公路快速化改造工程项目管理制度

江北新区纬七路（迎江路一龙华互通段）

快速化改造工程

工程项目管理制度

编制人：

审核人：

中国公路工程咨询集团有限公司

二零一六年三月

目录

第一章总则1

第二章代建项目前期工作流程1

第三章项目部的管理1

第四章施工现场管理14

第五章工程质量管理20

第六章工程进度管理27

第七章工程安全管理28

第八章现场材料管理34

第九章施工用电管理35

第十章成本控制管理37

第十一章对监理机构的管理43

第十二章竣工验收管理50

第十三章工作联系与管理55

第十四章紧急事故应急预案57

第十五章项目管理部对本工程的创优计划61

第十六章绿色文明施工管理68

第十七章施工现场标准化管理70

第十八章附则84

工程项目管理制度

第一章总则

第一条为规范工程项目施工现场管理，搞好项目的质量、进

度、安全、环境保护及成本控制，促进项目施工有序进行，确保建

设项目的顺利完成，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有代建项目部、相关部门及施工

现场的施工单位、监理单位。

第二章代建项目前期工作流程

第三条代建（项目管理部）项目前期工作流程图（见图一）

第三章项目部的管理

第四条项目管理部的组织架构、人员配备、职责按照公司《组

织管理手册》、《责权体系管理手册》、《岗位说明书》相关条款

规定、要求执行。

第五条项目管理部前期应在设计、勘察等部门的配合下严格

复核施工现场红、蓝线及影响施工的绿化、公用设施、地下管线、

燃气管道、征地拆迁（界线）和临水、临电协调等，并做好记录，

发现问题及时与有关部门协商解决。同时将测绘单位引入现场的坐

标、高程点会同施工单位妥为保护，作为施工所需要的基准控制点

位。

第六条项目前期工作的准备按照“第二章”工作流程进行,

确保工程能够按照预期的路线图进行。

代建项目前期工作流程图

（图一）

第七条招标工作结束，确定中标单位后三天，中标单位可按

项目管理部划定的本项目施工场地范围，编制施工现场平面布置

图、环境保护措施和绿色文明施工措施等，按照现状和交警、城管

等部门联系，编制施工交通导改方案，并完善相关的审批手续等进

行施工前的准备工作。施工现场划分应统筹安排，保证道路通畅、

合理，同时尽量不以影响周边环境和施工为原则。

第八条工程开工前，由项目管理部牵头会同监理、设计部门

共同对施工单位测量的测量成果进行复核、签证（必要时进行移

交）。施工单位放线过程中，监理单位要认真按建审图和总平面图

复核其尺寸、坐标，并积极联系前期人员，予以验线认证，未经验

线确认不能开工。

第九条开工必须要有开工报告。项目管理部要监理单位及时

要求施工单位填报开工报告，并在前期准备完成后，确定开工日期,

下达开工令。没有开工报告不允许开工，也不能拨付工程款。

第十条项目管理部应按施工单位的施工组织设计、施工现场

平面布置图，汇同设计、监理、施工单位有关人员进行研究分析，

提出改进措施，确定最优方案，作为指导施工、衡量施工单位技术

管理水平的依据。

第十一条项目管理部必须抓好审定批准后的施工组织设计或

施工方案、交通导改方案、绿色文明施工和环境保护方案及相关专

项方案的落实工作，抓好月施工计划的按时编报和落实工作。检查

监理单位对本条前述内容的督查情况，并要随时掌握施工单位各工

种人员组成，材料进场，设备、构配件及外加工产品的到货和资金

使用等情况，做到心中有数，及时发现和解决影响工程进度和质量

的问题。

第十二条项目管理部每周要检查、督促监理单位、施工单位

召开现场协调会，落实计划。虚心听取质监站对工程分项分部质量

的整改意见，找出问题并提出解决问题的办法，保证工程顺利进行。

同时要求监理、施工单位对所监理、施工项目要做好每日详实的监

理日记和施工日志，监理单位要随时整理和归纳会议文件，并报项

目部和相关部门；项目管理部要定期、不定期的检查监理、施工单

位的日记记载情况，检查情况纳入平时的考核中，使施工全过程的

重要状况有文可查、有据可考；项目管理部主持的会议由项目管理

部整理和归纳会议精神并形成会议纪要下发和归档，项目管理部人

员现场巡查情况要及时记载、整理、归档，形成日记。工程竣工后,

汇同其他资料归入施工资料档案。

第十三条项目管理部要督促监理单位，要求施工单位按时申

报当月工程完成量及下月工程计划表，核实签字（按照规定的格式

经过施工、监理审计单位项目负责人签认）后，报项目管理部审核

确认于当月25日（遇节假日提前2天）前报送建设单位审核，以

便拨付工程进度款，同时项目部以此为依据下发月进度计划，该月

进度计划的完成情况纳入考核范畴。

第十四条在工程建设过程中，及时掌握分部分项工程质量评

定结果，建立分项工程首件认可制度（相关的认可规定根据施工进

展，由项目管理部以红头文件的形式下发），随时作好政府质监部

门对工程实体抽查的准备，施工、监理部门要随时提供必备的质量

保证资料；项目管理部随时组织相关部门对工程实体进行观感质量

检查，对提出的问题落实解决办法，密切配合施工单位和质量监督

部门做好工作。

第十五条项目管理部要督促监理单位对施工单位用于永久工

程的所需材料计划要提前筹划，适时申请，及时审核上报；项目管

理部和监理等部门随时检查各种材料、构件、设备等出厂合格证和

实验报告单，配合相关部门做好材料供应工作；项目管理部对检查

不合格的材料及时下发退场通知单或已经用于工程实体的要求返

工处理，同时要通报批评并追查责任；本条也是考核内容之一。

第十六条工程现场签证、设计变更，要严格按照《设计变更

管理流程》、《工程现场签证管理流程》规定的职责、权限、工作

程序、管理要求执行（根据施工进展情况，由项目管理部适时以红

头文件的形式下发流程规定）。

第十七条工程竣工后，项目管理部要提供书面的准确开、竣

工日期、提前和拖延工期的时间，组织进行单项验收和综合验收。

工程竣工后半月内，由项目部负责督促监理单位监督施工单位清理

施工现场，做到工完料净场地清，施工单位撤离现场。

第十八条项目管理部内部岗位职责

（一）项目经理

1、贯彻党和国家有关方针、政策，严格遵守国家的各项法律

法规，审批建设项目的各项管理制度。

2、严格遵守项目管理部的各项规章制度，廉洁自律，认真履

行岗位职责。

3、负责整个建设项目的全面管理工作，并负责与上级部门以

及各级政府之间的协调工作。

4、负责建立、健全工程项目的管理组织机构和工作制度，统

一协调和管理项目管理部各部门的工作。

5、负责核准整个建设项目或合同段的开工令。

6、审批建设项目的总体计划及阶段性计划，对计划的执行和

调整情况进行监督检查，确保总体目标的实现。

7、负责审批总监提交的报告或文件。

8、负责检查、督促和指导各参建单位的工作。

9、审批施工技术方案、设计变更，签发计量支付凭证。

10负责组织建设项目总体交竣工验收工作，签发工程缺陷责

任终止证书。

11、完成上级部门交办的其他工作。

（二）项目总工

1、负责项目的设计和施工技术管理工作，执行国家现行技术

规范、规程、质量标准。

2、组织专家及技术人员对初步设计及施工图设计进行报批前

的审查;

