店员管理规章制度内容

店员管理规章制度内容

制度，是大家约定俗成的规矩，对于门店的员工如何管理，需要制定

标准的管理制度。那么，大家知道制度的格式吗？下面是由作者给大家带

来的店员管理规章制度内容7篇，让我们一起来看看！

店员管理规章制度内容篇1

一、工作态度

1、按饭店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应

先服从执行。

3、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

4、对待顾客的投诉和批评，应冷静倾听，耐心解释，任何情况下

都不得与客人发生争论，解决不了的问题应直接上报。

5、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好

准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒

和食用有异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质

工作无关的事情，禁止在厨房（除工作内）的吃喝。

7、热情待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净整洁（遗失或损坏须交付服装成

本费）

3、男员工应修面，头发不能过耳及衣领，女员工应梳理好头发、

干净整洁，不能涂指甲，不能戴戒指

4、工作时间内不剪指甲抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩，

应保持安静，禁止大声喧哗，做到说话轻，走路轻，操作轻。

三、出勤

1、员工必须依照饭店管理者安排的班次上班，须调班调休须征得

主管允许

2、员工上班迟到、早退、将视当时情节，管理者的决定扣除工资,

如有急事不能上班，应征得管理者的认可方可离开，否则按旷工（旷工

一天算三天）处理。

3、员工在工作时间未经批准不得离店。

4、员工辞职应提前（30天）向管理者提出申请，经批准后方可离开,

如员工无任何过失，饭店将发还一切应有工资，如发生严重违反饭店规

章制度

旷工三天以上

服务态度恶劣，责任心不强，上班态度、行动懒散拖拉，给饭店

带来严重影响者和同事、客人打骂斗殴者。则扣除或不发工资。

四、奖惩

1、饭店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出表现的，在

日常工作中，创出优异成绩者，给予嘉奖。

2、对违反饭店规章制度的员工则会视当时情况扣发工资。

五、安全问题

1、遵守有关场所禁烟的规定。

2、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置易燃易爆物品。

3、任何员工发现还在冒烟的烟头都应立即把它熄灭，如发现电线

松动、磨损、折断，电源插座和电器的破损等情况，都应立即上报，以

便及时处理维修。

六、后厨管理

1、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况,

如发现泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关

掉所有阀门开关。

2、厨房必须清洁，工作人员工作前方便后应彻底洗手，保持双手

的清洁。工作时，工作人员应穿戴整洁，不得留长发长指甲，工作时避

免让手接触或沾染成品食物。

3、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉

灶油垢。操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐

用具等应定期清洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。

工作厨台厨柜下,内侧及厨房死角应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

湘水应当天倒除，不在厨房隔夜，湘水桶四周应经常保持干净。

4、炒菜时切勿随便离开或分神处理其他或与人聊天，工作时切勿

吸烟或随便放置未熄烟蒂，严禁在厨房内躺卧、住宿或悬挂衣物、鞋子

等乱放杂物

店员管理规章制度内容篇2

1、遵守考勤制度，上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投

入工作。

2、了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天菜品酒水供应情况,

急推、沽清与特色菜品等。

3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损板，硬

件设施是否运转正常。

4、值早班人员按单中数量领用补充本区域低值易耗品，以备开餐

使用。

5、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把餐具摆放

整齐。

6、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，无论何时

何地只要见到客人必须点头微笑亲切致意。

7、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位

