重大安全隐患排查清单

重大安全隐患排查清单一、目的

本制度的目的是为了加强重大安全隐患的排查和治理工作，确保企业生产安全、员工生命安全和财产安全，预防重大事故的发生。通过建立健全的安全隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，促进企业持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位和个体工商户，以及其他需要进行重大安全隐患排查治理的单位。

2.本制度适用于企业的生产、经营、建设、维修、储存、运输等各个环节。

3.本制度要求企业全体员工共同参与，确保安全隐患排查治理工作的全面开展。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）对企业安全隐患排查治理工作全面负责，确保安全生产责任的落实。

（2）组织制定并实施企业安全隐患排查治理制度，明确各级领导和部门职责。

（3）定期组织安全隐患排查，对排查出的隐患进行整改。

（4）对重大安全隐患实行挂牌督办，确保整改到位。

2.安全管理部门职责：

（1）负责组织制定安全隐患排查治理计划，明确排查范围、内容和方法。

（2）负责安全隐患的汇总、分析、报告和建档工作。

（3）对安全隐患整改情况进行跟踪、督促和验收。

（4）定期组织安全生产培训，提高员工安全意识。

3.各部门及员工职责：

（1）按照企业安全隐患排查治理制度要求，积极参与安全隐患排查。

（2）对发现的安全隐患及时报告，并按照整改要求进行整改。

（3）严格遵守安全生产规定，预防安全事故的发生。

（4）积极参加安全生产培训，提高自身安全技能。

四、隐患排查范围

1.生产设施设备隐患排查：

（1）生产线的设备运行状况，包括机械设备的磨损、松动、裂纹等。

（2）电气设备的安全性能，包括绝缘情况、线路老化、短路防护等。

（3）压力容器、管道的泄漏、腐蚀、超压等安全隐患。

（4）特种设备的安全附件和防护装置的完好情况。

2.安全防护设施隐患排查：

（1）防护栏杆、安全网、防护罩等安全防护设施的设置和完好情况。

（2）紧急停车装置、报警装置等安全警示和应急装置的有效性。

（3）个人防护装备的配备和使用情况。

3.环境与职业健康隐患排查：

（1）工作环境的通风、照明、温度等是否符合职业健康要求。

（2）有毒有害物质的存储、使用、排放是否符合国家规定。

（3）噪音、粉尘、辐射等职业危害因素的监测和控制。

4.作业过程隐患排查：

（1）作业指导书的制定和执行情况。

（2）作业人员的操作是否规范，是否存在违章行为。

（3）作业现场的安全通道是否畅通，安全标识是否醒目。

5.应急管理隐患排查：

（1）应急预案的制定和演练情况。

（2）应急物资和救援设备的配置和检查。

（3）应急疏散通道的设置和畅通情况。

6.交通运输隐患排查：

（1）车辆的安全性能，包括制动、转向、照明等系统的检查。

（2）驾驶员的资质和健康状况。

（3）运输路线的安全状况，包括路况、天气等。

7.建设项目隐患排查：

（1）施工现场的安全防护设施是否到位。

（2）施工人员的安全教育和培训情况。

（3）施工过程中的安全措施是否得到有效执行。

8.信息系统与网络安全隐患排查：

（1）信息系统的数据备份和恢复能力。

（2）网络安全的防护措施，包括防火墙、防病毒软件等。

（3）信息系统的访问控制和权限管理。

9.其他潜在隐患排查：

（1）自然灾害的预防措施，如洪水、地震等。

（2）周边环境的安全影响，如邻近企业的安全生产情况。

（3）社会安全事件的预防和应对措施。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全体员工参与的综合检查，全面排查生产、设备、环境、职业健康等方面的安全隐患。

2.检查内容应涵盖企业安全生产的各个方面，包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的执行情况。

3.综合检查应形成书面报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.由专业技术人员或聘请外部专家进行的专项检查，针对特定设备、工艺或系统进行深入排查。

2.专业检查应包括机械、电气、化工、环保等专业领域的安全检查。

3.检查结果应形成专业报告，对存在的问题提出专业性的改进建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易受季节影响的设备、设施和作业环境进行的检查。

