危险化学品企业安全风险隐患排查表

危险化学品企业安全风险隐患排查表一、目的

本制度旨在规范危险化学品企业安全风险隐患的排查、评估、治理和监控工作，确保企业生产安全，预防事故发生，保障员工的生命安全和身体健康，维护企业财产安全，符合国家相关法律法规及标准要求。

本制度通过以下目标实现：

1.建立健全安全风险隐患排查治理体系，确保排查工作制度化、规范化。

2.提高员工安全意识，增强企业安全管理水平。

3.降低安全风险，减少事故发生。

4.提升企业整体安全性能，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内从事危险化学品生产、储存、经营、使用、运输及废弃物处理的企业。

2.本制度适用于企业内部各相关部门和员工，包括管理层、技术人员、操作人员等。

3.本制度适用于企业安全生产过程中的所有环节，包括设备设施、生产工艺、人员操作等。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定和实施本制度，确保安全风险隐患排查治理工作的有效开展。其主要职责包括：

a.明确安全风险隐患排查治理的目标和任务。

b.组织制定排查计划，明确排查范围、方法、频次等。

c.确保排查治理所需的人力、物力、财力等资源投入。

d.对排查治理工作进行监督、检查，对发现的问题及时整改。

e.组织开展安全风险隐患排查治理的培训和教育。

2.企业安全管理部门：负责组织实施安全风险隐患排查治理工作，其主要职责包括：

a.制定具体的排查方案和排查表格。

b.组织开展排查工作，确保排查质量。

c.对排查发现的安全隐患进行分类、登记、建档，并制定整改措施。

d.对整改措施的落实情况进行跟踪、检查，确保整改到位。

e.定期汇总排查数据，分析排查结果，提出改进措施。

3.企业各相关部门：负责本部门范围内的安全风险隐患排查治理工作，其主要职责包括：

a.组织开展本部门的安全风险隐患排查。

b.对排查发现的安全隐患进行整改，确保整改到位。

c.参与排查治理工作的培训和宣传教育。

d.及时向上级部门报告排查治理情况。

4.企业员工：负责积极参与安全风险隐患排查治理工作，其主要职责包括：

a.严格遵守安全操作规程，发现安全隐患及时上报。

b.参加排查治理工作的培训和宣传教育。

c.配合相关部门开展排查治理工作，确保整改措施落实。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

a.生产设备：检查设备是否符合安全设计标准，是否存在磨损、疲劳、损伤等缺陷。

b.安全防护设施：检查安全防护装置是否齐全、有效，如防护罩、限位器、报警器等。

c.电气设备：检查电气线路、设备是否符合国家电气安全标准，是否存在漏电、短路等隐患。

d.压力容器：检查压力容器是否符合相关规定，是否定期进行检验和维修。

e.爆炸危险区域设备：检查爆炸危险区域内的设备是否符合防爆要求。

2.生产工艺隐患排查：

a.工艺流程：检查生产工艺流程是否合理，是否存在潜在的安全风险。

b.原材料储存：检查原材料储存是否符合安全规定，是否采取相应的防火、防爆措施。

c.生产环境：检查生产环境是否满足安全要求，如通风、照明、温湿度等。

d.作业现场：检查作业现场是否有序，是否存在交叉作业、高空作业等安全隐患。

3.人员操作隐患排查：

a.员工培训：检查员工是否经过安全培训，是否掌握相关安全知识和操作技能。

b.作业规程：检查员工是否严格按照作业规程操作，是否存在违规行为。

c.应急处置：检查员工是否具备应急处置能力，是否熟悉应急预案。

4.环境隐患排查：

a.废弃物处理：检查废弃物处理是否符合环保要求，是否存在环境污染隐患。

b.废水排放：检查废水排放是否符合国家排放标准，是否存在水污染隐患。

c.废气排放：检查废气排放是否符合国家排放标准，是否存在大气污染隐患。

5.安全管理隐患排查：

a.安全规章制度：检查企业安全规章制度是否健全，是否符合国家法律法规。

b.安全生产责任制：检查安全生产责任制是否落实到位，责任是否明确。

c.安全投入：检查企业安全投入是否充足，是否用于安全设施、设备更新改造等。

d.安全检查：检查企业是否定期开展安全检查，对发现的安全隐患是否及时整改。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业安全生产的全面检查，包括但不限于以下内容：

