落实安全风险分级管控和隐患排查

落实安全风险分级管控和隐患排查一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家关于安全生产的法律法规和方针政策，加强安全风险分级管控，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平，确保生产安全和员工生命财产安全。通过实施本制度，明确各部门和人员的职责，建立健全隐患排查治理体系，及时发现和消除安全隐患，预防事故发生，保障企业持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各生产单位、部门及全体员工。

2.本制度涵盖生产安全、交通安全、环境保护安全等方面的隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司内部各类安全检查、隐患排查、事故调查处理等活动。

4.本制度适用于公司各级领导和全体员工的安全教育培训工作。

三、职责

1.公司主要负责人：负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的总体部署，组织制定相关制度和措施，确保安全生产投入，对安全生产工作全面负责。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作，制定具体实施方案，开展安全检查，对安全隐患进行整改和验收。

3.各生产单位、部门负责人：负责组织本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，落实安全生产责任制，确保本部门生产安全。

4.安全检查员：负责对本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行日常监督，发现安全隐患及时报告，并跟踪整改情况。

5.全体员工：应积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，严格遵守安全生产规章制度，发现安全隐患及时上报。

6.各级领导和相关部门应加强安全教育培训，提高员工安全意识，确保安全生产知识的普及和掌握。

7.各级领导和相关部门应建立健全隐患排查治理档案，对安全隐患进行记录、分析、整改和反馈，确保隐患排查治理工作的闭环管理。

8.各级领导和相关部门应定期对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行考核，确保各项措施的落实。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产线、机械设备、电气设备、压力容器、特种设备等，重点检查设备设施的完好性、安全性、合规性以及维护保养情况。

2.生产工艺流程：对生产过程中的各个环节进行排查，包括原料储存、生产操作、产品包装、物流运输等，确保工艺流程符合安全生产要求。

3.安全防护设施：检查各类安全防护装置、警示标志、防护栏杆、安全通道等是否齐全、有效，是否符合国家安全生产标准。

4.作业环境：对作业场所的环境进行检查，包括通风、照明、温湿度控制、有害气体监测等，确保作业环境符合职业健康和安全要求。

5.人员操作行为：对员工的操作行为进行监督和排查，确保员工遵守操作规程，不发生违章操作和不安全行为。

6.应急管理：检查应急预案的制定和演练情况，包括应急设备、应急物资的准备，以及员工应急知识的掌握。

7.职业健康：对可能产生职业病的岗位进行排查，包括噪音、粉尘、有害物质等职业危害因素的监测和控制。

8.电气安全：检查电气线路、配电箱、电气设备等的安装和使用是否符合安全规定，防止电气火灾和触电事故。

9.爆炸危险区域：对易燃易爆场所进行重点排查，包括气体泄漏检测、防爆设备的配置和使用等。

10.交通运输：对公司的交通运输工具和运输路线进行检查，确保交通安全，防止交通事故的发生。

11.环境保护设施：检查环保设施是否正常运行，包括废气、废水、固体废物处理设施，以及噪声控制设施。

12.信息安全：对公司的信息管理系统进行检查，确保信息数据的安全，防止信息泄露和系统瘫痪。

13.其他潜在风险：对可能存在的其他安全风险进行排查，包括自然灾害、恐怖袭击等非常规风险。

隐患排查范围应覆盖公司所有可能存在安全隐患的部位和环节，确保无遗漏，全面排查潜在的安全风险。

要

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容包括生产设备、安全设施、作业环境、人员操作行为、管理制度等方面。

3.综合检查应由公司高层领导牵头，相关部门负责人和专业人士参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入检查，如机械、电气、化工、环保等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责。

3.检查应依据国家相关法律法规、标准和企业的实际情况制定检查清单。

4.对检查发现的问题，应提出专业的整改意见和建议，并督促相关部门及时整改。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的安全生产特点，开展针对性的季节性检查。

2.春季重点检查设备设施的启动情况，夏季关注防暑降温措施，秋季检查防火防爆设施，冬季着重防冻保暖和防滑措施。

3.季节性检查应结合实际生产情况，制定详细的检查计划和执行方案。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织专门的安全生产检查，确保节日期间的生产安全。

2.检查重点包括值班安排、应急准备、设备设施的维护保养情况。

3.节假日检查应由值班领导和安全管理人员负责，确保检查工作的有效性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在生产过程中对安全生产的常规检查，由一线员工和班组长负责。

2.定期检查是指按照既定的周期进行的检查，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际，制定详细的检查标准和流程。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业人员对工业生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。

2.检查生产线的安全防护装置是否齐全、有效，包括紧急停车装置、防护栏杆、警示标志等。

3.对电气系统进行重点检查，包括电缆、配电箱、开关等，确保无裸露电线和短路风险。

4.验证应急设备的可靠性，包括消防设施、急救箱、疏散指示标志等，确保在紧急情况下能迅速投入使用。

5.检查危化品储存和使用情况，确保储存条件符合规范，使用过程安全可控。

6.对工业废弃物处理设施进行检查，确保其正常运行，防止环境污染事故的发生。

7.审核长假期间的值班安排，确保值班人员熟悉应急预案和应急操作流程。

8.对员工进行长假前的安全教育培训，强调假期期间的安全注意事项和应急响应措施。

9.制定长假期间的安全巡查计划，确保生产区域24小时有人监控。

10.长假结束后，对长假期间的安全情况进行总结分析，对发现的问题和隐患进行及时整改，避免类似问题再次发生。

（二）交通安全

1.长假前，对所有交通运输工具进行彻底检查和维护，包括车辆制动系统、灯光、轮胎等关键部件，确保车辆安全行驶。

2.审核并更新车辆使用和保养记录，确保所有车辆均符合国家交通安全规定。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高安全意识，预防交通事故的发生。