3、组织设计交底和图纸会审工作；设计变更的审核；

4、负责项目的总体质量工作，督促各参建单位落实项目总体

质量目标。

5、负责重大设计变更和重大施工技术方案的审定，批准新技

术、新材料和新工艺的使用。

6、负责审核总体施工组织设计及总体开工报告，并提出相关

的审核意见。

7、负责项目管理部工程交工、竣工技术文件的编制归档工作;

参加交工验收，组织项目管理部施工技术总结及学术论文的撰写，

并负责审核和向上级报告。

8、参加质量、安全事故的处理。

9、完成领导交办的其他工作。

（三）合同部

1、贯彻党和国家有关方针、政策，严格遵守国家的各项法律

法规。

2、严格遵守项目管理部的各项规章制度，廉洁自律，认真履

行岗位职责。

3、贯彻执行招标投标法律法规和部门规章，负责招标投标管

理和组织实施工作。

4、负责总体计划、阶段性计划和调整计划的审查、上报及下

达工作，分阶段检查考核计划落实情况，并根据实际情况对进度计

划及时进行调整，确保工程总体目标的实现。

5、负责投资统计报表的汇总、上报和分析研究工作，及时收

集工程造价信息，做好工程投资预测，提出控制造价建议。

6、负责工程现场的日常管理及协调服务工作，负责组织对各

参建单位的考核，控制和协调各标段有关费用、合同等方面的管理

工作。负责组织编制工程建设报表。

7、负责解释、澄清各类工程合同条款，办理有关合同变更、

索赔与补充事宜，协调解决合同争端。

8、负责组织工程审计配合工作。

9、完成领导交办的其他工作。

（四）工程技术部

1、根据有关设计、施工、监理等方面的规范、规程和标准，

结合工程特点，制定各项技术管理规定并负责监督贯彻实施。

2、负责组织编制重点分项工程的施工指导意见，审查施工组

织设计、施工计划、施工方案、工程变更。参与设计的审查和重大

设计变更的论证、审查工作。

3、负责工程现场的日常管理及协调服务工作，负责组织对各

参建单位的考核，控制和协调各标段有关质量、进度等方面的管理

工作。

4、负责组织编制工程建设报表。协同做好安全检查，安全事

故的处理；协同做好工地环境保护和文明施工的督促、检查工作。

负责组织新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责组织各参建单位做好交竣工验收资料的编制工作。

