事故隐患排查治理档案

事故隐患排查治理档案一、目的

本制度的目的是建立和完善事故隐患排查治理的长效机制，确保及时发现并消除生产安全事故隐患，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业稳定发展。通过本制度，规范事故隐患的识别、评估、报告和治理流程，强化企业安全管理，提高企业安全生产水平。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门、车间及生产、办公、生活等场所。无论是对生产设备、生产工艺，还是对作业环境、人员行为等方面，都应按照本制度的要求进行事故隐患的排查、评估和治理。

三、职责

1.公司主要负责人：为公司事故隐患排查治理工作的第一责任人，负责组织制定事故隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保事故隐患排查治理工作的有效实施。

（1）组织制定事故隐患排查治理计划，明确排查范围、内容、方法、频率等；

（2）组织制定事故隐患治理方案，明确治理措施、责任单位、完成时限等；

（3）定期召开事故隐患排查治理工作会议，研究解决排查治理过程中存在的问题；

（4）对事故隐患排查治理工作进行督促检查，确保各项工作落到实处。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督事故隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行分类、登记、汇总，并提出治理建议。

（1）制定事故隐患排查治理工作计划，报公司主要负责人审批；

（2）组织相关部门开展事故隐患排查，对排查结果进行统计分析；

（3）对重大事故隐患实行监控，及时向公司主要负责人报告；

（4）对事故隐患治理情况进行跟踪，确保治理措施到位。

3.各部门、车间：负责本部门、车间的事故隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改。

（1）按照公司事故隐患排查治理制度要求，开展本部门、车间事故隐患排查；

（2）对排查出的隐患进行分类、登记，及时上报安全管理部门；

（3）按照治理方案，落实整改措施，确保治理效果；

（4）对整改后的隐患进行复查，确保隐患得到有效治理。

4.员工：积极参与事故隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时报告。

（1）认真学习事故隐患排查治理知识，提高识别隐患的能力；

（2）严格遵守安全生产制度，规范作业行为；

（3）对发现的安全隐患，及时向本部门、车间负责人报告；

（4）参与事故隐患治理，确保生产安全。

四、隐患排查范围

事故隐患排查范围涵盖公司所有可能导致事故发生的部位和环节，具体包括但不限于以下几个方面：

1.生产设备隐患排查：

-设备运行状态是否正常，是否存在超负荷运行、带病作业等情况；

-设备安全防护装置是否完好，是否符合安全标准；

-设备维护保养是否到位，是否有定期检查和维护记录；

-特种设备是否按照国家规定进行定期检验，是否持有有效的检验合格证书。

2.生产工艺隐患排查：

-生产工艺流程是否合理，是否存在潜在的安全风险；

-生产过程中是否存在有毒有害物质泄漏、高温高压等危险因素；

-工艺参数是否在安全范围内，操作人员是否严格遵守工艺纪律。

3.作业环境隐患排查：

-作业场所是否符合安全生产要求，是否存在坍塌、滑落等风险；

-作业场所的通风、照明是否良好，是否存在有毒有害气体积聚；

-作业场所的应急逃生通道是否畅通，安全标志是否醒目。

4.人员行为隐患排查：

-员工是否经过安全生产培训，是否了解本岗位的安全操作规程；

-员工的操作行为是否规范，是否存在违章操作现象；

-员工的个人防护用品是否佩戴齐全，是否符合标准。

5.安全管理隐患排查：

-安全生产责任制是否落实到位，安全管理制度是否健全；

-安全生产投入是否充足，安全设施是否定期检查和更新；

-安全生产应急预案是否制定，应急演练是否定期开展。

6.职业健康隐患排查：

-职业病危害因素是否得到有效控制，员工健康检查是否定期进行；

-职业病防护设施是否完善，员工职业健康档案是否建立。

7.环境保护隐患排查：

-是否存在环境污染风险，污染物排放是否达标；

-环保设施是否正常运行，环保应急预案是否制定。

8.信息化管理隐患排查：

-信息化系统是否安全可靠，是否存在数据泄露风险；

-信息系统的安全防护措施是否到位，是否定期进行安全检查。

9.其他潜在隐患排查：

-根据公司实际情况，对可能存在的其他安全隐患进行排查，确保全面覆盖。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是对公司整体安全生产状况的全面检查，至少每年进行一次。