的台卡上，不可随意乱放；餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的

餐台上。

8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服务台，始终保持正确的站姿。

9、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。

10、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。

n、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良

好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。

A、无论餐中服务还是为客结账，只要值台人员离开本区域，必须

与邻台人打招呼，并进行相应的工作交接（客情或菜品情况）

B、作为邻台前来协助其值台的人员，在其回来后，一定要进行必

要的交接，以免延误时机或客情等

12、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。

13、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。

14、席间服务中，应先征询客人意见，再为客人撤换菜盘、骨碟

等餐具。

15、餐中保持台面整洁，桌面杂物（纸巾、壳、骨、刺等）应及时

用夹子、托盘清理。

16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。（抓住任何机

会和永不放弃最后的推销机会）

17、餐中值台人员应勤巡台，加强眼神服务意识，观察客人需求,

对客人的需求必须有应答声。（随时与客人进行必要的眼神沟通，通过

客人细微的动作或表情以发现客人的需求，并立即上前主动询问或进行

及时的服务）。

18、值台人员应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜

以及所须催的菜品。

19、催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下

催菜单。

20、及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成

关于菜品温度或上菜速度的投诉。（要员工分清工作与服务的主次关系）

21、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必须及时通

知主管。

22、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技

巧，处理不了时，及时汇报上级。（应将投诉控制在最小范围，压至最

低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换,

时间的拖延，而使投诉的性质和发展恶劣化）

23、结账时，核对菜单，并准确核加整单与导购卡上的菜品，唱

收账单，最后由负责结账的值台人员和传单员在导购卡上双方签字，将

导购卡交于银台。尽量由银台人员（传单员）来结账。

24、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢,

必须善始善终的保持优质的服务。

25、客人离开前主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、

丢失物品应及时上报上交，不可私自藏匿，一旦发现给予开除。

26、餐中服务人员能适时、正确、充分的使用收碗车与乐百美进

行快速翻台；并在客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和

器皿标准码放。

27、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

28、轻拿轻放小件餐具物品于指定地点，本区域人员自行清洗、

擦拭、归位。

29、值台人员枝据当餐使用情况，填写低值易耗品领用单和餐具

配备单。

30、区域指定人员于闭餐后换取布草，并准确填写布草交接记录。

31、值台人员于规定时间内将PDA集中送于指定的地方，不得延

误电脑更新。

32、闭餐后整理清洁区域、台面等卫生，擦拭收碗车、乐百美车

并放于指定地点，由领班检查。

33、检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。

店员管理规章制度内容篇3

一、员工守则

1、热爱企业，努力学习，熟悉本职业务知识，懂得相关业务内容。

2、树立良好的个人形象，具备顽强的工作作风，培养良好的道德

品质。

3、讲信誉、有自信、有爱心、有责任感：

4、尊敬领导、精诚团结、互敬互助、维护公司利益，保守公司机

密，树立良好的企业形象。

5、认贤为师，勤奋工作，为惠博发展做贡献。

二、行为规范

仪表仪容

服务企业的员工直接与顾客接触，在顾客眼中个人即代表公司，

因此要求员工注重仪容仪表，并牢记下列规定。

1、员工上班时要统一穿着本岗工作服；

2、员工要每天修面，发长不超过耳朵和衣领；

待人处事

1、不论认识与否，只要问到必须热情礼貌，使对方得到满意答复;

2、本人能够处理的事应立即处理，欠理不了的要耐心向客人解释;