6、负责收集、整理本部门相关档案资料，及时归档。完成领

导交办的其他工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（五）工程质检部

1、贯彻党和国家有关方针、政策，严格遵守国家的各项法律

法规。严格遵守项目管理部的各项规章制度，廉洁自律，认真履行

岗位职责。

2、协助相关部门做好工程建设的质量监督管理工作。负责组

织各参建单位配合政府质量监督机构对工程项目进行的质量督查

及验收评定工作，组织落实迎检、通报传达及整改工作。

3、负责对各参建单位的试验检测工作加强监督和管理，督促

各参建单位按照规范和合同约定开展相关试验检测工作，对试验检

测工作的完备性、规范性和有效性等进行督促、检查。负责对各参

建单位的委外试验进行指导、监控和管理。

4、协助相关部门对各参建单位试验检测人员的履约情况进行

考核，负责组织全线试验检测人员的技术考核和比对工作。

5、定期、不定期组织工程质量的抽查或专项检查，及时掌握

并分析工程质量动态，必要时召开质量管理专项会议。负责对原材

料质量、标准试验、关键工序或部位的实体质量及验收评定等方面

加强监控和管理，确保符合相关标准规范要求。

6、负责对施工、监理单位及检测中心导线、水平等相关测量

成果加强监督管理。

7、参与工程重大质量事故的调查、处理等工作。

8、完成领导交办的其他工作。

（六）安全部

1、贯彻党和国家有关方针、政策，严格遵守国家的各项法律

法规。严格遵守项目管理部的各项规章制度，廉洁自律，认真履行

岗位职责。宣传贯彻国家有关工程安全生产管理的方针、政策，监

督管理措施的落实，严格遵守有关法律法规和条例。

2、负责建设项目安全管理制度的制定、落实和考核，做好工

程建设过程中的安全监管工作，配合做好安全事故的处理工作。

3、负责审查施工路段交通分流方案，及时上报审核、审批，

与交管部门会审后共同发布。

4、负责审查施工路段现场安全管理方案，并督促施工单位严

格执行，对施工单位违反施工路段现场安全管理的行为进行教育和

查处。

5、负责监督各参建单位对安全隐患及时整改，并检查整改措

施落实情况，对重大安全隐患应及时上报项目经理。

6、负责督促施工、监理单位加强对施工机械、车辆的安全检

查，加强对施工人员的安全教育。

7、检查监理、施工单位内部安全管理体系、安全管理制度和

安全台帐的完善和记录情况，并对其进行定期的考核，并将考核结

果整理汇报上级领导。

8、根据相关规定，做好对工程专项安全费用的审查、审批工

作；

9、负责收集、整理本部门相关档案资料，及时归档。

10、完成领导交办的其他工作。

（七）协调部

1、负责公路永久性用地和临时性用地的申报和征地有关的各

项工作。

2、负责协调公路沿线设施的拆迁及拆迁费用的审核工作。

3、负责协调做好行政事业性收费的减免工作。

4、负责与沿线政府及有关部门的协调工作。

5、负责有关建设项目征地拆迁的各种原始资料的收集整理和

归档工作。

6、负责征地拆迁方面法律、法规的解释工作，并负责解决沿

线阻碍施工及信访等有关问题。

7、负责施工期的路政管理工作，对需要开设的道口进行审批

和管理。

8、配合有关部门做好环境保护工作。

9、完成领导交办的其他工作。

（八）办公室

1、围绕项目管理部工作中心，组织协调项目管理部的日常工

作，做到上情下达、下情上传，确保信息管道畅通。负责项目管理

部公文的收发、传阅、管理和归档，承办上级机关指示的催办查办

工作，并做好有关文档资料的保密工作。

2、负责项目管理部印鉴、介绍信的使用和保管。

3、负责项目管理部的工作总结、汇报和有关会议材料的拟稿

工作，整理项目管理部办公会议记录及专题性会议纪要。

4、负责编写工程建设动态和大事记，配合做好工程建设过程

中的摄影、摄像工作，做好各类宣传报导工作。

5、负责政治思想教育、党团组织、廉政建设等工作。做好工

程建设中的法律咨询、内部信访及内保安全等工作。配合项目管理

部各部门完成相关协调工作。负责项目管理部综合会议的会务、接

待工作。

6、负责办公用品采购、固定资产管理、生活后勤等工作，做

好日常考勤、考核管理工作。

7、负责项目管理部的档案、通讯及网络信息化管理工作。

8、完成领导交办的其他工作。

第四章施工现场管理

第十九条工程开工前，建设单位、项目管理部、监理单位施

工单位分别明确各自驻施工现场的组织机构、人员及分工，施工单

位应当指定项目经理，监理单位应确定总监理工程师，并及时将相

关人员的职务及联系方式上报汇总形成本工程通讯录，互相通知对

方，并按合同约定到位。项目管理部（下称“代建单位”）做好过

程的考核事宜。

第二十条工程实行总承包制，根据投标文件的承诺有分包的,

总包单位根据相关规定要向监理和代建单位提出分包申请，符合分

包的对象经审核考察符合要求，完善手续程序（分包程序申请及分

包资质的审定由代建单位根据相关规定以红头文件的形式下发），

经建设单位认可后方可分包，分包单位由总包单位负责统一管理施

工现场并监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包

单位的统一管理下，在其分包范围内建立施工现场管理责任制，认

真组织实施。总包单位负责协调施工现场内各分包单位的施工现场

活动。

第二十一条监理公司委托到本项目的总监及施工单位委托的

项目经理每周必须保证5天在施工现场，有事要向代建单位项目负

责人提出请假申请，经会同建设单位同意后方可在规定时间内离开

施工现场。

第二十二条施工单位、监理单位进场后，必须于一周内制作施

工人员胸牌，佩带上岗。

第二十三条工程开工前，施工单位必须编制该项工程的施工组

织设计及施工现场平面布置图，经监理机构审核同意后报设计技术

部、项目代建、建设单位审批；该项工程实行总包、分包的应由总

包单位负责编制施工组织总设计及分包施工组织设计。施工组织设

计内容及深度应按有关规定执行（包括其内容及深度符合经评审通

过的环评和施工交通组织导改方案等），施工必须按照批准的施工

组织设计（方案）进行；施工应当在批准的施工场地内组织进行，

需要临时征用施工场地或临时占用道路的，应由相关方依法办理有

关批准手续。

第二十四条每周定期由监理组织召开工程例会，特别情况另行

确定，施工单位项目经理、技术负责人必须按时参加，必要时施工

单位的法人代表（或单位主管负责人）按建设单位及项目管理部的

通知参加例会；常规工程例会监理单位邀请须邀请项目代建和建设

单位相关负责人参加。如确有特殊原因不能到会者，应提前一天通

知项目代建和建设单位以及工程总监，对无故不参加例会的相关人

员（特别是施工单位项目经理），每出现一次罚款壹仟元人民币，

迟到一次罚款叁佰元人民币，连续三次迟到或累计两次无故不参加

工程例会时，代建单位根据相关合同条款提出书面意见经建设单位

同意要求施工单位更换项目经理或给施工单位一定的经济处罚（不

低于伍仟元人民币）。

第二十五条施工单位项目部要认真履行甲乙双方签订的工程

承包施工合同，对执行合同中发生的异议应及时书面逐层监理、代

建和建设单位提出，在对合同争议未达成一致时，必须按监理（监

理指令须征求代建和建设单位的意见）的指令执行，否则按不听从

监理指令处理。

第二十六条施工单位项目部必须确保安全、绿色环保文明施

工，特别是要做好各项安全工作，做好场地硬化、物料堆放、围档、

加工场地、工作面及通道的维护、环卫工作。施工单位项目部对监

理和代建关于工程施工中的安全、质量、进度和绿色文明施工的指

令拒不执行时，经指出尚未改正者，每发生一次，代建单位将处罚

施工单位壹仟元人民币/次，同时纳入月度考核范畴，造成的后果

全部由施工单位负责，并将详情向建设单位或其主管部门通报。

第二十七条施工中需要架设临时电线、移动电缆等，施工单位

应当向有关主管部门提出申请，完善手续审批程序，经批准后由有

关专业技术人员实施。施工中需要停水、停电、封路而影响施工现

场周围地区的单位和居民时，必须经有关部门批准，并通过媒体事

先通知受影响的单位和居民。施工单位在进行地下工程或基础工程

施工时，发现文物、古化石、爆炸物、电缆、地下燃气管道等，应

当暂停施工，保护好现场，及时向有关部门报告，并完善好相关的

记录，在按有关规定处理完后，方可继续施工，否则造成的一切后

果由施工单位负责。

第二十八条建设工程竣工后，代建单位应组织设计、施工单位

共同编制工程竣工图，同时组织质监、建设单位、设计、监理、施

工等单位进行工程质量评议，整理汇总各种技术资料及图纸，汇同

各有关部门及时完成工程单项验收和综合验收，并向有关部门提交

竣工验收报告。

第二十九条对施工单位的其它要求

（一）施工单位要严格教育现场施工人员，严禁翻越各处围档

（墙），对于非法进入现场的非施工人员，施工方将送交公安机关

严肃处理。

（二）施工现场或施工人员居住区严禁打架斗殴，情节严重的移

交公安机关处理，并且对相关单位处以壹仟到壹万元罚款，造成影

响的除进行经济罚款外还得约请施工单位法人进行谈话。

（三）施工单位进场后，30日内完成总的施工组织设计和总的

进度计划，并按照程序完善手续上报相关上级部门，在正式开工前

5个工作日内提交大中型材料总需求计划（要求按月或按照时序进

度时间节点提供材料的需求量），经监理审核后报代建单位，代建

单位经核实符合相关规定指标要求后（事先取样检验），组织进场，

材料进场后必须及时报验、送检（经委托的有资质的第三方）。未

报验或报验不合格的材料、设备不得用于工程实体。

（四）施工单位在工程中需要办理签证的，要按照代建方经建设

单位确认的流程履行程序，及时上报项目监理机构、审计部门、代

建机构和建设单位进行审核，超过一周（7天）上报的不予认可；

有延续现象的可中途提交书面申请（时间不超过一周，也需要经过

相关部门审核），等延续现象结束后一周内提供最终的完整材料供

相关部门审核。

（五）工程资料必须与工程同步，并按当地质监站及档案馆的相

关要求编制。

（六）必须按照绿色文明施工的要求进行现场管理，认真学习

“建设部关于印发《绿色施工导则》的通知‘建质（2007）223号'”

