2024年塑业公司管业车间绩效管理目标责任书

下载后可任意编辑PAGE7内蒙古亿利塑业有限责任公司管业车间绩效管理目标责任书编制时间：二○一三年一月编制单位：内蒙古亿利塑业有限责任公司绩效管理目标责任书甲方：内蒙古亿利塑业有限责任公司（以下简称甲方）乙方：管业车间（以下简称乙方）为加速推动集团公司“转型、升级、改革、创新”的进展战略，确保完成2024年各项任务指标，本着责、权、利对等，激励与约束并举的原则，达成一致责任目标如下：一、责任期限2024年1月1日至2024年12月31日二、责任目标：（一）重点量化指标1、全年产量指标：管道25010吨，其中：PE实壁管11700吨、PE双壁波纹管6500吨、PP-R管800吨、PVC管道5360吨、管件650吨（PP-R管件130吨、PVC管件195吨、PE管件325吨）。2、基础管理目标（1）班组人员离职率5%以内；（2）班组一次开机成功率80%以上；（3）5S现场检查得分90分以上；（4）混料正确率100%；（5）各项工艺记录报表的正确率100%；（6）班组管理建设考核合格率达到85%以上；（7）设备完好率达到98%以上；3、完成2项技改项目。（二）转型升级改革创新指标1、重点关注指标2、产量及品种：产品名称及月份单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计PE实壁吨ˉˉ186186131421791959197426531250ˉˉ11,700PE双壁波纹管吨ˉˉ33281381381393311011005692ˉˉ6,500PPR管道吨ˉˉ100100100100100100100100ˉˉ800PVC

管道农灌吨ˉˉ470524418470470470470470ˉˉ3,763排水吨ˉˉ124130124124124124124124ˉˉ1,000穿线吨ˉˉ7479747474747474ˉˉ597PPR管件吨ˉˉ1616161616161616ˉˉ130PVC管件吨ˉˉ2324252525252525ˉˉ195PE管件吨ˉˉ2041404141614141ˉˉ325合计ˉˉ13471912292438413742394545082792ˉˉ25,010产量及品种最终根据公司每月下达的《生产计划》指标执行，100%按时完成。3、管道、管件收率达到96%、97.5%。4、管道废品率控制在4%之内，管件废品率控制在2.5%之内。5、控制管道每吨电耗为600度以内，管件每吨电耗为3661度以内。6、控制管道包装耗材单耗（筒膜、绳子、保护膜、胶带、墨水、溶剂）平均300元/吨以内。管件吨包装耗材单耗（筒膜、纸箱、胶带等）PPR平均1041.35元以内,PVC平均839元以内，PE平均538元以内。三、双方的权利和义务（一）甲方的权利1、甲方对乙方的生产经营活动有进行调度、监督、检查和处罚权。2、甲方对乙方车间主要管理人员有人事任免权；对乙方员工聘用有审核、备案、调配和审查权。3、甲方对乙方工资发放有监督、审查和审核的权利。4、甲方有对乙方的日常生产经营活动按期考核、兑现及年终奖惩的权利。（二）甲方的义务1、甲方对乙方提供必要的生产条件，确保良好的内外部环境。2、甲方对乙方的生产活动以及强化管理的过程有指导、服务的义务。3、甲方对乙方“企业文化建设”工程、品牌工程以及企业形象工程的建设有指导、服务的义务。（三）乙方的权利1、乙方有生产管理自主权。2、乙方有积极开展管理创新和技术创新的权利。3、乙方有在甲方核定的定员范围内对员工的管理权。4、乙方有在甲方批准的绩效工资总额内，根据“效率优先、兼顾公平”的总体原则，实行内部员工工资奖罚二次分配。5、乙方有积极开展民主管理、合理化建议的权利。6、乙方对甲方的管理与考核有提出疑问和建议的权利。（四）乙方的义务1、乙方必须仔细执行国家政策、法律、法规以及执行甲方的规章制度。2、乙方要积极的进行民主管理、科学管理，保障员工队伍的稳定，降低流失率。3、乙方负有保护员工合法权益的责任和义务。4、乙方有不断推行管理创新、技术创新的义务。5、乙方在生产期间必须服从甲方的领导，执行相关管理办法。6、乙方负有优化生产管理，确保生产经营工作安全、平稳、经济运行的责任和义务。7、乙方要接受甲方临时分配的计划外工作和全公司性的社会公益活动。四、考核内容与奖罚（一）月度考核办法1、甲方对乙方每月考核、按月兑现；考核内容包括经济指标、安全环保管理指标、临时工作，其中：经济指标包括产量、收率（收率＝合格品量/投入原料量，其中：合格品量指的是车间生产出的可用于销售的全部产品，含全部合格品、超差品，投入原料量=当月车间领用原料总量－车间月末库存量，车间领用原料量指所有新料，所有二次以上利用的废品，不再重复计算成本；车间产生的废品及其他废弃物外卖后，所得金额全部用于冲抵车间当期原料成本，废品废弃物外卖冲抵重量＝废品销售所得金额/产品配方成本价格），安全环保管理指标包括安全考核、制度流程、工艺管理、设备管理、现场管理、车间管理、创先争优、班组建设、信息报送（内容包括所有向本公司报送的各种报表、信息、资料）；2、车间月产量达到全年计划产量的15%以上时执行全绩效考核，否则根据非全绩效考核内容进行；3、各项指标的权重按车间工作的侧重不同而不同。