某公司质量 环境 职业健康体系认证程序文件-范本

*************有限公司ISO14001:2015idtGB/T2受控状态：202*年00月00日发布202*年00月00日实施第一部分质量环境和职业健康安全管理体系公共的程序文件文件控制程序………………法律法规获取识别程序……………………管理评审程序………………人力资源控制程序……内部审核程序…………………纠正与预防措施程序…………监视和测量设备控制程序……………第二部分环境、职业健康安全公共的程序文件化学危险品控制程序………………废水管理控制程序……………………废气管理控制程序……………………应急准备与响应程序………………绩效监测和测量程序………………事件、不符合控制程序……………******有限公司质量环境和职业健康安全为统一******有有限公司(以下简称“******”或“YZ”)质量环境和职业健康安全(以下简称“QES”)管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QES管理体系文件编制的规范化，制定本导则。本导则适用于******QES体系文件的编写。******财务部负责QES体系文件编制导则的制定和修订，管理者代表负责审批。4、工作程序4.1QES体系文件的构成4.1.1******的QES体系文件由四个层次组成，即：管理手册(QES-SC)、程序文件(QES-CX)、作业文件(JS)(包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件)和记录(JL)。4.1.1.1管理手册对******QES方针和管理体系的整体描述，是实施和保持体系正常运行应长期遵循的纲领性文件。4.1.1.2程序文件是实施QES方针、目标、指标的具体措施，是对产生QES影响的活动进行策划和管理的基本文件，是管理手册的支持性文件。4.1.1.3作业文件是实施程序文件所涉及的具体活动的描述，是程序文件4.1.1.4记录是验证QES体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是体系有效性的可追溯证明文件。4.1.2******所属的QES体系文件由四个层次组成，管理手册、程序文件、作业文件(包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件)和记录。4.2QES体系文件的编号规则4.2.1管理手册编号规则4.2.1.1******管理手册编号：管理手册代码4.2.1.2******所属管理手册编号：4.2.2程序文件编号规则4.2.2.1******程序文件编号：程序文件代码4.2.3.1******作业文件编号：分类管理(制度)类文件技术标准类文件工作程序类文件岗位工作(作业)类文件代码注3:公司各部门代码代码4.2.4******记录编号：手册的颁布令管理者代表的任命书公司简介3.概述4.引用标准5.术语和定义6.总要求7.要素描述(对10个要素进行描述)(2)危险源辨识/环境因素识别、风险评价(3)法律、法规及其他要求——QES手册合为一体，要分别陈述不同的(4)目标/指标——QES手册合为一体，要分别陈述质量目标、安全指标、环保指标(5)环境、职业健康安全管理方案(6)机构和职责——主要要求详细明确各部门的QES的职责(7)管理职责(8)资源管理(9)产品实现(1)QES管理体系组织机构图(2)QES管理体系程序文件(3)QES法律法规及其他要求清单4.5程序文件的编制4.5.3文件清单4.5.3.3******所属程序文件清单编制多少个程序文件，由所属根据自己4.5.3.4******所属管理制度、办法，由所属根据实际情况自行编制。4.6记录的编制4.6.2记录的充分性和有效性记录应尽可能全面地反映QES形成过程和结果以及QES体系的运行状态和效果，在编制记录时，既要从总体上评价记录的充分性，也要对每一个4.7体系文件修订4.8版号例：A0--A表示第一版，即A版，依次B表示B版，即第二版……;0表示未修订过的版本，(依次1表示第一次修订，2表示第一次修订……)。文件控制程序有效控制******QES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。2适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。3术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。4职责4.1最高管理者4.2管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。4.3财务部负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。负责收集和管理与体系有关的文件、资料。负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。4.4各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。5工作程序5.1文件分类、编号文件的编号见《河南******厨具设备有限公司质量环境和职业健康安公司程序文件由财务部组织编写，管理者代表批准。作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件。记录由所属5.2.2原版文件(含批准依据)应交财务部统一保管，各部门使用的均为5.3文件的受控状况5.3.1管理手册、程序文件、作业文件(如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准)以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件(不盖受控章)不再跟踪修改。5.3.2对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”5.3.3外来的QES法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门5.4文件的更改5.4.2公司程序文件的更改由各部门提出《文件更改申请单》,经管理者废的原文件(包括作废页)必须由财务部收回，以确保有效文件的唯一性，5.5文件的发放与接收5.6文件的保存5.6.1文件须妥善保管。5.6.3与质量环境和职业健康安全管理相关的技术文件资料的保存应符合有关法律规定，具体保存时间由财务部(生产部)根据法规确定。5.7文件的作废与销毁5.7.1所有失效或作废文件须及时从所有发放或使用场所5.7.2作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》,经公司财务部批准办人应填写《文件借阅、复制记录》,由公司财务部审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。5.8外来文件5.8.1办理过程：签收、登记、承办等。5.8.2办理的步骤：见公司文件《行政公文处理暂行规定》。6记录6.1受控文件清单6.2文件发放/回收记录6.3文件更改(申请)通知单对QES记录予以管理，为QES体系的有效运行提供可追溯性证据。2适用范围3术语和定义4.1财务部负责组织、指导各部门QES记录的控制、管理工作。4.2各部门负责建立、完善、收集、整理、保管本单位的QES记录。5工作程序5.1各部门根据业务工作需要，编制QES体系运行有关的各种记录。