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文档简介

药品采购供应管理制度与流程一、制定目的及范围为确保药品采购的规范性与高效性，提升药品供应链管理水平，特制定本制度。该制度适用于医院、药品零售企业及其他医疗机构的药品采购与供应管理，涵盖药品的需求计划、采购、验收、存储及配送等环节。二、采购原则药品采购应遵循以下原则：1.确保药品质量，优先选择具有合法资质的供应商。2.采购过程应公开透明，确保公平竞争。3.采购价格应合理，综合考虑市场行情与供应商报价。4.各部门应明确职责，确保采购流程的顺畅。三、药品采购流程1.需求计划各科室根据临床需求及药品使用情况，定期提交药品需求计划。需求计划应包括药品名称、规格、数量及预计使用时间。药剂科负责汇总各科室的需求，形成整体采购计划。2.采购申请药剂科根据汇总的需求计划，填写“药品采购申请单”，并附上相关的需求依据。申请单需经科室主任审核后，提交至采购部门。3.供应商选择采购部门根据药品种类及市场情况，选择合适的供应商。应优先考虑与医院建立长期合作关系的供应商，并确保其具备合法的药品经营许可证。采购部门需对潜在供应商进行资质审核，确保其符合相关法律法规。4.询价与比价采购部门向至少三家合格供应商询价，收集报价信息。报价应包括药品名称、规格、单价、交货期及付款方式。采购部门需对报价进行整理与分析，确保选择性价比高的供应商。5.审批流程采购部门将询价结果及推荐供应商信息整理成“采购审批表”，提交至医院管理层进行审批。审批通过后，采购部门可与供应商签订采购合同。6.合同签署采购合同应明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款。合同签署后，采购部门需将合同存档，以备后续查阅。7.药品验收药品到货后，药剂科负责进行验收。验收内容包括药品的数量、规格、生产日期及有效期等。验收合格后，药品应及时入库，并做好记录。8.存储管理药品入库后，需按照药品类别进行分类存储，确保存储环境符合药品保存要求。药剂科应定期对库存药品进行盘点，确保账物相符。9.配送管理药品在使用前，药剂科需根据各科室的需求进行配送。配送过程中应确保药品的安全与完整，配送记录需详细记录药品名称、数量及接收科室。10.报销与结算药品采购完成后，采购部门需及时向财务部门提交采购单、验收单及相关发票，进行报销与结算。财务部门应对报销材料进行审核，确保合规性。四、备案与档案管理所有药品采购相关文件，包括采购申请单、合同、验收单及发票等，需进行归档管理。档案应保存至少三年，以备后续审计与检查。五、采购纪律与监督1.采购人员职责采购人员应严格遵守采购流程，确保信息真实、准确。不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。2.监督机制医院应设立专门的监督小组，对药品采购过程进行定期检查，确保采购流程的合规性与透明度。发现问题应及时整改，并对相关责任人进行处理。六、反馈与改进机制药品采购流程实

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