3体系9001+14001+45001 2015版 全套管理手册+程序文件

环境和职业健康安全(第A版第0次修订)受控状态：持有者：2024年4月1日发布2024年4月10日实施XX制药有限公司发布0.1发布令 10.2任命书 20.3管理手册说明 40.4企业概况 4 60.6承诺 71范围 8 9 9 124.2.1管理方针 13 144.2.2责任4.3策划 15 4.3.2法律法规和其他要求 1764.3.3目标、指标和管理方案 2094.4.1结构和职责 2194.4.2培训、意识和能力 298 304.4.6运行控制 31 4.5.1绩效测量和监视 33 4.5.3记录和记录管理 354.5.4内部审核 364.5.5合规性评价 39 附录A现公司管理体系组织网络图 40 1相关方的要求和期望，依据GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001-2007《职业健康安全管理体系要性、纲领性文件。要求全体员工学习和理解《环境和职业健康安全管理手册》,自觉地贯彻执行公司的质量、环境和职业健康安全方针，努力实现其管理目标.本手册于2024年04月01日发布，2024年04月10日开始实施，望全体员工遵照总经理：杨波2024年04月01日文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件0.2任命书EHS体系管理者代表任命书为更好地建立、实施和维护公司管理体系，保证其持续改进的有效性，经公司研究决定，任命_常征同志为公司EHS管理体系管理者代表。其具体职责和权限如下：1、确保公司管理体系所需过程按GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准要求建立、实施和保持；2、负责组织编制和审核《环境和职业健康安全管理手册》工作；3、监督各部门EHS管理体系的执行；4、向公司EHS管理体系最高管理者报告EHS管理体系运行情况和改进需求；5、负责组织公司EHS管理体系内部审核；6、协助最高管理者做好EHS管理体系管理评审；7、代表最高管理者协调EHS管理体系有关事宜。职业健康安全事务代表任命书根据实施GB/T28001-2011,公司选举马明红同志为公司职业健康安全事务代表。其职责为：a)代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b)参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c)协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：杨波2页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件2024年04月1日3页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件公司环境和职业健康安全管理手册(以下简称手册)由EHS管理部编制，EHS体系管理者代表审核，总经理批准发布，EHS管理部负责归口管理。手册不得随意复制，其发放和管理由EHS管理部负责。受控手册由EHS管理部统一编分发号、登记，持有者履行签收手续；非受控手册仅作发放登记，不编分发号，更改不做通知。手册分为受控和非受控两种方式，受控手册须加盖“受控”印章或予以其它方式标识，非受控手册不予标识。公司内各使用场所必须使用现行有效的受控手册；非受控手册的发放由EHS体系管理者代表批准。手册在公司内发布并持续保持手册的最新版本，公司员工可以到EHS管理部查阅。手册的更改、换版和管理由EHS管理部按《EHS体系文件控制程序》的规定执行，其他部门对手册的更改意见须经EHS管理部实施更改，并由EHS体系管理者代表审核，总经理批准。手册修订时，其修订版和修订通知将同时以纸质文件和网上通知的形式发布。EHS体系手册的受控文本发放范围包括公司最高管理层、各部门、各三级单位、各基层单位、内审员、认证机构；非受控文本的发放范围需要时可包括咨询机构、相关方。总经理授权EHS体系管理者代表适时对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审。评审可能导致手册的更改或换版，按《EHS体系文件控制程序》执行。评审后的手册须再经总经理批准方可发布使用。EHS体系手册受控文本的持有者须妥善保管手册，不得遗失、外借、擅自更改和复制，持有人失去持有资格时，须将手册移交EHS管理部。手册的其它管理要求符合《EHS体系文件控制程序》。4文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件5页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件XX制药有限公司的前身是始建于1964年的XX制药厂，1998年改制为有限责任公司，注册资本1200万元，主要经营中西药物制剂。公司位于沈阳浑南新区，占地面积65000平方米，生产车间建筑面积24000余平方米。2010年公司成为上海复星医药集团控股子公司。xx制药有限公司为高新技术企业、辽宁省省级企业技术中心；2010年1月被确定为国家食品药品监督管理局和世界卫生组织(WHO)承担的中盖抗结核FDC项目计划合作生产企业，项目技术合作、支持单位；2010年8月获得辽宁省科学技术厅批准，组建辽宁XX抗结核药物工程技术研究XX制药有限公司拥有片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、溶液剂中主药剂量的四组分抗结核FDC;拥有多个具有独立自主知识产权的一类新药；拥有抗结核类专利20多项。多个产品被分别列入国家火炬计划项目、辽宁省和沈阳市科学XX制药有限公司(前身为XX制药厂)始建于1964年，现位于沈阳浑南产业开发区，企业主软膏剂、乳膏剂、栓剂、洗剂等13个剂型，全部通过了GMP认证。常年生产的品种三十余个。现6页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件以人为本，确立安全至上原则。珍爱生命，维护健康工作环境。遵法守规，坚定降污减排信念。全员参与，持续改善安环绩效。7页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件公司最高管理者为保证公司建立与有效运行EHS管理体系，现承诺如下：贯彻执行有关环境/职业健康安全的方针政策、法律法规，保证公司在任何地区的任何活动，都遵守国家和地方的法律法规及其他要求，对环境/职业健康安全的态度始终如一。与公司领导班子一起定期分析环境/职业健康安全工作形势，确立环境/职业健康安全方针目标，提出环境/职业健康安全管理对策，持续追求不发生事件、不损害员工健康、不破坏自然环境。定期组织开展危险源辨识和风险评价、环境因素识别和评价。为保证公司环境/职业健康安全目标的实现，提供必要的人力、物力、财力资源。广泛听取员工、相关方的意见和建议，积极与政府有关部门及合作者协作，持续改进环境/职业健康安全管理工作。坦诚公布环境/职业健康安全业绩，表彰为建立与改善环境/职业健康安全管理做出突出贡献的员工、单位和部门。保护生态环境，创建文明、清洁生产企业，实现可持续发展。