未建立安全生产事故及隐患排查制度

未建立安全生产事故及隐患排查制度一、目的

本制度的建立旨在加强安全生产管理，预防生产安全事故的发生，及时排查和治理生产过程中存在的安全隐患，提高企业的安全生产水平，确保员工的生命财产安全，促进企业的可持续发展。通过制定本制度，明确责任、规范流程，构建科学、系统、全面的隐患排查治理体系，实现安全生产的规范化、标准化管理。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、岗位和生产环节的安全生产事故及隐患排查治理工作。

2.本制度规定了公司内部安全生产事故及隐患的排查、治理、监控和报告等方面的要求。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及其他相关岗位人员。

4.本制度适用于公司所属的各个生产基地、工程项目、业务部门等安全生产活动。

三、职责

1.公司总经理：负责全面领导公司的安全生产事故及隐患排查治理工作，对安全生产事故及隐患排查治理工作的实施情况进行监督。

2.安全生产管理部门：负责组织制定和实施安全生产事故及隐患排查治理制度，对各部门的安全生产事故及隐患排查治理工作进行指导和监督。

3.各部门负责人：负责本部门安全生产事故及隐患排查治理工作的具体实施，确保本部门安全生产事故及隐患排查治理工作的有效性。

4.安全生产管理员：负责本部门安全生产事故及隐患排查治理工作的具体执行，对安全生产事故及隐患进行排查、治理、监控和报告。

5.全体员工：应积极参与安全生产事故及隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报，并按照规定采取相应措施。

6.人力资源部门：负责对员工进行安全生产事故及隐患排查治理知识的培训，提高员工的安全生产意识和技能。

7.质量管理、技术、设备、财务等相关部门：应协助安全生产管理部门开展安全生产事故及隐患排查治理工作，提供必要的资源和支持。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产设备、生产线、控制系统、电气设备、管道、阀门、仓储设施等，需对设备设施的运行状态、安全防护措施、维护保养情况进行排查。

2.安全防护装置：对各种安全防护装置如防护罩、限位器、安全阀、报警器等进行检查，确保其正常工作并符合安全标准。

3.作业环境：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪声、粉尘等环境因素，以及作业场所的安全通道、紧急出口、安全标志等。

4.安全操作规程：检查生产过程中是否存在违反安全操作规程的行为，以及操作规程是否得到有效执行。

5.作业人员行为：对作业人员的个人防护用品使用、作业行为规范性进行检查，确保人员安全。

6.应急处理能力：检查公司及各部门的应急预案制定情况，以及应急处理设施的配置和功能是否完备。

7.环境保护设施：对废水、废气、固体废弃物处理设施进行检查，确保其符合环保要求并正常运行。

8.职业健康：对可能存在的职业病危害因素进行检查，包括对员工的职业健康监护情况进行分析。

9.交通运输：对厂内外的交通运输工具和设施进行检查，包括车辆的安全性能、运输道路的安全状况等。

10.电气安全：对电气线路、电气设备、防雷接地系统进行检查，防止电气火灾和触电事故。

11.火灾预防：检查消防设施设备的配置、维护情况，以及消防通道的畅通情况。

12.信息化安全：对公司的信息网络系统进行检查，确保信息安全，防止信息泄露。

13.第三方服务：对为公司提供服务的第三方单位进行安全检查，确保其服务过程中的安全。

14.法律法规遵守情况：检查公司各项安全生产活动是否符合国家及地方安全生产法律法规的要求。

15.其他潜在风险：对可能存在的其他安全隐患进行排查，包括但不限于自然灾害、恐怖袭击等非常规风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产设备、作业环境、安全防护措施等方面的安全隐患。

2.检查应由多部门联合组成检查组，涵盖安全管理、设备管理、生产管理等多个领域。

3.综合检查应至少每季度进行一次，对检查中发现的问题进行记录，并制定整改措施。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业人员进行针对性检查，如电气安全检查、机械安全检查等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和经验的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查应结合设备维护保养周期进行，对关键设备和部位进行重点检查。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全隐患，如高温、雨季、冬季等，进行针对性的季节性检查。

2.季节性检查应重点关注季节性特点对安全生产的影响，如防暑降温、防雨防雷、保暖防冻等。

3.检查结果应记录在案，并对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日期间的安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查应重点关注节假日值班安排、应急处理措施、设备设施的运行状态等。

3.对节假日检查中发现的问题，应及时处理，并确保节假日期间的安全风险可控。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由现场管理人员和操作人员进行，对生产过程中可能出现的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查根据生产实际情况制定检查计划，对重点部位和关键环节进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应形成书面记录，对检查中发现的问题进行跟踪整改。

4.对于重复出现的问题，应分析原因，制定长效措施，防止问题再次发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业团队对生产设备进行全面的安全检查，确保设备处于良好状态，无隐患存在。

2.检查生产线的自动化控制系统，验证其安全联锁和紧急停车功能的有效性。

3.对电气系统进行重点检查，包括电缆、配电箱、开关等，确保无短路、漏电等安全隐患。

4.检查工业管道和阀门，特别是易燃易爆、有毒有害介质的管道，确保无泄漏和损坏。

5.验证安全防护装置的可靠性，如防护栏、限位开关、防护罩等，确保其在紧急情况下能够发挥作用。

6.对应急设施进行检查，包括消防器材、急救箱、应急照明等，确保其处于可用状态。

7.检查安全警示标志的设置，确保标志清晰可见，位置适当。

8.对作业环境进行检查，包括通风、照明、温湿度控制等，确保作业环境符合安全要求。

9.审核长假期间的值班安排，确保值班人员熟悉应急预案和应急处理流程。

10.对长假期间的作业计划进行审查，确保作业活动符合安全生产要求。

11.组织长假前的安全教育培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

12.制定长假期间的安全巡查计划，确保生产现场的安全巡查得到有效执行。

13.对长假期间的安全检查记录进行整理和分析，对发现的问题进行及时整改，并跟踪整改进展。

（二）交通安全

1.对公司所属车辆进行全面的检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件，确保车辆安全技术状况良好。