3、不在外人面前发泄对公司或同事的不满；

4、非本职范围内的事，不随意解答、许诺；

服务标准

顾客是企业经营活动的血液，是员工的衣食父母。顾客并非有求

于我们，而是我们有求于顾客。为顾客提供优质的服务是我们终身追求、

引以自豪的工作。

1、顾客合理的要求一定要满足，我们的责任是为其提供所需的帮

助。

2、尊重顾客，用希望别人对待你的态度礼遇顾客。

3、学会控制自己，不将不良情绪带到工作场所和顾客面前。

4、急顾客所急，用最短的时间为顾客解决问题。

5、对看一看的顾客同样热情服务，他们是潜在的顾客，我们的态

度将促使其购买。

6、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次

光临。因此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，

但仍应尽最大努力予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。

三、工作时间规范

考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分，也是提高工作

效率和公司效益的重要保障。

考勤规定

迟到或早退：一小时内视为迟到或早退，超过一小时计为旷工。

本月迟到早退累计三次计为旷工一天。每月两天休息日，如不休算满勤

（奖励50元）跟当月工资走。迟到、早退：每次扣罚5元；事假：病、

旷工（当月工资/30）元/天；

1、上班：

早晨（（7.30）按时到岗、上岗前换好工作服；每天打扫卫生责任区,

按当日工作计划逐条安排落实；不聊天、有序、高效地工作；离岗外出,

要报告领导。

2、下班：

下班（6.00）不早退，设备用具摆放整齐；工作间打扫干净；换下

工作服；拔掉电源插销，关好灯、门、窗，安全离岗。

3、工作纪律要求：

1、工作时，避免互相打闹，不得大声叫喊，不得玩手机听音乐等

影响工作的事。

2、养成文明卫生的良好习惯，纠正不良举止，维护公共场所卫生。

3、在为顾客服务时，禁止咀嚼口香糖、吃零食；

4、公司希望员工能相互理解，加强沟通，协商解决矛盾。

四、员工离职制度

1、提前三十天公司呈交书面辞职报告。经公司经理签署意见后，

通知本人。

2、'辞职报告未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位，正常上

班。若私自离岗或消极怠工，公司将按制度予以处罚。（扣发工资）

3、事假：员工因私事确需本人处理，须提前一天按批假权限向领

导提出申请，并填写请假单，经批准后方算准假。来不及请假时，应用

电话向领导请假，经批准方可休假，事后补办请假手续。

五、奖惩制度

奖励是公司依据员工的贡献及企业的效益，给员工发放的奖励金,

是企业激励员工努力工作的方式之一，是员工收入的重要组成部分。奖

励是成绩的体现、进步的动力、激励的'措施。

惩罚是对出错员工的教育、有错必纠的原则，鼓励有错必改，公

司按半年扣罚积分计算，在罚分的同时并处经济处罚，每扣1分处罚5

7Co

注：被罚分者，半年为一个期限，半年期限：届满扣分未到20分

者，可以撤销其积分累计。半年中积分满20分或超过20分者，均以除

名论处。

积分的划档：

有下列行为一次扣罚1分，并处警告处分：

1、上班时未按规定着装或仪表仪容不符合要求，未佩戴胸卡。

2、上班时串岗。

3、不爱护公物（未造成损坏）。

4、在顾客面前大声喧哗、和顾客讲话声高或指手划脚。

5、长时间接打私人电话。

6、对比较挑剔的顾客表现出不耐烦。

7、责任区卫生不符合工作规范要求。

有下列行为一次扣罚2分，并处严重警告处分：

1、未经领导批准中止工作，擅离岗位。

2、工作期间干私事、吃零食。

3、在接待工作中出现冷（态度冷漠）、硬（语言生硬）、顶（顶撞顾

客）、推（推卸责任）等现象。

4、工作时间睡觉者。

6、对非本职但有益于公司的工作不协助者。

7、不服从领导的合理指令及分派的工作。

8、对顾客、同事污言秽语，不讲礼貌；

9、无事生非，挑拨离间，损害同事之间团结。

10、接待顾客不主动。

有下列行为一次扣罚5分，并处记过处分：

1、未获得允许擅自驾驶、操作顾客车辆者。

有下列行为一次扣罚20分，并予以除名处理：

1、在工作场所打架殴斗。

2.不服从公司指令，以致造成严重后果者。

对违纪的员工可根据其表现，予以留职察看处分。

员工有下列情况之一，应赔偿公司损失：

1、员工损坏公司物品，视情节轻重予以处罚；故意损坏的加倍弱

款，无意损坏的视情况予以赔偿。

2、未获得允许擅自驾驶、操作顾客车辆，造成车辆财产损失。

店员管理规章制度内容篇4

一、店面员工管理规定

1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得

染彩色头发；

2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件;

3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回

原位；

4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店

“欢迎下次光临”；

5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员

工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点;

6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并

将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累

犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若

累犯考虑开除；

8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打

私人电话；

9、积极参加公司组织的各项集体活动；

10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安

排上班；

二、商品管理规定

1、一般商品展示

（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

（3）错置商品及时调整；

（4）货架头的标准：

1）货架头60%布置新移库商品，40%布置大量畅销商品；

2）同类商品放在相邻货架头；

2、店内商品补充

(1)一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留

有明显空白；

(2)做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

3、店面整理

(1)保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

(2)扔掉空箱，先进先出原则；

(3)严格执行商品到货操作流程(验收，盘点，陈列，商品安全)

