公司采购管理规章制度

公司采购管理规章制度

公司采购管理规章制度1

加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度C

一、任职资格

1、工作经验：

2年以上工作经验。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：

23岁以上。

4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

二、职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场

信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职

业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部

室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实

施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装

材料、备品、备件、办公用品、检验月品及燃料等的采购供应工

作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商

以上参与。

8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道,

早处理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商

进行付款。

10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，

建立起牢固可靠的物资采购网络，并夭断开辟和优化物资采购渠

道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作

1、工作时间为早8：30——晚17：30,午休时间12：00——

13：30,休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只

能用即工作qq上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩

游戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚

清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司

申请。

4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外

事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业

务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填

写出门条运营总监签字「没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保

证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃

本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急

事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应

先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月

清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）

造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下

单0.2%o

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视

为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出

示证据），归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造

成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的'30%在

当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司

网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货

期前3天）。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。

如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出

差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、

餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取

凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如示达到考核标准，工资扣除

100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，

这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每

降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进

质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采

购与浪费的情况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应

基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金-处罚。

1、增加新品种数量二奖金。

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励,

奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金二绩效考

核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

五、福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为

上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的

正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假

期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的

正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法

定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24

周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶

的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带

薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会

保险法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的

病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，

累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定

按国家相关规定执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟

休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能

休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保

险等社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金

或贺礼C

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体

健康检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

风险提示：实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争

议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘

密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证

据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘

密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位

对侵权行为束手无策。企业在制定规章的时候可以约定通过保密

协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保

护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业

借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

六、保密原则

1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购

原材料的底价。

2、对于相关哭购信息应妥善保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

七、其他

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，

是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法

律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠

纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、

考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及

计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关

规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。公司采购

管理规章制度2

一、总则

（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本

制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购

活动。

二、采购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额

在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、

价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行

综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的

物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质

量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，

调研汇总各方意见，经公司分管领导官核，总经理批准签约。公

司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、

交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应

商协商完成。

（四）一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型

号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高

的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因

特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过

请购量的5%—10%o

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，

了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量,

降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应

商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成

损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工

艺、新设备及市场信息。

（七）招标采购

1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁

杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，

由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，

定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订

供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外,

还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证

件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试,、中试，征

得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了

解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、

运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，

会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选洋供应商时，必须进行询议

价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服

务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决

定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产

运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商

或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,

以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统

计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购

部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期

结算。

（二）采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一生产计划

一资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购

单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制

作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导

批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、

财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主

管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的

适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付

款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合

同的'事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判,

付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供

方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及

联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，

采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业

采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的

出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。

并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原

辅料库存数传真至集团采供部。设备日申请部门、工程技术部门

验收，并出具验收报告。

四、审计监督

（一）采购全过程进行财务监督和审计。

（-）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程

中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与

外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的

核查，审计部门主要负责合同条款的亩核和财务支付的事前事后

审计。

（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监

督和质询。

（四）对采购人员在采购过程发仁的违犯廉洁制度的行为，

审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，

直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，

是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法

律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠

纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、

考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及

计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关

规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。公司采购

管理规章制度3

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商

品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有

序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品

名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细

分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必

须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等

应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手

续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、

数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材

料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份

（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品

名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、

收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可

在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一

式四份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务

核对），一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当

日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出

及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、

领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量

的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及

时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核

批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工

作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要

求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回

收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工

作。

公司采购管理规章制度6

为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事

部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，

特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用

及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入

库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、

对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存

工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、

入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存

工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货

商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并

对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库

验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存

工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、

对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资

的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的.库存量，各部门

物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常

领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前

集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，

行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程

（一）流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单

后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人

共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由

各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部

集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库

单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份

存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财

务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及

劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同

时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2）,均需

由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

（二）采购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办

公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合

理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟

通和配合。

（三）库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易

耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，

并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的坳品应单独设置盒、袋、柜

小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保

持干燥，尽量保持通风。公司采购管理规章制度4

一、总则

（-）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本

制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购

活动。

二、采购原则

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额

在元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评

估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除

外。

（二）合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质

量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，

调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、

交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应

商协商.完成C

（四）一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型

号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及

时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差

值不得超过请购量的5%—10%o

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，

了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量,

降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应

商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成

损失。

6、努力学习义务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工

艺、新设备及市场信息。

（七）招标采购

1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁

杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，

由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，

定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订

供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外,

还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证

件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征

得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了

解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、

运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，

会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选绎供应商时，必须进行询议

价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服

务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决

定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的.发生，对于生

产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应

商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供

货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统

计造表交采购部门，