文件精神，完善绿色环保体系，使施工现场标准化、规范化；做到

材料堆放有序，出入口及时洒水，道路硬化，场内灌注桩泥浆排放

按照方案要求规范化排放，通行道路不得有扬尘，夜间无噪声扰民

现象，现场文明整洁，安全通道和交通组织畅通等，保证安全和绿

色文明施工。

（七）施工单位除施工组织设计外，还必须按照国家有关法律法

规专门编制安全生产、绿色文明施工方案及相关的专项方案报监理

和代建单位审批，建设单位备案，并按审批意见实施执行。

（八）施工单位项目经理全面负责现场管理工作，建立健全相关

各项责任制及组织机构，制定规章制度和操作规程，保证人力、物

力及资金投入，确保各项工作的顺利开展。

（九）施工单位应按要求办理安全备案手续；安全措施、安全生

产预案并及时上报相关部门。

（十）施工单位在施工过程中要自觉执行施工标准化和施工精

细化的要求，相关的规定参照“江苏省标准化施工指南”和相关“建

筑项目施工精细化管理”等材料。

第三十条对施工单位、监理单位的检查考核

（一）对施工单位的检查考核按照《对施工单位的检查考核实施

细则》执行。

（二）对监理单位的检查考核按照《对监理单位的检查考核实施

细则》执行。

（三）考评办法：（可根据项目实际情况参考执行或另行制定）

1.考评得分：由参加考核人员每人打分，经统计去掉一个最高

分，去掉一个最低分后平均分即为最终考核得分。

2.如项目发生重大安全及质量事故，当月考评分为零分；

3•施工单位未按经批复确定的月进度计划目标完成，若滞后3

天以内（含3天）时，考核得分不的得超过80分，若滞后5天（含

5天）考核得分不得超过70分，若滞后超过5天，考核得分不得

超过60分（建设单位确认工期顺延除外）。

（四）奖罚办法：月考评得分80分及以上为合格，不奖不罚；

考评得分在80分以上的，按照满分奖励金额除以20后乘以合格分

以上所得分的百分率，就是最终的奖励额；得分在95分以上的算

满分；考评得分80分以下到70分（含70分）之间者，罚款叁万

元人民币，70分以下到60分（含60分）之间者，罚款伍万元人

民币，60分以下者罚款捌万元人民币。对连续两次考评不合格且

得分低于70分的，要求施工单位、监理单位方更换项目经理和总

监。

第五章工程质量管理

第三十一条施工质量管理责任：

（一）项目管理部必须牢固树立“质量第一”的思想，认真贯彻

执行国家法律、法规，方针政策和质量管理文件、规程、规范和标

准，执行公司的各项管理制度、维护公司信誉，，建立健全质量管

理责任制，严格按设干、规范、标准和规程要求施工。在确保合同

目标的前提下，以建精品工程为目标。项目管理部经理对项目工程

的质量管理负第一责任，各专业主管工程师按照职责对分管项目负

责。

（二）进行经常性的工程质量知识教育，提高工程师的工程质量

管理能力；督促施工单位建立健全工程质量保证体系和工程创优方

案，加强工程质量教育培训，提高工人的操作技术水平，对工程关

键部位和重点部位要求专业监理工程师现场旁站，相关负责人必须

在现场进行指挥和技术指导。

（三）施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实，保证

每道工序和施工质量符合验收标准。坚持做到每分项、分部工程施

工的定期检查和抽查，把好质量关，不符合要求的不处理好决不进

行下道工序施工。

（四）督促施工单位、监理单位做好质量检测和核验记录、施工

记录、隐蔽工程验收签证记录，完善各项技术资料，确保施工质量符

合要求。

（五）严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的

产品不准进入施工现场。工程施工前及时督促施工单位做好工程所

需的材料化验、试验，材料没有检验证明，不得进行隐蔽工程施工。

（六）建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术

资料，认真按照工程竣工验收资料要求，督促施工单位、监理单位

报送各类工程资料。

第三十二条质量检查和验收

（一）工程施工质量验收的依据：

1.国家规定的规范、标准及相关的法律法规规定的标准和强制

性标准要求等。

2.公路桥涵工程施工质量验收标准。

3,隧道工程施工质量验收标准。

4.施工合同。

5.设计图纸（包括变更设计）。

6.实施过程中形成的会议纪要、文件。

7.江北新区公共建设中心内控标准。

（二）工程施工质量验收的范围

验收范围包括检验批、分项、分部和单位工程的的验收。检验

批、分项、分部和单位工程划分，一般按照公路桥涵、隧道工程施

工质量验收标准规定的划分方法和施工标段的实际情况确定，逐一

统计、确定、汇总，报监理单位总监审核后报代建单位审定实施，

同时报建设单位备案。

（三）验收阶段参建各单位的主要工作

1.施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表填好，

由相应的负责人审核签认后，向项目监理单位、代建单位和建设单

位提出验收申请。

2.监理工程师组织对检验批、分项工程的质量进行验收，代建、

设计、审计单位参加；代建单位组织对分部工程的质量进行验收，

质监、设计、审计单位和建设单位参加。

3.勘察设计单位按照验标的有关要求参加验收工作，对与勘察

设计质量有关的检验项目进行确认，如对主体结构的地质条件进行

确认、对需要检验的复合地基承载力进行确认等；参与重要的、特

殊的分部工程的质量验收；参与单位工程的质量验收。

4.建设单位项目管理部组织施工单位、监理单位、审计、勘察

设计、环保、质监等相关单位对单位工程的质量进行验收。单位工

程的质量验收是施工质量过程控制的最后一道程序，是检验施工质

量的重要环节。

（四）验收工作程序和组织

按照项目管理部的规定执行（另行下发，包括表格的使用）。

（五）工程质量验收的主要内容和标准

1.检验批的质量验收内容

（1）实物检查：按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方

案对原材料、构配件和设备等检验结果进行检查；按现行有关标准

规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检查；按抽查

总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。

（2）资料检查：对原材料、构配件等的质量证明文件（质量

合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中

重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报

告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。

2.检验批合格标准

（1）主控项目的质量经抽检全部合格。

（2）一般项目的质量经抽检全部合格；当采用计数检验时，有

允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格点率应达到80%及以上,

且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

⑶具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

3.分项工程质量验收合格标准

(1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。

(2)分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。

4.分部工程质量验收合格标准

(1)分部工程所含分项工程的质量均验收合格。

(2)质量控制资料完整。

(3)地基与基础、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和

抽样检测结果符合有关规定。

5.单位工程质量验收合格标准

(1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

(2)质量控制资料完整。

(3)单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

(4)主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定。

(5)观感质量验收符合标准要求。

6.检验批质量达不到验收标准，要求施工单位按有关规定进行

处理，处理后再行报检验收。

(1)经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检

查验收。

(2)检验批的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质

的法定检测单位对实伍检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可

以进行验收。

(3)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工

程、单位工程，验收结果为不合格。

第三十三条质量事故的报告和处理

（一）凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设

计规范、规程要求施工；使用不合格的材料、构件、半成品、成品

和设备而造成的工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置错

误、不符合设计要求，达不到验收的标准，需作返工或加固处理的

均为构成工程质量事故；主体结构达不到强制性标准要求的，直接

认定为重大质量事故。

（二）工程虽未完全达到设计要求，但经验算能满足使用条件;

