4M1E变化点管理流程

二十七画4M1E变化点管理流程1.目的：通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等，减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。2.适用范围：本流程适用于的所有制造区域。3.术语解释：3.14M1E：生产要素人（Man）、机（Machine）、料（Materiel）、法（Method）、环境（Environment）英文单词第一字母的集合。3.2变化点：是与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。3.3变化点控制：是指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样保证措施正确有效的实施。3.4变化点等级：根据变化点的风险大小，分为高、中、低三级，便于重点管控。3.5前馈与反馈：前馈是指将发现的问题向有关联的上游工序进行传递，反馈是指将发现的问题向下游工序进行传递。4.职责：4.1总经理4.1.1负责对设计变更类、工艺变更类、设备改进类的高等级变化点控制措施进行审核并对其结果进行确认。4.2分管副总经理/（副）部长/车间（副）主任4.2.1负责对本区域内的所有变化点进行识别、辨识风险点、拟定控制措施并保证该措施有效实施，最终保证生产安全、产品质量、按时交付等。4.2.2负责本区域内的《4M1E变化点控制指导书》的完善与修订。详见att1《4M1E变化点控制指导书》。因为每个部门/车间的工作属性不同，每个部门/车间都要形成自身独有的《4M1E变化点控制指导书》。4.2.3掌握本区域内的变化点，完善车间级的《变化点跟踪表》，高等级变化点要填入当日晨会日报进行上报。4.2.4监督本区域按照变化点等级进行分级控制，从高级变化点到低级变化点进行不同程度的管理，建立从部门/车间到工段、班组、岗位的层层落地跟踪机制。4.2.5根据实际情况进行变化点问题的报警升级、前馈与反馈。4.3工段长4.3.1识别本区域内的变化点，完善工段级的《变化点跟踪表》并上报车间。4.3.2按照《4M1E变化点控制指导书》，制定控制措施并根据需要上报车间审核，审核通过后培训到相应员工。4.3.3跟踪变化点控制措施的实施状态，及时记录过程问题，根据相关报警流程进行上报。4.3.4建立工段的变化点跟踪机制，并督导机制的顺利实施。4.3.5根据实际情况进行变化点问题的报警升级、前馈与反馈。4.3.6对每次变化点的控制结果进行总结，协助（副）部长/（副）主任完善本部门/车间完善《4M1E变化点控制指导书》。4.4班组长4.4.1识别本区域内的变化点并上报工段长，协助工段长完善工段级的《变化点跟踪表》。4.4.2按照《4M1E变化点控制指导书》，协助工段长制定控制措施。4.4.3协助工段长将变化点控制措施培训到相关人员并监督员工是否按照既定的措施执行。4.4.4跟踪变化点控制措施的实施状态，及时记录过程问题，根据相关报警流程进行上报。4.4.5根据实际情况进行变化点问题的前馈与反馈。4.5操作员工4.5.1执行变化点控制措施。4.5.2记录过程中的问题并按照相关报警流程上报班组长或工段长。4.6其他人员4.6.1根据上级安排进行相关的变化点管理工作。5.工作内容：5.1工作流程图5.2变化点识别5.2.1各个部门/车间要建立自己的《4M1E变化点控制指导书》并根据每次的变化点控制结果进行不断完善。5.2.2各个部门/车间要能够识别本区域内的变化点，并确定变化点的类型。5.3填写变化点跟踪单5.3.1变化点发现区域确定变化点的具体内容并填写《变化点跟踪单》，并根据需要进行传递或上报。详见att2《变化点跟踪单》。5.3.2变化点发现区域主管辨识变化点涉及的零件、区域/工序，完善入《变化点跟踪单》。5.3.3变化点发现区域主管根据本部门/车间的《4M1E变化点控制指导书》确定变化点的等级，完善入《变化点跟踪单》。原则上设计变更、新设备投入、新产品试制、工艺参数调整、质量标准变更、更换新的供应商、更换新的夹具和刀具等为高等级变化点。其他变化点各个部门/车间可根据自身的实际情况进行界定。5.4制定变化点控制措施5.4.1各个区域根据《4M1E变化点控制指导书》制定变化点控制措施，车间根据需要进行统一制定或者审核。高等级变化点控制措施需要在当日公司晨会进行汇报。5.4.2高等级变化点控制措施需要经过部门/车间审核、公司级备案。部门/车间自行界定是否统一对各个工段班组的中、低等级变化点控制措施进行审核。5.5变化点控制措施培训5.5.1工段长/班组长负责将变化点的控制措施培训到每一个工作岗位。5.5.2如有必要可以将变化点进行目视化跟踪，醒目标识出本岗位目前存在变化点。5.6变化点导入通知5.6.1变化点即将发生时要再次通知到涉及的每一个区域、工序。确保相关人员准确知悉变化点的导入。5.7变化点控制措施实施跟踪5.7.1区域负责人要跟踪变化点控制措施在本区域内的执行情况，确保措施准确、及时的被执行。5.8变化点问题记录5.8.1区域负责人（工段长或班组长）记录变化点实施过程中遇到的问题，填入《变化点跟踪单》进行跟踪解决。5.9异常报警管理5.9.1区域负责人（工段长或班组长）根据《异常问题报警管理流程》进行问题报警。5.9.2区域负责人（工段长或班组长）根据问题涉及的区域进行相应的前馈或反馈，使信息能够及时、有效的传递。5.10变化点结果确认5.10.1各个区域要完成变化点实施后的结果确认工作，并评估拟定的变化点措施是否需要完善，高等级变化点实施结果上报公司晨会。5.10.2各个部门/车间自行拟定变化点确认层级，原则上高等级变化点需要车间确认和公司备案，中、低等级变化点确认层级自行拟定。5.11制定新的变化点控制措施5.11.1各部门/车间收集对于此次变化点控制措施的改进建议，并评估其可行性。5.12完善变化点指导书5.