公司绿色部品管手册模板

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•••••••!・••••••**•0，・£)文件编号AO.ES.01

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日期-02-15

版本2

标题:绿色部品管理手册

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准

5

7.0供应商的评

价

6

8.0绿色部品管理内部监

查

7

9.0绿色部品、产品检

查

7

10.0工序管理、变更管

理

8

11.0分承包方管理、仓库管

理

8

12.0制造管

理

9

13.0有害化学物质的教育与培

训

9

14.0产品含有化学物质的管

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理

9

15.0部材、产品的跟

踪

10

16.0异常处理报

10

17.0设计管

理

10

18.0附

录

11

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1.0目的

明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品

中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响

为目的。

2.0适用范围

2.1部件和材料的适用范围

适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品适用部

件及材料。

a.产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；

b.构成辅助性物资等的各种材料；

c.委托设计、生产的商品（使用松下品牌销售的商品）；

d.维修服务零件；

e.使用说明书；

f.附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品）；

g.副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。

2.2不适用于本标准的管理等级

a.构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；

b.电机机器、计测机器、灭火设备、测显仪器所含有的化学物质；

c.在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的准则）；

也在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；

e.副生成物要适当管理,杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。

2.3产品的适用范围

适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。

*以遵守法律、条例、行业准则及其它要求事项为前提。

3.0绿色部品管理手册的制定与修改

关于本手册有关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。

a.由总经理批准本手册的制定与修改。

b.本手册内容，定期地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。发生在以

下的场合,应由采购部环境安全课重新考虑,取得总经理承认后直接修改。

*法律、法规变更，社会动向的变化；

*技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。

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4.0术语、定义

4.1环境管理物质

在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。

4.2含有

含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或

粘附的物质。

4.3杂质

包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者

合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质。

5.0组织机构、职责和权限

5.1青柳公司全部废除禁止物质的推进组织

参照文件：

附录1:**********一般性化学物质管理组织结构图

5.2各部门责任、权限

5.2.1总经理

a.有关有害化学物质管理的最终责任人；

b.代理负责人的任命。

5.2.2化学物质管理负责人

a.有害化学物质管理的监视；

b.在公司内部发牛有害化学物质的异常时，停I上产品的发货，并停止.部件的使用；

c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息,并得到总经理的理解；

d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。

5.2.3化学物质管理委员会

a.环保法律法规及相关信息的收集、传达；

b.委员会的推进与运营。

524采购部

a.顾客信息的传达；

b.供应商信息的管理和公司内部的传达；

c.供应商高精度分析数据的收集；

d.事前协商文件的申请；

e.新部材的相关资料。

5.2.5生产计划部

a.先入先出的管理；

b.部材区分的管理；

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C.分承包方的管理；

d.批量管理。

5.2.6生产技术部

a.产品规格管理；

b.设备管理；

c.替代化的推进；

d.部材变更管理。

5.2.7技术开发部

a.设计开发规格的管理；

b.相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。

5.2.8制造部

a.有害物质的使用管理；

b.不使用管理；

c.生产批货管理；

d.员工的教育与培训。

529绿色部品管理事务局

a.法律规定信息的获取；

b.教育与培训；

c.公司内部监查。

5.2.10品管部

a.进货检查判定；

b.出货检杳判定；

c.不合格批货的区分；

d.针对检查的异常情况要求采取对策；

e.供应商的绿色部品管理。

6.0环境物质的管理标准

6.1环境物质管理等级及定义

等级物质群定义

禁已经由法律规定禁止意图地使用的物质

止1级14

由环境通达己经联系废止使用的物质

物

质由条约、法令规定期限禁止使用的物质

2级5(1)

松下电器集团方面推进禁止使用的物质

管理物质16考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质

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6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期

6.2.1一级禁止物质（14物质清单）:

