工贸企业重大事故隐患自查表

工贸企业重大事故隐患自查表一、目的

本制度旨在规范工贸企业重大事故隐患的自查工作，确保企业在生产过程中能够及时发现并消除潜在的安全隐患，防止重大事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，维护企业的正常生产秩序，促进企业的可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内的工贸企业，包括但不限于制造业、加工业、仓储业、交通运输业等。

2.本制度规定了工贸企业在隐患排查治理工作中的责任、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控以及考核等内容。

3.企业应结合实际情况，对本制度进行细化，制定具体的实施办法。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业事故隐患自查工作全面负责，确保自查工作落到实处。

（2）组织制定并实施企业事故隐患自查制度，明确各部门、各岗位的职责。

（3）定期组织事故隐患排查，及时消除安全隐患。

（4）对事故隐患自查工作进行监督、检查，确保工作质量。

2.企业安全管理部门：

（1）负责组织、协调企业事故隐患自查工作。

（2）制定事故隐患自查计划，明确排查范围、排查方法、排查周期等。

（3）对排查出的隐患进行分类、分级，提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（4）建立事故隐患档案，对隐患进行监控。

（5）定期汇总、分析事故隐患排查数据，为企业管理决策提供依据。

3.企业各生产部门：

（1）按照企业事故隐患自查制度要求，开展本部门隐患排查工作。

（2）对排查出的隐患进行整改，确保生产安全。

（3）及时向上级报告重大事故隐患，协助企业进行整改。

4.企业员工：

（1）积极参与事故隐患自查工作，发现隐患及时报告。

（2）严格遵守生产安全规定，确保自身安全。

（3）配合企业开展事故隐患排查治理工作，共同维护企业安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械设备、电气设备、化工设备等，检查设备是否按照规定进行维护保养，是否存在磨损、老化、故障等问题。

（2）安全防护设施：检查安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、限位器、报警器等。

（3）特种设备：对压力容器、起重机械等特种设备进行定期检查，确保其符合国家安全标准。

2.作业环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所是否整洁、有序，是否存在易燃、易爆、有毒有害物质泄漏等危险源。

（2）通道与出口：确保通道畅通无阻，安全出口标识明显，应急照明设备完好。

（3）通风与照明：检查通风系统是否正常运行，照明是否充足，避免作业人员因环境因素造成事故。

3.安全管理制度隐患排查：

（1）安全生产责任制：检查企业是否建立完善的安全生产责任制，明确各级领导和员工的安全生产职责。

（2）操作规程：检查操作规程是否科学合理，是否得到有效执行。

（3）应急预案：评估应急预案的完整性和可操作性，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

4.人员行为隐患排查：

（1）员工操作：检查员工是否按照操作规程进行作业，是否存在违规行为。

（2）安全教育培训：评估企业是否定期开展安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。

5.职业健康隐患排查：

（1）职业危害因素：识别和评估作业场所的职业危害因素，如粉尘、噪声、高温等。

（2）员工健康检查：定期对员工进行健康检查，确保员工身体状况适应岗位要求。

6.电气安全隐患排查：

（1）电线电缆：检查电线电缆是否老化、破损，是否存在私拉乱接现象。

（2）配电设施：检查配电箱、开关箱等设施是否规范，是否存在漏电、短路等安全隐患。

7.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：检查企业排放的废水、废气、固体废物是否符合国家环保标准。

（2）环保设施：检查环保设施是否正常运行，是否存在泄漏、溢出等异常情况。

8.其他安全隐患排查：

（1）消防设施：检查消防设施是否完好，消防通道是否畅通。

（2）应急预案与演练：检查应急预案是否定期更新，是否定期组织应急演练。

企业应根据自身特点，结合上述排查范围，制定详细的隐患排查清单，确保排查工作的全面性和系统性。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全体员工参与的综合检查，涵盖生产设备、作业环境、安全管理制度、人员行为、职业健康等多个方面。

2.检查小组由企业主要负责人牵头，成员包括安全管理部门、生产部门、人力资源部门等相关人员。

3.综合检查应至少每半年进行一次，检查结果形成报告，提交给企业主要负责人。

（二）专业检查

1.针对特定设备、特定工艺或特定风险点，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查人员应具备相应的资质和经验，能够准确识别专业领域的安全隐患。