5.2记录的填写要求完整签名，不涉及内容的项目应划斜杠表示(不得出现空格)。5.3记录的收集和保存5.3.1财务部将各职能部门所有与QES体系运行有关的记录汇总，并编制5.3.2各职能部门、负责编制本单位的QES体系《记录清单》,并保存本批准后按本程序使用和管理。5.4.1查阅和借阅人不得在记录上作任何标记，更不能涂改。借阅应填写5.5.1凡超过保存期的记录，经各责任部门负责人签字确认后由记录管理人员填写《记录销毁登记》,统一销毁。6相关文件为了获取、识别并及时更新适用于本公司活动、产品或服务过程中的2范围本程序适用于与本公司QES管理体系有关的国家、地方、行业颁布的3术语和定义4职责4.1财务部是QES法律法规及其他要求的主管部门，负责收集、评价、更4.2各有关职能部门、获取和确定与其业务相关的QES法律、法规及其5工作程序5.1获取内容5.1.1全国人大、国务院、各部委颁布的有关QES保护方面法律、法规及5.1.2地方政府有关QES方面的文件和要求，相关行业和上级领导部门的5.2获取渠道5.2.3互联网5.2.4获取方法5.3.2各有关职能部门负责查阅有关报刊、杂志、互联网获取有关QES方5.3.3各有关职能部门负责从上级或本行业获取有关QES方面的要求及标5.4适用性识别5.4.2识别依据5.4.2.2上级领导部门对本公司有关QES方面的要求5.4.3传达财务部负责将获取的最新法律、法规和其他要求所涉及到本公司环境5.4.4更新5.4.5评价5.4.5.1当有关QES方面的法律法规和其它要求发生变化并涉及到本公司负责将情况报告给管理者代表，并依据《危险源辨识、评价与控制程序》和《环境因素识别、评价控制程序》对本公司的安全和环境因素重新进行5.4.6.1财务部负责有关QES保护方面的最新法律、法规和其他要求的记5.4.6.2财务部将获取的QES方面的最新法律、法规和其他要求及时转交5.4.6.3各有关职能部门对获取的有关QES方面的法律、法规和其他要求6相关文件为规范******内、外部协商与信息交流，及时、准确地收集、传递、适用于******内部及与相关方进行的协商与交流及相关信息的传递与3术语和定义3.1内部信息交流：指******各部门、各层次之3.2外部信息交流：指******与外部相关方、与之间关于QES信息的交流。4.1管理者代表负责公司重大QES信息处理。4.2财务部负责组织公司QES内、外协商与信息收集、处理。4.5负责本单位的内、外部QES信息交流.5工作程序5.1信息分类5.1.1外部信息5.1.1.1国家的QES方针。5.1.1.2国际公约及国家、地方和行业的QES的政策、法律、法规、标准5.1.1.3上级主管部门有关QES工作的指示。相关部门提出处理意见或建议，经管理者代表审核批准后，形成处理决定5.3.2内部协商与交流的实施递日常信息；财务部按照程序文件规定传递QES5.3.2.2财务部以会议或文件方式将最高管理者、管理者代表对QES体系5.3.2.4财务部负责收集员工对QES体系的建议或意见，提出处理意见或5.3.2.5公司在QES方针制定和评审过程中要征求员工的意见和建议。5.3.2.7负责本单位的协商与交流的实施5.3.2.8信息交流记录的管理记录的保存和管理按《记录控制程序》执行。2适用范围3术语和定义4.1最高管理者。4.2管理者代表4.2.3向最高管理者报告QES体系内部审核情况、运行情况和改进需求。4.3财务部组织、协调管理评审中提出的纠正、预防措施的跟踪验证，以及管理评审4.4.2在本单位管理评审的基础上，提交需公司解决的问题相关资料，根据安排参加管理评审会议，汇报本单位QES管理体系实施情况，纠正、预防措施的制定和实施工作。5工作程序5.1管理评审计划5.1.1管理评审每隔12个月进行一次，一般在当年公司内部审核活动完成后的适宜时间内进行。5.1.2财务部负责编制《管理评审计划》,管理者代表审核，提交最高管理者批准后实施。评审依据、评审准备工作要求、评审时间、地点安排。5.1.4当公司出现下列情况之一时，由最高管理者决定进行临时管理评5.1.4.1公司的组织结构、产品范围、资源配置发生重大改变与调整；5.1.4.2QES管理体系结构发生了重大变化或内、外部环境有重大变化；公司发生质量事故、重大安全事故、环境污染事故；连续发生投诉；顾客及相关方有重大投诉和抱怨；5.1.4.3QES管理审核中发现重大或系统性的问题。5.1.4.4法律、法规及其他要求发生较大更改；最高管理层认为必要时。5.1.4.5临时《管理评审计划》的编制、审核仍按照年度《管理评审计划》规定执行。但评审内容一般只针对5.1.4中某一项具体事项。5.2管理评审的输入5.2.1内外部审核和第三方审核结果及其不符合项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的结果；5.2.2QES方针的充分性和适宜性；5.2.3以往管理评审所确定跟踪措施的实施及其有效性；5.2.5法律、法规和其他要求的遵循情况；5.2.7顾客及相关方的观点由财务部填写《管理评审通知》报最高管理者批准，并及时将通知送达每在评审前准备书面报告提交财务部，临时管理评审可根据具体评审的内容5.4管理评审会议5.4.4各部门负责人按要求进行汇报。5.4.5最高管理者对所涉及的评审内容做出结论性评价，提出要求和决5.5管理评审输出因素识别评估、危险源辨识与风险评估、事故事件、职业病、相关方投诉5.5.1.2对QES管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价；5.5.1.3方针充分性、适宜性评价；5.5.1.4目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况总结；5.5.1.5法律、法规和其他要求的遵循情况总结；5.5.1.6内审、外审审核的结果及其不符合项整改情况总结；5.5.1.7管理体系的各项要求，配备的资源(包括人力资源、基础设施等)5.5.1.8下一步的工作要求和需要解决的问题。5.5.2评审结束后，财务部协助管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》;评审报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的改进措施等。《管理评审报告》经最高管理者审批后，发至相关部门执行。5.6改进、纠正和预防措施的实施和验证5.6.1根据《管理评审报告》提出的要求，相关部门制订、实施改进措施，财务部根据管理体系文件的有关要求，对管理评审提出的改进措施的实施效果进行跟踪验证并做好相应记录。5.6.2财务部对各部门的验证情况汇总后报管理者代表，作为下次管理评5.7管理评审过程中形成的各种记录、资料由财务部保存.5.8管理评审的结果涉及到文件更改时，由财务部(安全环保部组织，按照《文件、资料控制程序》的要求，进行修订、整理和归档保管。6相关文件5工作程序人力资源控制程序2范围训及管理(包括临时用工)。3术语和定义4职责4.1财务部4.1.2负责制定岗位能力准则，确保承担QES管理体系人员应具有完成特5.1人员能力的确定5.2人员意识5.3培训目标5.3.1中层管理人员：了解相关的专业知识和政策法规，提高对QES管理5.3.4全体员工：提高QES管理的意识，并不断提高自己胜任岗位要求的5.4培训对象各级管理人员、专业技术人员、特殊工种(岗位)人员、岗位变动人5.5培训内容5.5.1对高层管理人员进行QES知识的培训、法律法规以及建立实施一体5.5.2对中层管理人员进行QES基本知识及意识教育、法律法规教育、管5.5.4对特殊工种人员进行QES管理意识的教育、法律法规教育、安全作5.5.5对普通人员进行QES管理意识的教育、法律法规教育、岗位规范和5.6培训分类及形式5.6.1培训分类培训分为岗位职(执)业资格培训与岗位操作业务培训。