一级禁止物质的用途限度；

废止日期：

a.如有使用立即禁止；

b.对于主品含有，要求提出不使用保证书。

参照文件：

附录2:14物质清单

附录3:一级禁止物质的用途限度

6.2.2二级管理物质（5物质群）

二级禁止物质清单

622.2废止日期：

a.聚氯乙烯在3月末以后禁止使用；

b.RoHS指令对应物质：由4月以后出货的产品起禁止使用。

参照文件：

附录4:二级禁止物质清单

6.2.3管理物质

623.1管理物质清单

a.不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际

情况为目的而规定调查物质；

b.超过时期作废0.1wt%（lOOOppm）者，以及意图地作用者。

参照文件：

附录5:管理物质清单

6.31级禁止物质的分析方法

对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，因此

分析方法仅作参考。

参照文件：

附录6-1〜3:一级禁止物质的分析方法

7.0供应商的评价

7.1责任部门：采购部/品管部

7.2综合评价

7.2.1体制：建立环境管理体系

*取得ISO14001认证；

*监督检查持续性的体制改进活动。

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7.3评价标准

取得ISO14001认

体制*必须取得ISO14001认证

证

环境保*有害化学物质不使用保证书

证(E)实际进行环境负荷化学

*提交化学物质数据

成绩物质管理

*优先采用应对出众的优秀供应商

7.4继续进行交易,选择新供应商的条件：

a.同意取得IS014001认证；

b.提交不使用禁止物质的保证书；

c.同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；

d.同意提出使用材料清单。

7.5采购部负责供应商的绿色部品评价,并与公司管理体系相关程序合并管理。

7.6评价期限：至少每年1次。

参照文件：

AO.COP.il供应商评审控制程序

8.0绿色部品管理内部监查

8.1责任部门：各部门环保负责人

8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。

8.3监查日期：至少每年一次。

参照文件：

A0.C0P.21内部审核控制程序

9.0绿色部品、产品检查

9.1责任部门：品管部

9.2绿色部品检查

9.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。

9.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。

9.2.3检查时要确认的内容：

a.环保检验报告；

b,送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。

924确认完以上内容后检查员贴“绿色部品”贴纸。

9.2.5绿色部品检查发现的不合格品不特采,就地处理。

参照文件：

AO.COP.22进料检查控制程序

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9.3绿色产品出货检查

9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。

9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。

参照文件：

AO.COP.24出货检查控制程序

AO.COP.25不合格品控制程序

10.0工序管理、变更管理

10.1责任部门：生产技术部。

10.2工序管理

10.2.1工序流程图的管理。

参照文件：

AO.PE.02QC工序流程表作成程序

1022作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。

青柳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认,不使用有关的有害化学物质。

10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。

生产技术部编制通用作业指导书，对青柳公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清

洗作出规定。

参照文件

环保通用指导书（管理No:TZ046）

10.3变更管理

变更原材料、部材、生产设备时.，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的相

关变更事项必须得到客户的承认

参照文件：

AO.COP.13工程变更控制程序

11.0分承包方管理、仓库管理

11.1责任部门：生产计划部

11.2分承包方的管理

要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。

参照文件：

AO.PMC.07分承包方管理程序

11.3仓库管理

11.3.1部材先入先出的管理。

a.月别色标识管理；

b.帐、物、三一致。

参照文件：

AO.PMC.03资材管理程序

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11.3.2仓库内的区分管理

a.环保部品与其它部品分区域摆放；

b.进货检查合格品与不合格品分区域摆放；

c.产品和部材放置场所区分松下集团和其它公司保管场所；

d.环保部品IQC检查合格后贴有“绿色部品”标贴。

参照文件：

AO.COP.15产品标识和可追溯性程序

AO.PE.10保护部品确定程序

12.0制造管理

12.1责任部门：制造部

12.2工序产品的标识

生产过程中必须确认使用的部品有否绿色部品标识

12.3产品的跟踪管理(批号及环保检验报告编号的记录)

生产过程中应在表格《生产线每日CHECKLIST》内记录环境质量记录LOT编号。

参照本手册：

附录7:生产线每日CHECKLIST(AP002R1)