质量不良但经整修经济损失较小者，不列质量事故。但应将发生的

原因，处理的措施及工程缺点记入工程日志及有关竣工资料内，引

以为戒。

（三）发生工程质量事故，事故单位必须采取有效措施，抢救人

员，防止事故扩大，并保护事故现场。必须在第一时间内，报告监理

单位、项目管理部和建设单位。

（四）监理单位及时跟进，写出工程《质量事故报告》。

（五）项目管理部要指导、监督施工单位组织事故善后处理，并

将《质量事故报告》提交相关主管单位。

（六）质量事故调查处理按轻重大小分级处理。处理事故必须按

“四不放过”即原因不清不放过，责任者没受处理不放过，职工没受

到教育不放过，没有制定防范措施不放过的原则，提出书面报告。

（七）对工程质量事故隐瞒不报，擅自处理的，对事故责任单位

从重处罚；监理单位隐瞒不报的，亦给予重置。

第三十四条隐蔽工程验收

（一）坚持隐蔽工程验收制度，是防止质量隐患、保证工程项

目质量的重要措施。隐蔽工程的检查验收，应于其它工程所隐蔽的

分项工程或分部工程在隐蔽前进行检查并验收。

（二）隐蔽工程验收项目，应由施工单位按工程报验单的格式

填写，且附件齐全，报监理单位，由现场监理工程师审查隐蔽验收

单，通知项目管理部（代建）现场主管工程师，由项目管理部（代

建）主管工程师随机抽查核验。重要的隐蔽工程项目，如桩基础、

承台、隧道锚杆、钢筋网、钢支撑等，除建设单位、乙方、监理方

参加外，尚应邀请设计单位、质量监督部门、地质勘察部门参加。

（三）隐蔽工程检查与验收的项目

1.地基与基础工程：检查槽底地质情况、地槽标高、断面尺寸、

基坑淤泥、井等处理情况，检查素土及灰土的干容重。

2.钢筋工程：检查钢筋品种、位置、形状、规格、数量、接头

位置、搭接长度、除锈、预埋件、代用情况等。

3.焊接：检查焊条品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和焊

缝质量等。

4.桥梁工程中的钢筋笼、桩基、波纹管和钢绞线及承台基坑开

挖和承台的检查和验收等

5.隧道工程中的锚杆、钢筋网、钢支撑的检查和验收等

6.市政公用设施中的管道、电缆埋设的检查验收等；包括暗配

电气线路一一检查位置、标高、规格、弯度、防腐、接头等，对地

下电缆进行耐压绝缘试验，对于地线避雷针等，进行阻抗试验等。

（四）隐蔽工程验收后，总监办要及时填报隐蔽工程验收单，

完善手续，列入工程档案。

（五）隐蔽验收中提出不符合要求或需要处理的问题，要认真

处理，处理后须进行复验，并将处理结果经相关人员签字后方可正

式归档，不能留有未了事宜；未经隐蔽工程验收或验收不合格，不

得进行下道工序施工，也不允许事后补办手续。

第三十五条工程质量的通病防治（根据工程进展情况及招投标

文件精神，由代建单位适时以红头文件的形式下发）。

第六章工程进度管理

第三十六条项目工程的总体进度要在满足质量、安全、环保及

成本控制目标的前提下，依据项目的具体情况进行通盘考虑、全面

规划，有效控制。项目管理部在工程进度的控制管理上的职责、工

作程序按照《工程进度控制作业指导》执行。

第三十七条进度计划的编制及审批

（一）进度计划分类：总进度计划；月进度计划；周进度计划。

（二）进度计划的编制：项目管理部（代建单位）按照“江北新

区公共建设中心”要求的总体计划编制项目工程总体控制计划；施

工单位在项目进场后一个月内或开工前一周（7天）内，按照项目

管理部的要求编制完善手续程序、经批准的工程总进度实施计划；

施工单位在计划编制过程中，要求周进度计划保月进度计划、月进

度计划保总进度计划。月进度计划于上月25日编制完成，周进度

计划于上周五编制完成，并经施工单位项目经理确认、监理签署意

见、代建单位审核后及时报送建设单位。

（三）进度计划的报审：施工单位总进度计划及月进度计划编

制完成后，填写《施工进度计划报审表》（见附表1）,经监理单

位审核、代建单位项目总工程师审查、代建单位项目经理审批后，

由项目管理部以红头文件下发监理单位、施工单位执行，建设单位

存档。周进度计划：经监理工程师审核、代建单位项目总工程师审

查后，由监理单位下发执行，代建单位存档。

（四）项目管理部进度计划处理流程（见附图一）。

第三十八条工程进度的检查、进度计划的调整和整改验收

按照《工程进度控制作业指导》执行。

第七章工程安全管理

第三十九条安全生产责任：项目管理部应当按照《安全管理制

度》的有关要求建立健全安全生产责任制，项目管理部经理是施工

安全的第一责任人，木现场的施工安全负有主要领导责任；项目总

监理工程师和专业安全工程师对施工现场安全负有直接领导责任；

施工单位现场项目经理和专职安全管理人员对施工现场的安全负

有直接责任；其他项目的安全员、主管工程师负有相应的责任。

第四十条安全生产目标：杜绝安全生产责任事故，完成安全

生产考核目标，创建市级文明工地。

安全管理目标主要包括：

（一）伤亡事故控制目标：杜绝死亡、避免重伤，控制轻伤事故

的发生。

（二）安全环保达标目标：根据项目特点，制定安全、环保、职

业健康达标的具体目标。

（三）绿色文明施工实现目标：根据建部委和南京市政府有关管

理部门的要求，制定绿色文明施工工地的目标，明确任务，落实措

施（施工单位要有具伍的实施方案）。

详见“第十六章”的相关要求

（四）对制定的安全管理目标，按专业管理将目标分解到人，纳

入绩效考核范围。

第四H"一条安全生产检查

（一）项目管理部应建立定期的安全检查制度，每月一次安全大

检查，由项目管理部经理组织，项目管理部总工、安全部长和项目

总监、安全监理工程师及施工单位项目经理、总工、安全管理人员、

安全员等相关人员参加共同进行。

（二）检查时，应按照有关规范、标准，并对照安全技术措施的

具体要求进行。凡不符合规定和存在的隐患问题，均应进行登记，

