重大事故安全隐患专项排查整治

重大事故安全隐患专项排查整治一、目的

本制度的目的是为了加强重大事故安全隐患的专项排查整治工作，确保企业生产安全，防止和减少事故的发生，保障员工生命安全和身体健康，保护公司财产安全，促进企业持续稳定发展。通过本制度的实施，建立健全安全隐患排查治理体系，提高隐患排查治理的规范化、科学化水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产车间、部门、子公司及外包单位在重大事故安全隐患排查整治过程中的管理活动。

2.本制度规定了重大事故安全隐患的排查范围、方法、分级、管理、报告、建档监控及考核等内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

三、职责

1.公司总经理负责组织制定和实施重大事故安全隐患排查整治制度，对排查整治工作进行全面领导。

2.安全管理部门负责重大事故安全隐患排查整治的日常工作，主要包括：

（1）制定隐患排查整治计划，明确排查范围、内容、方法、时间和责任人；

（2）组织对公司内部各生产车间、部门、子公司及外包单位的隐患排查整治工作进行指导和监督；

（3）对排查出的隐患进行分类、评估和分级，制定整改措施，并跟踪整改落实情况；

（4）建立健全隐患排查治理档案，定期对隐患进行汇总、分析和报告；

（5）对隐患排查整治工作进行考核和评价。

3.各生产车间、部门、子公司及外包单位负责具体实施重大事故安全隐患排查整治工作，主要包括：

（1）按照公司制定的隐患排查整治计划，组织本单位的隐患排查工作；

（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改措施落实到位；

（3）对整改后的隐患进行复查，确保隐患得到有效治理；

（4）及时向安全管理部门报告隐患排查整治情况。

4.全体员工应积极参与重大事故安全隐患排查整治工作，对发现的安全隐患及时上报，对整改措施的实施予以配合。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工操作过程中的不规范行为、违反安全生产规章制度的行为、操作技能不熟练或缺乏安全意识导致的不安全行为。

2.设备设施隐患：涵盖生产设备、安全防护设施、电气设备、特种设备、仪器仪表等是否存在故障、损坏、老化、不符合安全标准等问题。

3.环境隐患：包括生产环境、作业场所的安全通道、通风、照明、温湿度控制、有害物质浓度等是否满足安全生产要求。

4.管理缺陷：涉及安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的制定和执行情况，以及安全培训、安全投入、应急预案等安全管理方面的不足。

5.生产过程隐患：包括生产流程中的物料储存、运输、使用、废弃物处理等环节是否存在安全隐患。

6.仓储物流隐患：涉及仓储设施的安全距离、仓储物品的堆放、标识、防护措施等是否符合安全规定。

7.危险化学品隐患：包括危险化学品的储存、使用、废弃处理、泄漏应急等环节的安全措施是否到位。

8.爆炸危险区域隐患：对存在爆炸危险的区域进行重点排查，包括防爆设施的有效性、电气设备的防爆性能等。

9.职业健康隐患：对可能引起职业病的作业环境和工艺过程进行排查，确保员工的健康安全。

10.信息安全与网络安全：检查信息系统的安全防护措施、数据备份、用户权限管理以及网络安全策略的有效性。

11.应急管理隐患：包括应急组织体系、应急预案的制定与演练、应急物资和设备的管理等是否完善。

12.第三方服务隐患：对合作的第三方服务提供者进行安全评估，确保其服务过程中不会对公司安全生产带来风险。

13.法律法规符合性：排查公司各项安全生产活动是否符合国家安全生产法律法规、标准和行业规范的要求。

14.其他潜在隐患：对可能影响安全生产的其他因素进行全面排查，确保不留死角。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产安全状况。

2.检查内容应涵盖人员安全行为、设备设施状态、环境安全条件、安全管理等方面。

3.综合检查应由公司高层领导牵头，相关部门负责人参与，形成检查小组。

4.检查后应形成详细报告，对发现的问题进行分类，制定整改措施和期限。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、化工等，进行专业检查。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责。