总经理：杨波2024年04月01日文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件1.1总则1.1.1目的为进一步提高公司环境/职业健康安全管理水平，并证实公司在各方面具备相关要求的能力，依据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》两个标准的要求建立管理体系，规定了公司的环境/职业健康安全方针、目标和管理体系要求、程序文件的引用及管理体系运行过程之间相互作用的表述。目的是：a)根据法律法规和员工、相关方的要求，有效控制职业健康安全风险，不断提高环境绩效，满足员工和相关方的要求，也适用于第三方对公司管理体系的认证；b)对不可接受风险和重要环境因素进行有效控制，消除或降低职业健康安全风险和环境影响，杜绝或减少各类事件的发生；c)推行全面有效的管理制度，促进企业节约资源和能源，降低消耗，预防和减少环境污染，不断改进环境绩效。1.1.2范围本手册确定的管理体系适用范围包括：a)酊剂(外用)、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、溶液剂(外用)、滴耳剂的加工、b)所有职能部门和单位的管理及服务活动的管理。1.2应用文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件本手册覆盖GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》的所有条款。本手册适用于XX制药有限公司环境/职业健康安全的内部管理。本手册也可用于作为第二、第三方对公司管理体系进行审核的依据。下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。使用本手册的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》适用的法律法规3术语和定义3.1本手册采用GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》中给出的术语、定义。3.2常用术语及定义3.2.1管理体系：涵盖职业健康(Health)、安全(Safety)、环境保护(Environment)的管理体系。3.2.2环境/职业健康安全管理手册：规定职业健康安全、环境、管理体系的文件。3.2.3环境/职业健康安全方针目标：指公司管理体系所要实现的方针和目标。3.2.4文件：信息及其承载媒体，如：标准、规程、程序文件、报告、图样、记录等。3.2.5记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，如：表格等。3.2.6过程：将输入转化为输出的一组相互关联或相互作用的活动。文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件3.2.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.8员工：与公司有合同(劳动服务)关系的所有工作人员，包括正式员工和外雇员3.2.9相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如：政府机构、银行、3.2.10供方、承包商：合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣(评价)来完成某3.2.11环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动3.2.12环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.2.13环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或3.2.14环境绩效：组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测3.2.15污染预防：采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，包括3.2.16安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.2.17事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.2.18事件：导致或可能导致事件的情况，包括其结果未产生疾病、伤害、损坏或其3.2.19不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结11页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件3.2.20风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.2.22危险源(危害):可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组3.2.23危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.2.24职业病：指单位组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射线物质和有毒3.2.25四不放过原则：指事件发生后事件原因未查清不放过、责任人员未处理不放3.2.25资源：实施职业健康安全、环境管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技3.3缩写3.3.2部门：指公司下设的各职能部门。4管理体系4.1总要求GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要12页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件a)公司环境/职业健康安全体系包括酊剂(外用)、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、溶液剂(外用)、滴耳剂的加工、制造、销售。公司围绕以上活动的特点通过识别过程循环)对建立的管理体系所覆盖的所有活动全过程加以识别和c)公司通过识别这些活动，对活动中存在的危险源和环境e)公司通过获得充分和必要的信息和对信息的判定、管理，实现对各种活动和服f)公司通过对活动和服务运行过程中的信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)和结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现杜绝或降低职g)公司按照管理体系要求明确管理责任，制定管理目标，对重要环境因素和不可接受风险进行控制，同时实施环境/职业健康安全绩效报告制度h)根据公司管理体系要求，对相关方(包括承包商、供应商)在公司区域内所有13页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件活动中产生的危险源和环境因素进行识别，并提出控制要求，以控制相应风险和环境影i)保存管理体系运行中产生的记录。