9、退货

(1)商品滞销或过季，尽快退货；

(2)退货程序：

1)店面人员将有关商品撤出；

2)退货商品送至成都仓库。

三、考勤制度

1、迟到、早退

迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

2、旷工

旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应

发薪资。多次旷工开除。

3、调班

调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

4、病假

病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可

用电话告知客服经理或店长。

5、事假

员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请（格式和

情况说明一致）。

6、加班

加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

店员管理规章制度内容篇5

一、资金管理制度

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目-一货款户和费用户，具体核算见第二

章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额

调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐

支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时

送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三

次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，

对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个

银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款

账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、

税金等支出结算。

2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必

须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进

行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备

案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款

账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公

司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账

户。

2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根

据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制

度》。

3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单,

由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司

员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。

4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”

的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商

（客户）处借款、借货事宜规定如下：

1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）

处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法

人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，

经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留

一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其

他任何经手钱、物的事情。

二、往来账管理制度

1、应收账款的管理

为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最

大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：

1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所

以原则上门店月末不允许有应收货款余额。

1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财

务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况

（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务

经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该

应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公

司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析

明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账

龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确

认书。

1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减”应收

账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规

行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，

分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别

是分公司财务经理，绝不能做假的账，否则，股份公司将追究当事人的

经济责任，直至免职。

2、内部往来管理

内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来

的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。

2.1、本科目按单位设置明细科目：

2.1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库

存商品”，按税票上的税额借记“应交税金一应交增值税（进项税

额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司

总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款一货款户”。

2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款一费

用户”，贷记本科目。

2.2、为了保证股份公司与大连分公亘、各门店的往来账项清楚准

确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知

单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入

账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的

《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间

差的调节，并要及时查明原因给予调整。

三、固定资产及低值易耗品管理制度

1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分;

低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资

产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴砧标签;

低值易耗品由仓库保管。

3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。

低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。

另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽

点十项，盘点后应填造“盘点表”一式三份注明盈亏原因，一份自存，

一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘

盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因

做出相应处理。

6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需

购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经

股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中

申请，在物料消耗中列支。

7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。

8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

四、发票管理制度

为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。

1、对外销售开具发票的规定

1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人

办理发票的领购、开具和保管业务。

1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全

称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填

写姓名。

1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经

办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，

或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档

管理。

1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，尹有收

到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联

后入账。

1.5,所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附

于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记

簿登记。

1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票

出具给客户。

2、对外开具增值税发票的规定

对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下

规定：

2.1.增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公

司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记

证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案

的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收

货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票

申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算沱确；

由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公

司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核

无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账

凭证附件。

2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性

签字，不得遗漏。

2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变

更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。

2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字

销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及

抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购

货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的

依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联

次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字

发票及红字发票的记账联存放地点。

3、接受发票的管理规定

3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条

款进行审核。

3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填

写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他

资料相符。

3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单

位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更,

对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到

税务机关及时办埋认证手续，然后再办埋业务结算手续；

3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的

发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提

供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额

后的金额结算。

3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实

物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可

先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专

用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运

输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国

统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规

的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局

要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除

进项税额。

3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发

票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序

操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规

定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多

缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要

负赔偿责任。

五、存货管理制度

1、分公司要货申请

1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽

可能降低库存风险。

1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订

货次数及数量，在合埋库存内保证销售的需要。

1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货

申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大

连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。

2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有

下列内容：

产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注

申请人持填写好的入库单，填写好由险验员（或库管员）检验后

签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、

存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。

入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库

单财务核算联和其他相关单据入账。

3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托

发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的

库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户

送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）

至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、

出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

发货单位：出库日期

产品品种产品数量金额备注

出库方式选择

1、客户自提

2、委托发货

3、公司送货

运费结算方式

1、公司代垫运费

2、货到付款

出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成

品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车

到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、

数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好

数量记录，核实品种、数量和提单。

4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行

一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部

进行相应处理。

六、门店财务人员管理制度

1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何

部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部

财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。

2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总

部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的

费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承

担。

3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理

制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部

对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财

经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移

送司法机关处理。

4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，

及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划

策。

5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职,在日常财

务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建

议。

6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金

和工资标准的考评依据。

七、岗位职责

分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务

工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据

分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。

1、分公司财务经理的岗位职责

1.1在股份公司财务部的领导下，严格遵守财经纪律与股份公司的

各项规章制度，要随时检查各项制度在分公司的执行情况，发现违反财

经纪律的行为给予制止，并及时书面报告股份公司财务部。

1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是

否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合

法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”

