安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制一、目的

本制度的目的是为了建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范公司安全生产管理，提高安全生产水平，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，维护公司稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内的所有生产、经营、管理活动。

2.本制度适用于公司各部门、各单位以及全体员工。

3.本制度适用于公司所属的各个生产车间、生产线、工程项目、仓储物流等环节。

4.本制度适用于公司租赁、承包、合作等形式的业务。

5.本制度适用于公司安全生产管理部门及相关部门的安全生产管理工作。

三、职责

1.公司法定代表人：为公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负总责，负责组织制定公司安全生产方针、目标和安全生产责任制，确保公司安全生产投入，协调解决安全生产重大问题。

2.安全生产管理部门：负责公司安全生产管理的日常工作，组织实施本制度，对安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查、指导。

（1）组织制定安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产措施的落实。

（2）组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

（3）组织安全生产检查，发现并整改安全隐患。

（4）组织事故调查处理，总结事故教训，防止类似事故的再次发生。

3.各部门、各单位：按照公司安全生产责任制，负责本部门、本单位的安全生产管理工作，落实安全生产措施，开展隐患排查治理。

（1）组织制定本部门、本单位的安全生产规章制度和操作规程。

（2）开展安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

（3）开展安全生产检查，发现并整改安全隐患。

（4）配合公司安全生产管理部门开展安全生产相关工作。

4.全体员工：应积极参与安全生产管理，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，发现安全隐患及时报告，共同维护公司安全生产。

5.外包单位：应按照公司安全生产要求，落实安全生产措施，开展隐患排查治理，确保所承担的业务符合公司安全生产标准。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械设备、电气设备、化工设备等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护设施不完善等问题。

（2）基础设施：包括建筑结构、供排水系统、供电系统、通信系统等，重点排查结构安全隐患、管道老化、供电不稳定等隐患。

（3）特种设备：如压力容器、起重机械等，重点排查设备合规性、定期检验情况、操作规范性等。

2.环境与职业健康隐患排查：

（1）作业环境：排查工作场所的通风、照明、温度、湿度等是否满足作业要求，是否存在有害物质泄漏等。

（2）职业健康：针对不同岗位的作业特点，排查是否存在职业病危害因素，如噪声、粉尘、化学有害物质等。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全生产责任制：检查各级管理人员和员工是否明确各自的安全生产职责。

（2）安全生产规章制度：检查安全生产规章制度是否健全，是否得到有效执行。

（3）安全生产培训与教育：检查员工是否接受过必要的安全生产培训，安全意识是否到位。

4.作业过程隐患排查：

（1）生产工艺：排查生产工艺是否存在潜在的安全风险，操作是否规范。

（2）操作规程：检查操作规程是否合理，是否得到遵守。

（3）作业人员：排查作业人员是否具备相应的资质，是否遵守安全操作规程。

5.应急管理隐患排查：

（1）应急预案：检查应急预案的制定和更新情况，以及员工的应急知识掌握程度。

（2）应急演练：检查应急演练的开展情况，以及演练效果。

6.事故案例隐患排查：

（1）历史事故：分析历史事故案例，排查可能导致类似事故发生的隐患。

（2）事故整改：检查事故整改措施的落实情况，确保整改到位。

7.新技术应用隐患排查：

（1）新技术、新工艺、新材料的应用：排查新技术应用可能带来的安全风险。

（2）技术创新与安全：检查技术创新是否同步考虑了安全因素。

8.其他隐患排查：

根据公司实际情况，排查可能影响安全生产的其他隐患，如信息安全、网络安全、信息安全等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产状况的全面检查，包括但不限于以下内容：

1.检查安全生产管理体系的建立和运行情况，包括安全生产责任制、规章制度、操作规程等。

2.检查安全生产投入情况，包括安全设施、设备、防护用品等是否齐全并符合标准。

3.检查安全生产培训和教育情况，确保员工具备必要的安全生产知识。

4.检查安全生产应急预案的制定和演练情况，确保应急响应能力。

5.检查事故处理和整改措施的落实情况，防止事故再次发生。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全生产进行的深入检查，包括以下方面：

1.机械安全检查：检查机械设备的安全防护装置、维护保养情况等。

2.电气安全检查：检查电气系统的绝缘、接地、防雷、防静电等情况。

3.化学安全检查：检查化学品储存、使用、废弃物处理等是否符合安全规定。

4.环境保护检查：检查污染物排放、噪音控制、固废处理等是否满足环保要求。

5.职业健康检查：检查职业健康监测、防护设施、员工健康档案等。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节特点进行的安全生产检查，包括以下内容：