3.专业检查的频率根据设备运行状况和风险等级确定，必要时可增加检查频次。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全隐患，如高温、雨季、冬季等，开展针对性的季节性检查。

2.季节性检查重点关注因季节变化导致的设备设施、作业环境等方面的安全隐患。

3.检查结果应及时记录，对于发现的问题应制定整改措施，并在下一个季节来临前完成整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织对生产设备、安全设施、作业环境等进行全面检查，确保节假日生产安全。

2.节假日期间，应安排值班人员对关键部位进行巡查，确保突发情况下能够及时响应。

3.节假日结束后，对检查发现的问题进行全面梳理，及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由生产部门负责人或班组长负责，对生产现场进行每日巡查，及时发现和解决小隐患。

2.定期检查由安全管理部门组织，根据隐患排查计划，定期对重点部位和关键环节进行检查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对于发现的问题应立即整改或报告上级，确保问题得到及时处理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动安全检查：

（1）在长假前，对所有生产设备进行停机检查，确保设备在停机状态下不存在安全隐患。

（2）检查设备启动程序，确保长假结束后设备能够安全启动。

（3）对关键设备进行功能测试，确保长假期间停机不影响设备性能。

2.电气安全检查：

（1）检查所有电气线路，确保没有裸露、老化或损坏的电线。

（2）关闭不必要的电源，以减少长假期间的电气火灾风险。

（3）检查应急照明和疏散指示系统，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.环境安全检查：

（1）检查生产区域的通风系统，确保空气流通，防止有害气体积聚。

（2）检查防火、防爆措施，确保所有易燃易爆物品得到妥善存放和管理。

（3）清理生产现场的杂物，减少火灾和滑倒等事故的风险。

4.安全防护设施检查：

（1）检查所有安全防护装置，如防护栏、限位器等，确保其在长假期间保持有效。

（2）检查应急设备，如灭火器、急救箱等，确保其处于可使用状态。

（3）检查安全警示标志，确保其清晰可见，提醒员工注意安全。

5.应急准备检查：

（1）更新并检查应急预案，确保长假期间能够有效应对突发事件。

（2）组织应急演练，提高员工的应急响应能力。

（3）确保应急联络人名单和联系方式准确无误，以便在紧急情况下及时沟通。

6.安全意识教育：

（1）在长假前，对员工进行安全意识教育，强调长假期间的安全注意事项。

（2）提醒员工在长假期间遵守安全规定，特别是在复岗时要注意设备的安全操作。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于刹车系统、轮胎、灯光、油路等关键部件。

（2）确保车辆维护保养记录齐全，车辆处于良好的运行状态。

（3）对驾驶员进行安全教育，强调遵守交通规则和驾驶安全。

2.驾驶员资质审查：

（1）审查驾驶员的驾驶资质，确保其持有有效的驾驶执照，具备相应的驾驶资格。

（2）对驾驶员的驾驶记录进行评估，对于有不良记录的驾驶员进行特别培训或调整工作岗位。

3.路途安全监控：

（1）制定详细的车辆行驶路线，避免驾驶员在长假期间驾驶疲劳。

（2）对于长途行驶的车辆，安排途中休息站点，确保驾驶员得到充分的休息。

（3）利用GPS定位系统对车辆进行实时监控，及时发现和解决行驶中的安全问题。

4.应急处理准备：

（1）为车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、拖车绳等。

（2）制定交通事故应急预案，确保在交通事故发生时能够迅速有效地处理。

5.路边设施检查：

（1）检查企业周边的道路交通标志、标线是否清晰可见，确保交通指示准确无误。

（2）检查路边防护栏、警示灯等安全设施是否完好，及时修复或更换损坏的设施。

6.安全宣传教育：

（1）在长假前，通过会议、宣传栏等形式，对员工进行交通安全教育。

（2）通过实际案例分析，提高员工对交通安全重要性的认识，增强安全防范意识。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