的原则。

1.3审核上报股份公司的财务资料，确保上报资料的真实性、规范

性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差

异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。

1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写

财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内

寄回股份公司财务部。

1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”

的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币

资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总

理推动分公司销售业务的提升.做好分公司总经理的参谋。

1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公

司内、外的财产安全与完整。

1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资

料，协调好与当地税务部门的关系。

1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签

订的所有合同的审核、备案工作。

1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的

工作小结会，总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股

份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人

员的值班，坚持服务与监督并重的原则。

1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身

作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

2、分公司会计的岗位职责

2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账

凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对

账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭

证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。

2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。

2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

2.4根据有关资料编制会计报表的附表。

2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务

资料归档管理）。

2.6负责税务申报及税控系统的维护。

2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

3、分公司出纳的岗位职责

3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。

3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐

支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必

须是坚持“收支两条线”的原则。

3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务

经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必

须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。

3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收

付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额,

对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份

公司财务审计部反映。

3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银

行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达

账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。

3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司

财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保

密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须

由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。

3.8出纳员使用的各种印章，如支票臼鉴、“现金收讫”、“现金

付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任,

支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票

的所有印鉴。

3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备

查账.保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办

理手续转回）。

3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债

权债务的账簿登记工作。

3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。

八、会计档案管理制度

1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、

会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与

经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

3、会计档案的保存。

财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资

料，整理装订后按顺序立卷登记。

会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年

限详见本制度第七条。

会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管

会计档案。

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意

见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后

执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公

司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

4、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还

原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批

准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财

务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细

登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须

经财务部经理批准，并限期归还。

5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交

时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。

7、会计档案保管期限

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

(一)会计凭证类：

(1)原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年

⑵银行存款余额调节表和银行对账单5年

（二）会计帐簿类：

（1）日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年

⑵明细帐、总帐、辅助帐15年

⑶固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年

（三）会计报表类：

⑴主要财务指标报表（包括文字分析）3年

⑵月、季度会计报表（包括文字分析）5年

⑶年度会计报表（包括文字分析）永久

（四）其他类：

⑴会计档案保管清册及销毁清册永久

⑵财务成本计划3年

⑶主要财务会计文件、合同、协议永久

九、附则

1、本制度从二零零三年开始执行。

2、本制度解释权属股份公司财务审计部。

店员管理规章制度内容篇6

第一章总则

第一条为加强—市中心城区门店牌匾设置管理和统一设置规范,

根据《—省城市市容和环境卫生管理条例》、《—市户外广告管理办法》

等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称门店牌匾，是指—市中心城区范围内门店业主

（企事业单位、个体工商户）在其经营、办公场所或建筑物控制范围内,

设置与依法核准登记的名称相符的标牌、标志、指示牌、匾额、漏空字、

霓虹灯、垂直灯箱等定着型户外广告。

第二章许可管理

第三条设置门店牌匾，应当事先报市城市管理综合行政执法局审

查许可。设置人凭核准的《市区门店牌匾设置效果图》和《市区门店牌

匾设置许可证》进行设置。

第四条新建的建筑物，需分户出租的临街房屋产权单位或者物业

管理单位，应当协助市城市管理综合行政执法局对各出租户的门店牌匾

进行统一管理，门店出售、出租前.房屋开发或产权、物业管理单位应

当统一规划设置门店牌匾支架，由各承租方申报在预设的支架上设置门

店牌匾。

第五条设置门店牌匾可能对他人生产、生活造成影响或妨碍的，

申请设置前应当征得利害关系人书面同意。

第六条门店牌匾的设置应当安全、美观，与环境相协调，有利于

美化市容景观、城市文明建设和方便人民生活，并不得有下列情形：

（一）粗制滥造、残缺破损、污渍明显、缺笔少划，损害市容市

貌的；

（二）违反城市管理有关规定、城市容貌标准、户外广告设置规

划的；

（三）妨碍他人生产经营或者影响居民生活的；

（四）妨碍交通、影响交通安全或者造成环境污染的；

（五）影响建筑物采光、通风、消防等正常功能的；

（六）利用公共设施，占用公共场所,人行道、公共绿地的；

（七）形象丑陋或者有不良文化内容的;