2.检查车辆的安全防护设施，如安全带、灭火器、急救箱等是否齐全并处于可用状态。

3.验证车辆行驶记录仪和导航系统的功能，确保行驶过程中的监控和导航准确无误。

4.审核司机的资质和健康状况，确保司机具备合法的驾驶资格，身体条件适合驾驶。

5.对司机进行交通安全教育，加强交通法规和安全驾驶意识的培训。

6.制定长假期间的车辆使用和调度计划，合理安排车辆和司机的作息时间，避免疲劳驾驶。

7.设立交通安全监控小组，对车辆行驶进行实时监控，确保行驶安全。

8.在车辆显著位置张贴交通安全提示，提醒司机和乘客注意交通安全。

9.检查公司内部和周边道路的安全状况，包括道路标志、交通信号灯、路面状况等，及时消除安全隐患。

10.对车辆进行定期维护保养，确保车辆在长假期间能够可靠运行。

11.制定交通事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理。

12.对长假期间的交通安全进行检查记录，对发现的安全隐患及时整改，并跟踪整改进展。

13.分析长假期间的交通安全数据，总结经验教训，为今后的交通安全管理提供参考。

（三）环境保护安全

1.对长假期间可能产生的废水、废气和固体废物进行预评估，制定相应的处理和排放计划。

2.检查废水处理设施，确保其正常运行，处理后的废水符合排放标准。

3.检查废气处理设施，确保废气排放达标，无异味和有害气体泄漏。

4.对固体废物分类收集，确保危险废物得到安全处理，一般废物按规定进行处置。

5.检查噪声控制设施，确保生产过程中的噪声符合环保要求。

6.对厂区内的绿化带和生态环境进行检查，确保其得到妥善保护。

7.组织环境监测，对空气、水质、土壤等环境要素进行定期检测，确保环境质量。

8.检查应急污染处理设备，如应急池、吸油毡、防泄漏器材等，确保其处于备用状态。

9.制定长假期间的环境保护值班表，确保环保设施的持续运行和应急响应。

10.对长假期间的环境保护工作进行检查记录，对发现的问题及时整改，并跟踪整改进展。

11.强化员工环保意识，通过培训和教育提高员工对环境保护重要性的认识。

12.审核长假期间的生产计划，确保生产活动不会对环境造成不利影响。

13.制定环境突发事件应急预案，确保在发生环境污染事件时能够迅速有效地应对和处置。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境的影响，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患，或对正常生产造成一定影响。

6.隐患级别的判定应由专业人员根据隐患的具体情况进行评估。

7.对不同级别的隐患，应制定相应的排查频次、整改要求和监控措施。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查治理责任制，明确各级管理人员和员工的隐患排查治理职责。

2.制定隐患排查治理计划，明确排查时间、范围、内容、方法和责任人。

3.组织开展隐患排查，确保排查工作全面、深入、细致，不遗漏任何潜在风险。

4.对排查发现的隐患，按照级别和性质进行分类登记，建立隐患档案。

5.对重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

6.对较大和一般隐患，应制定整改措施和期限，落实整改责任人，并跟踪整改进度。

7.对轻微隐患，应及时纠正，并采取措施防止隐患扩大。

8.定期对隐患整改情况进行复查，确保整改效果，防止隐患复发。

9.对隐患排查治理工作进行总结分析，不断完善隐患排查治理体系。

10.对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）建立事故隐患排查报告制度，要求员工在发现安全隐患时及时报告。

（2）报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果以及已采取的临时措施。

（3）报告应通过指定渠道提交，如安全管理部门或直接上级。

（4）安全管理部门应对报告的安全隐患进行分类、评估，并制定相应的处理措施。

（5）对报告的安全隐患，应迅速组织调查，明确责任，及时处理，并将处理结果反馈给报告人。

2.隐患建档监控

（1）对排查出的安全隐患，应建立详细的档案，记录隐患的发现、评估、整改、复查等信息。

（2）档案应包括隐患描述、级别、影响范围、整改措施、整改期限、整改责任人等。

（3）对重大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

（4）建立隐患整改复查机制，对整改完毕的隐患进行复查，验证整改效果，防止隐患复发。

（5）隐患档案应定期更新，确保信息的时效性和准确性。

（6）对档案中的信息进行分析，总结隐患排查治理的经验教训，为今后的工作提供参考。

（7）确保隐患档案的安全存储，防止信息泄露，同时方便随时查询和调阅。

（8）对隐患排查治理情况进行统计分析，定期向公司管理层报告，为决策提供数据支持。

十、考核

1.建立隐患排查治理工作的考核机制，确保各项制度和措施得到有效执行。

2.考核内容应包括隐患排查的及时性、整改措施的落实情况、整改效果的持续性等方面。

3.考核对象应涵盖所有涉及安全生产的部门和个人，包括管理人员、技术人员和操作人员。

4.考核周期应与隐患排查的频率相匹配，至少每季度进行一次考核。

5.考核应由安全管理部门组织实施，采用自评、互评和上级评价相结合的方式。