1.春季检查：重点检查设备重启、春季风沙、雷电等自然灾害的预防措施。

2.夏季检查：重点检查高温、暴雨、台风等极端天气的应对措施，以及防暑降温工作。

3.秋季检查：重点检查秋冬季干燥易燃物品的储存和管理，以及防火措施。

4.冬季检查：重点检查冬季防寒保暖、防滑防冻措施，以及冰雪天气的安全防范。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的安全生产检查，包括以下内容：

1.节前检查：确保节假日前的安全生产措施到位，防止节假日期间出现安全隐患。

2.节后检查：检查节假日期间的安全生产情况，及时发现并解决节后复工复产的安全问题。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中持续进行的安全生产检查，包括以下内容：

1.日常检查：由现场管理人员和员工进行的日常巡检，及时发现并处理小隐患。

2.定期检查：按照预定计划进行的周期性检查，包括每月、每季度、每半年或每年的检查，确保安全生产持续稳定。定期检查应结合专业检查和季节性检查进行，形成完整的检查体系。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。检查内容包括但不限于：

-设备运行参数是否正常，是否存在异常磨损或损伤。

-安全防护装置是否完好，紧急停机装置是否可靠。

-电气设备绝缘是否良好，接线是否牢固，是否存在漏电现象。

-检查设备冷却、润滑系统是否正常工作，防止设备过热。

2.生产环境安全检查：长假期间生产环境的检查是防止事故发生的重要环节，具体检查内容包括：

-检查生产区域内的通道是否畅通，无杂物堆放，确保紧急疏散通道的畅通。

-检查消防设施是否齐全并处于可用状态，包括消防器材、消防通道、疏散指示标志等。

-检查通风系统是否正常工作，特别是在化工厂、实验室等有特殊要求的区域。

3.安全警示标志检查：确保所有的安全警示标志清晰可见，无损坏或遮挡，检查内容包括：

-安全警示标志是否完好，是否放置在醒目位置。

-安全操作规程是否张贴在相应的作业区域。

4.人员安全检查：长假期间人员的安全意识可能会放松，因此需要特别关注以下方面：

-确保所有员工在长假前都接受了安全培训，了解紧急情况下的应对措施。

-检查员工是否穿戴了适当的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、耳塞、防尘口罩等。

-检查特殊作业人员是否持有有效的操作资格证书，如电工、焊工等。

5.应急预案检查：长假期间应急响应能力尤其重要，应检查以下内容：

-确保应急预案的更新和有效性，以及所有员工对应急预案的熟悉程度。

-检查应急物资的储备情况，如急救包、消防器材、防毒面具等。

-检查应急通讯设备是否正常工作，确保在紧急情况下能够及时联络到相关人员和部门。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前应对公司所有车辆进行全面的安全检查，确保车辆符合安全标准，检查内容包括：

-车辆制动系统是否正常，包括刹车片、刹车盘、刹车油等。

-车辆照明系统是否完好，包括灯光、转向灯、刹车灯等。

-车辆轮胎是否磨损过度，气压是否符合标准，备胎是否完好。

-车辆安全带是否完好，座椅是否牢固。

-车辆排放系统是否正常，尾气排放是否符合环保标准。

2.驾驶员安全培训：长假期间驾驶员的安全意识和操作技能至关重要，应进行以下培训：

-安全驾驶知识的培训，包括疲劳驾驶的危害、高速行驶的安全距离等。

-应急处理能力的培训，如车辆故障时的应急措施、突发事件的处理等。

-遵守交通规则的培训，强调遵守交通信号、不超速、不违章停车等。

3.路线安全评估：在长假前应对公司车辆运行的路线进行安全评估，包括：

-路线是否拥堵，是否存在交通事故多发区域。

-路线上的天气情况，特别是山区、沿海等容易受天气影响的区域。

-路线上的交通设施是否完善，如交通标志、路灯、紧急停车带等。

4.车辆调度管理：长假期间车辆调度应合理规划，确保安全，具体措施包括：

-根据车辆状况和驾驶员的驾驶技能合理分配工作任务。

-确保驾驶员有充足的休息时间，避免连续驾驶时间过长。

-制定应急预案，确保在车辆发生故障或其他紧急情况下能够快速响应。

5.交通安全宣传：长假期间应加强交通安全宣传，提高员工的安全意识，包括：

-通过内部通讯、会议等方式，对交通安全进行宣传教育。

-利用公司内部网络、公告栏等渠道，发布交通安全提示和警示信息。

-鼓励员工分享交通安全知识，形成良好的交通安全文化氛围。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前应对公司所有污染防治设施进行检查和维护，确保其正常运行，检查内容包括：

