重大隐患排查治理双报告制度

重大隐患排查治理双报告制度一、目的

本制度的目的是建立健全重大隐患排查治理双报告机制，确保隐患及时发现、及时治理，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业正常的生产经营秩序，促进企业持续、健康、稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括子公司、分公司和外包单位。

2.本制度适用于公司范围内的重大隐患排查治理工作，包括但不限于安全生产、环境保护、职业健康、交通安全等方面的隐患。

3.本制度适用于公司内部各类检查、巡查、评估等活动中的隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司董事会：负责审议批准重大隐患排查治理双报告制度，对公司的隐患排查治理工作进行全面领导。

2.公司总经理：负责组织制定重大隐患排查治理双报告制度的具体实施办法，监督各部门执行本制度，对公司的隐患排查治理工作负总责。

3.安全管理部门：负责组织、协调、指导公司重大隐患排查治理工作，对各部门的隐患排查治理工作进行监督、检查、评估。

4.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查治理工作，确保隐患整改到位，对部门内的隐患排查治理工作负直接责任。

5.员工：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，对本人工作范围内的隐患负直接责任。

6.外包单位：按照公司要求开展隐患排查治理工作，对所承担的工程、服务范围内的隐患负直接责任。

7.公司审计、监察部门：负责对重大隐患排查治理双报告制度的执行情况进行审计、监察，对违反本制度的部门和个人进行查处。

四、隐患排查范围

1.人员密集场所：包括但不限于生产车间、办公区、会议室、员工宿舍、食堂等区域，重点关注人员疏散通道、安全出口、消防设施、应急照明等设施的安全状况。

2.生产设备设施：涵盖所有生产设备、生产线、管道、电气设施、控制系统等，特别是关键设备和高风险设备，如压力容器、起重机械、锅炉、电气设备等。

3.安全防护设施：包括安全防护栏杆、防护罩、警示标志、防护网等，确保其完好无损，符合安全标准。

4.仓储设施：对仓库、料场等存储区域进行排查，重点是储存物品的稳定性、堆放规范、防火防爆措施、通风情况等。

5.职业健康与环境：关注工作场所的职业健康风险，如噪音、粉尘、有毒有害物质等，以及环境保护设施的正常运行。

6.交通运输：包括公司内部车辆、叉车、电梯等交通工具的安全性能，以及交通路线、交通信号、停车场等交通安全设施。

7.爆炸危险场所：对易燃易爆物品的储存、使用、搬运等环节进行严格排查，确保安全距离、防爆措施等符合规定。

8.电气安全：检查电线电缆、配电箱、开关箱等电气设施的安全状况，防止电气火灾和触电事故。

9.紧急事故响应：评估紧急事故响应计划的有效性，包括应急预案、应急演练、救援设备、通讯系统等。

10.管理体系：检查安全生产管理体系的建立和运行情况，包括安全规章制度、操作规程、培训记录等。

11.信息化系统：对安全生产信息化系统的运行状况进行排查，确保系统数据的准确性和实时性。

12.第三方服务：对外包服务、供应商提供的服务和产品进行隐患排查，确保其符合公司的安全标准。

13.自然灾害预防：对可能发生的自然灾害，如洪水、地震、台风等，进行预防性排查，制定相应的应对措施。

14.新建、改建、扩建项目：对新建、改建、扩建项目的安全设施进行排查，确保项目设计和建设符合安全标准和规定。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，覆盖公司所有部门和生产环节，全面评估安全生产状况。

2.检查内容应包括安全生产责任制、安全管理制度、安全培训、应急预案等各项安全管理措施的落实情况。

3.综合检查应由公司高层领导牵头，安全管理部门组织实施，相关职能部门和车间配合完成。

（二）专业检查

1.对特定专业领域，如电气、机械、化工等，进行专业的隐患排查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，确保检查的专业性和深入性。

3.专业检查应依据国家或行业标准，结合公司实际情况，制定详细的检查清单和检查标准。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对可能出现的自然灾害和生产环境变化，进行季节性隐患排查。

2.春季重点检查防雷、防静电设施；夏季关注防暑降温、防台风、防洪；秋季检查防火设施；冬季关注防冻、防滑、防寒。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关职能部门配合实施。

（四）节假日检查

1.节假日前，对生产现场进行全面的隐患排查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查重点包括设备设施的停机状态、安全防护措施的可靠性、应急响应的准备工作等。

3.节假日检查应由安全管理部门组织实施，各相关部门负责人参与。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各车间、部门负责人组织，对生产现场进行日常性的安全隐患排查。

2.定期检查按照公司制定的检查计划进行，周期性对生产设备、安全设施进行检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时整改，并跟踪整改进展。