2.例如，夏季进行的高温作业安全检查、雨季进行的防雷防雨检查、冬季进行的防寒保暖检查等。

3.季节性检查应结合实际天气变化和季节特点，及时调整检查内容和频率。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕进行的特别检查，以确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容应包括节假日期间可能存在的安全风险，如值班安排、应急响应机制等。

3.节假日检查应确保节假日期间的安全生产设施和措施处于良好状态。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的经常性检查，由现场管理人员和操作人员负责。

2.定期检查是指按照规定的时间周期进行的检查，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改进展。

4.检查频率应根据设备使用情况、作业环境和安全生产实际情况来确定，确保及时发现和处理安全隐患。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-确保所有生产设备处于关闭状态，断电、断气、断油，并进行锁定。

-检查设备的关键部件，如传动带、齿轮、链条等，是否已经做好防护措施。

-检查设备周围的安全防护设施，如防护罩、防护栏是否完整无损。

-检查应急停机装置是否处于可操作状态，确保在紧急情况下能够迅速切断电源和动力。

2.环境安全检查：

-清理生产现场的杂物和废料，确保通道畅通无阻。

-检查消防设施，如灭火器、消防栓等是否完好，消防通道是否畅通。

-检查通风系统是否正常工作，确保空气流通，防止有害气体积聚。

3.安全标识检查：

-确保所有安全警示标识清晰可见，无损坏或脱落。

-检查安全出口、疏散指示标识是否完好，确保在紧急情况下人员能够迅速疏散。

4.应急准备检查：

-检查应急物资和设备，如急救箱、防毒面具、防护服等是否齐全并处于可用状态。

-检查应急预案是否更新，确保在长假期间如有突发事件能够及时响应。

-对值班人员进行应急响应培训，确保他们了解应急预案和操作流程。

5.安全记录检查：

-审核长假前的安全生产记录，确保所有设备维护、检查和整改措施都已实施。

-记录长假期间的检查结果，包括检查时间、检查人员、发现的问题以及采取的措施。

6.安全意识提升：

-在长假前对全体员工进行安全意识教育，提醒他们在假期期间遵守安全规定。

-强调在非工作时间进入生产区域的安全风险，并告知相应的安全措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路和电路等关键部件。

-确保车辆携带必要的应急工具，如灭火器、千斤顶、急救包等。

-检查车辆的维护记录，确保定期保养和维修工作已经完成。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行安全驾驶培训，强调遵守交通规则和良好的驾驶习惯。

-确保驾驶员了解并遵守公司的交通安全政策，包括酒精和药物测试规定。

-定期对驾驶员进行健康检查，确保他们的身体状况适合驾驶。

3.路线安全评估：

-对车辆运行的路线进行安全评估，包括路况、天气条件、交通流量等。

-根据路线特点，制定相应的安全措施和应急预案。

4.货物安全运输：

-检查货物的装载和固定是否安全，防止运输过程中货物滑落或移位。

-确保危险品运输符合国家相关规定，包括标识、包装和运输方式。

5.交通设施检查：

-检查交通标志、信号灯、警示标志等交通设施是否完好，确保交通信息清晰可见。

-对公司的停车场和车辆停放区域进行检查，确保安全出口和消防通道畅通。

6.应急响应计划：

-制定详细的应急响应计划，包括车辆故障、交通事故、自然灾害等情况下的应对措施。

-确保驾驶员和管理人员了解应急响应流程，能够在紧急情况下迅速采取行动。

7.记录与监控：

-记录所有交通安全检查的结果，包括检查时间、检查人员、发现的问题以及采取的措施。

-对交通安全事故进行统计分析，总结事故原因，制定改进措施，防止类似事件再次发生。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