1.检查企业安全生产管理体系的建立和执行情况。

2.审核安全生产责任制和各项安全规章制度的落实情况。

3.检查安全教育和培训的开展情况，以及员工的安全意识和技能水平。

4.审核安全设施、设备是否符合国家安全标准和要求。

5.检查应急管理和救援体系的建立及演练情况。

6.审核事故隐患的整改措施及效果。

7.检查安全生产投入的保障情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，包括以下方面：

1.机械设备安全检查：检查设备的安全防护装置、运行状态、维修保养记录等。

2.电气安全检查：检查电气系统、线路、设备的绝缘情况、接零保护、漏电保护等。

3.压力容器安全检查：检查压力容器的设计、制造、使用、检验和维护情况。

4.爆炸危险区域安全检查：检查爆炸危险区域的划分、设备防爆措施、通风系统等。

5.职业健康检查：检查职业病的预防措施、员工健康监护档案等。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节特点进行的检查，主要包括：

1.春季检查：重点检查设备启动前的安全状态，以及春季易发的自然灾害预防措施。

2.夏季检查：重点检查高温、雷雨季节的安全防护措施，以及防暑降温工作。

3.秋季检查：重点检查干燥季节的火灾预防措施和设备秋季保养工作。

4.冬季检查：重点检查防冻、防滑、防火等安全措施，以及冬季设备运行安全。

（四）节假日检查

节假日检查是在节假日前后的安全检查，包括以下内容：

1.检查节假日期间的值班安排和应急响应机制。

2.检查节前生产设备的安全状态和维修保养情况。

3.检查节后员工的精神状态和工作场所的安全状况。

4.审核节假日安全教育和安全提示的落实情况。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是保证企业安全生产的常规检查手段，具体包括：

1.日常检查：由班组长或安全员进行的每日安全检查，及时发现和整改小隐患。

2.定期检查：根据生产特点和周期性规律，定期对关键设备和重点部位进行检查。

3.检查记录：所有检查均应有详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施等。

4.整改追踪：对检查中发现的问题进行跟踪管理，确保整改措施得到有效执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

a.检查所有生产设备是否处于良好的工作状态，是否存在故障或损坏。

b.确认设备是否已经按照规定进行了维护和保养，特别是长时间停机后重新启动的设备。

c.检查安全防护装置是否完整，确保其在长假期间能够正常工作。

d.检查紧急停机装置和报警系统是否处于可用状态。

2.作业环境检查：

a.确保作业场所的通道、走道和出口畅通无阻，无杂物堆放。

b.检查作业场所的照明和通风系统，确保其正常工作。

c.检查作业场所的安全标识是否清晰可见，如警告标志、禁止标志等。

3.安全管理检查：

a.审核长假期间的值班安排，确保有足够数量的合格人员负责安全生产。

b.检查长假前的安全教育和培训情况，确保员工了解长假期间的安全注意事项。

c.审核应急预案，确保长假期间能够有效应对突发事件。

4.危险化学品管理：

a.检查危险化学品的储存条件，确保储存设施的安全。

b.确认危险化学品的泄漏检测和报警系统是否正常工作。

c.检查应急处理设备和物资的准备情况，如泄漏控制工具、防护服等。

5.特种作业检查：

a.对长假期间需要进行的高空作业、焊接作业等特种作业进行专项检查，确保安全措施的落实。

b.检查特种作业人员的资质和操作程序，确保符合安全要求。

6.安全设施检查：

a.检查消防设施是否完好，如灭火器、消防栓等。

b.确认疏散通道和应急出口的指示灯和标志是否正常工作。

c.检查监控系统的运行状态，确保其在长假期间能够正常监控生产区域。

7.安全记录检查：

a.审核长假期间的安全日志和检查记录，确保所有安全问题得到记录和跟踪。

b.检查长假前的安全检查报告，确认所有发现的问题已经得到解决或采取相应的控制措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

a.对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、喇叭等关键部件。

b.确保车辆的安全标识和警示标志清晰可见，如反光背心、三角警告标志等。

c.检查车辆的维护保养记录，确保定期进行必要的维修和保养。

2.驾驶员安全培训：

a.对驾驶员进行长假期间的安全驾驶培训，强调安全意识和应急处理能力。

b.确保驾驶员熟悉车辆的操作规程和安全规定，包括恶劣天气条件下的驾驶技巧。

c.检查驾驶员的健康状况，确保其在驾驶期间能够保持良好的工作状态。

3.货物运输安全：

a.检查货物的装载是否符合安全规定，避免超载和不当装载。

b.确保货物固定牢固，防止运输过程中发生移位或泄漏。

c.对危险品的运输进行专项检查，确保遵守相关法规和安全要求。

4.路线安全评估：

a.对长假期间车辆行驶的路线进行安全评估，考虑路况、天气等因素。

b.制定合理的行驶路线，避开高风险区域，减少交通安全隐患。

5.应急处理准备：

a.确保车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、拖车绳等。

b.制定交通事故应急预案，确保在紧急情况下能够快速响应和处置。

6.交通安全管理：

a.加强对车辆和驾驶员的动态管理，通过GPS等手段实时监控车辆行驶状态。

b.审核交通安全管理制度，确保制度的执行和监督到位。

c.对交通安全事故进行统计分析，提出改进措施，预防类似事故的再次发生。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：

