构建安全风险分级管控和隐患排查

构建安全风险分级管控和隐患排查一、目的

本制度的目的是构建安全风险分级管控和隐患排查体系，确保企业生产安全，预防和减少事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，保护公司财产安全，提升企业安全管理水平。通过明确各级人员职责，规范隐患排查治理工作，实现安全管理规范化、制度化、常态化，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司各级管理人员、技术人员、操作人员以及与安全风险分级管控和隐患排查治理相关的所有人员。

3.本制度适用于公司所属各部门、各子公司及分支机构的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责对公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的总体领导，对安全风险分级管控和隐患排查治理工作的有效性负责。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理制度，指导、监督各部门开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行汇总、分析、报告。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施，组织制定本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理方案，确保本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的有效开展。

4.安全管理人员：负责对本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行日常监督、检查，对发现的安全隐患及时提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

5.技术人员：负责对生产过程中的安全风险进行识别、评估，提出针对性的安全措施，参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

6.操作人员：负责严格遵守安全操作规程，积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报。

7.所有员工：应增强安全意识，积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，发现安全隐患及时报告，共同维护企业安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、辅助设备、特种设备、安全防护设施、电气设备、管道、阀门、控制系统等，确保设备设施的安全运行，及时发现设备老化、磨损、故障、泄漏等安全隐患。

2.生产工艺隐患排查：涵盖生产流程中的每一个环节，包括原料储存、生产加工、产品包装、运输等，检查是否存在工艺流程不合理、操作方法不当、生产环境不安全等隐患。

3.作业环境隐患排查：包括生产车间、仓库、实验室、办公区等，检查作业环境是否满足安全标准，如通风、照明、温度、湿度等，以及是否存在噪声、粉尘、有毒有害气体等有害因素。

4.安全管理隐患排查：涉及安全生产责任制、安全培训、安全规章制度、应急预案、事故处理等方面，检查安全管理是否存在漏洞，确保安全管理体系的有效性。

5.人员行为隐患排查：包括员工的安全意识、操作技能、遵守安全规程的情况，检查是否存在不安全行为，如违规操作、疲劳作业、未佩戴劳动保护用品等。

6.节能减排隐患排查：检查企业能源使用效率，污染物排放是否符合国家标准，是否存在节能减排方面的安全隐患。

7.职业健康隐患排查：关注员工职业健康问题，检查是否存在可能导致职业病的安全隐患，如长时间接触有害物质、高噪音环境等。

8.应急准备隐患排查：检查企业应对突发事件的准备情况，包括应急物资、应急队伍、应急演练等，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

9.信息安全隐患排查：针对企业的信息管理系统，检查是否存在网络攻击、信息泄露、系统故障等安全隐患。

10.法律法规遵守情况排查：确保企业各项生产活动符合国家法律法规、行业标准的要求，检查是否存在法律法规遵守方面的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对生产设备、安全设施、作业环境、安全管理进行全面检查。

2.检查内容应包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全规章制度执行情况、安全培训情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况等。

3.综合检查应由多部门联合进行，形成检查报告，对发现的问题进行分类汇总，制定整改措施，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，组织专业人员进行专业检查，如机械安全检查、电气安全检查、化学品安全检查等。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，使用专业检测设备，确保检查的准确性和有效性。

3.对专业检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，并记录在案，作为后续安全管理的依据。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，组织季节性安全检查，如夏季高温、雨季防洪、冬季防寒等。

2.季节性检查应重点关注季节性安全风险，如高温天气下的防暑降温、雨季的防水防潮、冬季的防冻保暖等。

3.检查结果应形成报告，对发现的安全隐患进行整改，并做好整改记录。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织节假日安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的完好性、应急措施的落实情况、值班人员的安排情况等。

3.节假日检查应由专人负责，确保检查的全面性和有效性，对发现的问题及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中，班组长、安全员等对生产现场进行的日常巡视检查。

2.定期检查是指根据生产周期和安全要求，定期组织的检查活动，如每周、每月的例行检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况，制定详细的检查计划，确保检查的连续性和系统性。

4.检查结果应及时记录，对发现的安全隐患进行分类处理，重大隐患应立即上报，并采取紧急措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维修，确保设备在长假期间能够安全运行。检查内容包括设备是否处于良好状态、安全防护装置是否完整、紧急停机装置是否有效等。

2.电气安全：对电气系统进行彻底的检查，包括电线电缆、开关插座、配电箱等，确保无裸露电线、短路、漏电等安全隐患。

3.爆炸危险区域安全：对于存在爆炸危险的区域，如化工生产区、燃油库等，应特别加强检查，确保所有防爆措施得到有效执行。

4.生产流程安全：对生产流程中的关键环节进行检查，包括原料的储存、运输、使用以及产品的包装、搬运等，确保操作规程得到遵守。

5.应急准备：检查应急设备如消防器材、急救箱、报警系统等是否完好，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