5.6.2培训形式培训形式按时间分为业余、半脱产、脱产培训：按培训地点分为内部5.7培训计划的编制5.7.1各部门根据公司人才规划和岗位需求，提出本单位的培训需求计5.7.2财务部汇总分析各部门培训需求计划，按照公司培训方针和******人力资源需求，制订公司总体年度培训计划，报经公司职代会或经理办公5.8培训计划的实施5.8.5各部门QES的关键岗位法律法规、管理标准、操作规程、应急预案5.8.6各部门及各部门，要对全体员工组织进行QES方针和目标、有关法5.9培训效果的确认5.10培训记录5.10.1培训项目实施时，实施部门应做好相应的培训记录，如教学计划6支持性文件验证******建立的QES管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性。2适用范围本程序适用于******的QES管理体系内部审核。3术语和定义3.1审核：为获得证据并对其进行客观评价，以确定准则是否满足系统的、独立的和文件化的验证过程。4职责4.1管理者代表全面负责QES管理体系审核工作；提供内部审核策划、组织、协调内部审核及所需的资源，审批审核计划和方案，任命审核组组长及审核员，并向最高管理者汇报体系运行状况。4.2财务部负责编制年度内部审核方案，提出审核计划，提议审核组长及审核员人选，报管理者代表审批后组织实施；负责监督、检查体系日常运行状况。4.3审核组负责编制审核计划，组织现场审核，主持审核会议，审查审核结果，编制审核报告。4.4审核员负责编写内部审核检查表，实施审核，填写不符合项报告及审核后纠正和预防措施实施效果的跟踪验证。4.5QES管理体系涉及的各部门负责配合审核工作，制定、实施纠正与预防措施。5.1制订年度内审方案5.2.1成立审核组：管理者代表任命审核组长，审核组长协助确定审核员，组成内审审核组，报管理者代表或其授权人批准。审核员必须经过培训并取得国家注册审核员或内审员资格证书，审核员任务分配必须保证与被审5.2.3审核计划包括：审核的目的、审核的范围、审核的依据、审核组5.2.4审核计划批准后应由财务部于审核十日前将审核计划及审核通知发至被审核单位(包括各部门、)和审核员。被审核单位如有调整意见于审5.3内审的实施5.3.2现场审核5.3.2.1审核方式：通过交谈，检查文件和记录，对受审部门体系的运行5.3.2.2审核记录：审核员将受审部门体系运行效果及不符合项实事求是5.3.2.3内审组审核完成后召开内部会议，对审核中的不符合事实进行研5.3.3不符合项报告5.3.3.1不符合根据严重程度可分为严重不符合和一般不符合，为便于整5.3.3.2不符合项报告编写的依据为《检5.3.3.4对严重不符合项，由审核组下发整改通知，要求责任单位制定纠审核组应对审核结果进行分析，对QES管理体系5.3.4末次会议5.3.4.2参加会议人员：审核组成员及相关人员、被审核单位领导_5.3.4.4被审核方代表签字确认不符合(观察)项报告和审核结果，并对5.3.5.1由审核组长或其授权的审核员编写内审报告并由审核组长签字5.3.5.2.1审核的目的、范围、依据、时间、地点、审核组成员；5.4审核的后续活动5.4.1《内部审核报告》经管理者代表审批后，提交管理评审，并发放到5.4.2不符合项责任单位按规定的时间完成原因分析和纠正措施的制订6相关文件1目的生的不利影响，采取有效的纠正与预防措施，防止不符合的重复发生，减2适用范围3术语和定义其结果能够直接或间接导致人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或3.3一般不符合：对QES影响一般的必须制定纠正或预防措施的不符合。4.1管理者代表组织体系的持续改进策划。4.2财务部协助管理者代表组织体系的持续改进策划，负责组织体系运行4.3公司各部门负责本部门职责范围内不符合的原因分析以及纠正与预防4.4各负责本单位范围内不符合的原因分析以及纠正与预防措施的制定和5工作程序5.1不符合的识别和原因分析：5.2.3日常生产(活动、产品和服务)的监督管理及各项检查；5.2.8.相关方的合理要求。5.3不符合的分类5.3.1.1文件性不符合：管理体系文件及现场5.3.2.1.3已经造成或可能导致严重的事件，必须立即整改的危险源和5.3.2.3观察项：影响轻微，采取纠正措施可立5.4纠正与预防措施的制定与实施5.4.1各责任部门针对体系和生产过程不符合的原因制定纠正与预防措施及完成期限，按要求实施，责任到人，并记录整个实施过程(包括原因、内容)和结果。报管理者代表并提交“管理评审”,必要时采取系统的整改措施。5.5纠正与预防措施的验证5.5.1当纠正措施实施完成后，责任部门应向发出不符合项的单位报告，并由其对措施实施的有效性进行跟踪验证，主要包括：5.5.1.1是否按照规定时间完成；5.5.1.2完成后的效果如何；5.5.1.3资料、记录是否完整。5.5.2纠正或预防措施按时完成并达到预期效果的，由负责验证的单位对不符合项进行关闭。5.5.3对纠正或预防措施未能完成或实施效果未达到预期目标的，若无正当理由或不能提出可接受的修改期限的，责任单位要限期整改。5.5.4公司QES管理体系外审中不符合项的纠正或预防措施，由财务部负责检查实施效果，外审单位进行验证。5.5.5纠正或预防措施的实施引起体系文件的修改与变动的，按《文件控制程序》的有关要求执行。5.5.6有关信息的收集，不符合原因分析，纠正与预防措施的制订、审核、实施、验证等按《记录控制程序》记录、归档。《不符合项报告》按《信息沟通程序》传递，并按《文件控制程序》进行管理。5.5.7有关信息的收集，不符合原因分析，纠正与预防措施的制订、审核、实施、验证等按《记录控制程序》记录、归档。6相关文件《安全生产管理制度》《环境保护工作制度》2适用范围3术语和定义监视和测量设备——指监视和测量QES是否符合确定的要求所必需的固定资产类监视和测量设备——指单位价值在2000元以上(含2000元)非固定资产类监视和测量设备——指价值在2000元以下的监视和测量负责建立、保持本程序并组织实施，负责审核固定资产类监视和测量设负责监视和测量设备设备的日常保养、维护、定期送检和相关的日常管5工作程序5.1.1凡购入的监视和测量设备，都要送专业计量检设备由使用单位保管。5.1.3非固定资产类的监视和测量设备，由使用单位组织验证，并建帐、5.2监视和测量设备的校准(检定)及标识5.2.1各种监视和测量设备由使用单位按国家规定的周期送检。合格后，5.2.2法定实行强制检定的监视和测量设备，必须按国家法定机构规定的周期到指定的地点送检。非强制检定的设备按公司规定的检定周期和校准方式送检。5.3监视和测量设备的使用5.3.1各使用单位要保证监视和测量设备工作环境达到有关的技术要求。5.3.2各使用单位的操作人员要经过专业培训、考核。检定必须执行国家现行检定规程。5.3.3各使用单位要根据该设备的性能、结构及使用注意事项，制定相应的维护、保养、操作规程。5.3.4各使用单位计量管理人员对所属单位的监视和测量设备建立台帐，对监视和测量设备的校准状态进行监督，发现失准的设备，有权停止使用。5.4监视和测量设备的安装、搬运、贮存、维护保养、封存、重新启用各使用单位根据公司质量管理体系和设备的特点制定相应详细的规定。5.5检定人员的要求5.5.1检定人员均应取得有效的资格证书，持证上岗。