-检查废气处理设施是否能够有效处理生产过程中产生的有害气体，排放指标是否符合国家标准。

-检查废水处理设施是否能够有效处理生产过程中产生的废水，排放是否达到环保要求。

-检查固废处理设施是否能够妥善处理生产过程中产生的固体废物，防止污染土壤和地下水。

-检查噪声防治设施是否能够有效降低生产过程中的噪声污染，保障周边环境不受干扰。

2.环境监测检查：确保环境监测设备的正常运行，对生产过程中的污染物排放进行实时监控，检查内容包括：

-检查在线监测设备是否正常工作，数据传输是否稳定。

-检查监测数据是否真实可靠，是否存在异常情况。

-检查监测设备的校准和维护记录，确保监测数据的准确性。

3.应急处理能力检查：长假期间，应对可能发生的突发环境事件进行应急处理能力检查，包括：

-检查应急预案的完整性，确保针对不同类型的污染事件有明确的应对措施。

-检查应急物资和设备的储备情况，如吸油毡、沙袋、防化服等。

-检查应急响应人员的培训和演练情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理。

4.环境保护意识宣传：长假期间应加强环境保护意识的宣传，提高员工的环境保护意识，包括：

-通过内部通讯、会议等方式，对环保政策、法律法规进行宣传教育。

-利用公司内部网络、公告栏等渠道，发布环保知识、节能减排技巧等信息。

-鼓励员工参与环保活动，如植树造林、垃圾分类等，形成良好的环保文化氛围。

5.节能减排措施检查：长假期间应检查公司节能减排措施的执行情况，确保能源的合理使用，包括：

-检查生产设备的能源使用效率，确保设备运行在最佳状态。

-检查生产过程中的能源浪费情况，及时采取措施减少浪费。

-检查员工节能行为的落实情况，如关闭不必要的灯光、设备等。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的危险程度和可能造成的后果，采取相应的排查和控制措施。隐患排查分为以下三个级别：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境严重污染的隐患。这类隐患应立即上报，并启动紧急预案，尽快采取措施予以排除。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致10人以上死亡或50人以上重伤的事故、可能导致重大经济损失的事故、可能导致重大环境污染的事故。

2.较大隐患：可能导致较重人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在发现后立即上报，并按照规定的时间限制内完成整改。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3至10人死亡或10至50人重伤的事故、可能导致较大经济损失的事故、可能导致较大环境污染的事故。

3.一般隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在日常检查中发现并及时整改。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以下死亡或10人以下重伤的事故、可能导致轻微经济损失的事故、可能导致轻微环境污染的事故。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的组织、实施、跟踪和改进，确保隐患得到及时发现和有效治理。以下为隐患排查管理的主要内容：

1.隐患排查计划的制定：根据公司安全生产实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查的实施：按照排查计划，组织专业人员进行隐患排查，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改的跟踪：对排查出的隐患进行登记，跟踪整改进度，确保隐患整改措施得到有效执行。

4.隐患治理的验收：整改完成后，组织相关专业人员进行验收，确保隐患得到彻底治理。

5.隐患排查的记录：记录隐患排查过程和结果，包括隐患描述、排查人员、整改措施、整改时间等，以便于分析和总结。

6.隐患排查的改进：根据隐患排查结果，分析排查工作中的不足，及时调整排查策略，提高排查效果。

7.隐患排查的培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工对隐患的识别能力和排查技能。

8.隐患排查的激励机制：建立隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，提高安全生产水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）报告流程：事故隐患排查报告应遵循规定的流程，包括现场发现、初步评估、报告上级、详细调查、制定整改措施、整改实施和整改验收等环节。

（2）报告内容：报告应详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果、已采取的临时措施、建议的整改措施等信息。

（3）报告时限：对于重大隐患，应立即报告；对于较大和一般隐患，应在发现后24小时内完成报告。

（4）报告责任：现场作业人员、检查人员和管理人员均有责任报告发现的隐患。

2.隐患建档监控

（1）隐患档案建立：对于所有排查出的隐患，应建立详细的档案，包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果等。

（2）档案管理：隐患档案应由专人负责管理，确保档案的完整性和可追溯性。

（3）隐患监控：对于正在整改的隐患，应实施监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

（4）隐患整改记录：整改完成后，应记录整改结果，并对整改效果进行评估。

（5）隐患档