（1）对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等，确保其正常运行。

（2）检查污染防治设施的维护保养记录，确保定期进行维护保养。

（3）对污染防治设施的性能进行测试，确保其达到国家环保标准。

2.环境监测与评估：

（1）对企业的废水、废气排放进行定期监测，确保排放指标符合国家环保要求。

（2）对周边环境进行监测，评估企业生产活动对环境的影响，及时发现潜在的环境风险。

（3）建立环境监测档案，记录监测数据，为环境管理提供依据。

3.应急预案与环境事故处理：

（1）制定环境事故应急预案，包括泄漏、溢出、火灾等情况下的应急处理措施。

（2）组织环境事故应急演练，提高员工应对突发环境事故的能力。

（3）确保应急物资齐全，如吸油毡、防化服、中和剂等，以备不时之需。

4.环保法规遵守情况检查：

（1）检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，如排放标准、环保审批等。

（2）审查企业的环保手续是否齐全，包括环境影响评价报告、环保审批文件等。

（3）对违反环保法规的行为进行纠正，并采取措施防止再次发生。

5.环保宣传教育与培训：

（1）在长假前组织环保知识培训，提高员工的环境保护意识。

（2）通过宣传栏、内部网络等渠道，普及环保知识，强化员工的环保责任。

（3）鼓励员工参与环保活动，如植树造林、节能减排等，营造良好的环保文化氛围。

6.长假期间环境安全监控：

（1）安排值班人员对环保设施进行巡查，确保其正常运行。

（2）对长假期间的生产活动进行监控，防止因生产调整导致的环境污染事故。

（3）确保环保管理部门与当地环保部门保持沟通，及时报告和处理环境安全问题。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为以下级别：

（1）重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

（4）轻微隐患：可能导致轻微人员伤害、财产损失或环境影响的隐患。

2.隐患级别的判定应依据相关法律法规、标准规范以及企业实际情况进行。

3.隐患级别的判定应由专业人员或专家团队进行，确保判定的准确性和权威性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划管理：

（1）企业安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、周期等。

（2）排查计划应经企业主要负责人审批，并通报全体员工。

（3）安全管理部门应定期对排查计划执行情况进行跟踪和评估，必要时进行调整。

2.隐患排查实施管理：

（1）排查工作应按照排查计划进行，确保排查工作的全面性和系统性。

（2）排查过程中发现的问题应记录在案，并及时反馈给相关部门和责任人。

（3）对于重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

3.隐患整改管理：

（1）对排查出的隐患，应根据隐患级别制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（2）重大隐患的整改措施应经企业主要负责人审批。

（3）安全管理部门应跟踪整改措施的实施情况，确保整改到位。

4.隐患排查记录与报告：

（1）企业应建立隐患排查记录制度，记录隐患排查的所有相关信息。

（2）隐患排查报告应定期提交给企业主要负责人，报告应包括排查结果、整改情况等内容。

（3）对于重大隐患，应立即向企业主要负责人报告，并按照规定向相关政府部门报告。

5.隐患排查培训与教育：

（1）企业应定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的安全意识和排查能力。

（2）通过案例教育、经验分享等形式，增强员工对隐患排查重要性的认识。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）排查结束后，排查小组应编写事故隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查方法、排查结果、发现的隐患及评估等级、整改措施和建议等内容。

（2）报告应采用统一格式，确保信息的完整性、准确性和可追溯性。

（3）报告应及时提交给企业安全管理部门，由安全管理部门负责汇总分析和跟踪整改情况。

（4）对于重大事故隐患，应立即编写专项报告，并上报企业主要负责人及相关部门。

2.隐患建档监控：

（1）企业应建立事故隐患档案管理系统，对排查出的隐患进行统一编码、登记和归档。

（2）隐患档案应包含隐患的详细信息，如隐患描述、发现时间、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

（3）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查和更新，确保档案信息的准确性和时效性。

（4）对于重大事故隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展，并及时调整监控措施。

（5）企业应对隐患整改情况进行统计分析，为改进隐患排查治理工作提供数据支持。

（6）隐患档案应作为企业安全管理的重要资料，妥善保存，便于查阅和追溯。

（7）企业应定期对隐患档案进行评估，对于长期未整改或反复出现的隐患，应分析原因，制定针对性措施，防止隐患演变成为事故。

十、考核

1.考核目的：

（1）确保隐患排查治理工作的有效实施，提升企业安全管理水平。

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