13.0有害化学物质的教育与培训

133责任部门：培训中心

13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。

13.3应特别提出：不使用松下集团的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的

职员进行充分教育与培训。

参照文件：

AO.COP.07培训|控制程序

14.0产品含有化学物质的管理

14.1产品含有化学物质的全部废除计划

应松下客户的要求青柳公司制定全部废除本公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划,

并确认相关活动的进展情况。

参照本手册：

附录8:**********产品含有化学物质的全部废除推进计划

14.2从原材料制造商、分承包商到青柳公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出

货检查等编制管理流程图。

参照本手册：

附录9:产品含有化学物质管理流程图

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14.3产品含有化学物质的分析管理标准

14.3.1正确管理有害化学物质之前,必须先了解每物质的法律限制值（阈值）和分析方法。

1432青柳公司产品含有化学物质的分析管理标准参照松下集团管理标准值。

参照文件：

附录10:松下集团产品含有化学物质管理标准值

15.0部材、产品的跟踪

15.1责任部门：采购部

15.2IQC每天统计绿色部品的检查结果,并提交至采购部环境安全课。

15.3制造部每LOT作成绿色部品生产报表,提交至采购部环境安全课。

15.4采购部环境安全课综合IQC和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确

性。

16.0异常处理报告

16.0责任部门：品管部/采购部

16.1异常处理报告流程图

附录11:衿*******51s绿色部品异常处理报告流程图

16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要

求。

16.2.1品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人,

必要时,应报告总经理应对指示。

1622来料不合格时品管部按《进料椅杳控制程序》相关规定进行处理。

16.2.3在松下集团发现有害化学物质异常时，相关部门接受到松下集团异常资料及处理应对

要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品管部分析

异常原因并跟踪处理措施。

参照文件：

AO.COP.22进料检查控制程序

17.0设计管理

17.1贡任部门：技术开发部

17.2在设计开发的各阶段应考虑客户有关有害化学物质管理的要求。

17.3编制相关程序对设计开发过程中有关有害化学物质进行管理。

参照文件：

AO.DE.03技术开发部绿色部品管理程序

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18.0附录

附录1:**********一般性化学物质管理组织结构图

附录2:14物质清单

附录3:一级禁止物质的用途限度

附录4:二级禁止物质清单

附录5:管理物质清单

附录6-1-3:1级禁止物质的分析方法

附录7:生产线每日CHECKLIST(AP002R1)

附录8:**********产品含有化学物质的全部废除推进计划

附录9:产品含有化学物质管理流程图

附录10:松下集团产品含有化学物质管理标准值

附录11：**********绿色部品异常处理报告流程图

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般性化学物质管理组织结构图

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③、查明原因并指

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附录1

1级禁止物质物质群清单

JGPSSI

NO.物质群物质群法津规制值适用法令

NO.

化审法.EU有害物质限制，

1B05聚氯联茉(PCB)类禁止意图的使用

德国化学品禁止规则

0.1wt%EU有害物质限制，

2C01石棉类

(德国化学品禁止规则)德国化学品禁止规则，安卫法

EU有害物质限制，

3A17*5特定有机保化合物0.1wt%

德国化学品禁止规则，化审法

4B09短链型氯化石蜡(C10O3)禁止意图的使用EU有害物质限制

B02

5特定浪系难燃剂(PBB.PBDE)0.Iwt%EU有害物质规则，德国.:恶英法令

B03

德国日用品限制1.

形成特定股的偶氮染料颜料（作为特定胺）

7C02德国化学品禁止规则，

*230mgzkg（3Oppm）

EU有害物质限制

8B06多氯化蔡(氯数3以上的物质)禁止意图的使用化审法

EU有害物质限制，

75?pni*3德国化学品禁止规则，

19A05镉及其化合物*2

100ppm（捆包材料）*1化学物质限制(荷兰，丹麦),

EU包装及包装废弃物有关指令

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德国化学品禁止规则，

EU有害物质限制，

20A09铅及其化合物*2100ppm（捆包材料）*1

Proposition65（建议65）,

EU包装及包装废弃物有关指令

21A07六价辂化合物*2100ppm（捆包材料）*1EU包装及包装废弃物有关指令

22A10水银及其化合物*2100ppm（捆包材料）*1EU包装及包装废弃物有关指令

23特定胺化今物*20.1wt%（76/769/EEC）EU有害物质规则，化审法,安卫法

臭氧层保护法，

24C04臭氧层破坏物质禁止意图的使用

蒙特利尔（Montreal）议定书

甲醛*20.Ippm

（德国化学品禁止规则）

25德国化学品禁止规则，福尔马林法令（丹麦）

（福尔马林法令）

*40.15mg/m3

限制值内能够使用

*1.包装材的规定：捆扎包装材及其捆扎包装材部分含有的铅、镉、汞、六价铝市金属总含量的市

量比低于lOOppm.