2.检查内容包括但不限于生产设备、生产工艺、作业环境、人员行为、安全管理、职业健康、环境保护等各个方面。

3.综合检查应由公司主要负责人组织，安全管理部门具体实施，涉及多个部门的协同工作。

4.检查结束后，应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类整理，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域的深入检查，如机械、电气、化工、环保等专业领域。

2.专业检查应由具有相关专业资质的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查应根据专业特点，采用专业的检测设备和工具，对关键部位和环节进行重点检查。

4.专业检查的频率应根据实际情况确定，但不应少于每年一次。

（三）季节性检查

1.季节性检查是根据季节变化对生产设施和作业环境进行的检查，以应对不同季节可能带来的安全风险。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防复苏性灾害；夏季检查重点在于防暑降温、防洪涝、防台风；秋季检查重点在于防火、防干燥；冬季检查重点在于防寒保暖、防冻裂。

3.季节性检查应结合当季特点，制定相应的检查标准和流程。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行整改。

（四）节假日检查

1.节假日检查是在法定节假日前后进行的安全生产检查，以确保节假日期间的生产安全。

2.检查应重点关注节假日前后员工的精神状态、生产设备的运行状态以及安全措施的落实情况。

3.检查应由公司安全管理部门组织，各部门负责人参与，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中进行的常规性检查，由班组长或安全员负责。

2.日常检查应涵盖生产设备、作业环境、人员行为等关键环节，及时发现问题并采取措施。

3.定期检查是指按照既定时间表进行的周期性检查，频率可根据实际情况设定，如每周、每月等。

4.定期检查应由专业人员负责，结合日常检查结果，对生产安全进行全面评估。

5.日常检查和定期检查的结果均应记录在案，作为安全生产管理的重要依据。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全检查：