4.制定长假期间车辆使用计划，合理安排车辆和驾驶员，避免疲劳驾驶。

5.确保车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、拖车绳等。

6.对车辆行驶路线进行风险评估，避开高风险区域，选择安全的行驶路线。

7.在车辆显著位置张贴安全提示标语，提醒驾驶员和乘客注意安全。

8.加强对车辆行驶过程中的监控，通过GPS等手段实时跟踪车辆位置和状态。

9.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发现的安全隐患及时采取措施进行整改。

10.建立交通安全档案，记录车辆检查、维护、事故处理等信息，为未来的交通安全管理提供参考。

（三）环境保护安全

1.长假前，对环保设施进行全面检查和维护，确保其正常运行，包括废气处理系统、废水处理设施、噪声控制装置等。

2.审核环保设施的运行记录和监测数据，确保污染物排放符合国家环保标准和法规要求。

3.加强对危险废物的管理，确保分类、储存、转移和处置过程符合环保规定，防止环境污染事故的发生。

4.对厂区内的环保标志和警示牌进行检查，确保其设置合理、清晰可见，提醒员工和访客注意环保要求。

5.开展环保安全教育培训，提高员工对环境保护重要性的认识，增强环保意识。

6.制定长假期间的环保巡查计划，对可能存在的环境风险进行监测和预防。

7.长假期间，安排专业人员值班，确保环保设施持续稳定运行，及时处理突发环境事件。

8.长假结束后，对环保安全情况进行总结分析，对发现的问题和潜在风险进行评估，并采取相应措施进行整改。

9.建立环保安全档案，记录环保设施的运行情况、维护保养记录以及环境监测数据，为持续改进环保安全管理工作提供依据。

10.加强与环保部门的沟通与合作，确保企业环保工作符合国家和地方政府的最新要求。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患可能导致事故的严重程度和可能性，分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

6.隐患等级的判定应依据国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况，由专业人员评估确定。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查治理责任制，明确各部门和人员的职责，确保隐患排查治理工作落到实处。

2.制定隐患排查治理计划，明确排查周期、排查内容、排查标准和排查方法。

3.组织开展隐患排查，对发现的隐患按照等级进行分类，并建立隐患排查治理档案。

4.对重大隐患和较大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

5.对一般隐患和轻微隐患，应制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保整改到位。

6.定期对隐患排查治理工作进行总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，防止同类隐患重复出现。

7.加强隐患排查治理的信息化管理，利用信息化手段记录、跟踪和反馈隐患排查治理情况。

8.对隐患排查治理工作进行考核，对表现突出的部门和个人给予表彰，对工作不力的部门和个人进行问责。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）任何人在发现事故隐患后，应立即向直接上级报告，并填写《事故隐患报告表》。

（2）报告表应详细记录隐患的地点、时间、描述、可能造成的后果以及已采取的临时措施。

（3）各部门负责人在接到报告后，应立即组织相关人员对隐患进行评估，并根据隐患等级启动相应的应急预案。

（4）安全管理部门负责对事故隐患报告进行汇总和分析，定期向上级领导报告隐患排查治理情况。

（5）对于重大事故隐患，应立即上报公司高层，并根据需要报告当地安全生产监督管理部门。

2.隐患建档监控：

（1）对排查出的隐患进行分类登记，建立隐患档案，档案内容应包括隐患描述、排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限等。

（2）安全管理部门负责隐患档案的管理，确保档案的完整性和可追溯性。

（3）对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进度和效果。

（4）整改完成后，应由安全管理部门对整改效果进行验收，并将验收结果记录在隐患档案中。

（5）隐患档案应定期进行更新，对已整改的隐患进行销号，对新增的隐患及时补充记录。

（6）通过隐患档案的监控，确保隐患整改措施的落实，防止隐患再次出现，提升企业的安全生产水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估各生产单位、部门及个人在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的表现，激励员工积极参与安全生产，提高整体安全管理水平。

2.考核原则：

（1）客观公正：考核应基于实际工作和成果，确保评估的客观性和公正性。

（2）激励与约束相结合：考核结果应用于奖励表现突出的个人和部门，同时对工作不力的进行约谈和处罚。

（3）持续改进：考核应促进安全生产管理工作的持续改进，不断提升安全管理水平。

3.考核内容：

（1）隐患排查治理计划的制定和执行情况。

（2）隐患排查的频率、质量和效果。

（3）隐患整改措施的落实情况及整改效果。

（4）应急预案的制定、演练和实际应用能力。

（5）安全生产规章制度的学习和遵守情况。

（6）安全教育培训的参与度和效果。

4.考核流程：

（1）安全管理部门负责制定考