4.2管理方针和责任公司总经理应综合考虑公司在环境/职业健康安全方面的管理承诺，针对公司的活动、管理和服务实现过程中的职业健康安全风险和环境因素的性质、规模和影响制定公司管理方针，同时确保：a)公司管理方针与公司整体管理方针相协调，是公司管理方针的重要组成部分，包含了总经理确保员工和相关方满意、持续改进、遵守法律法规和其他要求、污染预防的承诺，为展开公司管理目标和指标提供框架；b)管理方针是公司职业健康安全、环境方面的最高承诺，是公开性的文件，任何组织和公众需要时都可以获取；c)通过管理评审对方针的持续适宜性进行评价，并根据公司内、外部条件的变化决定是否进行修订或改进，以便实现体系的持续改进；d)通过会议、局域网、培训、宣传等方式，将管理方针传达到公司各部门和单位以及与公司有关联的相关方，各部门负责人具体组织本部门、本单位员工学习管理方针，确保全体员工和相关方正确理解并坚决贯彻执行；e)公司根据以上要求制定管理方针，具体见0.5.1条。4.2.2责任公司各部门应认真组织管理体系的落实，实现职业健康安全、环境一体化管理。文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件职责和考核办法，并将环境/职业健康安全目标分解到各部d)对各种活动的环境/职业健康安全管理e)公司每年组织至少一次管理体系内部审核和一次管理评审，总结体系运行过程4.3策划15页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件c)工作场所的全部设施。公司在建立目标时，应考虑风险评价的结果和控制的效果，形成文件保存并及时更危险源辨识和风险评价的方法应满足以下要求：a)成立危险源辨识和风险评价小组，并规定小组成员资质与职责，组织开展危险源辨识和风险评价；b)依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确定该方法是主动性的而不是被动性的；c)确定危险源辨识和风险评价的范围、方法、程序，明确风险评价及风险分级的准则；d)以运行经验和所采取的风险控制措施的能力为前提，采用适合于公司的方法，对已识别出的危险源进行风险评价；e)为确保全员危险源辨识和风险评价的能力，公司应明确相关的培训需求并提供培训以提高相应能力，为运行控制提供输入信息(为确定设施要求、识别培训需求和[或]开展运行控制提供输入信息);f)规定对所要求的活动进行监视，在发生变更时或有其他要求时，应及时对危险源重新进行辨识和风险评价，更新不可接受风险因素，以确保其得到及时有效地控制。相关文件：《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》4.3.1.2环境因素EHS管理部负责编制并组织实施《环境因素识别和评价管理程序》,组织开展公司16页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件环境因素识别和评价工作。对环境因素的识别和评价时应满足以下要求：a)成立环境因素识别和评价小组，并规定小组成员资质与职责，组织开展环境因b)确定环境因素的识别范围、方法、步骤，确保公司所有活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素(包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素的环境因素)得到有效识别；c)确定环境因素的评价方法、重要环境因素判别的方法和步骤，明确环境因素评价的准则，并确定公司重要环境因素；d)制定环境管理目标和指标时应考虑重要环境因素情况，并编制管理方案；e)在管理体系改进及实施过程中，发生适用法律法规变更、内部管理机构变更、生产条件变更、有环境因素识别的新方法时或有其他要求时，须及时对环境因素进行识别和评价，并更新重要环境因素，列出《重要环境因素清单》;f)保持环境因素识别和评价所必需的记录。公司建立、实施和保持管理体系时应考虑重要环境因素情况。《环境因素识别和评价管理程序》4.3.2法律法规和其他要求EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系法律法规及其他要求识别和获取程序》,结合公司识别出来的重要环境因素和不可接受风险，识别和及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司生产过程中所有活动、管理、服务行为符合法律、法规及其他文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件a)各部门根据其工作范围和管理权限，通过上级管理部门、各级政府部门、网络、报刊杂志等渠道收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规、标准、规程等，组织有关人员进行识别、判断，并细化到相应条款、具体事项，形成本部门(单位)的法律法规和其他要求清单，并上报EHS管理部；b)EHS管理部负责根据各部门上报的法律法规和其它要求清单进行汇总，结合公司的实际特点，建立适用的《法律法规及其他要求清单》,报管理者代表审核、批准，以纸质文件、网上通知等形式发布；c)各部门应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，以获取最新的法律、法规和其它要求，对《法律法规及其他要求清单》进行动d)各部门应将公司识别和发布的法律、法规和其他要求，通过网络、电话、宣传、培训及工作函等形式传达给全体员工和其他有关的相关方；e)各部门应将收集的法律、法规和其他要求应用于环境因素中；f)公司确保在建立、实施和保持管理体系时，对收集的法律、法规和其他要求加《法律法规及其他要求识别和获取程序》4.3.3目标、指标和管理方案EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系方针、目标指标和管理方案控制程序》,建立和讨论修订公司、各部门的职业健康安全、环境目标、指标，经审核批准后发布实文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件目标、指标应是可测量的，是公司经营管理目标的重要组成部分，与公司管理方针和其他方针相一致，包括对风险(隐患)治理、污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规及其他要求的承诺。制定和评审目标时应考虑：a)法律、法规和其他要求；b)危险源及不可接受风险、环境因素及重要环境因素；c)可选择的技术方案；d)财务、运行和经营要求以及相关方意见；e)尽可能的减少公司的业务活动对环境/职业健康安全带来的风险和环境影响；f)任何组织和个人需要时可通过公司主管部门获取；g)能达到持续改进的目的。目标的展开：公司环境/职业健康安全目标由EHS管理部组织各部门拟定，经管理者代表审核、总经理批准后，以正式文件形式下发实施；各部门根据公司的环境/职业健康安全目标和公司分解的部门年度环境/职业健康安全目标，将目标展开，层层分解到相关管理部门，形成可测量或可考核的子目标各部门根据公司的环境/职业健康安全目标，自行编制本部门可测量或可考核的环境/职业健康安全目标，由EHS管理部汇总并报请公司管理者代表审批后实施。