5.5.2检定人员每年应参加地方或上级部门举办的培训班，提高人员素质。第二部分运行控制程序2适用范围3术语和定义4职责5工作程序5.1控制要求5.1.1对与重大环境因素和重大危险因素有关的活动、生产和服务进行有5.1.2与重大环境因素和重大危险源有关的单位、部门，要严格执行文件5.2运行控制程序的实施5.2.1化学品采购、入库、存放、使用及废弃管理执行《化学危5.2.4污染物的管理执行《废水管理控制程序》、《废气管理控制程序》、《噪5.2.5现场安全管理和员工劳动保护执行《安全管理和员工劳动保护管理5.2.6职业健康安全管理执行《女职工保护和职业病防治管理控制程序》、《安全生产管理条例》。5.2.7妇女职业健康安全管理执行《女职工保护和职业病防治管理控制程5.2.8特殊作业管理执行《机动车辆管理规定》、《特种设备控制程序》、《压5.2.9消防安全管理执行《消防安全管理控制程序》。5.2.10机动车辆管理执行《机动车辆管理规定》。5.2.11对相关方的管理执行《相关方管理控制程序》。5.2.12新项目执行《新项目管理控制程序》6相关文件《危险物品管理制度》《安全生产管理制度》《环境保护考核办法》《机动车辆管理规定》《压力容器管理制度》2范围3职责物资安全数据(以下简称为MSDS)资料的收集、编制、发放。4工作程序4.1控制种类：化学危险品和油品。化学危险品：指GB13690-1992《常用危险化学品的分类及标志》规定分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品及腐蚀品等七大类油品：指用于设备润滑、设备冷却、动力输出等用途的汽油、柴油、4.2化学危险品的购进4.3化学危险品的贮存况发生时的处理；桶装小容量罐装的化学危险品在库房外储存，必须存放在敞棚内，单桶(罐)排列，严禁露天存放。4.3.5化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学危险品不得存放在同一贮4.3.8应定期对化学危险品存放情况进行检查，发现问题及时处理。4.4化学危险品的发放4.4.3超过保质期的化学危险品，不得发放。4.5化学危险品的使用4.5.1化学危险品的使用人员应经过相关的专业培训，掌握使用技能，明4.5.4剧毒化学危险品应存放在安全、防盗的场所。4.6化学危险品的废弃4.6.1废弃的化学危险品应设立专门的存放器具，并做出标识，不得随意4.6.2废弃的剧毒、爆炸性化学危险品应上报公安部门，共同组织处理，4.6.3供货方或回收商回收处理的化学危险品，应调查其处理能力，具体4.6.4化学危险品发生泄漏、溅洒后，应及时处理。4.6.5对不明性质的废弃化学危险品，应分析其来源，慎重处理。4.7紧急情况发生后的处理4.7.1发生化学危险品火灾、爆炸、大量泄漏后，应立即启动相应的应急准备预案，具体执行《应急准备与响应控制程序》。5.3.5.2.4记录5.1化学危险品出入库单防治水污染、保护和改善环境，保障人体健康，保证水资源的有效利用，促进经济持续发展。适用于公司环境管理体系覆盖范围内所有排放污(废)水的污染预防3职责3.1生产部负责对公司污(废)水的预防和治理，对排放污水的监测、水污染治理设施的运行，实施监督管理。4工作程序4.1控制的污(废)水类别：设备冲洗水、生活污水、酸碱废水、各类含油废水。4.2污(废)水的治理4.2.3在有利于污水处理的前提下，可以实施多种污水混合集中处理，以减少设施建设和运行费用，节约能源。4.3污(废)水排放的控制4.3.1公司污水排放应满足《环境监测和测量控制程序》中相应的污染物排放指标。4.3.2污(废)水处理工艺及设施应逐步满足《淘汰落后的生产能力、工艺和产品的目录》中的相关规定。4.3.3处理后的污(废)水应尽量回用，形成闭路循环，无法回用的，应重复利用到其它用水场所。水的产生量。排放。产工艺进行改造，减少水污染物的产生和排放。理部门申报。须经公司领导审批，按有关规定办理。并报生产部。发现不符合后，下发《纠正措施通知单》并对处理过程进行跟踪验证，必要时向管理者代表汇报。进行传递，对发现的不符合进行监督纠正。4.5污(废)水治理设施的运行管理放达标。4.5.4各单位定期检查治理设施运转情况。污(废)水设施设备运行必须4.5.7生产部每年委外对污(废)水组织监测，对发现的不符合，立即进4.6相关方对排放污(废)水提出抱怨时，生产部会同公司有关部门及排4.7排放水污染物的单位在发生异常或紧急情况排放水污染物超过《环境急准备与响应控制程序》执行，采取预防应急措施。并通知生产部，由生5.3.5.2.5记录5.1污废水监测报告使厂区在生产活动中产生的废气、粉尘得到有效控制，防治大气污染，保护和改善环境。2范围适用于公司生产过程中产生的废气和粉尘的控制和治理。4.4.1生产部应对排污情况进行定期检查，发现不符合，责令责任单位及4.4.2生产部对公司排污情况进行不定期抽查，每季度至少抽查一次。发现不符合，下发《不符合纠正措施通知单》,并对处理过程进行跟踪验证。4.4.3各单位对检查中发现的不符合，应及时纠正，并做好记录。4.4.4生产部负责对公司的废气、粉尘排放情况委托当地环保部门监测，4.5废气治理设施管理4.5.1各单位要加强废气、粉尘治理设施的管理，保证设施正常运转，确保污染物排放达标。4.5.2各单位不得擅自拆除或闲置环保设施。4.5.3治理设施应配备专门的操作人员及管理人员，关键岗位操作人员必须持证上岗，并建立健全岗位责任制、操作规程、运行记录、检查记录等4.5.4各单位对治理设施要按设备维修要求进行维修、维护，保证设施达到运行要求和运行标准。5.3.5.2.6记录5.1废气、粉尘排放监测报告5.2日常检查记录2范围3术语和定义3.1噪声：是一切人们不需要的，干扰人们学习、生活和工作的，使4职责4.1.4负责公司的生产及其他设备(对环境或可能对环境造成影响的)的5工作程序公司厂界噪声按Ⅱ类区噪声标准(昼间60dB(A),夜间50dB(A))执行。5.2.3.2对所有超过国家GB12348-2015《工业企业厂界噪声标准》的噪声5.2.3.3生产部不定期组织对现有噪声防治设施的技术改造及老噪5.3.1公司应委托环境监测站定期按国家GB12349-2噪声测量方法》和《监测与测量控制程序》要求，进行厂界噪声监测，作好记录。6相关文件使在生产和生活中产生的固体废物得到充分利用或正确处置，减少或2范围适用于公司环境管理体系覆盖范围内所有生产、生活中产生的固体废3职责4工作程序4.1固体废物的界定4.1.1按危害性分类：可分为一般固体4.1.2危险固体废物如：废皮带、含机械油固体废物(如：棉纱、油手套、废日光灯管、废干电池、废蓄电池、废石棉制品、废油墨及容器、废放射源(废核子称)等列入《国家危险固体废物名录》中的固体废物。4.2.1固体废物处置方法和场所由生产部确定。4.2.2当产生新的固体废物时，由生产部按《环境因素识别与评价4.3固体废物的处置、储存和利用4.3.1应遵守的原则4.3.1.1固体废物处置前，首先考虑能否作为二次资源加以利用。4.3.1.2不得向河流、居民集中区、工业广场及法规禁止的场所排放，倾倒固体废物。4.3.1.3处置或储存固体废物的场所不得设置在地表水、地下水的上游，以防对水源造成污染。4.3.1.4在固体废物的处置或储存过程中防止造成粉尘飞扬、扩散、燃烧，其冲淋水污染地表水和地下水等二次污染。4.3.1.5两种及两种以上固体废物混合时，避免发生有害化学反应。4.3.1.6在固体废物收集、储存、运输和处置过程中，应避免对周围场所和人员造成危害。4.3.2一般固体废物的处置或储存和利用4.3.2.1固体废物的综合利用2.2属于可回收利用的固体废物，各单位按其不同特点，进行回收和2.3产生废石、炉渣、粉煤灰的单位，应因地制宜，有计划的对其利用或处置。