a.检查企业的废水、废气、固体废物等污染物排放是否达到国家和地方的环境保护标准。

b.确认排放监测设备是否正常运行，监测数据是否准确可靠。

2.环境风险防控：

a.检查企业是否制定了环境风险防控计划和应急预案，包括泄漏、火灾等突发事件的应对措施。

b.确保风险防控设施如泄漏收集系统、事故池等处于良好状态。

3.废弃物处理设施检查：

a.检查废弃物处理设施是否正常运行，包括废液处理系统、废气净化装置等。

b.确认固体废物处理和处置是否符合相关法规要求，如分类收集、无害化处理等。

4.环境监测与报告：

a.确保企业定期开展环境监测，包括水质、大气、噪声等环境因素的监测。

b.检查环境监测报告的准确性和及时性，确保监测结果的真实性和透明度。

5.环保法律法规遵守：

a.审核企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，包括排放标准、环境影响评价等。

b.检查企业的环保手续是否齐全，如环保审批、排污许可等。

6.环保培训与宣传：

a.组织员工进行环保知识和技能的培训，提高员工的环保意识和责任感。

b.通过内部宣传，增强员工对环境保护重要性的认识。

7.节能减排措施：

a.检查企业是否采取了节能减排措施，如使用节能设备、优化生产工艺等。

b.评估节能减排措施的效果，持续改进企业的环保表现。

8.生态保护措施：

a.检查企业是否采取了有效的生态保护措施，如绿化、生态修复等。

b.确保企业对周边生态环境的影响降到最低，保护生物多样性。

七、隐患排查分级

1.根据隐患的危害程度、发生概率和整改难度，将隐患分为以下级别：

a.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

b.较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

c.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

d.小型隐患：对人身、财产和环境造成较小影响的隐患。

2.隐患级别的确定应基于以下因素：

a.隐患可能导致的事故类型和严重程度。

b.隐患发生的频率和可能性。

c.隐患整改所需的资源和技术支持。

3.隐患排查结果应及时记录，并根据隐患级别进行分类管理。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划的制定：

a.企业应制定年度隐患排查计划，明确排查任务、责任人和时间节点。

b.排查计划应结合企业生产特点和安全风险，确保全面覆盖所有关键环节。

2.隐患排查的实施：

a.按照排查计划，定期开展隐患排查工作，确保排查活动有序进行。

b.排查过程中发现的隐患应立即记录，并及时报告相关负责人。

3.隐患整改与跟踪：

a.对发现的隐患，应制定整改措施和整改期限，明确整改责任人。

b.对整改过程进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行。

c.整改完成后，应对隐患进行复查，确认整改效果。

4.隐患排查的记录与报告：

a.所有隐患排查活动均应有详细记录，包括排查时间、参与人员、排查结果等。

b.定期汇总隐患排查数据，编写隐患排查报告，向企业管理层报告。

5.隐患排查的持续改进：

a.通过对隐患排查结果的分析，不断优化排查方法，提高排查效率。

b.根据排查发现的问题，及时修订安全管理制度和操作规程，预防隐患再次发生。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

a.企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的格式、内容和提交时间。

b.排查报告应详细记录排查过程中发现的隐患，包括隐患的描述、可能造成的后果、排查人员的评估等。

c.报告中应提出针对性的整改建议和措施，以及预计的整改期限。

d.隐患排查报告应及时提交给企业安全管理部门和相关负责人，以便迅速采取行动。

2.隐患建档监控：

a.对发现的隐患进行分类、登记，并建立隐患档案，档案内容应包括隐患的发现时间、地点、描述、级别、整改措施、整改期限等。

b.隐患档案应由专人负责管理，确保信息的准确性和完整性。

c.对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展情况。

d.整改完成后，应将整改结果记录在隐患档案中，并进行复查验证。

e.隐患档案应定期进行更新，确保档案信息的时效性。

f.企业应利用隐患档案进行数据分析，总结隐患排查治理的经验教训，持续改进安全生产管理。

3.隐患信息共享：

a.隐患信息应在企业内部进行共享，确保相关部门和员工了解隐患情况。

b.对于可能影响其他部门或企业的隐患，应进行跨部门或跨企业的信息交流。

4.隐患排查结果公示：

a.企业应定期将隐患排查结果在企业内部进行公示，提高员工的安全意识。

b.公示内容应包括隐患的发现、整改情况以及整改后的安全效果。