目标的考核：EHS管理部负责按展开的子目标，对各部门进行考核，保留考核记录；各部门负责对本部门的目标指标完成情况进行自我考核，保留考核记录；目标的评审和修订：各职能部门在充分考虑法律法规、不可接受风险、重要环境因素、职业健康安全和环境管理方案、财务、管理体系运行、相关方的观点等方面的因素19页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件后，对公司及部门的目标作充分性、适宜性初步评审；公司召开管理评审会议，对公司的目标作综合评审，根据公司内外部条件，由公司总经理决定是否修订目标。EHS管理部负责根据公司的职业健康安全和环境目标、指标，针对不可接受风险和重要环境因素情况，制定相应的管理方案(包括职业健康安全隐患治理和环境污染治理方案),报请公司主管领导审核、总经理批准后实施。制订管理方案时应包括：a)不可接受风险(安全隐患)和重要环境因素(环境污染隐患)的描述和支持文b)方案要实现的目标、指标；c)方案的具体措施；d)采取相应措施的责任部门以及责任部门的职责和权限；e)实现目标指标的时间表(包括完成管理方案的起止日期);f)完成方案所需要的资源，包括所需要的资金、检测仪器、防护用品、应急医疗用品、通信器材、交通工具以及其他方面的资源；g)验证情况。管理方案应随管理方案的实施进度或管理评审予以评审，当外界条件发生变化或涉及到新的开发项目和新的活动、产品或服务，以及环境/职业健康安全方针目标发生变化时，应及时对原有的职业健康安全、环境管理方案进行重新评审、修订。《EHS体系方针、目标指标和管理方案控制程序》4.4实施和运行20文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件人力资源部部负责编制并组织实施《机构与人员管理规程》,按照科学、精干、高效的原则，设置组织机构，并给其分配相应的职责和权限，保障公司的环境/职业健康安全承诺、方针和目标得到贯彻落实，确保管理体系的有效运行。公司总经理任命管理体系管理者代表，由管理者代表指导EHS管理部负责管理体系的运行管理工作。公司领导、各部门职责如下：4.4.1.1总经理(最高管理者)总经理是环境/职业健康安全管理工作的最高管理者和总负责人，其职责是：a)负责建立、实施并持续改进管理体系，配置所需的资源(包括资金、设备、物资等相关资源),贯彻执行国家有关职业健康安全、环境方面的法律、法规及其他要求；b)负责规定和划分公司内部的职责和权限，建立完善的组织机构，向全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；c)任命管理者代表，规定管理体系内各单位和人员的职责权限及相互关系，并建d)在职业健康方面引导职工树立职业健康安全意识，有效控制不可接受风险，减少职业健康安全事件和职业病，努力营造员工充分参与管理体系有效运行和持续改进的e)在环境方面主动采纳上级主管部门、周边居民、政府部门等相关方的要求和意见，有效控制重要环境因素，使公司的各项活动符合相关法律法规的要求，保护环境，减少对社区环境和周边居民生活的影响，同时做到节能降耗，提高效益，使公司得以持21文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件h)定期组织环境/职业健康安全管理评审，提出环境/职业健康安全持续改进的要4.4.1.2管理者代表h)环境、职业健康安全目标、指标和4.4.1.3职业健康安全事务代表a)认真贯彻国家及全国总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，充b)发挥工会组织在公司职业健康安全、环境管理实施活动中的监督作用，组织工22页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件会系统开展职业健康安全、环境宣传、教育；c)组织员工开展遵章守纪和预防事件的群众性活动，支持总经理关于职业健康安全、环境工作的决策；d)关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康；e)组织工会有关人员对从事有毒有害作业的人员进行预防性健康疗养，抓好职工健康体检和女工劳动保护工作；f)参与EHS管理体系建立和公司有关职业健康安全、环境问题的决策，代表公司员工利益，反映员工意见；组织工会有关人员参加职业健康安全、环境检查，参加重大事件的调查处理，协助总经理做好各类事件的善后处理；g)完成分管的和公司最高管理者安排的其它具体工作。4.4.1.4工会a)贯彻执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关法律、法规；b)定期与员工进行有关环境/职业健康安全事项的沟通和协商，维护员工的合法权c)建立和完善内部沟通渠道，做好与全体员工就公司环境/职业健康安全管理信息沟通的管理工作；及时收集整理员工对体系运行的意见和建议，并向公司领导反馈相关d)负责做好员工合法权益的维护工作，组织开展员工劳动保护监督管理，做好员工疗养、互济、救济、保险等工作；4.4.1.5研究与发展部、动力设备部、信息资源管理部、财务部、审计部、办公室、质量控制部23页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件b)监督公司管理体系在服务过程中的运行情况，对服务过程中违反管理体系的行e)对发生的紧急情况及时响应；f)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施g)完成部门职责范围内和公司领导安排的其它具体工作。4.4.1.6EHS管理部e)协助公司领导组织管理体系的内部审核和管理评审工作，收集、整理内审和管f)负责制定危险源辨识和风险评价、环境因素识别和评价的方法和制度，组织开展危险源和环境因素的识别与评价，并根据评价结果组织方案),经总经理批准后实施；建立健全隐患治理档案，做好隐患的日常督查，督促公24页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件h)负责服务过程中危及员工身体健康因素的确认和监督；对特殊作业现场进行监j)负责公司职业健康安全、环境事件的调查处理；发生职业健康安全、环境k)协助总经理对公司职业健康安全、环境管理的合规性和绩效情况进行评价，确1)负责承包商的环境/职业健康安全资质审查管理，向承包商宣传公司的环境/职n)完成部门职责范围内和公司领导安排的其它具体工作。o)贯彻执行公司环境/职业健康安全方针、政p)定期与员工进行有关环境/职业健康安全事r)负责做好员工合法权益的维护工作，组织开展员工劳动保护监督管理，建立员文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件v)负责对公司化学品等重要地点的安全防范及对防火设施的检查。4.4.1.7政府采购事务部、市场部、经营管理部、经营部、销售部f)监督公司管理体系在服务过程中的运行情况，对服务过程中违反管理体系的行g)完成部门职责范围内和公司领导安排的其它具体工作。