集团公司对公司的考核实行对口负责制，属于该车间或部门负责的工作被扣分，该车间或中心将全部承担。4、产品收率奖罚兑现：低于KPI设定的，罚5%，高于KPI设定2个百分点以内的，奖10%，高于KPI设定2个百分点以上的部分，奖励20%。公式为：产品配方单价X当期产量X（实际收率－设定收率）X奖罚比例；5、成本奖罚兑现：成本考核执行总量外考核，节约按节约部分50%进行奖励，超支按超支部分30%进行处罚。基本工资和绩效工资比例见下表：项目基本工资绩效工资主任和员工80%20%6、全绩效考核表序号考核项目权重分考核标准完成情况考核得分执考系统备注一经济指标601产量PE实壁管30待定财务部2PE双壁波纹管待定3PP-R管待定4PVC管待定5管件待定6收率（投入产出比）管道15.0≥96.0%财务部7管件15.0≥97.0%财务部二安环管理指标30（一）安全环保质量指标10三个零（二）基础管理目标201制度流程2制度流程执行情况100%、OA处理率100%生产技术部和分管领导依据本公司制度流程考核细则2工艺管理1根据公司工艺管理考核细则无违规依据本公司工艺管理考核细则3设备管理1根据公司设备管理考核细则无违规依据本公司设备管理办法考核4现场管理2依据公司现场管理考核细则综合管理部和分管领导依据本公司现场管理考核5车间管理5人员流失率≤5%，人员优化率控制在5%依据本公司培训管理考核细则6创先争优5根据争先创优标准考核依据本公司创先争优考核细则7班组建设2进行班组考核依据车间各车间组织进行班组考核分数8信息报送2给本公司报送的各种报表、信息、资料不拖延、无差错，无扣分项综合管理部依据集团公司基础考核执行三临时工作101进度5无拖延综合管理部2质量5保质保量完成下载后可任意编辑PAGE87、非全绩效考核表序号考核项目权重分考核标准完成情况考核得分执考系统备注一公司经济指标完成情况20主要指公司营业收入、利润和风险控制指标完成情况财务部依据集团公司考核结果进行考核二安环管理指标50（一）安全环保质量指标10三个零（二）基础管理目标401制度流程5制度流程执行情况100%、OA处理率100%生产技术部和分管领导依据本公司制度流程考核细则2工艺管理5根据公司工艺管理考核细则无违规依据本公司工艺管理考核细则3设备管理5根据公司设备管理考核细则无违规依据本公司设备管理办法考核4现场管理5依据公司现场管理考核细则综合管理部和分管领导依据本公司现场管理考核5车间管理5人员流失率≤5%，人员优化率控制在5%依据本公司培训管理考核细则6创先争优5根据争先创优标准考核依据本公司创先争优考核细则7班组建设5进行班组考核依据车间各车间组织进行班组考核分数8信息报送5给本公司报送的各种报表、信息、资料不拖延、无差错，无扣分项综合管理部依据集团公司基础考核执行三重点工作20四临时工作101进度5无拖延综合管理部2质量5保质保量完成（二）年终考核1、全年责任目标完成100%，奖励2万元；2、交通费、固定电话费、办公费实行包干管理，超支不补，节约根据50%奖励。五、其他约定事项1、本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。2、本责任书未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。如遇不可抗拒因素影响而需变更，由双方协商签署补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。3、本经营责任书自签字、盖章之日起生效。双方签字盖章：甲方：内蒙古亿利塑业有限责任公司乙方：管业车间代表人：代表人：签定时间：年月日苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2024]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：苗木数量：苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。苗木价格：每株计人民币该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（）付款方式：任务完成后，10日内一次付清。有关事项：土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，