依据生产安全事故隐患排查治理体系通则

依据生产安全事故隐患排查治理体系通则一、目的

依据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》的要求，制定本管理制度，旨在加强生产安全事故隐患的排查治理工作，确保企业生产安全，预防和减少事故发生，提高企业安全管理水平，保障员工的生命财产安全。

本管理制度的目的具体包括以下几点：

1.建立健全生产安全事故隐患排查治理体系，明确各部门、各岗位的职责和工作程序。

2.确保隐患排查治理工作的全面性、系统性和规范性，提高隐患整改的实效性。

3.提升员工的安全意识，增强企业安全文化，营造良好的安全生产环境。

二、适用范围

1.本管理制度适用于公司所属各部门、各岗位的生产安全事故隐患排查治理工作。

2.本管理制度适用于公司生产、经营、管理、服务等所有环节的安全隐患排查治理。

3.本管理制度适用于公司员工、外来人员及合作伙伴在公司的安全生产活动。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）全面负责公司生产安全事故隐患排查治理工作，确保隐患排查治理体系的正常运行。

（2）组织制定公司生产安全事故隐患排查治理规划和年度计划。

（3）对重大隐患整改负总责，确保整改措施落实到位。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司生产安全事故隐患排查治理制度、操作规程和考核办法。

（2）负责组织公司生产安全事故隐患的排查、评估、整改、验收等工作。

（3）负责对公司生产安全事故隐患排查治理情况进行统计分析，提出改进措施。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门生产安全事故隐患排查治理工作的组织实施。

（2）组织制定本部门生产安全事故隐患排查治理计划，明确排查范围、方法、频次等。

（3）对本部门重大隐患整改负直接责任，确保整改措施落实到位。

4.员工：

（1）积极参与生产安全事故隐患排查治理工作，发现隐患及时报告。

（2）严格遵守安全生产规章制度，落实安全生产措施。

（3）参加安全培训，提高安全意识和技能。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖公司生产、经营、管理、服务等所有环节，具体包括以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备等，重点排查设备老化、磨损、故障、保护装置不完善等隐患。

（2）基础设施：包括建筑物、构筑物、道路、桥梁等，重点排查结构安全隐患、设施损坏、安全防护措施不健全等隐患。

2.生产流程隐患排查：

（1）生产工艺：排查生产工艺中的安全隐患，包括操作不当、工艺流程不合理、设备匹配不当等。

（2）生产环境：排查生产场所的安全隐患，包括通风不良、照明不足、安全通道不畅、紧急疏散设施不完善等。

3.人员行为隐患排查：

（1）员工操作：排查员工在作业过程中的不规范行为，如不穿戴个人防护装备、违规操作设备、不遵守安全规程等。

（2）安全培训：排查员工安全培训不足、安全意识不强、应急处理能力不足等隐患。

4.管理体系隐患排查：

（1）安全管理：排查安全管理制度不完善、执行不力、安全责任制不明确等隐患。

（2）应急预案：排查应急预案不完善、应急措施不到位、应急演练不足等隐患。

5.环境与职业健康隐患排查：

（1）环境保护：排查可能对环境造成污染的生产环节和设备，如废气、废水、固废处理不当等。

（2）职业健康：排查可能对员工健康产生影响的职业危害因素，如噪音、粉尘、高温、有害气体等。

6.交通运输隐患排查：

（1）车辆安全：排查公司车辆的安全性能，包括车辆维护保养、驾驶人员资质等。

（2）交通运输管理：排查交通运输过程中的安全隐患，如道路状况、车辆装载、运输路线安全等。

7.信息与网络安全排查：

（1）信息系统：排查信息系统的安全隐患，如数据泄露、系统瘫痪、病毒攻击等。

（2）网络安全：排查网络设备、软件的安全隐患，如网络入侵、非法访问、信息篡改等。

8.其他潜在隐患排查：

（1）法律法规变更：排查因法律法规变化可能带来的安全隐患。

（2）社会环境变化：排查社会环境变化可能对公司安全生产造成的影响，如自然灾害、社会事件等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产状况进行全面检查，包括但不限于以下方面：