4.4.1.8供应部26页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件f)监督公司管理体系在服务过程中的运行情况，对服务过程中违反管理体系的行为，应向有关领导汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；g)完成部门职责范围内和公司领导安排的其它具体工作。h)负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输、入库、标识、存贮、领用的管理，以预防环境和安全紧急或潜在事故的发生；i)负责宣传、影响主要供应商的环境和职业健康安全行为；j)负责公司顾客的管理的相关工作。4.4.1.9一车间、二车间、三车间a)贯彻执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关法律、法规；b)负责本部门危险源/环境因素的识别、评价及控制措施的实施；c)对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；d)对发生的紧急情况及时响应；e)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施。f)对控制措施的运行控制；g)监督公司管理体系在服务过程中的运行情况，对服务过程中违反管理体系的行为，应向有关领导汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；h)完成部门职责范围内和公司领导安排的其它具体工作。4.4.1.11内审员a)熟悉公司环境/职业健康安全方针、目标和管理体系文件；b)负责指导、监督本部门管理体系的运行；27页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件c)负责本部门管理体系文件的组织学习；d)按照管理体系要求和审核组安排，编制内部审核检查表，并在审核组长的带领下实施内部审核；e)负责记录内部审核的各项数据；f)负责对内部审核过程中发现的不符合项的纠正和预防措施进行跟踪、验证；g)内审员不得承担与自己工作岗位有关的审核工作。4.4.1.11人力资源部：a)编制各部门、岗位的职责、权限及任职要求；b)负责本部门环境、职业健康安全管理控制及应急措施的实施。c)对发生的紧急情况及时响应；d)制订培训计划，旨在提高员工的环境、职业健康安全意识。e)保证相关的目标、指标、管理方案在其管辖范围内得以实施。f)组织培训和评价有效性；对岗位人员进行考核g)负责本部门危险源/环境因素的识别、评价及控制措施的实施；h)对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；i)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施。j)监督公司管理体系在服务过程中的运行情况，对服务过程中违反管理体系的行为，应向有关领导汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；k)完成部门职责范围内和公司领导安排的其它具体工作。4.4.1.12质量保证部：a)贯彻执行公司环境/职业健康安全方针、政策及相关法律、法规；b)监督公司管理体系在服务过程中的运行情况，对服务过程中违反管理体系的行28页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件为，应向有关领导汇报或转达有关部门，采取措施及时纠正，确保管理体系的有效运行；c)负责本部门危险源/环境因素的识别、评价及控制措施的实施；d)对分解到本部门的目标、指标和管理方案进行实施；e)对发生的紧急情况及时响应；f)识别可能会影响环境和职业健康安全的关键特性，并进行日常监测g)负责检验测量设备维护和校准，对于没有校准力的仪表，按期送权威部门校准。H)负责节能参数的监测，监测、测量仪器、设备的校准、试验，并负责委托权威机构校准部分测量仪器、设备；h)对本部门发生的事件应采取的纠正和预防措施进行实施；i)负责公司文件和有关资料及相关记录的印制、发放、归档、通知等相关工作；j)完成部门职责范围内和公司领导安排的其它具体工作。4.4.1.13具体员工岗位环境/职业健康安全职责由各部门自行制订并组织实施。相关文件：《机构与人员管理规程》《部门职能、职位说明书编制、修改后废除标准操作规程》4.4.2培训、意识和能力人力资源部负责编制《机构与人员管理规程》、《培训管理规程》,提供满足管理体系要求的人力资源和专项技能、技术等资源，编制《职位说明书》对从事可能影响职业健康安全、环境工作的人员的能力做出规定，并由人力资源部组织服务人员、行政管理人员管理和技术人员通过必要的教育、培训或经历使其具有相应的能力，并保存相关记录。29页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件人力资源部、各部门管理人员应根据管理体系有关的培训需求，制定不同层次的培训计划并提供培训，或采取其他措施来满足这些需求，并保存相关记录。人力资源部负责组织对公司各岗位员工进行考核，根据需要及时优选和调整岗位人员，满足管理体系运行和持续改进的需求。在实施培训的过程中，应考虑使处于各有关职能和层次的员工都能意识到：a)符合公司管理体系方针、目标、程序和要求的重要性；b)所从事工作的相关性和重要性，以及个人工作中的改进所带来的绩效；c)员工在实现管理体系要求符合性方面的作用与职责；d)偏离规定的运行程序会带来的潜在后果；e)工作环境和过程中存在的不可接受风险和重要环境因素，以及实际的或潜在的危险源和环境影响；f)职责、能力、文化程度和风险。相关文件：《部门与人员管理规程》《培训管理规程》4.4.3信息交流和沟通EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系协商、沟通与信息交流控制程序》,确保管理体系运行和运行控制等方面的内、外部信息交流和沟通，满足管理体系运行的需要。其中，EHS管理部负责管理体系运行过程中与外部相关方之间信息的交流和沟通管理；工会负责管理体系运行过程中与员工之间信息的交流和沟通管理；各部门、单位负责本部门内部员工之间以及与本部门有关联的相关方之间信息的交流和沟通管理。30页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件公司识别和评价出的不可接受风险和重要环境因素在涉及相关方时，应由EHS管理部报请公司EHS体系管理者代表批准后，将相关信息通过电话、工作函、口头交流、网络信息等方式向相关方进行传达。公司员工应参与和协商以下与管理体系运行有关的内容：a)参与环境/职业健康安全方针和程序的制定和评审；b)参与讨论影响工作场所职业健康安全、环境的任何变化；c)参与各类活动(本岗位工作)中的危险源和环境因素识别和评价；d)参与风险评价、环境影响评价，参与管理体系建立、实施及保持等事务；e)了解员工代表和管理者代表的相关信息。各部门和单位应建立并保存相关记录。《EHS体系协商、沟通与信息交流控制程序》4.4.4文件管理体系文件以正式纸质文件形式和网上办公电子公文形式发布，以确保公司全体员工在使用时都能够获取。