4.3.2.2公司设置固定场所，对无法回收和利用的一般固体废物进行处4.3.3.1收集和存放a)产生危险固体废物的单位负责收集本单位产生的危险固体废物，收集过程中要对其进行分类，不得混合。b)产生危险固体废物的单位要选定合适的暂存点，将收集到的危险固体废物存放在有标识的专门容器内，容器不得渗漏，要有防水盖。c)各类危险固体废物要进行分类存放，禁止将危险固体废物混入非危险固体废物中。d)存运输处置危险固体废物的场所、设施、设备和容器，转作他用时，必须经过消除污染后方可使用。4.3.3.2危险固体废物的运输和处置各单位对危险固体废物收集后暂存，存满后指定人员将危险固体废物送危险固体废物处置点。4.3.3.3危险固体废物由生产部负责组织运输，运输途中必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关《危险货物运输管理规定》的规定。4.3.3.6对于报废的放射源，经过公安部门和卫生防疫部门办理报废、运输手续后，运回生产厂。4.3.3.7对于其他危险固体废物，公司应采取适宜的方式方法处置，如：a)供方可回收的，由供方回收。b)本单位无法处置的，可委托具有经营许可证单位进行处置。c)本单位可设置专用场所和设施，进行堆放或填埋，待技术经济条件许可再行处理。4.4固体废物的监督管理4.4.1生产部要对危险固体废物处置情况进行登记，包括危险物的数量、4.4.2生产部建立危险固体废物处置设施管理台帐，及时掌握变化情况。4.4.3生产部对各类危险固体废物的处置场所和设施的完好状况，每半年检查一次，以防设施设备失效造成污染。4.4.4固体废物处置设施的管理按《设备设施控制程序》控制。4.4.5对于检查发现的不符合项，责任单位按《纠正/预防措施控制程序》进行整改，生产部对整改情况进行跟踪验证。4.5危险固体废物处置紧急情况在危险固体废物收集、贮存、运输处置过程中，发生意外事故，按《应急准备与响应控制程序》进行处理。5.1危险废物处置记录2适用范围3术语和定义4.1财务部负责组织制(修)订公司的各项安全管理规程，并对下属各部门的安全管理进行监督；按照政府、上级主管部门及公司安全管理工作要求，督4.2生产部具体负责公司方面的管理工作，并对公司下属各部门的工作进行监督4.3.1负责组织制(修)订本单位的各项安全管理规程，并对本单位的安全管理进行监督；按照政府、上级主管理部门及公司安全管理工作要求，4.3.4各部门财务部负责将各部门增减和工种变动等情况通知本单位生产4.3.6负责监督检查各部门工作中劳动安全设施投入使用，防止和避免职4.3.7各部门组织代表员工参与环境与职业健康安全有关的管理工作，汇4.3.8各部门应当依法保护女员工享有的特殊权益，负责监督女员工特殊4.3.9负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业5工作程序5.1.1各部门生产部根据公司年度安全消防工作计划，结合本单位特5.1.2公司及各部门有关部室按照公司安全生产责任制的责任分工，分别5.2.2各部门生产部负责对劳保防护用品的采购、保管、使5.2.3各部门在生产中确保劳动安全设施的及时5.2.5应建立女员工档案，对安排女员工从事的工作，不得违反《劳动法》、《妇女权益保障法》、《女员工劳动保护规定》的规定。女员工在经期、孕期、产期、哺乳期应依法享受特殊保护，不得安排其从事有害的工作或解除劳动合同。6相关文件《职工劳动保护用品管理办法》《安全教育、培训管理制度》职业病危害管理程序1目的为控制和消除职业病危害，防止职业病的发生，保护员工身体健康，保证安全生产，促进公司的可持续发展，维护员工的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合本公司的实际，特制订本规定。2适用范围本程序适用于职业病危害事故的调查、处理、分析、材料归档，职业病危害的现场监测、接触职业病危害人员的健康监护、职业病的查体、诊断职业病人劳动鉴定评残及待遇的执行。3.1生产部负责公司的职业病危害、职业病防治、职业安全卫生知识培训管3.4财务部负责监督检查职业病员工待遇落实情况以及建立职业病人员的档案.4术语及定义4.1职业病危害是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。4.2职业病是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。4.3职业性健康查体是指根据国家《职业性健康监护管理办法》对从事存在职业病危害作业人员的健康状况进行医学监护。包括上岗前、定期(含5工作程序5.1职业病范围及其认定本规定所称职业病，其范围、名称按照《职业病范围和职业病患者处b.医疗部门出具的职业病诊断证明书；5.2职业病的预防5.2.1坚持“预防为主”的方针，认真贯彻落实国家的职业安全卫5.2.2加强领导，建立健全职业安全卫生制度，严格遵守职业安全卫生操5.2.3运用先进技术或采取有效治理措施改善劳动条件，配备必要的职业5.2.4必须组织劳动者进行上岗前和定期职业安全卫生知识培训。经培训5.3职业危害事故的管理5.4职业性健康监护管理5.4.1职业性健康查体和职业病人查体5.4.1.1财务部负责公司的职业性健康查体、管理和监督检查。症者不得从事其所禁忌作业；接触职业病危害作业的工人应定期和离岗时进行职业性健康检查；粉尘作业工人脱离粉尘作业或退离休后仍要按照规定进行职业性健康查体。5.4.1.3定期查体时间间隔5.4.1.4粉尘作业人员：每2年查体1次。5.4.1.5其他工作人员每3年查体1次。5.4.1.6职业性健康查体的检查内容和接触其他职业危害人员的检查周期按照《职业性健康检查管理规定》(卫生部卫监发[1997]第60号)执行。5.4.2职业病诊断报告。职业病诊断按卫生部《职业病诊断管理办法》执行；职业病报告按卫生部[88]卫防字第70号《职业病报告办法》执行。5.4.3职业卫生档案5.4.3.1财务部负责职业卫生档案的宏观管理，记录生产工艺流程及职业危害因素影响劳动者身体健康的有关资料。5.4.3.2财务部负责职业性健康监护档案的管理，应当为劳动者办理《职业性健康档案》,用于记录职业史、职业危害接触史、职业性健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料。5.4.3.3职业卫生健康档案必须妥善保管，认真、细致的填写各种档卡，内容准确、完整，使其规范化、科学化。5.5职业病危害监测与评价5.5.1.1财务部依照法律、法规负责公司的职业病危害监测，管理和监督检5.5.1.2监测结果依据国家职业卫生标准《GBZ-1工业企业设计卫生标准》《GBZ-2工作场所有害因素职业接触限值》判定。5.5.1.3监测范围为公司内所有存在职业病危害的工作场所。5.5.1.4监测内容为职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。5.5.2财务部将监测结果及时传递到被监测单位。对发现的不符合进行监督纠正，相关单位落实。5.6职业病劳动鉴定和评残5.7职业病、工伤待遇5.7.1财务部负责工伤、职业病待遇的执行。