检查后要以监理的名义下发安全问题整改通知书，定人、定时间、

定措施解决；限期整改，整改结束，施工单位提交整改报告后，参

加检查的人员要再次复查；若未按期完成，对未完成整改的施工单

位，视情给予1000--5000元的经济处罚。检查和回复结果由监理

单位形成书面报告报项目管理部，项目管理部报建设单位备案。

（三）所有检查情况要形成文字记录，对上级来项目工地检查中

下达的重大事故隐患通知书所列项目，是否如期整改和整改情况一

并进行登记。

（四）总监办要每半月对施工现场进行一次安全检查，并形成书

面文字报项目管理部（包括整改情况）；施工单位每周对施工现场

进行一次安全、环保和绿色文明施工检查，并将检查和整改结果报

总监办。

（五）每月的安全大检查结果与施工和监理单位的考核挂钩，

实行奖罚分明。监理单位的半月检查作为月度检查考评的参考。

第四十二条安全教育

（一）项目管理部应定期不定期的检查施工单位建立定期的安

全教育制度，并有专人负责监督；监理单位对施工单位的安全教育

制度的落实负直接监督责任。

（二）项目管理部、总监办要经常检查督促施工单位落实安全

教育制度，新入职员工要实行公司、项目、班组三级教育制度，三

级教育的内容、时间和考核结果要有记录；工人变换工种，应先进

行操作技能及安全操作知识培训。

（三）安全员每年培训不少于40学时，管理人员应按建设部规

定每年进行安全考核合格后持证上岗。

第四十三条安全制度：项目管理部、监理单位和施工单位加

强施工安全管理，应建立健全和严格执行安全生产规章制度。就项

目管理部、监理机构和施工单位应建立的台账归纳如下表格：表格

中的代表项目管理部需要建立的台账，代表监理单位

需要建立的台账，“•”代表施工单位需要建立的台账。

制度名称项目管理机构监理机构施工单位备注

单位类别

安全生产责任制度★▲•

安全教育培训制度▲•

专项施工方案专家论

证审查制度★▲•

安全检查制度★▲•

安全技术管理制度▲•

消防安全责任制度▲•

安全事故报告制度★▲•

安全事故应急救援

制度•

安全生产投入保障制

度（即经费使用制度）•

危险化学品（易燃易爆

物品）管理制度•

环境保护管理制度★▲・

绿色文明施工管理

制度★▲•

安全生产会议制度★▲•

安全生产考核和奖惩

制度★▲•

特种作业人员管理

制度▲•

生产安全施工隐患排

查治理制度▲•

安全生产意外伤害项目管理部、监理

保险制度•机构人员按照规

定统一保险

安全生产档案管理

制度★▲•

第四十四条施工单位安全责任

（一）施工单位项目经理：施工单位项目经理是安全责任的第一

人，必须对施工现场的安全负全部责任，必须具有安全资格证书。

负责建立施工单位的质量安全管理体系，并且负责该体系的实施。

（二）施工单位安全员：施工单位必须配备符合招标文件和国家

相关规定人数专职的安全管理员，安全管理员必须经常在施工现场

巡视，并且要佩带安全员红色袖章。安全员必须具有相应上岗证书。

第四十五条质量安全事故的处理：在施工过程中，出现安全事

故后，施工单位要在第一时间向监理机构和项目管理部及建设单位

上报，项目管理部经理在第一时间掌握安全事故的具体情况，根据

现场情况，尽快制定处理措施并且上报公司安全委员会。在现场根

据事故的轻重制定适合处理措施，避免事故的扩大和严重。

第四十六条施工组织设计的安全管理

（一）在编制施工组织设计时，施工单位应根据项目工程特点制

定相应的安全技术措施。安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、

作业条件及队伍素质等，按施工部位列出施工的危险源（点），对

照危险点制订具体的防护措施和作业注意事项，并把各种防护设施

的用料计划一并纳入施工组织设计。安全措施必须经监理单位审

核，并报建设方项目管理部备案。

（二）对专业性强、危险大的工程项目，如脚手架、模板工程、

深基坑支护、施工用电、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它

垂直运输设备的安装与拆除，孔洞临边防护、地下暗挖施工等项目，

应当编制专项施工组织设计和专项安全技术方案，并采取相应的安

全技术措施，保证施工安全。

（三）施工单位编制的安全专项技术方案必须经过专家认证通

过后方可组织实施，相关的审批流程：施工单位编制f施工单位技

术负责人审查f专家认证f施工单位完善f监理机构审核f监理

单位技术负责人审核f项目管理部总工审批一建设方备案。

（四）安全技术措施的制定必须结合工程特点和现场实际，当施

工方案有变化时，技术措施也应重新修订审批。方案与措施不能与

工程实际脱节，不能流于形式。

第四十七条分部（分项）工程安全技术交底

（一）安全技术交底工作在正式作业前进行，不但口头讲解，同

时应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组、

现场安全员三方各留一份。

（二）安全技术交底主要内容：

1.在施工方案的基础上进行的，按照施工方案的要求，对施工

方案进行细化和补充。

2.要将操作者的安全注意事项讲明，保证操作者的人身安全。

交底内容不能过于简单，千篇一律，应按分部分项工程和针对作业

条件的变化具体进行。

（三）安全技术交底工作，是施工负责人向施工作业人员进行职

责落实的法律要求，要严肃认真进行，不能流于形式。建设单位项

目管理部要严格检查，工程监理机构要督促落实，别要时对关键部

位、关键点专业监理工程师要现场跟踪，甚至旁站。

第四十八条安全技术资料管理：施工现场安全生产体系规范所

要求的管理资料和记录，一般分为文件资料、策划过程形成的记录、

实施过程形成的记录、检查和改进过程形成的记录（包括影像资料）