3.检查应使用专业设备和工具，确保检查结果的准确性和有效性。

4.对专业检查中发现的问题，应立即采取措施，防止事故发生。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全风险，进行针对性的季节性检查。

2.春季重点检查设备设施的复工复产安全，秋季关注防火、防爆措施的落实。

3.夏季检查高温作业安全，冬季关注防寒、防冻、防滑措施。

4.季节性检查应形成记录，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日前应对生产现场进行安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容包括设备设施的关闭、安全措施的落实、应急准备的完善等。

3.节假日期间应安排值班人员，确保对突发情况的处理。

4.节假日结束后，应对假期期间的安全情况进行回顾和总结。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由现场管理人员和员工负责，对生产过程中的安全隐患进行及时发现和整改。

2.定期检查根据生产特点和安全管理要求，设定检查周期，进行系统性的安全检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的安全隐患进行跟踪管理。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：在长假前对全部生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。检查内容包括设备运行记录、维护保养记录、安全防护装置的完整性及有效性等。

2.安全防护装置检查：对生产线上所有安全防护装置进行检查，包括紧急停止按钮、安全栅栏、限位开关等，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无裸露电线、无短路和漏电现象，以及电气设备接地良好。

4.爆炸危险区域检查：对存在爆炸危险的区域进行重点检查，确保所有防爆设备符合标准，且处于良好的工作状态。

5.危险化学品管理检查：对危险化学品的储存、使用和处理进行检查，确保储存条件符合规定，使用过程安全，废弃物处理合规。

6.应急设备检查：检查应急设备如消防器材、急救箱、疏散指示标志等是否齐全并处于可用状态。

7.环境安全检查：检查生产环境是否存在安全隐患，如通风是否良好、照明是否充足、通道是否畅通等。

8.安全标识检查：确保所有安全标识清晰可见，包括警告标志、禁止标志、指示标志等。

9.安全培训与演练：长假前对员工进行安全培训，必要时进行应急演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。

10.长假期间值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的专业人员值班，以便及时处理可能出现的紧急情况。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶人员进行资质审查，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且熟悉相关交通法规和安全驾驶知识。

3.驾驶员安全培训：组织驾驶员进行交通安全培训，加强安全意识，提高驾驶员对突发情况的应对能力。

4.车辆维护保养记录审核：检查车辆的维护保养记录，确保保养工作按时完成，无遗漏项。

5.车辆行驶路线规划：根据长假期间的交通情况，提前规划合理的行驶路线，避免高峰期和拥堵路段，减少行驶风险。

6.车辆装载安全检查：对车辆装载过程进行监控，确保货物装载规范、平衡，避免超载和重心不稳。

7.车辆安全设施检查：检查车辆是否配备必要的安全设施，如灭火器、急救包、安全锤等，并确保其处于可用状态。

8.交通警示标志和信号灯检查：确保车辆行驶沿途的交通警示标志和信号灯正常工作，避免因交通设施故障导致的事故。

9.交通安全宣传教育：通过内部宣传渠道加强对员工的交通安全宣传教育，提高员工对交通安全的重视。

10.应急预案制定与演练：针对长假期间的交通安全，制定应急预案，并进行演练，确保在突发情况下能够迅速有效地应对。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对公司的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪声控制设备等，确保其正常运行且符合环保标准。

2.环�約能源和资源检查：检查生产过程中的能源和资源使用情况，确保节能减排措施得到有效执行，如照明、空调、水资源等的合理使用。

3.环境监测数据审核：对环境监测数据进行审核，确保废气、废水排放指标在法定标准范围内，及时发现并解决异常数据。

4.应急污染处理预案检查：检查针对突发环境污染事件的应急处理预案，确保预案的可行性和有效性，并定期进行应急演练。

5.危险废物管理检查：对危险废物的收集、储存、转移、处理和处置进行检查，确保符合相关环保法规和标准。

6.环保法律法规遵守情况检查：确保公司各项环保活动符合国家和地方的环保法律法规要求，对法律法规的更新及时进行学习和贯彻。

7.环保培训和教育：对员工进行环保知识和技能的培训，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性。

