安全隐患排查闭环管理

安全隐患排查闭环管理一、目的

（1）建立健全安全隐患排查治理长效机制，强化安全风险防控。

（2）提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生。

（3）保障员工生命财产安全，维护企业稳定发展。

（4）确保企业安全生产标准化建设持续推进。

二、适用范围

（1）本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户。

（2）本制度适用于企业内部各生产部门、管理部门及后勤保障部门。

（3）本制度适用于企业安全生产委员会、安全管理部门及全体员工。

三、职责

1.企业安全生产委员会职责：

（1）负责组织制定安全隐患排查治理制度。

（2）负责组织安全隐患排查治理工作的实施。

（3）负责对安全隐患排查治理工作进行监督和考核。

2.安全管理部门职责：

（1）负责安全隐患排查治理工作的具体实施。

（2）负责安全隐患的整改落实和跟踪管理。

（3）负责安全隐患排查治理资料的收集、整理和归档。

3.生产部门职责：

（1）负责本部门安全隐患的排查和整改。

（2）负责本部门员工的安全教育和培训。

（3）负责本部门安全隐患排查治理工作的落实。

4.管理部门职责：

（1）负责本部门安全隐患的排查和整改。

（2）负责本部门员工的安全教育和培训。

（3）负责本部门安全隐患排查治理工作的落实。

5.后勤保障部门职责：

（1）负责本部门安全隐患的排查和整改。

（2）负责本部门员工的安全教育和培训。

（3）负责本部门安全隐患排查治理工作的落实。

6.全体员工职责：

（1）积极参与安全隐患排查治理工作。

（2）严格遵守安全生产规章制度。

（3）发现安全隐患及时报告并整改。

（4）提高安全意识，预防事故发生。

四、隐患排查范围

（1）生产工艺设备：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、控制系统等，重点排查设备老化、磨损、故障、防护措施不完善等问题。

（2）安全设施：包括防护栏杆、安全标识、报警装置、灭火器等，排查其是否完好、合规、有效。

（3）作业环境：包括作业场所的通风、照明、温度、湿度等条件，以及是否存在有毒有害物质、噪声、粉尘等职业危害因素。

（4）仓储物流：对仓库、堆场、装卸区域进行排查，包括货物堆放是否稳定、通道是否畅通、消防设施是否完备等。

（5）电气安全：检查电线电缆、配电箱、开关箱等电气设备是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

（6）消防安全：排查消防通道、消防设施、消防器材的设置是否合理，以及员工消防知识和技能的掌握情况。

（7）职业健康：对员工进行职业健康检查，排查职业病的潜在风险。

（8）应急预案：检查企业是否制定了针对各类事故的应急预案，并定期进行演练。

（9）安全培训：检查企业是否定期对员工进行安全培训，确保员工掌握必要的安全生产知识和技能。

（10）安全管理制度：排查企业安全生产管理制度的制定和执行情况，确保制度的有效性。

（11）环保设施：检查环保设施是否正常运行，是否存在环境污染风险。

（12）交通安全：对企业内部交通设施、车辆进行检查，排查交通事故的潜在风险。

（13）节假日及特殊时期：在节假日、特殊时期对安全生产的重点环节进行排查，确保安全措施到位。

（14）外部环境：排查企业周边环境是否存在对安全生产造成影响的风险因素，如自然灾害、社会治安等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全检查，覆盖企业所有生产、管理和服务环节。

2.检查内容包括但不限于设备运行状态、安全设施的有效性、作业环境的安全性、管理制度执行情况等。

3.由企业安全生产委员会牵头，组织相关部门负责人、技术人员及安全管理人员共同参与。

4.检查结果形成书面报告，对发现的问题进行分类、评估，并制定整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定设备、工艺或专业领域进行的深入检查。

2.由专业人员或外部专家负责，对关键设备、特殊工艺进行细致的检测和分析。

3.检查周期根据设备或工艺的特点确定，确保及时发现专业性问题。

4.检查结果记录在案，对发现的问题进行专业评估，提出改进措施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化对易受影响的安全隐患进行排查，如雨季前的防水防潮、冬季前的防寒保暖等。

2.检查内容侧重于季节性风险，如雷电防护、夏季高温防暑、冬季防冻等。

3.由安全管理部门组织，相关责任部门配合，确保季节性安全措施的落实。

4.检查结果及时反馈，对发现的问题进行整改，防止季节性事故的发生。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后对企业的安全生产进行特别检查。

2.检查重点包括节假日值班安排、应急措施、设备停机及重启安全等。

3.由安全管理部门组织，相关责任部门参与，确保节假日安全措施的有效性。

4.检查结果记录在案，对发现的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中对设备、环境、操作行为等的实时监控和检查。

2.定期检查是指按照预先设定的时间表对安全生产各个环节进行的周期性检查。

3.日常检查由一线员工负责，发现异常情况及时上报；定期检查由安全管理部门组织，相关专业人员参与。

4.检查结果记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：在长假前对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全停机或正常运行。检查内容包括设备紧固件、传动带、防护装置、电气连接等关键部位。