四大类要及时收集、整理、归档。安全技术资料要有专人保管，工

程竣工后，按照《档案管理制度》规定有关要求上交建设方项目管

理部档案室统一保管。

第八章现场材料管理

第四十九条施工现场材料管理要求

（一）按照施工进度计划做好现场用料分析，编制物资需用计

划，及时组织物资进场，保证施工生产的需要。

（二）严格按平面布置合理堆放物资，尽量一次就位，减少二次

搬运，确保材料的完好无损。

（三）严格执行验收和复验制度。进场的工程材料，应由施工单

位按工程材料报验单的要求认真填报（附件应齐全），呈报监理单

位，重要或认质认价的材料并报项目管理部，由监理单位组织项目

管理部、施工单位作抽样检查，共同送检。监理单位负责审查抽样

试验报告（并通知项目管理部）。

（四）核对进场物资的凭证、票据、计划、合同等有关资料；核

对到货地点、物资品种、规格、材质、牌号、生产厂家是否与所需

相符，出现问题及时上报，问题未解决前不应卸车或接收。

（五）核查进场的工程用料须符合设计对材料提出的规格、品种

和质量要求。

（六）对于无出厂合格证明和经按规定进行复试未合格的原材

料，一律不准进入现场使用。对于已进入施工现场的要严格清理，

限期撤离现场。

第五十条材料进场核查的内容

（一）大堆材料（灰、砂、石）检查材料质量和规格、生产合格

证（包括砂、石料级配），防止风化石，严格控制含泥量，并按规

定进行抽样复验。

（二）水泥应索检出厂合格证（质量证明书），检验质量、牌号、

出厂日期，并按规定作安定性和早期强度试验。对商品聆应严格核

对设计标号、配合比、坍落度等。

（三）钢材应索检出厂合格证（质量证明书），钢筋每捆均应有

标识，并按规定作强度试验和其它试验。

（四）对进入现场的舲予制构件，应认真检查型号，检查外观质

量，并按规定进行抽样试验。

（五）对使用的商品混凝土（外供），在进行混凝土试拌前，

施工单位试验室要派人现场跟踪用于拌制混凝土的各种材料的质

量和生产配合比等。施工现场要对用于构件的商品混凝土做符合频

率要求的抽样检查，并进行同条件养生。

第五十一条甲供材料的管理（本项目不发生）。

第九章施工用电管理

第五十二条施工用电管理，要严格执行落实国家《施工现场临

时用电安全技术规范》和南京市用电标准要求。

第五十三条施工用电的责任区分及职责

施工用电责任人为项目管理部委托的供电部门专业电力工程

师（下称“电力工程师”），职责是对施工用电进行管理，检查指导

操作电工的工作，保障用电安全，并向建设方项目管理部负责；施工

单位操作电工为具体实施人，接受电气工程师领导，并按指示进行操

作：检查施工现场用电情况，定期抄表，按需要值班，配电设备维护,

定期检测，保障施工现场用电安全，并向电力工程师负责。

第五十四条施工用电接电流程

由施工方提出用电书面申请，报至电力工程师，经对用电负荷、

性质审查后，做出具体的用电计划，提出用电方案（供电位置、线路

走向、允许容量、接地方式、计量方法、配置设备清单等），经项目

管理部经理批准后，返回施工方，由操作电工监督实施。临时用电线

路完成后，由电力工程师主持各方共同检查验收，无误后完成送电。

送电后，由供电部门操作电工和施工方操作电工共同抄表，经施工方

确认后存档（附施工用电月抄表记录表）。每月底由供电部门操作电

工和施工方操作电工共同抄表并经施工方盖章确认后转报施工单位

财务进行费用支付。

第五十五条施工用电安全要求

（一）按照安全用电规定有计划地组织各类电工、电力设备操作

工、电焊工等经常与电气接触人员学习安全用电管理规程和安全用

电知识。所有从事电力安装、电气维修和供配电值班的电工，都要

经过考核，取得《电工进网作业许可证》，持证上岗。严禁无证人

员从事电力作业，严禁低压电工从事高压值班、维修作业。

（二）施工组织设计要合理：

1.现场线路走向要统一规划，合理布局，禁止私拉乱接线路；

2.严格设置总、分开关漏电保护措施；定期检查、试验；

3.采用三相五线制，即TN-S系统，工作零线和保护接地线分

开。

（三）规范带电作业。带电作业要有必要的措施及监护人，悬挂

明显标志，同时完善检验、测试手段；

（四）责任明确，落实到人，制度上墙，并严格执行。

第十章成本控制管理

第五十六条项目管理部成本控制的原则

（一）代建方管理人员必须熟悉施工图纸和施工组织设计，了解

合同文件，掌握项目的允许投资和施工图预算，严格按合同条款执

行；

（二）在把好工程质量关的同时，采取各种合理化的建议，减少

工作环节，努力降低工程造价；

（三）认真审核施工单位上报的月工程形象进度，并及时确认；

（四）严格控制有增加投资的设计变更，严格执行工程设计变更

与签证管理规定;

（五）根据《工程现场签证管理流程》严格审核现场签证。

第五十七条项目管理部成本控制的职责

（一）项目管理部负责会同设计技术部提，共招标前现场平面布

置图及有关说明，以便编制拦标价。

（二）各专业工程师负责核实施工单位月工程形象进度与填写

现场签证单的工程内容，监督承包商的执行情况，并对工程量及签

证量予以审核；

（三）现场成本管理员负责初步审核施工单位月工程进度款及

签证工程造价金额，并审查竣工及签证后的工程造价；

（四）项目管理部总工负责施工单位月工程进度款签证单的复

审，项目管理部经理负责签证单审核，建设方相关部门负责签证单

的最终审批与支付。

第五十八条现场签证的管理

（一）现场签证的主要类型

1.因设计变更导致已施工的部位要拆除；

2.施工过程中出现未包含在合同中的各项技术措施；

3.施工过程中，由于施工条件变化，地下状况变化导致工程量

增减，材料代换或其他变更事项；

4.合同约定需要实测工程量的项目；

5,发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程;