5.7.2伤残待遇的确定和职业病职工的安置以评定的伤残等级为主要依5.8财务部在每年管理评审前对公司适用的有关职业病防治法律、法规及5.9委托其他职业卫生服务机构的职业病危害检测报告亦可作为评价本单6记录6.1职业性健康检查记录6.2职业病危害监测与评价记录6.3职业病危害检测报告6.4职业性健康档案等2范围3术语和定义3.1能源：指煤炭、天然气、电力、热力、成品油、液化气和其他3.2节能：指加强管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有3.3主要原燃材料：指直接构成产品实体或虽不构成产品实体但对产品质量有较大影响的原燃料，不构成产品实体但对重要设备的正常运行有较大4职责4.1.3负责对各主要耗能设备节能测试试现场的协调以及节能测试报告的审核，有权向节能测试相关单位和部门4.2.1负责******生产、大修、4.3财务部4.3.3负责能源计量数据采集、统计分析、4.3.4负责对能源计量仪表建立台帐，组织对仪表4.4公司所属各部门5工作程序主要能源、资源包括：电力、新水、蒸汽、压缩空气、动力煤、无烟5.2节能原则5.2.1推广节能新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步淘汰能耗高的工5.3.1能源、资源的管理须执行国家的节能法律、法规、方针、政策和标5.3.3财务部做好******能源消耗统计管理工作，各相关单位能源管理部5.3.4财务部组织各编制主要耗能设备节能测试计划、测试方案，做好测水消耗，节约水资源。浪费。《能源管理制度》《能源计量管理制度》《节能降耗奖励办法》2范围3术语和定义4职责4.1.2公司的消防工作实行公司、车间、班组四级管理，各部门、部室的主要负责人是本单位、部室的消防安全负责人，对本单位、部室的消防安有关部门，将上述工程施工设计图报送公安消防主管部门审核，以及工程4.2.1.4会同财务部，对重点防火部位、易燃、易爆场所动火作业的审核和有关安措方案的审批。4.2.1.5协同有关部门开展防火安全宣传教育和培训。负责抓好专职消防队及义务消防员的教育训练。指导各抓好义务消防组织的建设。4.2.1.6负责火灾事故的调查和对事故提出处理意见。4.2.2.1监督各部门及保卫部门消防职责的履行情况。4.2.2.2参加公司消防安全检查，参与火灾事故的调查、处理。安措方案的审批。4.2.2.4负责对与机械、动力设备操作有关的防火安全规程的制定、审核。参与与上述设备有关的火灾事故的调查、处理。4.2.2.5负责组织对公司电气设备、线路防雷设施的安全检查与测试。4.2.3.1负责新建、改建、扩建项目中消防设施计划及设计任务的安排。4.2.3.2对有关消防安措计划的执行、落实情况进行监督与检查。4.2.3.3负责办理新建、改建、扩建、装修工程消防设计图纸的送审和工程竣工后的申报验收工作。4.2.3.4负责对本部门所管工程中有关消防部分施工质量的监督与检查；参加公安消防部门组织的上述消防工程的竣工验收。4.2.4.1参与工艺流程中火灾事故的调查、处理和对与工艺技术有关的防火安全规程的审核。4.2.4.2组织和督促涉及工艺、技术上的火险隐患的整改。4.2.5职工防火守则4.2.5.1贯彻"预防为主，防消结合"方针，树立安全第一的思想，严格遵守消防安全制度和规程。4.2.5.2公司职工都应做到"三懂，四会"。即：懂本岗位火灾的危险性，懂预防措施，懂扑救方法：会报警，会使用灭火器，会扑救初期火灾，会组织人员、物资疏散。4.2.5.3职工发现火情，必须及时报告和扑救。不得谎报、不报、拖延报告火灾事故。不得阻碍、干预火灾调查和破坏火灾现场。4.2.5.4公司职工都有责任维护消防设施。严禁挪用、损坏消防器材。严禁侵占、堵塞消防通道。4.2.5.6有权拒绝不符合消防安全规定要求有潜在火灾危险的违章指挥、高度和安排。4.2.5.7公司职工要教育、指导家属、子女做好家庭防火工作。5工作程序5.1消防工作贯彻"预防为主，防消结合"的方针，实行"谁主管、谁负责",专防与群防相结合的原则，明确落实防火安全责任。5.2消防安全重点单位管理5.2.1消防安全重点单位：易燃易爆化字物品的储存及供应单位、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失5.2.2消防安全重点单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。5.2.3消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频数。5.2.4消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案，至少每一年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。5.3重点防火部位区分及动火作业审批执行《消防安全管理制度》。5.4消防检查5.4.4.5重点防火岗(部)位人员以及其他员工消防知识的掌握情况。5.5火灾扑救无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。报警时应讲明起火单位、地点、燃5.5.2起火单位应迅速组织力量进行灭火，并派人接应消防车。任何单位5.6火灾调查与处理5.6.1对发生的一般火灾事故，起火单位应保护火灾现场，如实提供火灾5.6.2对发生的重、特大火灾事故，在保护火灾现场的同时，省、市公安消防部门报告，生产部及有关单位(部门)协助、配合进行调《消防安全管理制度》对相关方施加影响，对环境/职业健康安全风险进行有效控制，增强相关方的环境/职业健康安全意识，增进交流，持续改进本公司环境/职业健康安全管理体系。2、适用范围本程序适用于相关方的控制。3.1营销部负责向材料供方施加环境/职业健康安全方面的影响，及供方的资质认可，信息交流。3.2生产部负责设备及配件供方的资质认可、信息交流，及向外来人员对机电设备安装的环境/职业健康安全的监督管理。3.3财务部负责对外来施工单位环境/职业健康安全施加影响及监督管理。4工作程序4.1公司各单位负责向其职责范围内相关方宣传本公司环境/职业健康安全管理体系方针和目标及活动情况。4.2营销部负责调查其相关方的环境/职业健康安全的信息，确定是否符合本公司环境/职业健康安全管理体系的要求。4.3对供方的控制4.3.1营销部负责对供方进行资质认可，对提供的产品是否符合本公司环境/职业健康安全体系的要求，进行确认；对不符合本公司环境/职业健康安全管理体系要求的产品不订货；对已向供方订货的，在使用中发现其产品环保、安全性能不符合本公司的环境/职业健康安全体系要求，终止订货合同，对我公司造成损失的要进行索赔。4.4对本公司来访者要由财务部、生产部负责环境/职业健康安全培训，按有关规定佩带防护用品，必须遵守本公司环境/职业健康安全管理体系有关规定，接受我公司检查，对不符合环境/职业健康安全管理体系规定的行为，陪同人员负责提醒及劝告。2适用范围本程序适用于公司工程项目的环境和职业健康安全管理工作。3术语和定义3.1环境和职业健康安全"三同时":是指******新建、改建、扩建工程项目和技改项目、技术开发项目(以下统称工程项目)的职业病防护设施、环境和职业健康安全保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同3.2安全评价：是以实现工程、系统安全为目的，应用和方法，对工程、系统中存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断工程、系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定防范措3.3环境影响评价：是指对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪果评价、环境影响评价、竣工验收监测及评价、安全预评价竣工、安全验工程项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。