管理体系文件包括：a)管理手册，包括环境/职业健康安全方针、目标和指标，以及对管理体系覆盖范b)程序文件，包括17个程序文件，详见程序文件清单；c)作业文件，包括公司各项管理制度、标准、操作规范等文件；d)记录，包括《危险源辨识和风险评价结果一览表》等环境/职业健康安全运行过文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件程中的各类记录。4.4.5文件和资料控制EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系文件控制程序》,规定公司文件和外来文件控制的方法，明确公司文件和外来文件的编写、审核、批准、修改、发放、处置等管理的工作步骤及要求，以保证体系运行的各个场所使用的文件和外来文件都是现行的有效版本。文件的控制要点如下：a)文件发布前由授权人员审批，以确保其充分性和适用性；b)文件在实施过程中应定期对文件和资料的有效性、充分性和适宜性进行评审，评审的时机可随管理评审同时进行，以确定是否需要修改或更新，修改或更新后须经再次批准才能实施；c)各部门、单位应建立本部门的受控文件清单，标识出现行修订状态和版本；d)控制文件的分发，确保关键作用岗位和使用处能得到相应文件的有效版本；e)文件应字迹清楚，以便于识别和检索；f)识别外来文件的适用性和有效性，并控制其分发；g)作废文件须从所有使用场所及时回收处理，防止误用；h)以法律或积累知识为目的所保留的任何已作废或失效文件，须在文件的封面页做“作废留用”标识，以防止非预期使用；i)文件可以任何媒体形式记录，如纸张、磁盘等，都应按照《EHS体系文件控制程序》进行管理。相关文件：32页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件《EHS体系文件控制程序》4.4.6运行控制EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系运行控制程序》,对所有可能产生危险源和环境因素的活动的运行过程进行识别和控制，满足管理体系运行和持续改进的需求 (其中包括承包商和供应商的管理、装置(设施)设计和建设的控制、运行和维修的控制、登高、动火等直接作业环节的控制等)。公司质量保证部负责编制并组织实施《变更控制管理规程》,对管理体系运行过程中的变更管理进行控制，出现对EHS管理体系文件的变更时应按照《EHS体系文件控制程序》要求对文件进行重新确认和审批。公司应针对所有服务、管理活动，通过以上文件，确保这些活动在规定的条件下开展，并满足以下要求：a)对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境/职业健康安全方针、目标和指标的情况，建立并保持形成文件的程序；b)在程序中规定运行及监督的规则；c)对于公司所购买和(或)使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险和重要环境因素，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报给供方和合同方；d)建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织机构的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险和环境影响。《EHS体系文件控制程序》33文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件《EHS体系运行控制程序》《设备使用管理规程》《设施设备维护与维修管理规程》《设备购置、调拨、改造、封存/启用、报废管理规程》《变更控制管理规程》4.4.7应急准备和响应EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系应急准备和响应控制程序》,识别潜在的事件或紧急情况，规定响应措施，明确各部门、单位的职责，以期对遇到自然灾害或发生事件和紧急情况时的应急救助措施进行控制，预防或减少可能伴随的职业健康安全风险和环境影响。公司成立三级应急管理组织机构，即厂级应急指挥机构、部门级应急执行机构、基层应急行动小组，公司应急指挥中心下设现场应急指挥部、专业应急专家库，并分别赋予各级机构相应的职责和权限，以期遇到自然灾害或发生事件和紧急情况时能够采取及时有效的控制和处理措施，最大限度的减少职业健康安全风险和环境影响。应急预案应包括以下内容：a)应急救援的组织机构和职责；b)参与事件处置的部门和人员；c)紧急服务信息，如报警和内外部联络方式等；d)事件发生后应采取的工艺处理措施；e)应急救援及控制措施，包括抢险和救护等；f)有害物料的潜在危险及应采取的应急措施；g)人员的撤离及危险区隔离计划；34页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件h)应急培训计划和演练要求等。应急预案应定期进行演练，以评价预案的适用性和组织人员在模拟事件演练中实际操作过程的符合性，其中厂级预案演练每半年应至少组织一次；预案演练结束后、事件或紧急情况(启动预案)结束后，应根据对预案的评审情况及时修订预案中不适宜的部分，以保持预案的持续适宜性、充分性和可操作性。EHS管理部应定期评审本程序，评审时机可同管理评审同时进行，必要时对其进行修订，特别是发生事件或紧急情况后，具体执行《EHS体系文件控制程序》。《EHS体系文件控制程序》《EHS体系应急准备和响应控制程序》《重特大事件应急预案》EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系监测与测量控制程序》,对环境/职业健康安全管理绩效和可能具有不可接受风险、重要环境影响的运行的关键特性进行测量和监视，以确保公司的各项活动符合管理体系要求。程序应规定以下内容：a)适合公司的定性、定量测量方法，已国家安排及要求进行的指令性检查、常规检查(包括定期、不定期、日常、专业等方式的检查)以及这些检查的依据和频次规定b)对公司环境/职业健康安全管理目标、指标的满足程度的监视；文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件c)主动的绩效测量，即监视公司的各项活动是否符合环境/职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法律法规要求；d)被动的绩效测量，即监视事件、疾病、事件和其他不良环境/职业健康安全绩效的历史证据和改进情况；e)记录和保持测量和监视的结果；f)测量和监视所需设备的管理、校准和维护准则，以及保存校准和维护活动及其结果的记录。《EHS体系监测与测量控制程序》4.5.2事件、不符合、纠正和预防措施EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序》,对公司管理体系运行过程中出现的事件、不符合以及纠正和预防措施进行控制，并对出现的事故、事件、不符合进行调查分析，按照“四不放过”等原则制订实施纠正和预防措施，防止类似事故、事件、不符合的再度发生。