1.检查安全生产责任制的落实情况，包括各级领导和员工的安全生产职责是否明确，安全生产规章制度是否建立健全。

2.检查安全生产管理机构的设置和人员配备是否合理，安全管理人员是否具备相应的资质和能力。

3.检查安全生产投入是否满足实际需要，包括安全生产费用的提取和使用情况。

4.检查安全生产教育和培训是否到位，员工的安全意识和操作技能是否符合要求。

5.检查安全生产设施、设备是否正常运行，安全防护装置是否齐全有效。

6.检查应急预案的制定和演练情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，包括以下内容：

1.机械安全检查：对机械设备的安全防护装置、操作规程、维护保养等方面进行检查。

2.电气安全检查：对电气系统的设计、安装、运行、维护等方面进行检查，确保电气安全。

3.环境保护检查：对废气、废水、固废处理设施进行检查，确保符合环境保护要求。

4.职业健康检查：对作业场所的职业危害因素进行检查，包括噪音、粉尘、有害气体等。

5.交通安全检查：对车辆的安全性能、驾驶人员的资质、运输路线的安全状况进行检查。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对安全生产可能产生影响的因素进行的检查，包括以下方面：

1.春季检查：重点检查春季易发的自然灾害、设备启动安全等。

2.夏季检查：重点检查高温、雷雨天气对生产安全的影响，以及防暑降温措施的有效性。

3.秋季检查：重点检查设备设施的秋季保养和干燥天气下的火灾预防。

4.冬季检查：重点检查冬季防寒保暖措施、设备防冻措施以及冰雪天气对交通运输的影响。

（四）节假日检查

节假日检查是指在国家法定节假日前后进行的安全生产检查，主要包括以下内容：

1.检查节假日值班安排和应急响应机制是否到位。

2.检查节假日期间生产设备设施的停机、启动程序是否安全可靠。

3.检查节假日期间安全防护措施的执行情况，确保员工的人身安全。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在日常生产活动中进行的经常性检查，定期检查是指按照规定的时间周期进行的检查，具体包括以下内容：

1.日常检查：由班组长或安全员对生产现场进行日常巡查，及时发现和消除安全隐患。

2.定期检查：根据安全生产的需要，制定检查计划，对生产设备、安全设施等进行周期性的检查。

3.检查结果记录：对每次检查的结果进行详细记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保隐患得到及时排除。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点在于确保假期前生产设备的正常停机、假期中的安全防护以及假期后设备的顺利重启。具体检查内容如下：

1.设备停机安全检查：

-检查所有生产设备是否按照规定的程序安全停机，确保设备处于非运行状态。

-确认设备停机后的安全措施是否到位，如断电、泄压、冷却等。

-检查设备的关键部位是否被适当锁定或隔离，以防止误操作。

2.设备维护保养检查：

-检查假期期间设备维护保养计划是否制定并执行，包括必要的清洁、润滑、紧固等。

-确认维护保养记录是否完整，包括维护保养的项目、时间、人员等。

3.安全防护设施检查：

-检查安全防护设施是否完整无损，如防护栏杆、安全警示标志、紧急停止按钮等。

-确保安全防护设施在假期期间保持有效状态，不被随意移动或拆除。

4.应急准备检查：

-检查应急设备是否处于可用状态，包括消防设施、急救箱、应急照明等。

-确认应急响应计划是否更新，包括紧急联系人信息、应急疏散路线图等。

5.安全教育培训检查：

-检查假期前是否对员工进行了安全教育培训，包括假期安全注意事项和紧急情况下的应对措施。

-确保所有员工了解假期期间的安全规定，提高安全意识。

6.假期后重启安全检查：

-检查假期结束后设备重启程序是否安全，包括设备检查、试运行等。

-确认重启前是否对员工进行了安全提示，避免因操作不当造成事故。

7.记录与报告：

-记录长假期间的安全检查结果，包括检查时间、检查人员、发现的问题及整改措施。

-对发现的安全隐患及时报告，并跟踪整改进度，确保假期期间生产安全。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点在于确保公司车辆及员工出行安全，防范交通事故的发生。具体检查内容如下：

1.车辆安全性能检查：

-对公司所有车辆进行全面的安全性能检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件。

-确保车辆维护保养记录完整，车辆定期检测合格，不存在安全隐患。

2.驾驶员资质与培训检查：

-检查驾驶员的资质证明，确保所有驾驶员持有有效的驾驶执照。

-确认驾驶员是否接受了交通安全教育培训，了解长假期间的交通规则和驾驶注意事项。

3.车辆装载与运输安全检查：

-检查车辆装载是否符合规定，不超载、不超高、不超宽，确保货物固定牢固。

-确保运输路线规划合理，避开交通拥堵和事故多发路段。

4.交通法规遵守情况检查：

-检查公司员工是否遵守交通法规，包括不酒后驾车、不疲劳驾驶、不违反交通信号等。

-对违反交通法规的行为进行记录和处罚，提高员工遵守交通法规的意识。

5.应急设备与物资检查：

-确保每辆车配备必要的应急设备，如灭火器、急救包、反光背心、三角警告标志等。

-检查车辆是否携带必要的应急物资，如备用轮胎、拖车绳、车载充电器等。

6.交通安全宣传教育：

-在长假前组织交通安全宣传教育活动，提醒员工注意出行安全。

-利用公司内部通讯工具发布交通安全提示，增强员工的安全意识。

7.记录与报告：

-记录长假期间交通安全检查的结果，包括检查时间、检查人员、发现的问题及整改措施。

-对检查中发现的安全隐患进行及时报告，并跟踪整改进度，确保交通安全。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点在于确保公司生产活动不对环境造成污染，同时防范环境事故的发生。具体检查内容如下：