3.6安全验收评价：是在工程项目竣工、试运行正常后，通过对工程项目的设施、设备、设备实际运行状况及管理状况的安全评价，查找该工程项目投产后存在的危险、有害因素，确定其程度并提出合理可行的安全对策营活动的安全现状进行安全评价，查找其存在的危险、有害因素并确定其品、生产方式、生产工艺或生产设备等存在的危险、有害因素进行的安全评价，查找其存在的危险、有害因素，确定其程度并提出合理可行的安全4职责4.1生产部4.1.7负责工程项目环境和职业健康安全的竣工验收评价，办理相关手工作。4.3财务部负责将环境和职业健康安全设施投资纳入工程项目概算。按照工程项目管理权限，负责工程项目的环境和职业健康安全设施的"三同时"以及日常管理。5.1工程项目划分为三类：限上项目，即投资额5000万元以上项目。限下项目，即投资额在5000～500万元之间的项目。500万元以下项目。项目的分级管理权限按照有关规定执行。5.2.1在工程项目的可研阶段，要切实分析项目的环境和职业健康安全风险。按照国家规定开展环境和职业健康安全预评价。5.2.3按照国家规定的审批权限，公司生产部或项目责任单位办理工程项目环境和职业健康安全预评价的审查、备案，并督促设计单位按照审查意见修改或完善设计。5.2.4项目建设过程中，生产部要选择具有环境和职业健康安全设施施工资质的施工单位，并督促施工单位按设计要求作好环境和职业健康安全设施的施工。5.2.5.1施工单位必须编制单独的安全措施方案，由生产部、项目责任单位审批。5.2.5.2压力容器、起重设备、煤气发生炉等特种设备制造安装按照国家和地方有关规定执行。和管理。预防控制公司潜在的事故、事件和紧急情况；做出应急准备和响应，适用于公司区域内环境/职业健康安全体系3.3生产部负责处理重大安全和环境事故的调查并将调查报告上报相关3.5各单位负责本单位潜在安全与环境事故的应急准备和响应的管理。4工作程序4.1潜在事故或紧急情况的识别4.1.1本公司主要潜在事故或紧急情况采用现场调查、安全检查，分析安全或环境事故发生的可能性以及严重程度，确认本单位潜在的安全或环境事故或紧急情况，如有生产过程、外界4.1.3要求：公司负责建立由急救指挥、急救通讯、急救运输、急救机构、急救培训等五个部分组成的创伤急救系统。公司存在上述潜在事故或紧急情况的单位均应制定应急预案，确保在紧急情况发生后，做出及时的4.2应急指挥4.2.3车间要配备有必要的救护装备及器材。4.3应急保障4.3.2应急物资的采购执行《采购控制程序》4.3.3生产部定期对应急物资、装备器材和设备设施进行检查。4.4潜在事故或紧急情况的应急救援预案急救援预案的编制必须贯彻预防为主的方针，应能起到防止事故发生，并在一旦发生事故时，能有效地防止事故扩大和迅速抢救受灾遇难人员的目4.4.2应急救援预案内容包括：a、列举发生紧急情况的预兆；c、一旦发生事故后，组织灾区人员自救和安全撤离灾d、处理各种事故的指导原则以及为缩小事故范围，迅速而安全地消除事故危害所必须的工程、设备、器材、工具的数量、使用地点、使用方法4.5潜在安全、环境事故或紧急情况的信息传递4.5.2发生其它紧急情况时，发现人应当立即向生产部汇报事故发生地点、4.6潜在安全、环境事故或紧急情况的控制4.7应急救援预案、措施培训各单位针对可能发生的紧急情况所制定的应急救援预案、措施必须及时传递到相关岗位和人员，并对工作场所存在紧急情况的人员建立和保持4.8演习现的问题必须采取措施立即整改，演习结束应对预案进行评审并保存记录。4.8.2在事故及紧急事件发生或演习后，由相应单位对应急救援预案适应性和可行性进行评审和必要的修订。4.8.3在其他重要设施发生变化后，要对应急救援预案适应性和可行性进行评审和必要的修订。4.9潜在安全/环境事故或紧急情况发生后的处置4.9.1现场发生安全、环境事故或紧急情况后，事故单位应立即组织抢救和保护现场，根据相应的应急准备与响应计划组织实施，同时向生产部汇报，视事故轻重程度按照事故汇报程序，及时向总经理报告，组织协调事故抢救工作。4.9.2当公司发生特别意外的灾害时，生产部应紧急通知各单位对人员及财产采取保护措施，同时处于灾区的单位负责对重要设备、化学物品进行妥善保管和处置，以尽可能减少因设备发生异常事故、化学物品泄漏等带来的严重后果。事后生产部组织总结经验，完善本程序。4.9.3如果公司的发展需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设施事故、人身危害等可能的风险，及时更新本程序，增加相应的内容。4.9.4生产部组织对事故的调查与处理4.9.4.1处理程序：1)成立调查组，规定职责与权限；2)事故调查、现场处理、收集证据材料、综合分析、确定原因、制定3)对防范措施在实施前进行评审，确保与问题的严重性和伴随的风险相适应。若拟定的纠正和预防措施可能带来新的风险，则应对新的风险进行评价，必要时制定风险控制措施；4)写出事故报告和处理结果；5)事故报告的内容包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤过”是指事故原因追查不清不放过，事故责任者受不到处理不放过，事故当事人受不到教育不放过，未制定防范措施不放过，防范措施没有经过评审不放过。对事故的发生原因、处理过程、灾害结果及环境影响进行分析，评价该应急准备预案或灾害预防计划以及所涉及的运行控制程序的控制效能，对不5记录5.1应急救援预案演习记录5.2应急物资检查记录5.3事故调查记录为了取得真实可靠的测量数据，判断环境和职业健康安全目标、指标的落实情况，检验其是否符合有关法律、法规的要求，实现环境和职业健2范围本程序适用于公司环境和职业健康安全管理体系所涉及的活动、产品3术语和定义风险控制和环境污染防治有关的环境和职业健康安全管理体系的可测量的3.4环境监测：包括污染源监测、环境监测两个方面，就是有害物浓度及量进行自动或定期取样分析；对环境污染物质以及由于环境污染而造成的污染现象等进行分析、监测，明确其趋势、数值、污染的实4职责4.1管理者代表4.2财务部4.2.3负责安排各种职业性健康检查；参加员工职业病致残程度分级鉴负责本单位、本部门作业范围内的绩效测量和监测控制工作，并填写相关5工作程序5.1监测和测量的内容检查电气线路、管道、特种设备、设施及其安全防护设备等的安全状况；检查各种环保设施运行及污染物排放情况；检查各项安全环保管理制度及根据年度监测计划，对有害作业环境进行定期监测，并对数据进行汇总分析，依据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002和《工作场所有害因素职5.2监测实施5.2.1环境和职业健康安全目标和管理方案与评价，全面识别危险因素和环境因素，准确评价重大职业健康安全风险6相关文件和重要环境因素，根据法律、法规及其他要求，依据可行的技术方案，体现持续改进的承诺，生产部制定年度环境和职业健康安全目标，以文件的5.2.2环境监测5.2.2.1公司向环境监测站提出环境测，并于每季初向生产部提交监测结果。对临时监测任务及突发性污染事5.4事故报告5.5记录于查询，保存期限按照《记录管理控制程序》的要求执行，对伤亡事故和5.6运行标准《安全检查管理制度》《消防安全管理制度》《安全生产管理条例》《环境监测管理办法》《职工伤亡事故管理规定》《安全生产管理办法(试行)》《环境保护工作条例》为了有效处理公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中发生的不符合，采取纠正和预防措施，确保体系有效运行，特制定本程序。