6.安全标识：检查所有安全标识是否清晰可见，包括警告标志、安全操作规程、逃生指示等。

7.环境安全：检查生产环境是否存在安全隐患，如高温、高压、有毒有害物质泄漏等。

8.员工培训：确保员工了解长假期间的安全规定，对员工进行安全意识培训，提高员工的安全防护能力。

9.值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够的值班人员负责日常监控和应急响应。

10.安全记录：对长假期间的安全检查情况进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施等，以备后续追溯和改进。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且符合公司规定的驾驶资质要求。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，加强驾驶员的安全意识，培训内容应包括交通法规、安全驾驶技巧、紧急情况处理等。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，合理规划行车路线，避免高峰期拥堵，减少行车过程中的安全风险。

5.载重与装载安全：确保车辆载重符合规定，装载过程严格遵守安全操作规程，防止超载和装载不平衡。

6.随车安全设备：检查车辆配备的安全设备，如灭火器、三角警告牌、急救包等，确保其数量充足且功能正常。

7.交通安全标识：确保车辆上的交通安全标识清晰可见，包括车辆尾部和侧面的反光标识、警示标志等。

8.乘车人员安全：对乘车人员进行安全提示，确保所有乘车人员系好安全带，特别是在长途旅行中。

9.应急预案：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

10.交通安全记录：记录长假期间交通安全检查情况，包括检查时间、地点、检查人、检查结果、整改措施等，以便于分析和改进交通安全管理。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：长假前对企业的污染物排放进行全面检查，确保废气、废水、固废等排放符合国家和地方的环境保护标准。

2.治污设施运行状况：检查所有治污设施的运行状况，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理系统等，确保其正常工作并达到处理效果。

3.环境监测：对企业的生产环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保监测数据真实反映环境状况。

4.环境应急预案：检查环境应急预案的制定和执行情况，确保在突发环境污染事件时能够迅速启动应急措施。

5.环保法规遵守：确认企业生产活动遵守所有相关的环保法规和标准，包括排放标准、噪声标准、固体废物处理标准等。

6.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，确保其在长假期间能够持续稳定运行。

7.环保宣传教育：加强对员工的环保知识宣传教育，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性。

8.环保记录与报告：详细记录长假期间的环境保护检查情况，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查结果和整改措施，定期编制环保报告。

9.环境风险评估：对企业的环境风险进行评估，包括化学品的泄漏、废弃物的非法排放等潜在风险，制定相应的预防措施。

10.社区沟通：加强与周边社区的沟通，了解社区对环境保护的关切，及时回应并采取措施减轻企业生产对社区环境的影响。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织专业人员进行隐患等级判定，必要时可邀请外部专家参与。

7.隐患等级标识：对不同等级的隐患进行明确标识，以便于分类管理和跟踪整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容、方法、责任人和整改要求。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性，排查结果应有记录和签字确认。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限，跟踪整改进度和效果，确保整改到位。

4.隐患报告制度：建立隐患报告制度，鼓励员工主动上报安全隐患，对报告人给予适当的奖励和保密。

5.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和识别隐患的能力。

6.隐患排查记录：详细记录每次隐患排查的情况，包括排查时间、参与人员、排查发现的问题、整改措施和整改结果。

7.隐患排查分析：对隐患排查数据进行统计分析，找出隐患发生的规律和原因，为隐患预防提供依据。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查管理的效率和质量。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：每次隐患排查结束后，应立即编写隐患排查报告，报告内容包括排查时间、排查范围、排查方法、参与人员、发现隐患的描述、隐患等级、整改措施和建议等。

2.报告提交：隐患排查报告应及时提交给安全管理部门和相关负责人，重大隐患报告还需提交给公司高层管理人员。

3.隐患建档：对排查出的所有隐患进行建档管理，每个隐患档案应包括隐患描述、隐患等级、排查报告、整改措施、整改期限、整改责任人、整改结果等信息。

4.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪隐患整改进度，确保整改措施得到有效执行。

5.整改反馈：整改责任人应在整改期限结束后，提供整改完成情况的反馈，包括整改措施的实施情况、整改效果评估等。

6.隐患复查：对已整改的隐患进行复查，验证整改效果，确保隐患得到彻底解决。

7.隐患档案更新：随着隐患整改的进展，应及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

8.隐患档案分析：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为完善安全生产管理制度提供数据支持。

9.隐患信息共享：在保证信息安全的前提下，将隐患信息共享给相关部门和人员，提高隐患整改的协同效率。

10.隐患档案保管：建立完善的隐患档案保管制度，确保档案的完整性和保密性，便于随时查阅和追溯。

要

十、考核

1.考核目的：建立考核机制，以确保安全风险分级管控和隐患排查治理制度的有效执行，提升企业安全管理水平，减少安全事故的发生。

2.考核对象：考核对象包括公司所有部门、子公司及分支机构，以及相关管理人员、技术人员和操作人员。

3.考核内容：

-安全风险分级管控制度的执行情况。

-隐患排查治理工作的实施效果。

-安全生产责任制的落实情况。

-安全培训及安全意识的提高。

-事故处理及应急预案的执行情况。

4.考核标准：依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部规章制度，制定详细的考核标准，包括定性考核和定量考核指标。

5.考核方法：

-定期考核：每季度或每半年进行一次定期考核，对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行综合评价。

-不定期抽查：根据实际情况，进行不定期抽查，以验证安全管理的