6.红线外施工道路的修补；

7.因市场物价变动引起的用于永久工程的材料调差（以招标文

件为准）等。

（二）现场签证办理的原则

1.一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一

个工程合同；

2.完工确认原则：现场签证完工后，代建方总工程师、合同工

程师和专业监理工程师必须在完工后5日内签字确认，隐蔽工程必

须在隐蔽前签字确认；

3.权利限制原则：不在权限范围内的一概不能签字，且签字一

律无效；

4.正常签证办理原则：先估价后施工，签证申报必须在7天内

完成；签证审批必须在14天内完成（其中监理3天，审计方3天

代建方主管3天，代建方合同工程师2天，建设方主管领导3天）；

5.特急签证办理原则：边洽商边干，但必须在开工后7日内申

报办完所有手续；签证审批必须在14天内完成（其中监理3天，

审计方3天代建方主管3天，代建方合同工程师2天，建设方主管

领导3天）。

（三）现场签证的提出

1.根据建设单位指令（设计变更/工作联系单）引起现场签证,

由施工单位提出并填写《现场签证单》，报监理、审计和代建方审

核；

2.施工单位在日常施工过程中，根据施工需要提出现场签证，尹

填写《现场签证单》（附表3）,报监理、审计和代建方审核;

3.《现场签证单》必须附初步预算或工程量清单，合同中有单

价的约定按合同执行，无单价约定的则事先确定；

4.设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对

签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。

（四）现场签证的审批

1.监理单位专业监理工程师应与签证提出当日对现场工程变

化情况进行调查，审核现场签证内容，并签署意见，同时附上总监

理工程师的意见；

2.项目管理部专上工程师核实签证原因，事项及工程量，并签

署意见；

3.项目管理部合同工程师对签证预算进行审核，并签署意见后

上报项目管理部总工程师审核。

（五）由项目管理部负责签证单的编号及发放。

（六）现场签证的实施管理

1.施工单位按经审批通过的《现场签证单》内容组织实施，监

理机构、项目管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定

时间和任务完成的，督促整改，直到完成；

2.项目专业工程师负责工程量的复核，现场合同工程师负责造

价的复核；

3.现场签证施工结束后，项目专业工程师组织完成签证实施情

况的核实工作，与监理、审计、施工单位和现场合同工程师共同在

《现场签证单》中签字确认。

第五十九条项目管理部成本控制的要求

（一）工程形象进度与现场签证单的工程内容填写要求字迹端

正，语意清楚明了，必要时要附示意图，标明各种尺寸；

（二）各类文件必须连续编号；

（三）隐蔽工程必须在隐蔽前完成验收，工程量确认，且施工质

量达到合格标准；

（四）工程形象进度与现场签证单必须由项目管理部、监理单

位、审计单位和施工单位四方签字后才有效；

（五）工程形象进度表一式四份，项目管理部两份（其中一份报

建设方，下同）、施工单位和监理单位各一份。

（六）现场签证单原件一式六份，施工单位两份，监理单位一份,

审计单位一份，项目管理部两份。

第六十条设计变更：按照《设计变更管理流程》确定的职责、

流程、审批权限，发放和执行的规定要求执行。

（一）设计变更来源：设计变更单来源于没计院或建设方技术

部，由建设方技术部统一下发项目管理部，项目管理部组织会签后

转发监理机构及施工单位。设计变更一式九份，分别为施工单位四

份，监理机构一份，审计单位一份，项目管理部一份，建设方成本

部和技术部各一份。

（二）对涉及变更的异议的处理：项目管理部结合实际情况，对

涉及变更提出异议，以书面形式致函建设方技术部。

（三）设计变更的会审：项目管理部及时组织施工单位、监理单

位、审计单位、建设方成本部、建设方技术部相关人员对设计变更

进行会审，并由施工单位及监理机构理出变更前后的对比情况，上

报项目管理部。

（四）项目管理部设计变更工作流程（见附图二）

（五）设计变更实施完成后变更图上应有建设方技术部、监理、

项目管理部、审计单位和施工单位主管工程师签字、盖章。手续齐

全方可计入工程结算。

第六十一条月形象进度报审（指月工程计量）

（一）月形象进度编制依据：招投标文件、施工合同。

（二）编制要求：当月（上月21日至本月200）完成形象进度

须为符合图纸设计要求并经监理验收合格的工程内容，未经验收或

验收不合格的一律不得计入当月完成形象进度内。

（三）报送及审批时间要求：

1.施工单位须在每月21日下午5点前报送《月形象进度报表》

（见附表5）到监理单位，监理单位审核量价并签署审核意见后在

23日中午12点前报代建单位项目管理部，项目管理部审核后于25

日报建设单位技术处和计划处审核，经建设单位领导签署意见后于

次月5日前下发施工单位（对于进度计划控制的报审按照前面所述

执行）。

2,施工单位必须按规定的时间、规定的格式报送附件齐全的月

形象进度报表，未按要求办理的一律不予审核，顺延至下月再予补

办。

（四）月形象进度报审流程（见附图三）

第十一章对监理机构的管理

第六十二条为更好地发挥工程监理单位在工程建设实施过

程中的监督、管理作用，深刻细致地落实监理委托合同及国家法律

法规规定的责任及义务，确保本工程的质量、安全、进度、环保和

绿色文明施工及施工合同、图纸设计、相关法律法规及建设方的一

些具体要求，项目管理部根据工程建设需要对监理单位的监理工作

进行管理，并纳入项目考核范畴，接受项目管理部的考核。具体内

容如下：

一、监理合同执行情况

1.根据监理合同内容的有关规定配备总监和相应专业的专业监

理工程师等人员，严格控制人员的到岗率，且必须参加代建方组织

的周工程例会，在配合施工期间监理人员视监理工作需要随叫随

到。

2.在服务期内，监理人员应保持相对稳定，以保证服务工作的

正常进行，严格执行《监理规范》，监理人员的更换，必须征得书

面同意；对于不称职监理人员，无正当理由必须2日内离开，并在

2日内人员更换到位。

3.监理人员在责任期内如果有重大失职，造成经济损失的按有

关规定应予以赔偿损失。

4.监理人员应按时向建设方的代建机构提供《监理规划》、《监

理实施细则》（符合时序进度要求的实施细见）、《监理月报》及

现场各种报告资料等，召开监理周例会，认真书写监理例会纪要并

与监理周例会后的24小时内下发周例会纪要，不及时传发以上资

料的一次处罚300元。

5.监理人员不准向施工单位索取钱物，不准向施工单位报销任

何消费票据，不得接