-对所有生产设备进行彻底的检查和维护，确保设备处于良好状态；

-检查生产线的安全防护装置，确保其正常工作，无损坏或缺失；

-对关键设备的安全联锁系统进行测试，确保在异常情况下能够自动停机；

-检查生产场所的紧急停机按钮和报警系统，确保其处于可用状态；

-对所有化学品进行盘点，确保储存安全，标识清晰，无泄漏现象；

-检查所有消防设施，包括灭火器、消防栓等，确保其可用并定期更换；

-对生产现场的应急逃生路线进行检查，确保通道畅通无阻，逃生指示标志明显；

-对员工进行长假前的安全教育培训，强调假期期间的安全注意事项。

2.长假期间安全巡查：

-安排值班人员进行定期巡查，确保生产现场的安全状况；

-值班人员应具备基本的安全生产知识和应急处理能力；

-对巡查过程中发现的问题，应及时记录并通知相关部门进行整改；

-在假期期间，如遇紧急情况，应立即启动应急预案，进行妥善处理。

3.长假后安全复查：

-长假结束后，组织人员对生产现场进行全面的安全复查；

-检查设备是否恢复正常运行，安全防护装置是否依然有效；

-对长假期间的安全巡查记录进行回顾，对发现的问题进行整改跟踪；

-对员工进行长假后的安全提醒，确保员工能够快速恢复到正常的工作状态；

-根据长假期间的安全情况，调整和优化安全管理措施，提高长假期间的生产安全。

（二）交通安全

1.长假前交通安全检查：

-对公司所有车辆进行全面的维护和检查，确保车辆性能良好，包括制动系统、灯光、轮胎等关键部件；

-检查车辆的安全装备，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全并处于可用状态；

-对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则和长途驾驶的安全注意事项；

-制定长假期间的车辆使用计划，合理安排车辆和驾驶员，避免疲劳驾驶；

-对车辆进行清洁和消毒，特别是在疫情期间，确保车辆内部的卫生安全。

2.长假期间交通安全管理：

-对出行的车辆进行实时监控，确保车辆行驶安全；

-通过GPS等定位系统跟踪车辆行驶路线和速度，避免超速行驶；

-设立紧急联系人制度，确保在遇到紧急情况时能够及时响应和处理；

-对驾驶员的休息时间进行合理安排，防止因长时间驾驶导致疲劳；

-在恶劣天气或交通高峰期间，提供交通安全提示，必要时调整出行计划。

3.长假后交通安全复查：

-长假结束后，对车辆进行全面的检查，确认车辆没有因长途行驶而出现损坏；

-收集和分析驾驶员的反馈，评估长假期间的交通安全管理效果；

-对驾驶员进行交通安全知识的再教育，总结长假期间的经验教训；

-对车辆使用和维护记录进行审查，确保所有记录完整、准确；

-根据长假期间交通安全情况，调整交通安全管理策略，提高交通安全水平。

（三）环境保护安全

1.长假前环境保护安全检查：

-对公司的环保设施进行全面检查，包括废气处理、废水处理、固废处理设施，确保其正常运行；

-检查环保监测设备，确保其准确性和可靠性，以便及时发现环境污染问题；

-审查环保相关记录和报告，确保环保法规和标准的遵守；

-对员工进行环保安全培训，提高他们的环保意识和应急处理能力；

-检查应急物资和设备，如防泄漏器材、吸收剂等，确保其处于随时可用状态。

2.长假期间环境保护安全管理：

-安排值班人员对环保设施进行定期巡查，确保其正常运行，无异常排放；

-监控环境指标，如空气质量、水质等，确保在正常范围内；

-对可能发生的突发环境事件制定应急预案，确保在紧急情况下能够迅速响应；

-在必要时，与当地环保部门保持沟通，了解最新的环保要求和政策；

-对环保设施的操作人员进行监督，确保他们按照规定程序操作。

3.长假后环境保护安全复查：

-长假结束后，对环保设施进行全面复查，评估其运行状态和效果；

-审查长假期间的环保监测数据，分析是否存在异常情况，及时采取措施；

-对长假期间的环保事件处理情况进行回顾，总结经验教训；

-对员工进行环保安全的再教育，强化环保法规和公司环保政策的遵守；

-根据长假期间的环境保护安全情况，调整和优化环保管理措施，提高环境保护水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境可能造成的影响进行分类。

2.隐患分为以下级别：

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

-一般隐患：可能导致一定的人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

-较小隐患：对人员、财产、环境影响较小的隐患。

3.隐患的分级由安全管理部门组织专业人员进行评估，必要时可邀请外部专家参与。

4.隐患等级的确定应基于以下因素：

-隐患的性质和可能造成的后果；

-隐患发生的概率和频次；

-隐患治理的难易程度和成本。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对隐患排查工作的组织、实施、监督和改进过程。

2.隐患排查管理职责：

-公司主要负责人负责确保隐患排查治理工作的有效实施；

-安全管理部门负责隐患排查工作的组织、协调和监督；

-各部门、车间负责本部门、车间隐患的排查、整改和上报；

-员工负责报告本岗位发现的安全隐患。

3.隐患排查管理流程：

-制定隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频率和责任人；

-实施隐患排查，对发现的问题进行记录、分类和评估；

-根据隐患等级制定治理方案，明确治理措施、责任单位、完成时限和验收标准；

-对治理措施的实施进行跟踪监督，确保治理效果；

-对治理完成后的隐患进行复查，确认隐患是否得到有效消除；

-汇总隐患排查治理情况，形成报告，提交公司主要负责人审阅。

4.隐患排查管理要求：

-隐患排查工作应形成闭环管理，确保每个隐患都能得到及时处理；

-隐患排查结果应及时记录和通报，提高隐患治理的透明度；

-对重复出现的隐患应进行分析，查找管理漏洞，不断完善隐患排查治理体系；

-定期对隐患排查治理工作进行考核，评估管理效果，持续改进。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-每次隐患排查结束后，应由排查人员填写事故隐患排查报告，报告中应详细记录排查时间、排查人员、排查内容、发现的问题及评估结果。

-报告应按照隐患等级分类，对重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患分别进行描述。

-报告中应提出初步的治理建议，包括可能的治理措施和预期效果。

-完成的排查报告需提交至安全管理部门，由安全管理部门进行汇总和分析。

-安全管理部门应对排查报告进行定期审查，确保所有隐患均得到妥善处理。

2.隐患建档监控：

-对排查出的所有隐患，安全管理部门应建立隐患档案，实行信息化管理。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、治理方案、治理进度、治理结果和复查记录。

-隐患档案应实时更新，确保信息的准确性和时效性。

-对于重大隐患，应实施重点监控，定期跟踪治理进展，并及时向公司主要负责人报告。

-隐患档案应定期进行审查，对治理效果进行评估，对未按期完成治理的隐患进行督办。

-隐患档案应作为安全生产管理的重要组成部分，用于安全生产绩效考核、事故调查分析等。

-在隐患治理完成后，应对治理效果进行评估，并将评估结果记入隐患档案，作为隐患排查治理的最终记录。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估事故隐患排查治理制度的执