程序应规定以下内容：a)事故、事件、不符合调查、处理、报告的方法和准则；b)事故、事件、不符合信息的传递方式、范围、内容；c)事故、事件、不符合进行分析，识别实际或潜在的风险和环境影响，从工程技术措施、教育措施和管理措施三个方面制订实施有效的纠正和预防措施，减少其产生的影响，避免类似事件、不符合的再度发生；d)记录所采取纠正和预防措施的实施效果；文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件e)持续跟踪评审纠正和预防措施的有效性、适宜性和充分性；f)对于所有拟定的纠正、预防措施，在其实施前应先通过风险评价和环境影响评价，对这些措施的适宜性进行评审；g)制定的纠正、预防措施，应与问题的严重性和不可接受风险、重要环境要素相h)根据事故、事件、不符合的分析情况以及纠正、预防措施的实施效果，修订并发布实施新的管理体系文件。《EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序》4.5.3记录和记录管理EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系记录管理程序》,对EHS管理体系的有关记录(包括外来记录、审核和评审结果等)的填写、收集、标识、编目、贮存、防护以及保存期限和处置等进行控制，以提供管理体系有效运行的证据；需要时，依据记录进行追溯或采取纠正和预防措施。记录的控制要点为：a)记录的空白表格格式按《EHS体系文件控制程序》控制；b)各种记录的填写须真实、准确、内容完整、字迹清晰、标识明确；c)记录整理和编目的方式应便于查阅和检索，并在适宜的环境中保存，防止损坏、d)各部门、单位应编制本部门的有效记录清单，明确记录的保存期限，按程序规定的要求处理过期记录，EHS管理部负责公司有效记录清单的管理；文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件e)记录可以任何媒体形式呈现，如纸张、磁盘、网络信息等，妥善管理对电子媒体形式的环境/职业健康安全记录(如磁带、磁盘、光盘等),防止损坏和非授权修改。《EHS体系文件控制程序》《EHS体系记录管理程序》4.5.4内部审核EHS管理部负责编制并组织实施《EHS体系内部审核控制程序》,对管理体系的运行情况进行内部审核。实施内部审核的目的是：a)证实公司管理体系：----符合策划的安排，GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准的要求，相关法律法规的要求以及本手册所确定的管理体系的要求；----得到了正确、有效实施与保持；----有效地满足了公司环境/职业健康安全方针和目标。b)评审以往的审核结果；c)向管理者提供审核的信息。内部审核每年应至少组织一次，两次审核的时间间隔不超过12个月。EHS管理部应根据公司的不可接受风险、重要环境因素情况和以往的审核结果，策划和编制审核方案，并根据审核方案制定详细的审核计划，选择适合的审核准则、范围、频次、方法、满足审核能力要求的内审员以及实施审核和报告审核结果的职责和要求，报请管理者代表审批后实施。38文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件为确保审核过程的客观性和公正性，审核员不能审核自己所在部门、单位的工作内发现不符合的部门和单位负责人应根据《事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序》要求，及时采取纠正措施，并通过《变更控制程序》和《EHS体系文件控制程序》、《EHS管理体系记录管理程序》对因此产生的对体系和体系文件的变更进行记录；审核结束后，审核组长应组织内审员编制内审报告，跟踪和验证纠正措施实施情况和实施效果。内审策划、审核过程及审核报告等记录应予以归档保存。相关文件：《EHS体系文件控制程序》《变更控制程序》《EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序》《EHS管理体系记录管理程序》《EHS体系内部审核控制程序》4.5.5合规性评价EHS管理部负责编制并组织实施《法律法规及其他要求合规性评价控制程序》,对公司EHS管理体系运行过程中的合规性评价进行控制。合规性评价应满足以下要求：a)评价内容主要是管理体系运行过程是否符合相关的法律法规和其他要求；b)评价方式为自下而上，上下评价相结合；c)评价的时间为各部门每半年进行一次本部门、本单位合规性评价；EHS管理部每39页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件年组织一次公司合规性评价；d)评审中发现的不符合，应及时制定纠正措施和预防措施，并予以实施，具体执行《事故、事件、不符合纠正及预防措施控制程序》;e)各部门应建立和保存合规性评价记录，并将评价结果上报EHS管理部；公司合规性评价的记录由EHS管理部保存。《法律法规及其他要求合规性评价控制程序》《EHS体系事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》4.6管理评审EHS管理部负责编制，最高管理者组织实施《EHS体系管理评审控制程序》,对管理体系运行过程中的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，并根据管理体系内部审核的结果、环境的变化和对持续改进的承诺，提出需要修改的环境/职业健康安全方针、目标、指标以及其他要素的决策和措施。最高管理者负责组织召开管理评审会议，管理评审应每年进行一次，两次评审的时间间隔不大于12个月。管理评审输入的内容应包括但不限于：a)内部审核和合规性评价的结果；b)环境/职业健康安全承诺的实现情况；c)管理体系文件和实际运行情况的适宜性、充分性和有效性，包括应急预案的有效性和针对事件的分析；d)和员工、相关方的交流信息，包括员工和相关方提出的抱怨；40文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件e)公司的环境/职业健康安全管理绩效情况；f)环境/职业健康安全方针、目标指标和管理方案的实现情况；g)关键过程或装置的风险控制情况；h)纠正和预防措施的实施情况；i)上一次管理评审后续措施的实施情况；j)客观环境的变化，包括与公司环境/职业健康安全管理有关的法律法规和其他要k)改进的建议。管理评审输出的内容主要有：a)管理体系及其过程有效性的改进；b)与员工有关的职业健康安全的改进，与相关方有关的环境要求的改进；c)改进活动所需要的资源。管理评审的程序主要有：a)评审的准备，主要是制定和发布评审计划、收集有关文件资料等；b)评审的实施，由最高管理者主持召开评审会议；c)编制评审报告；d)评审报告经最高管理者批准后，在公司网上办公系统发布。