1.污染处理设施检查：

-对废水、废气、固废处理设施进行全面检查，确保其正常运行并符合环保标准。

-检查污染处理设施的维护保养记录，确保定期进行维护和检修。

2.环境监测检查：

-确认环境监测设备是否正常工作，监测数据是否准确可靠。

-检查监测频率是否满足要求，监测结果是否及时记录和报告。

3.紧急事故应对准备检查：

-检查应急预案是否针对环境事故进行了更新，包括泄漏、火灾等紧急情况。

-确保应急设备和物资齐全，如防泄漏器材、吸收材料、防护服等。

4.环保法规遵守情况检查：

-检查公司是否遵守国家和地方的环境保护法律法规。

-对可能存在违法行为的环节进行重点检查，确保及时整改。

5.环保意识与培训检查：

-检查员工环保意识是否提高，是否了解环保法规和公司环保政策。

-确认员工是否接受了环保知识培训，包括节能减排、废物分类等。

6.环境影响评估检查：

-对长假期间可能进行的生产活动进行环境影响评估，预防可能的环境风险。

-确保生产活动不会对周边环境造成不利影响。

7.记录与报告：

-记录长假期间环境保护安全检查的结果，包括检查时间、检查人员、发现的问题及整改措施。

-对检查中发现的环保安全隐患进行及时报告，并跟踪整改进度，确保环境保护安全。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的危险程度和可能造成的影响，采取不同的排查和管理措施。隐患排查分级如下：

1.重大隐患：

-指可能导致重大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

-需要立即上报，并启动紧急预案，尽快进行整改。

2.严重隐患：

-指可能导致较重人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

-需要优先处理，及时上报，并按照规定的期限完成整改。

3.一般隐患：

-指可能导致轻微人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

-需要在规定的时间内完成整改，并记录整改情况。

4.隐性隐患：

-指暂时不会造成明显危害，但长期存在可能演变为严重隐患的因素。

-需要进行监控，定期复查，并根据实际情况及时处理。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的组织、实施、跟踪和改进，确保隐患得到有效治理。具体管理措施如下：

1.组织实施：

-明确隐患排查的负责部门和人员，确保排查工作的顺利进行。

-制定隐患排查计划，包括排查范围、内容、方法、频次等。

2.排查实施：

-按照排查计划进行隐患排查，确保排查工作全面、深入、细致。

-对排查过程中发现的隐患进行分类和记录，及时反馈给相关部门。

3.隐患整改：

-对排查出的隐患制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患验收：

-对整改完毕的隐患进行验收，确认隐患是否被彻底消除。

-验收合格后，对隐患整改情况进行记录和存档。

5.持续改进：

-分析隐患产生的原因，总结排查和整改经验，不断完善隐患排查治理体系。

-定期对隐患排查治理工作进行评估，提出改进措施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时发现、记录、跟踪和整改的重要环节。具体内容如下：

1.事故隐患排查报告：

-建立事故隐患排查报告制度，明确报告程序、报告内容和报告时限。

-要求员工在发现隐患时，立即向直接上级报告，并填写《事故隐患报告表》。

-安全管理部门负责收集、整理和汇总隐患报告，对报告内容进行分析和评估。

-对于重大隐患，安全管理部门应立即启动紧急预案，并报告公司主要负责人。

-定期向上级主管部门报告隐患排查治理情况，包括隐患整改的进展和成效。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类、编号，并建立隐患档案，记录隐患的发现时间、地点、描述、可能后果等信息。

-隐患档案应包括隐患整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果和验收情况。

-实施隐患整改跟踪监控，定期对整改进展进行更新，确保整改措施得到有效执行。

-对整改完毕的隐患进行验收，验收合格后更新隐患档案状态，并存档备查。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析，为隐患排查治理提供数据支持。

-定期对隐患档案进行审查，确保档案内容的完整、准确和及时更新。

3.隐患监控与分析：

-对隐患档案进行定期分析，识别隐患发生的规律和趋势，为预防措施提供依据。

-分析隐患整改的效果，评