工作流程与绩效考核表

工作流程与绩效考核表

第三篇：工作流程

一\工作流程

编号工作流程要紧对象

2011CW001

2011CW002

2011CW003

2011CW004

2011CW005

2011CW006

2011CW007

2011CW008

2011CW009

2011CW010

二、工作表格

编号表格时间对象

2011CWBB001

2011CWBB002

2011CWBB003

2011CWBB004

2011CWBB005

2011CWBB006

2011CWBB007

2011CWBB008

2011CWBB009

2011CWBB010

2011CWBB011

2011CWBB012

2011CWBB013

2011CWBB014

作业流程

编号

责任部门财务部

制作时间2011年1月1日

生成表

环节责任岗位操作细则/操纵点需求知识

单

1、及时收取对账单；2、财务根据账面数据与

对账

财务/业务对账宜进行比对，针对不一致的数据，通知

/仓管业务跟进

2、仓管与财务针对我方的失误进行调整

采购入库作业流程

编号

责任部门商口口部

制作时间2011年1月1日

生成表

环节责任岗位操作细则/操纵点需求知识

单

1.送至哲存区

收货2.仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花收货问

色、数量后据文际到货办理入库手续题反馈

3.核对到货商品数战、质战是否有误，娘写呈表（呈报

仓管/数控工作流程

报单上交品牌经理单写）/

4.如是新品，应制定“商品档案表”交由数控。商品档

5.数控务必在当天16：前将商品档案建好，16案表

后收到的务必在当天下班前将档案建好。

11.根据吴购订单核对•到货商品是否有差异

核对订单

2.有差异与厂商沟通原因，上报商品经理协商

品牌经理

3.没有订的商品退回，转“采购退货作业流程”

1.打单负打单负根据实到到货单生成••采购入

库单”

入库

2.当天16：30前完成的收货务必在当天卜.班

前完成系统入库手续，16：30以后完成的收采购入

打单员浩普系统操作手册

货在第二天早9：00前办理全部入库手续，库单

并于.2：00前将“采购入库单”及厂商“采

购发货单”送数控。

1.按采购付欹作业流程

'转采购付款流、

1程）

采购退货作业流程

编号

责任部门财务部

制作时间2011年1月1日

生成表

环节责任岗位操作细则/操纵点需求知识

单

1.若品牌经理判定不合格应予退货，与供应商

联系，并通知收货组退货（若判定让步接收，

判定

由品牌经理在收货问题反馈单卜答署同意

1、”商品进销存情况采购退

让步接收，其他按采购入库作业流程作业）

品牌经理表”分析货申请

2.根据“商品进销存情况表”分析，若销售不

2、品牌退货政策表

良的商品在退货期内，与供应商联系后通知

仓管退货。

1.装箱打包办理退货

退货2.通知昂牌经理已办理退货手续及估计到达

仓管员/打供应商的忖问及地点等情况采购退

系统操作流程

单员3.打单员根据退货明细打采购退货单货单

4.仓管将采购退货单交数捽审单

1.跟踪供应商收到退货情况

跟踪确认2.要求伐应商确认回且

品牌经理

销售发货作业流程

责任部门商品部编号

制作时间2007年10月23日

需求知

环节责任岗位操作细则/操纵点生成表单

识

1.据客户合作申请表内容建档

跟单员/数

客户建档2.据客户身份证信息填写客户档案表由市场总客户档案表

控

监签字交数操纵建档

1.客户合同用签字销售订单数点进行发配

2.户补货单与库存核对是否有货

创建销售订单3.根据库存情况指导客户补货

跟单员销售订单

4.按促销活动的政镜指导客户补货

5.在浩普系统创建销售订单

6.通知客户订单情况及金额

1.据客户信用额度对是否超信用进行复核，若

超出应通知客户办理收款手续，收取款项后

办理发货手续客户信用

信用审批跟单员

2.对现金发货的，在核实品名、数量、单价、额度

金额无误后通知客户办理收款手续，收取现

款并办理准予发货手续

1.据审核无误的销售订单整理配货

仓管员2.打单员据实际的配货数量打销售出货单销售出货单.

备?

1.按错售出库单上注明的花色、品种、规格、

客户托运

装箱幺文货

检货员数珏与实际装箱的货物进行核实出货贴

资料

2,核对无误确认后封箱交发运人发货

（转收款作业流程）

销售退货作业流程

编号

责任部门商品部

制作时间2011年1月1日

需求知

环节责任岗位操作细则/操纵点生成表单

识

1.接客户退货申请

创建退货申请

2.据客户退换货政策审核是否可退客户退换客户退货中

跟单员

3.若可退通知客户退货，不可退回复原因货政策请表

1.核对退货申请单是否可退

审核退货

2.签署审核建议交仓管客户退换

商品审核员

3.通知客户退货货政策

T

1.据可退货申请表点对货物

清点货物2.不符合退货申请的商品通知跟单退小客户

仓管员3.分品牌分类分品种及时准确归位销售退货单

4.及时办理系统退货入座手续

5.按时将退货单交数控市单

1.转收款作业流程冲抵客户应收账款

1f

（转收款作业'

1流程）

促销商品作业流程

编号

责任部门商品部

制作时间2011年1月1日

需求知

环节责任岗位操作细则/操纵点生成表单

识

1.据商品进销存情况表分析需处理的商品明细

创建商品促销商品进销商品处理市

品牌经理2.核算促销活动的盈亏金额

申请

存情况批表

1.审核所申请商品是否需要处理

审核年药品

2.审核促销活动的可行性商品进销商品处理审

商品总监

3.审核促销价格合理性存情况批表

r

1.据客户的商品销售情况分析意向客户

通知客户促销方2.邀请或者通知客户促销内容促销具体

案跟单员

3.促销商拈务必以买断形式销售，不予以退换内容

仓管按发货作业流程执行

转发货作业流程

仓管

1P

转收款作业流程冲抵客户应收账款

/转收款作业1

\流程\

销售收款作业流程

编号

责任部门市场部

制作时间20114E1月1日

需求知

环节责任岗位操作细则/操纵点生成表单

识

1.与客户核对应收账款

核对应收款跟单员2.经客户确认后回匏对账单

1,据销售合同的信用期及时提示客户付款1、明确客

催收数2.每结客户每月5号对上月帐款，10号前回款户信用额

跟单员对账单

3.押单客户确认上单货款，无误后回款度,短信平

4.未在规定时间回款的客户通知区域负责人催款台协助

1

1.对未在规定时间回款客户，区域负责人催款

核对欠款区域负责人2.据客户信用情况区域负责人推断是否停止发货对账单

1P

1.每月出具一份应收账款欠款分析表

特殊情况分

出具特殊表品牌经理2.报送商品总监、市场总监

析表

3.对坏帐、吊帐进行处理

广结弓LJ

第五篇：绩效考核表

姓名：部门：职务：财务总监

考核序标准自初终

考核要点评估标准

项目号