4.定期检查应结合综合检查、专业检查、季节性检查和节假日检查的结果，形成全面的隐患排查治理报告。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，由安全管理部门牵头，组织工业安全专业团队，对生产车间、库房、动力设施等关键区域进行全面的工业安全检查。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

-设备设施的停机状态和保养情况，确保设备在长假期间处于安全状态。

-检查安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩、警示标志等。

-验证紧急停车装置和事故报警系统的有效性，确保在紧急情况下能够迅速响应。

-检查电气系统，包括电缆、配电箱、控制柜等，确保无短路、漏电等安全隐患。

-检查压力容器、管道等承压设备的安全阀、压力表等安全附件是否正常工作。

-确认化学品储存的安全状况，包括储存容器、通风设施、泄漏检测系统等。

-检查消防设施，包括消防栓、灭火器、消防通道等，确保其在紧急情况下可以使用。

-检查疏散通道和安全出口的畅通情况，确保无障碍物，标志明显。

3.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，并记录在案，确保长假期间的生产安全。

4.整改工作应在长假前完成，对于无法立即整改的隐患，应制定临时安全措施，并加强监控。

5.长假期间，应安排值班人员对生产现场进行不定期的巡查，确保各项安全措施得到执行。

6.长假结束后，安全管理部门应对长假期间的工业安全情况进行总结，评估安全检查的效果，并对发现的问题进行跟踪复查，确保安全隐患得到彻底解决。

（二）交通安全

1.长假前，由安全管理部门联合交通管理部门，对公司的所有车辆进行全面的交通安全检查，包括但不限于货车、客车、叉车等。

2.检查内容应包括以下方面：

-车辆的制动系统、转向系统、照明系统、轮胎等关键部件是否正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!！!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!！!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!！!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!！!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!！!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！!！！!！!！!！!！!！!！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

（三）环境保护安全

1.长假前，由环境保护部门负责，对公司的环境保护设施和措施进行全面的检查，确保其在长假期间能够有效运行。

2.检查内容应包括以下方面：

-检查废气处理设施，如净化塔、脱硫装置、除尘器等，确认其运行状态和排放指标是否达标。

-验证废水处理设施，包括生化处理池、沉淀池、过滤系统等，确保废水处理效果符合环保要求。

-检查固废处理和储存设施，如垃圾填埋场、危废仓库等，确保固废的分类、储存、处理符合相关法规。

-检查噪声控制措施，如隔音屏障、减震装置等，确保生产过程中产生的噪声不会对周围环境造成影响。

-确认环境监测系统的正常运行，包括空气质量监测、水质监测、噪声监测等，确保监测数据的准确性和实时性。

-检查应急事故处理设施，如事故池、应急排放口等，确保在突发环境事件时能够迅速采取措施。

-检查环保法规遵守情况，包括排放标准、废物处理规定、环保手续等，确保公司运营符合国家和地方环保法规。

3.对于检查中发现的环境安全隐患，应立即制定整改措施，并在长假前完成整改工作。

4.对无法立即整改的环境安全隐患，应制定临时应对措施，并加强监测和值班，确保长假期间环境安全。

5.长假期间，应安排环保值班人员对环境保护设施进行巡查，确保设施正常运行，并及时处理突发环境事件。

6.长假结束后，环境保护部门应对长假期间的环境保护安全情况进行总结，评估环保设施的运行状况，对发现的问题进行跟踪整改，确保环境安全隐患得到有效控制。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为四级，分别为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-重大隐患的判定标准包括但不限于设备故障、安全防护缺失、管理缺陷等可能导致严重后果的情况。

-对重大隐患应立即上报公司高层，并启动紧急预案。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-较大隐患的判定标准包括设备异常、安全措施不到位等可能引起一定后果的情况。

-对较大隐患应在24小时内上报安全管理部门，并采取临时措施。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-一般隐患的判定标准包括设备小故障、轻微的安全措施缺失等。

-对一般隐患应在72小时内上报安全管理部门，并制定整改计划。

5.轻微隐患：对人身、财产或环境造成轻微影响的安全隐患。

-轻微隐患的判定标准包括设备正常运行中的小问题、操作不规范等。

-对轻微隐患应由责任人在发现后立即整改，并记录在案。

八、隐患排查管理

1.安全管理部门负责制定和完善隐患排查管理制度，确保隐患排查治理工作的规范化、制度化。

2.隐患排查工作应按照隐患排查分级要求进行，确保各级隐患得到及时发现、及时上报、及时治理。

3.安全管理部门应建立隐患排查数据库，记录隐患的发现、报告、整改、复查等信息，实现隐患的闭环管理。

4.对发现的隐患，安全管理部门应组织相关部门进行分析，制定整改措施和整改计划，并跟踪整改进度。

5.整改措施的实施应由责任部门负责，安全管理部门负责监督和检查整改效果。

6.对于重大隐患，安全管理部门应组织专家进行评估，提出整改意见，并监