第七条每个门店原则上只允许设置一块门店牌匾；在一楼临街门

面较宽的，可根据其规模在一楼门上沿同一水平设置区适当增加。

第八条经核准设置的门店牌匾，设置者因歇业、解散或注销的，

应当停止使用该牌匾，并无条件自行拆除。

第九条需要变更门店牌匾的设置位置、规格、形式、名称的业主,

应当向市城市管理综合执法局重新申报。

第十条门店的墙体、立柱、门框、厂体、窗体上，原则上不得张

贴或设置小广告、小招牌。

确需设置的，经批准可在一楼立柱上方设置微型挑出式灯箱，或

者在玻璃门的上线160cm以下，下线60cm以上范围予以张贴，并讲究

美观、对称、和谐。

第十一条采用新材料、新工艺、新技术制作，且质量、品位、安

全性能较高的硬质门店牌匾的最长设置期限为3年；采用精通材料、工

艺、技术制作的硬质门店牌匾的最长设置期限为2年；采用喷绘布加图

文打印制作的非硬质门店牌匾的最长设置期限为1年。

设置期限届满时该设置仍然符合有关规定和安全要求的，可申报

继续使用该门店牌匾。否则，按无证设置处理。

第三章品质控制

第十二条新建的临街建筑物和主要街道、重点区域、街景容貌整

治出新的建筑物立面门店牌匾的设置，不得采用喷绘布加图像打印制作。

除全国统一的牌匾、商标、标识、临街建筑物的门店牌匾，原则

上采用硬质化材料做基板、面板、顶板、底板。

传统老字号店铺，其门店牌匾的材料可采用木材、石材等传统材

料加工，保持传统文化特色。

门店牌匾的支架，应当符合《户外广告设施钢结构技术规范》，

不得裸露支架，外框不得使用反光材料包边。

第十三条设置门店牌匾的单位和个人，对牌匾设置负有安全责任。

门店牌匾应当由相当设计资质的广告企业或建筑装饰企业进行设计、制

作、安装。

第十四条鼓励使用新材料、新工艺制作门店牌匾。门店牌匾应当

形式轻巧，尽量避免遮挡建筑装立面，影响建筑风格。

第四章规格控制

第十五条门店牌匾的设置规格，必须与建筑物相协调，使其与楼

体和相邻的门店牌匾和谐一致。

在临街建筑物一楼设置门店牌匾，牌匾下沿不得超过一楼门头上

沿，牌匾上沿与二楼下窗台线至少保持20cm以上距离；

简易（临建）门面房牌匾高度一般为80cm〜100cm,商业楼房门

面房牌匾高度一般为100cm〜130cm；

牌匾的厚度视建筑物具体情况而定，整体上要基本保持统一平面。

第十六条有下列情形之一的，门店牌匾设置者应当报请市城市管

理综合行政执法局进行现场踏勘，确定门店牌匾设置的技术条件要求，

经许可后方可设置：

需要在临街建筑物上设置高度超过130cm等异形门店牌匾的；

需要在临街建筑物上设置悬挂式垂直指示牌的；

需要在临街建筑物上以镶嵌等特殊方式设置门店牌匾的。

第十七条门店牌匾字体的最大高度，不得超过门店牌匾的二分之

第五章内容控制

第十八条门店牌匾的内容应当与工商部门核准的名称相一致，具

体内容为名称、标志、色彩。

门店牌匾的名称、标志、色彩一般适用企业（行业）形象识别系

统规定的标准实施。

设置全国统一的字体一般适用企业（行业）形象识别系统规定的

标准。门店牌匾中使用的文字、汉语拼音、计量单位，必须以国家通用

语言文字为基本的用语用字，书写应当规范准确，无错别字、繁体字、

异体字、缺漏字。

手书的门店牌匾和传统老字号门店牌匾中有繁体字、异体字的，

必须在醒目位置配设规范汉字副牌。

门店牌匾中的外国文字，必须与中文配合使用，中文置于主要位

置。

第十九条如需设置经营服务性文字、图案和电话号码的，按经营

性户外广告收费许可。

第六章色调控制

笫二十条新建的临街建筑