2.安全防护设施检查：对安全防护设施如防护栏杆、安全警示标志、紧急停车按钮等进行检查，确保其处于良好状态，能够在紧急情况下发挥作用。

3.应急设备检查：检查应急设备如消防器材、急救箱、逃生指示等是否完备，确保在紧急情况下可以迅速使用。

4.生产线停机安全检查：对于需要停机维护的生产线，确保停机程序正确执行，所有能源（如电、气、水）已经切断，并进行锁定挂牌，防止误操作。

5.作业环境检查：检查作业环境的整洁度，确保无杂物堆积，通道畅通无阻，避免长假期间因环境因素导致的意外事故。

6.临时工及外来人员管理：对于长假期间可能进入生产区域的临时工或外来人员，加强安全教育和现场管理，确保他们了解现场安全规则和应急措施。

7.安全预案检查：确保长假期间的安全预案得到更新，所有员工了解并熟悉预案内容，能够按照预案要求行动。

8.值班安排检查：检查长假期间的值班安排，确保有足够数量的合格人员负责现场监控和应急响应。

9.安全记录检查：检查长假前的安全记录，包括日常检查记录、隐患整改记录等，确保所有安全问题已经得到妥善处理。

10.安全培训检查：对于新入职或转岗的员工，确保他们在长假前接受了必要的安全培训，了解各自岗位的安全风险和应对措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：在长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：检查驾驶员的资质，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且符合企业的驾驶标准。

3.驾驶员安全培训：组织驾驶员进行交通安全培训，强化安全意识，提高驾驶员应对紧急情况的能力。

4.车辆维护保养：对车辆进行定期维护保养，记录保养情况，确保车辆各部件的正常工作。

5.车辆行驶记录：检查车辆的行驶记录，分析行驶数据，发现潜在的安全隐患，及时采取改进措施。

6.路况信息监测：在长假期间，实时监测路况信息，提前规划行车路线，避免高峰期和事故多发路段。

7.应急物资准备：确保车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、反光背心、防滑链等。

8.行车安全规定：制定并执行行车安全规定，包括限制车速、禁止疲劳驾驶、规范使用车载设备等。

9.车辆调度管理：合理安排车辆调度，避免超负荷运输，确保车辆在安全条件下运行。

10.事故处理预案：制定交通事故处理预案，确保在事故发生时能够快速响应，减少事故损失和影响。

11.交通安全宣传：在长假前加强对员工的交通安全宣传教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。

12.监控系统检查：检查车辆监控系统，确保监控系统正常运行，能够实时监控车辆状态和驾驶员行为。

（三）环境保护安全

1.污染治理设施检查：长假前对企业的污染治理设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等，确保其正常运行。

2.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，确保监测数据的准确性和可靠性。

3.环境应急预案检查：更新和完善环境应急预案，确保在长假期间发生环境污染事件时能够及时有效地应对。

4.环保法规遵守情况审查：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，确保企业生产活动符合环保要求。

5.废物储存与处理检查：检查废物的储存和处理是否符合规定，确保废物不对外环境造成污染。

6.环境风险评估：对长假期间可能发生的各类环境风险进行评估，制定相应的预防措施。

7.环保设施维护保养：对环保设施进行定期维护保养，确保其长期稳定运行。

8.环保培训与宣传：加强员工的环保培训，提高员工的环保意识，宣传环保法律法规和企业的环保政策。

9.应急物资与设备准备：确保长假期间应急物资和设备齐全，如防泄漏器材、吸油毡、防护服等。

10.环境保护记录审查：检查长假前的环境保护记录，包括污染治理记录、监测记录、事故处理记录等，确保所有环保活动均有记录可查。

11.环保设施运行状态监测：在长假期间安排专人监测环保设施的运行状态，及时发现并处理异常情况。

12.环境污染事故处理演练：在长假前进行环境污染事故处理演练，提高企业应对突发环境污染事故的能力。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

6.隐患等级判定：由专业人员进行隐患等级的判定，必要时可邀请外部专家进行评估。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况及生产条件变化，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容、方法、责任人和整改要求。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查覆盖所有风险点。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和个人，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施按时完成。

5.隐患整改验证：整改完成后，由专业人员对整改效果进行验证，确保隐患得到有效消除。

6.隐患排查记录：记录隐患排查过程和结果，建立隐患排查档案，方便查询和追溯。

7.隐患排查奖励与惩罚：对在隐患排查中表现突出的个人和集体给予奖励，对未按要求开展隐患排查或整改不到位的个人和集体进行处罚。

8.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，提高隐患排查的效率和准确性，实现隐患排查信息的实时共享和统计分析。

9.隐患排查培训：定期开展隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果，不断优化排查方法和流程，提高隐患排查的效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立隐患排查报告制度，要求所有排查人员发现隐患后及时填写《隐患排查报告表》。

2.报告内容：隐患排查报告应包含隐患的具体位置、描述、可能造成的后果、发现时间、报告人等信息。

3.报告流程：排查人员将报告提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行分类、评估和登记。

4.紧急隐患处理：对于可能造成即时危险的紧急隐患，安全管理部门应立即启动应急预案，采取必要措施。

5.隐患档案建立：对每个报告的隐患建立档案，记录隐患的发现、评估、整改、验证等信息。

6.隐患档案管理：安全管理部门负责隐患档案的日常管理，确保档案完整、准确、可追溯。

7.隐患整改跟踪监控：对正在整改的隐患进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行。

8.整改结果验证：整改完成后，由安全管理部门组织专业人员对整改结果进行验证，并记录在案。

9.隐患监控预警：对重点隐患实施监控预警，通过技术手段实时监测隐患状态，一旦发现异常立即报警。

10.隐患信息共享：将隐患排查结果和安全整改情况及时通报给相关部门和人员，实现信息共享。

11.隐患排查数据分析：定期对隐患排查数据进行分析，找出隐患发生的规律和趋势，为隐患预防提供依据。

12.隐患排查报告公开：将隐患排查报告的摘要公开，提高员工的安全意识，促进安全生产的公众参与。

13.隐患排查报告审计：定期对隐患排查报告进行审计，确保报告的真实性、准确性和完整性。

14.隐患排查改进建议：根据隐患排查报告和数据分析结果，提出改进建议，不断完善隐患排查治理体系。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度的执行效果，提高企业安全管理水平。

2.考核对象：考核对象包括企业安全生产委员会、安全管理部门、生产部门、管理部门及全体员工。

3.考核指