-对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、噪音控制设备等，确保其正常运行。

-检查污染物的排放浓度和总量是否符合国家和地方的环境保护标准。

2.环境监测检查：

-确保环境监测设备处于良好状态，定期进行校准和维护。

-对生产过程中可能产生的污染物进行定期监测，包括空气质量、水质、土壤污染等。

3.应急污染处理预案：

-制定应对突发环境污染事件的预案，包括泄漏、火灾等可能导致环境污染的事故。

-检查应急处理设备和物资的准备情况，如吸油毡、围堰、中和剂等。

4.危险废物管理：

-检查危险废物的分类、收集、存储和处置是否符合相关法规要求。

-确保危险废物转移联单的填写和记录完整，监控危险废物的流向。

5.环境保护意识培训：

-对员工进行环境保护意识培训，提高他们的环保意识和责任感。

-强调在生产过程中遵守环保规定，减少污染物的产生和排放。

6.环境风险评估：

-定期进行环境风险评估，识别可能对环境造成影响的潜在风险。

-根据评估结果，采取相应的预防措施，减少环境风险。

7.环保法规遵守：

-检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，包括环境影响评价、环保设施“三同时”制度等。

-定期更新环保法规数据库，确保企业及时了解最新的环保要求。

8.环保记录和报告：

-完整记录环保检查的结果和整改措施，确保记录的真实性和可追溯性。

-定期向环保部门报告企业的环保工作情况，包括污染防治设施的运行情况、污染物的排放数据等。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为以下级别：

-严重隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：对人身、财产或环境造成影响较小的隐患。

2.隐患级别的确定应依据国家相关安全生产标准、企业安全生产实际情况以及专家评估。

3.企业应建立隐患分级管理制度，对各级隐患的发现、报告、整改、验收等环节进行明确规定。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划管理：

-企业应制定年度隐患排查计划，明确排查任务、责任部门、时间节点等。

-排查计划应结合企业实际情况，确保排查工作的全面性和有效性。

2.隐患排查实施管理：

-隐患排查应按照计划进行，确保排查工作有序开展。

-排查过程中发现的隐患，应立即记录并报告相关部门。

3.隐患整改管理：

-对排查出的隐患，企业应制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-整改过程中应进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患验收管理：

-整改完成后，企业应组织验收，确保隐患得到彻底消除。

-验收合格后，应将验收结果记录在案，作为隐患排查治理的闭环证据。

5.隐患排查信息管理：

-企业应建立隐患排查信息管理系统，对隐患的发现、整改、验收等信息进行统一管理。

-隐患信息应定期进行分析，为企业的安全生产决策提供数据支持。

6.隐患排查培训与考核：

-企业应定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

-将隐患排查工作纳入员工绩效考核，激励员工积极参与隐患排查。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的格式、流程和时间要求。

-隐患排查报告应包括隐患的描述、发现时间、发现人、可能造成的后果、临时控制措施和整改建议。

-报告应迅速提交至安全管理部门，并抄送相关责任部门。

-安全管理部门应对报告进行分类、汇总和分析，及时向企业主要负责人报告。

2.隐患建档监控：

-企业应建立隐患档案，对排查出的隐患进行登记和建档。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果和验收记录。

-隐患档案应实现电子化管理，便于查询、统计和分析。

-对重大隐患，应实行挂牌督办，确保整改到位。

3.隐患整改跟踪：

-企业应建立隐患整改跟踪机制，对整改措施的执行情况进行监督。

-整改跟踪应包括定期检查、整改进展报告和整改效果评估。

-对整改过程中出现的问题，应及时调整整改方案，确保隐患得到有效治理。

4.隐患整改验收：

-整改完成后，企业应组织专业人员对整改效果进行验收。

-验收合格后，应将验收结果记录在隐患档案中，并撤销挂牌督办。

-验收不合格的，应重新制定整改措施，并进行再次验收。

5.隐患排查数据分析：

-企业应定期对隐患排查数据进行分析，识别隐患发生的规律和趋势。

-分析结果应用于完善安全生产制度、改进隐患排查方法和工作流程。

-分析报告应提交至企业主要负责人，作为安全生产决策的依据。

6.隐患排查信息公开：

-企业应将隐患排查信息在一定范围内公开，提高全员安全意识。

-公开内容应包括隐患排查结果、整改情况、验收结果等。

-鼓励员工对隐患排查工作提出意见和建议，形成全员参与的安全文化。

十、考核

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