8.环保设施维护保养记录审查：审查环保设施的维护保养记录，确保设施得到定期保养和维修，保持良好的工作状态。

9.环境安全隐患排查：对可能存在环境安全隐患的环节进行排查，如化学品泄漏、废弃物不规范处理等，制定相应的防范措施。

10.环保事件记录和反馈：对发生的环保事件进行记录和分析，及时向上级部门和环保监管部门报告，并根据反馈采取改进措施。

七、隐患排查分级

1.隐患分级原则：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境可能造成的影响，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

3.较大隐患：可能导致较重大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

5.较小隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

6.隐患分级标准：依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定，制定详细的隐患分级标准。

7.隐患分级流程：建立隐患分级流程，包括隐患的发现、评估、分级和报告等环节。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入、细致。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时整改。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施落实到位，对整改效果进行评估。

5.隐患排查记录：建立健全隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施及整改结果。

6.隐患排查分析：定期对隐患排查数据进行统计分析，找出隐患发生的规律和原因，制定针对性的预防措施。

7.隐患排查培训：组织员工参加隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

8.隐患排查奖励与处罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人和集体给予奖励，对未履行隐患排查职责的进行处罚。

9.隐患排查信息反馈：及时向上级部门和相关部门反馈隐患排查信息，促进隐患排查工作的持续改进。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确隐患报告的流程、时限和责任人。

2.隐患报告内容：隐患报告应包含隐患的发现时间、地点、具体情况、可能造成的后果、已采取的措施等信息。

3.隐患报告途径：员工可通过安全管理部门、直线领导或公司设立的隐患报告平台进行隐患报告。

4.隐患报告处理：安全管理部门负责对收到的隐患报告进行分类、评估和初步处理，对重大隐患立即启动应急响应程序。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行记录，建立详细的隐患档案，包括隐患描述、排查时间、整改措施、整改责任人等。

6.隐患档案管理：安全管理部门负责隐患档案的日常管理，确保档案的完整、准确和及时更新。

7.隐患整改监控：对隐患整改过程进行监控，记录整改进展，确保整改措施得到有效执行。

8.隐患整改验证：整改完成后，由安全管理部门组织专业人员对整改效果进行验证，确保隐患得到彻底消除。

9.隐患档案分析：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为预防类似隐患提供数据支持。

10.隐患档案利用：将隐患档案作为安全培训、安全生产考核和事故调查的重要参考资料。

11.隐患档案保密：对涉及商业秘密和敏感信息的隐患档案进行保密管理，确保信息安全。

12.隐患档案审查：定期对隐患档案进行审查，确保档案内容的合规性和有效性，对不符合要求的档案进行修正和完善。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度的执行效果，确保制度得到有效实施，提高安全生产水平。

2.考核原则：考核应遵循公平、公正、公开的原则，以实际工作表现和成效为依据。

3.考核对象：考核对象包括公司各生产车间、部门、子公司及外包单位，以及全体员工。

4.考核内容：

（1）隐患排查计划的制定和执行情况。

（2）隐患整改措施的实施和效果。

（3）隐患档案的管理和分析应用。

（4）员工参与隐患排查的积极性和有效性。

（5）安全生产目标的达成情况。

5.考核流程：考核分为自我评估、部门评估、公司评估三个阶段，按照以下流程进行：

（1）自我评估：各部门、单位根据考核标准进行自我评估，提交自我评估报告。

（2）部门评估：安全管理部门对各生产车间、部门的自我评估报告进行审核，并结合实际检查情况进行评估。

（3）公司评估：公司安全生产委员会对部门评估结果进行汇总，形成公司层面的考核结果。

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