本程序适用于公司所属各部门或部门业务范围活动中所有的环境、职业健康安全不符合、纠正与预防措施的管理。3术语与定义3.1不符合：任何与工作规程、惯例、程序、法规、管理体系绩效的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。体系文件中的不符合实际就是公司日常工作中所指的“事故隐患”,(事故隐患即导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为及管理上的缺陷)和“环境缺陷”。3.2纠正措施：为消除已发现的不符合或导致其他不期望情况的原因所采3.3预防措施：为消除潜在不符合或导致其他潜在不期望情况的原因所采3.4三定四不推：“三定”是指“定时间、定人员、定措施”;“四不推”4.1管理者代表负责审批各部门提出的重大不符合、纠正与预防措施。4.2生产部负责本程序的编制及其实施的监督和管理，负责对相关责任单位制定的纠正或预防措施的实施进行跟踪验证。4.3各部门或部门负责对本单位或部门发生的不符合分析原因，制定和实施纠正与预防措施。5工作程序5.1不符合的判定依据5.1.1职业健康安全管理体系要求。5.2不符合的来源3)日常生产(活动、产品、服务)的监督管理及各项检查时发现的不符10)管理评审中发现的不符合；11)环境投诉；5.3不符合的分类5.3.1严重不符合：不符合的性质较为严重，已经造成或可能导致严重的环境和职业健康安全事件或环境和职业健康安全管理体系的问题，必须制5.3.1.3不符合法律、法规。遵守法律、法规是体系标准最基本要求，只5.3.2一般不符合：严重不符合之外的其他必须制定纠正或预防措施的不5.3.3轻微不符合(或称观察项):影响轻微，采取纠正措施就地立即进行5.4不符合的原因调查与处理5.4.1对于内审过程中所发现的不符合，内审员应根据环境和职业健康安全不符合项的判定依据，对收集的客观证据、各种资料进行对照、筛选、整理，判定不符合项及其影响程度，确定出一般不符合和严重不符合、整5.4.2对于其他在各类监测和测量、检查和巡检中发现的不符合，检查人员要督促责任单位或部门及时进行处理。对于严重不符合和一般不符合应5.4.3对相关方投诉、管理评审、员工在实践中发现的不符合以及事故调5.4.4内审中不符合项的责任单位应分析原因并制订相应的纠正预防措5.4.5财务部及其他部门在每年管理评审前，应对QES管理体系中的不符5.5不符合的验证5.5.1内审不符合内审员负责对纠正或预防措施的实施过程、效果进行跟踪验证。对纠正或预防措施达到预期效果的填写验证结果，对不符合进行关闭，验证记5.5.2其他不符合5.5.2.1对于采取纠正或预防措施而实施无效的，由不符合发现部门组织5.5.2.2责任单位或部门未能完成纠正预防措施或效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由原不符合发现部门5.5.3纠正或预防措施的实施引起环境和职业健康安全管理体系文件的修改与变动，主管部门负责按环境和职业健康安全管理体系的《文件管理控5.6不符合、纠正与预防措施的制定与实施5.6.3对潜在的事件应进行全方位的认真分析，找出其潜在的引发原因，6相关文件2适用范围3术语和定义4职责4.1生产部4.1.1负责编制《生产和服务提供的控制程序》4.2生产部5工作程序5.1生产和服务提供的控制5.1.1获得规定产品特性的信息和文件a)及时获得表述产品特性的信息，如具体的质量要求、技术要求、图b)过程操作要以相应的操作规程、规范、工艺标准、特定的合同要求等作为指导，必要时编制作业指导书、服务规范；c)按过程控制要求配备适宜的设备，无论公司自行配置，还是租用或供方自带设备，均应同时满足QES要求；d)按产品过程或质量特性的要求，配备、使用适宜的监视和测量设备，按要求实施监测和测量并对设备进行适当的维护，以保证过程能力；e)生产各阶段产品未经检验合格不得放行，以确保生产或服务过程处f)产品或服务交付及交付后活动由各分别组织实施。g)根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产制造和服务信息。h)对关键过程应编制《作业指导书》,其它情况下如必要时也应编制《作i)生产安排执行顾客要求、技术和生产作业文件的规定。5.1.2过程的控制a)接到合同及有关文件后，理解并掌握产品质量的有关要求，针对产品质量的特性予以重点关注和控制；b)根据产品的重要性、作业的复杂性以及人员的技能情况，必要时编制作c)提供能满足需要的生产和检测设备能力，并对这些设备、设施进行维护保养，对过程和产品进行监视和测量，并保存相关记录；d)产品从始发地到目的地，对入库出库、中间周转、交付以及交付后的活动均做好记录，实行全过程控制。5.2过程确认5.2.1生产部组织对特殊过程、关键过程进行确认，指导各对特殊过程和5.3对生产过程实施监控，配置适用的测量和监控设备，执行量设备控制程序》。生产中要做好自检、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员),并做好记录。定和所用图纸、规范或其它文件，在生产、交付或安装各阶段，对产品进行标识管理。产品或过程的标识(包括状态标识)可用色标、标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括产品的名称、型号、规格、合格状态或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。产品或过程的状态标识主要有四种，即检验合格、检验不合格、待检验、已检5.5顾客财产1)各对顾客提供财产的管理做出规定并实施。3)各按照采购物资验证要求，对顾客财产的种类、质量、数量、规格及其它事项，根据合同(或协议)文件的规定接收。a)进行验证，按规定做检验和试验，确保随货文件正确齐全，并做好d)有丢失、损坏或不适用的情况及不合格品，物资保管人员应加以记5.6产品防护5.6.4搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定a)不得破坏包装，防止跌落，磕碰、挤压；b)应按照包装标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中5.6.5包装控制搬运过程中要保证物资原有的质量状态和包装的清洁、完整，及保证5.6.6贮存控制c)应配置适当的设施(消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境；d)所有贮存物品应建立相应的出入库帐，仓管员要经常查看库存物品，发5.7产品交付后的活动c)负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客d)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及每批产品的型e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司的产品，提供宣传资料，解答顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，各由专人解答、记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。6相关文件目的是通过对顾客满意度的调查，测量和分析公司管理体系的业绩，与顾客或市场需求量的差距，根据调查结果改进