*2.作为水平1限定用途的物质，记载于表2。

*3.镉的树脂，涂料、油墨等的含有容许浓度为75Ppm（O.OO75wt%）以下。但镀镉则为禁止使用。

*4.从第二版追加的物质。（从第2.1版的变更点记载于p.18）

*5.二丁基锡氢氧化硼（DBB）不属JGPSSI对象物质.

♦6.JGPSSI物质群No.是IGPSSI已经作出规定的物质群ND.供参考使用而记载的。

*7.No.6及No.9~No.IX由于废止缺号。

1级禁止物,黑萧也限度

物质名：形成特定胺的偶氮染料，颜料

限制对象

­有直接而且长时间接触人的皮肤或口腔的可能性者

例：衣服，寝具，毛巾，部分假发，帽子及其它的卫生用品，睡袋，鞋类，手套，手表带，耳机，头戴式受话器,

系带，肩带等

物质名：镉及其化合物

限制对象

・限定于用于塑料（包含橡胶、薄膜）的稔定剂、颜料、染料、涂料、油器、电镀（要求高可靠性的电接点的电

镀

除外），包装材。

物质名：铅及其化合物

限制对象

•限定于涂料、包装材。

物质名：六价格其化合物

限制对象

•限定于包装材。

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物质名：水银其化合物

限制对象

•限定于包装材。

物质名：特定胺其化合物

N,N-联甲苯-p■亚苯胺，2-蔡基胺及其盐，4-氨基二苯及其盐，联苯胺及其盐。

限制对•象

•橡胶产品，油墨，染料（禁止使用O.lwl%以上的浓度）

物质名：甲醛

限制对•象

•并非禁止意图的使用而是保证限制值以下。

・关于供EU以外地区使用的产品，规定为表】的法律规制值或O.3mg/l（JIS:保干器法）以下

附录3

2级禁止物质的主要对象

物质名：聚氯乙烯（PVC）及其混合物

限制对象

•适用除外所示用途以外的PVC及其混合物

例如：电源线、薄板、绝缘板、机器内配线用乙稀电线、管、软管、绝缘带等的用途

适用除外I•磁性涂料粘合剂用途

物质名：镉及及其混合物

限制对象

•对适用除外所示用途以外的所有用途为禁止

例如：用于塑料（包含橡胶、薄膜）的稳定剂、颜料、染料

•萤光体

•表面处理（电镀等）、包授

•要求高可靠性的电接点的电镀而无代替者

适用除外

•作为电池材料的用途（根据欧洲电池指令91/157EEC）

物质名：铅及及其混合物

限制对象

•对适用除外所示用途以外的所有用途为禁止

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例如：涂料、颜料、油墨；零件的外部电极、导线端子等的焊接处理；塑料（包含橡胶）材料中的稳定剂、颜料、

染料，以及涂料、油墨

适用除外・高熔点焊料中的铅（含有超过85%铅的锡/铅焊料合金）

•电子陶瓷零件中的铅＜压电元件，陶瓷电介质材料等）

•阴极射线管，电子零件及萤光管的玻璃里所含有的铅

•作为合金成分卜列含有浓度以卜.的合金

■钢材0.35wi%未满

■铝合金0.4wt%未满

■铜合金4\vr%未满

•作为电池材料的用途（根据欧洲电池批令91/157/EEC）

物质名：六价铝化合物

限制对象

•防锈处理

•涂料、颜料、油墨

所有用途

物质名：水银及其化合物

限制对象

•适用除外所示用途以外的水银

例如：颜料、涂料、油墨；钟表等的指示器；用水银作接点的维电器，开关，传感器；对塑料的调剂。

适用除外•小型萤光灯，一支不超过5mg者

•一般目的用的萤光灯所含有的而不超过卜.列规定的水银

HalphosphatelOmg

Triphosphatewithnormallifetime5mg

Triphosphatewithlonglifetime8mg

•特别目的用的直管萤光灯所含有的水银

•RoHS指令附件里没有特别规定的其它灯泡所含有的水银

•作为电池材料的用途（根据欧洲电池指令9I/157/EEC）

管理物质清单（物质群）

JGPSSI物质群含有量地

No.物质群