内控管理 职能分工

内控管理职能分工内控管理职能分工篇一岗位职责:1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。岗位要求:1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。内控管理职能分工篇二工作职责:1.制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术，通过定性及定量分析，发现重大风险点;2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;3.建立数据安全及预警和监控机制，及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。4.定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。任职资格:1.至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;2.具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力;优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;5.具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。内控管理职能分工篇三职责描述:1、制定合规内控政策、制度,推动合规内控体系建设;制定内部合规手册并推广使用,负责相关部门合规培训、检查、考核及问责;2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作;3、按照年度合规检查计划,按时间节点完成合规检查任务负责监督各项检查发现问题的整改落实4、收集、筛选可能预示存在合规问题的数据、指标及交易;5、其他合规内控管理工作。任职要求:1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理(含合规检查与测试、合规咨询与审核等)的运作方式与基本要求;2、了解普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求;3、较强的逻辑思维能力、语言文字表达能力,有上进心,同时具备较好的执行力和沟通团队协作能力;4、大学本科及以上学历,金融或法律专业毕业,有2-3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作经验优先;5、逻辑分析能力强,原则性强,有良好的内控合规意识;内控管理职能分工篇四职责描述:1.负责对快消、房地产、金融变化趋势进行跟踪、分析,识别外部政策、商业模式、消费者等因素对企业产生的风险与机会;2.负责建立、维护内控与风险管理手册;3.负责开展风险识别与评估工作,建立、维护风险事件库;4.负责建立、维护危机事件库,对危机事件风险源进行梳理与整治;5.根据企业风险评估结果,开展专项风险治理工作;6.负责开展内部控制评价工作,并出具内控评价报告;7.负责风险管理文化宣传,开展风险管理培训;8.协助部门开展其他领域的风险管理工作。任职要求:1.大学本科及以上学历,具有法律、企业管理、风险管理、内控等专业背景;2.具备3年以上管理咨询或企业内部控制、流程管理的工作经验;3.熟练掌握企业流程优化、风险管理与内部控制等知识;4.具有较强的独立解决问题能力、综合组织协调能力和全局意识,能够指导他人完成复杂的风险管理、内控建设与评价任务;5.较强的逻辑思维以及文字处理能力,熟练使用办公软件操作。内控管理职能分工篇五岗位职责:1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施,并组织考评和改进;3、负责建立健全内控管理制度,根据执行情况及时修订完善;4、对现有流程进行价值流分析,并制定相关价值流改进计划并定期回顾,实现优价值流程。5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;6、配合证券中心,完成公司内控年度报告;7、负责公司档案管理工作;8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。任职要求:1.本科及以上学历,三年以上大中型集团企业行政管理工作经验,熟悉集团企业内部各部门的运作体系的建设和完善(必备项);2.制造业成本预算和分析的经验;3.精通