《EHS体系管理评审控制程序》41文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件42页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件目录号目录1范围234总要求策划理和风险控制的策划评价和风险控制的策划和风险控制的策划目标、指标管理方案实施和运行结构和职责4.4.1资源、作用、职责和培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力文件和资料控制4.4.5文件和资料控制4.4.5文件控制运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制防措施4.5.3不符合、纠正措施和4.5.4记录控制内部审核文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件管理评审4.6管理评审4.6管理评审44页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件序号123456789EHS体系事故、事件、不符合纠正及预防临时用电安全管理程序受限空间作业安全管理程序高处作业安全管理程序劳动保护用品管理程序45页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件 序号文件编号1电力系统管理规程2345能源管理规程6789WNS2-1.25Y/Q锅炉使用标准操作46页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门EHS管理部文件类型生效日期2024年3月1日替换文件员工上岗培训标准操作规程防爆间安全管理规程易制毒化学品管理规程易制爆化学品管理规程设备购置、调拨、改造、封存/启用、报废管理规程47页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件公司文件清单序号1食堂卫生制度办字<2002>002号2危险化学品管理制度设字<2010>006号3进出厂区指纹门禁管理制度办字<2010>0064员工奖惩管理制度人字<2009>0105出入公司管理工作流程6员工入职工作流程7药品危机处理流程89采暖期间巡查管理规定设字<2010>007非生产用水管理规定设字<2007>001保安人员手册办字<2006>014防火管理制度设字<2010>004XX制药有限公司违章违纪处罚条例办字<2008>016员工各项社会保险管理规定办字<2008>014号环境管理条例办字<2005>005设字<2008>003号XX制药有限公司职业卫生管理制度设字<2008>00248页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件公司应急预案清单序号12环境应急预案34化验室应急预案5危废环境应急预案6危险废弃物意外事故防范措施与应急预案7设字<2013>007849页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门EHS管理部文件类型生效日期2024年3月1日替换文件1生产总监部资源部部市场部部部部★△▲△△△△△△△△△△△△△针康安全方针★△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△因素险源辨识、风险评价和风险控制的策划△▲△△△△△△△△△△△△△法规和其和其他要求△▲△△△△△△△△△△△△△4.3.3目标、案4.3.3目标、案★△▲△△△△△△△△△△△△△源、作用、限★△△▲△△△△△△△△△△△△力、培训和意识训、意识和能力△△▲△△△△△△△△△△△△★△△▲△△△△△△△△△△△△★△△▲△△△△▲△△△△△△△和资料控制★△△▲△△△△▲△△△△△△△★▲△△▲△△△△△△△△△△△准备和响应准备和响应△▲△△△△△△△△△△△△△测量和监视★△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△件、不符预防措施△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门EHS管理部文件类型生效日期2024年3月1日替换文件1监生产技审计部部部部部部部部4.5.4记录4.5.4记录★△▲△△△△△▲△△△△△△△4.5.5内部审核审核★△▲△△△△△△△△△△△△△4.6管理评审4.6管理评审★△▲△△△△△△△△△△△△△注释：★主责领导▲主责部门、△配合部门51页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件有限公司文件名称文件编号EHSP-001文件版号01起草部门EHS管理部文件类型二级文件生效日期2024年1月1日替换文件文件编制编制人编制日期审核部门审核人审核日期审核部门审核人审核日期办公室生产总监总经理助理人力资源总监财务总监总工程师质量总监批准日期52页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件颁发部门EHS管理部分发部门各车间、各部门建立EHS管理体系内文件的编制、审核、批准、生效、修订、废除、分发、收回和销毁的管理程序，使文件管理规范化、程序化。2.范围公司EHS管理体系内所有文件与资料、外来文件与资料的管控。3.术语及定义4.职责4.1EHS管理部负责EHS系统文件、资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。5.1公司EHS文件控制由EHS管理部组织实施，负责管理5.2中涉及的文件与资料。5.2文件和资料的种类文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件5.3EHS文件的编制、审核和批准的权限文件类型编制审核一级文件总经理二级文件各部门部门经理各部门部门经理各系统领导四级文件依据文件规定5.4文件编号原则文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则，具体由EHS管理部统一编号。5.4.1EHS管理体系手册版号变更的版本顺序号，从01到99,依照顺序编制手册顺序号，从001到999,依照顺序编制EHS体系手册(一级文件)5.4.2二级文件编号原则版号变更的版本顺序号，从01到99,依照顺序编制三级文件顺序号，从001到999,依照顺序编制EHS体系程序文件(二级文件)如EHSP-008-03表示EHS体系二级8号文件第三版文件。5.4.3三级文件编号原则版号变更的版本顺序号，从01到99,依照顺序编制三级文件顺序号，从001到999,依照顺序编制EHS体系工作文件(三级文件)如EHSP-005-02表示EHS体系三级5号文件第二版文件。5.4.4四级文件编号原则四级文件为二级或三级文件衍生出的图纸或是记录。具体编号原则为54页码4-2文件名称文件编号EHSW-006文件版号01总页数15起草部门文件类型生效日期2024年3月1日替换文件四级文件顺序号，从001到999,依照顺序编制四级文件类型，RC表示为记录，DR表示为图纸衍生四级文件的二级或三级文件顺序号，从001到999,一EHS体系程序或工作文件(三级文件)如EHSP-006-RC-02-01表示EHS体系二级6号文件2号记录第一版。EHSW-006-DR-02-01表示EHS体系三级6号文件2号图纸第一版。当日接收文件的顺序号变更的版本顺序号，从01到99,依照顺序编制接收文件的日期，EHS体系外来文件如EHSE-20140607-02表示2014年6月7日接收的第二份外来文件。5.5文件的编制、审批与发放5.5.1因体系运行需要编制新的文件时，由需求部门