2024年3月内审检查表

下载后可任意编辑质量管理体系内审检查表—销售受审核部门负责人审核员时间页码标准条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来文件的控制◆作废文件的管理1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？2、查阅部门《受控文件发放一览表》，抽查4-6份，检查其批准、标识、版本及受控情况，文件字迹是否清楚。3、检查文件更改情况，失效文件的处理情况。4、文件修改后是否重新批准？5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用6、查阅《作废文件销毁申请表》，检查文件的作废是否符合要求？7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？4.2.4记录控制◆是否有对记录进行管理的程序。◆记录的编号、填写、保存期限。1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？2、检查《记录清单》，抽查3-4，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。5、检查记录的处置是否符合要求。5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？5.3质量方针◆质量方针的制定◆质量方针的内容◆质量方针的传达与管理◆质量方针是否得到实施1、查文件化的质量方针，检查其质量方针是否经最高管理者批准？2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵？3、询问部门负责人实行什么方式在部门传达，并查阅其相应的证据；4、询问员工，看员工是否了解质量方针？5、检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？6、假如对质量方针进行了修订，查期评审、修订的依据是什么？5.4.1质量目标◆组织是否设定了质量目标◆目标的实现情况◆有无目标实现的证据1、询问部门负责人部门质量目标。2、检查质量目标的制定是否符合要求，质量目标是否可测量，目标的内容是否符合方针的要求，目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容，是否分解到有关的职能和层次，是否经领导批准。3、查质量目标实现的证据5.5.1职权和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定；2、询问部门负责人是否清楚自己的职责和权限；3、询问部分员工是否清楚自己岗位的职责和权限，了解如何努力履行职责的情况。5.5.3内部沟通查内部沟通的方式、内容、效果1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方法，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效地利用。2、询问部分员工，了解内部沟通的效果。7产品实现7.1产品实现的策划◆是否确定了产品实现过程？◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？◆是否规定了必要的记录？◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？◆是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？1、审查质量手册中质量体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况？2、查相关文件并结合现场审核查验证和确认活动、以及验收准则，必要的记录是否得到了规定？实施效果如何3、针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计划，内容是否完整？7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识别◆如何确定顾客的要求?◆顾客要求是否形成了文件?◆强制性标准和法律、法规是否进行了控制？1、询问部门负责人关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。2、从合同订单中，抽查了解部门对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、服务的公开承诺及其他证据。3、索阅部门提供的产品相关法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。4、审核结果应能表明，部门已从明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求。并出示顾客要求识别和确认的客观证据。7.2.2产品要求的评审◆产品要求评审的结果和后续的跟踪措施是否进行了记录？◆产品要求更改后，相关文件是否被及时更改，相关人员是否了解更改情况？1、抽查4-6份产品要求评审记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施的记录，了解产品要求评审的效果。2、是否在向顾客做了提供产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？3、询问是否存在产品要求发生变更的情况，当产品要求发生变更时，是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门和人员？7.2.3顾客沟通查与顾客的沟通情况◆组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的？◆是否对沟通的方式作出了规定，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是否合适。是否有效地进行？◆怎样向顾客提供产品信息？◆如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉？◆是否建立用户档案，是否向有关部门及传递顾客对服务要求的信息7.5.4顾客财产◆组织里有哪些是顾客的财产？◆顾客财产是否得了标识、验证、保护和维护？◆当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的？1、向部门的负责人了解对顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。2、查看如何对顾客财产进行登记、标识、验证和维护，是否有适当的记录。3、当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告，查阅处置记录。8.2.1顾客满意◆收集分析顾客满意度的信息有哪些方法？◆有无收集和分析顾客满意信息的规定。这些规定能否保证客观、公正和可信？是否得到了执行？◆分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否实行了纠正措施？纠正措施是否有效？1、询问部门负责人实行了哪些方法来收集和分析顾客满意度。2、询问部门负责人是否获得了猎取和利用顾客满意信息的有关规定。3、检查部门猎取的顾客满意信息后进行综合分析的证据和结果。4、查阅这些信息得到有效利用的客观证据。8.4数据分析◆收集了哪些正常和异常的数据？◆对所收集的数据是否采纳了适当的统计技术进行整理，分析形成有用的信息？◆这些信息是否进行传递和得到有效的采纳？1、询问负责人，收集了哪些正常和异常的数据，是否采纳适当的统计技术进行了分析。2、是否查利用数据分析的信息评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会？3、查阅这些信息得到有效利用的证据，效果是否经过验证。8.5*改进8.5.1持续改进的策划◆部门主管是如何认识“持续改进”？◆是否清楚识别持续改进的机会和方法？实施情况如何？1、询问管理者，如何理解“持续改进是我厂的永恒主题”？2、检查对持续改进机会的识别方法和持续改进的文件规定。3、检查持续改进的客观证据。个人工作业务总结本人于2024年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参加技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素养的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，根据岗位职责要求和行为法律规范，努力做好本职工作，仔细完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上，能够仔细贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，仔细负责，具有良好的思想政治素养、思想品质和职业道德。

在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确仔细的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨仔细的工作态度和一丝不苟的工作作风。

在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参加了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。2、参加了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。3、参加了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参加项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。4、参加了新疆哈密市南坡子泉金矿2024年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2024年度矿山储量年报》，现已通过评审。6、参加了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参加了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：

1、通过实习，对测绘这门学科的讨论内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参加了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参加整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题

从事测绘工作