安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制

安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制一、目的

本制度的目的是建立和完善安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制，强化安全风险防控意识，提高安全生产水平，确保企业生产安全、员工生命安全和身体健康，以及财产安全。通过本制度，实现以下目标：

1.明确企业内部各部门、各岗位的安全职责，确保安全管理工作落实到位。

2.加强安全风险分级管控，对潜在的安全风险进行识别、评估和监控。

3.完善隐患排查治理体系，及时发现和消除安全隐患，预防事故的发生。

4.建立健全事故隐患排查报告和隐患建档监控制度，提高事故应急预案的针对性和有效性。

5.提高员工安全意识，营造良好的安全生产氛围。

二、适用范围

本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户，涵盖生产、经营、管理、服务等各个领域。具体包括：

1.企业生产过程中的安全风险分级管控和隐患排查治理。

2.企业内部各部门、各岗位的安全职责履行。

3.企业安全生产管理体系的建立和完善。

4.企业事故隐患排查报告和隐患建档监控。

5.企业安全风险的识别、评估和监控。

三、职责

1.企业主要负责人：对企业安全生产负总责，组织制定和实施本制度，确保安全生产工作的顺利进行。

2.安全管理部门：负责组织、协调和监督企业安全生产管理工作，具体履行以下职责：

（1）组织制定和修订安全生产规章制度、操作规程和应急预案。

（2）组织安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（3）对安全生产情况进行监督检查，发现问题及时整改。

（4）组织开展安全生产培训和教育，提高员工安全意识。

（5）建立健全事故隐患排查报告和隐患建档监控制度。

3.各部门负责人：负责本部门安全生产管理工作，具体履行以下职责：

（1）组织本部门员工学习安全生产规章制度、操作规程和应急预案。

（2）组织开展本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（3）对安全生产情况进行监督检查，发现问题及时整改。

（4）定期向安全管理部门报告本部门安全生产情况。

4.各岗位员工：负责本岗位的安全生产，具体履行以下职责：

（1）严格遵守安全生产规章制度、操作规程和应急预案。

（2）主动参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

（3）发现安全隐患及时报告，积极参与整改。

（4）提高安全意识，关心安全生产，积极参与安全生产培训和教育。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理、服务过程中的所有环节，具体包括但不限于以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、辅助设备、安全防护设施、电气设备、特种设备等，检查设备是否正常运行，是否存在磨损、老化、故障等问题，以及安全防护设施是否完好。

2.生产工艺隐患排查：对生产工艺流程进行全面审查，包括原料储存、生产过程、产品出库等环节，检查是否存在工艺流程不合理、操作不规范、作业环境不良等隐患。

3.作业环境隐患排查：检查作业场所的通风、照明、温湿度、噪音等环境条件是否满足安全生产要求，是否存在有毒有害物质泄漏、火灾爆炸危险等隐患。

4.安全管理隐患排查：审查企业的安全生产规章制度、操作规程、应急预案等安全管理体系的建立和执行情况，检查是否存在安全管理漏洞。

5.人员行为隐患排查：对员工的安全行为进行检查，包括操作是否规范、安全意识是否提高、是否存在违规行为等。

6.职业健康隐患排查：关注员工职业健康问题，检查是否存在职业禁忌症、职业病危害因素暴露等隐患。

7.仓储物流隐患排查：检查仓库、物流中心的储存条件、货物摆放、消防设施等，确保仓储物流安全。

8.环境保护隐患排查：检查企业是否存在环境污染、生态破坏等环境安全隐患，确保企业生产符合环保要求。

9.信息安全隐患排查：对企业的信息管理系统、网络设备、数据安全等进行检查，预防信息泄露、系统瘫痪等风险。

10.应急处理能力隐患排查：评估企业的应急处理能力，包括应急预案的制定、应急物资的准备、应急演练的开展等。

11.第三方协作隐患排查：对与企业合作的第三方单位进行隐患排查，确保其安全生产条件符合要求。

12.法律法规遵守情况排查：检查企业是否遵守相关安全生产法律法规，确保企业合法合规经营。

隐患排查范围应覆盖企业各个方面，确保不留死角，及时发现和消除安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业的安全生产进行全面、系统的检查。检查内容包括但不限于企业的安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产管理组织机构、安全生产投入、安全生产教育和培训、事故处理等情况。综合检查的频率一般根据企业规模和生产特点确定，至少每年进行一次。综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关职能部门参与。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如机械、电气、化工、环保等专业领域。专业检查由具有相应资质的专业人员负责，检查内容应涵盖专业设备设施的安全性、操作规程的合理性、安全防护措施的完善性等。专业检查应根据企业实际情况定期进行，以确保专业设备设施的安全运行。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节特点对企业安全生产进行的检查。如夏季高温、雨季、冬季寒冷等特殊时期，企业应针对季节性特点，加强对设备设施的检查和维护，确保安全生产。季节性检查应结合企业实际生产情况，至少在季节转换前进行一次。

（四）节假日检查

节假日检查是指在法定节假日前后对企业安全生产进行的检查。节假日期间，员工可能存在思想松懈、操作不规范等问题，企业应加强对重点部位、关键环节的检查，确保节假日生产安全。节假日检查应在节假日前进行，并对节假日期间的生产安全进行重点关注。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业各部门、各岗位员工在日常工作过程中对安全生产进行的检查。日常检查应涵盖生产过程中的各个环节，发现问题及时整改。定期检查是指企业根据生产特点和安全生产需要，对特定部位、设备设施进行的周期性检查。定期检查的频率应根据企业实际情况确定，确保安全生产的持续稳定。日常检查和定期检查应由企业安全管理部门组织，相关部门和岗位员工参与。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于生产节奏变化、员工休假等原因，工业安全风险增加。为确保长假期间工业安全，应采取以下措施进行安全检查：

1.设备安全检查：对生产线上的设备进行全面检查，包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备等。检查设备是否正常运行，是否存在故障、磨损、老化等问题。对发现的问题及时进行维修或更换，确保设备在长假期间安全稳定运行。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急停止按钮等。对于缺失或损坏的安全防护设施，应立即补充或修复。

3.作业环境检查：对作业环境进行彻底检查，确保作业场所的通风、照明、温湿度等条件满足安全生产要求。特别关注易发生事故的部位，如高空作业、高温作业、易燃易爆场所等。

4.应急预案检查：审查应急预案的完整性和实用性，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。检查应急物资和设备是否齐全，如消防器材、急救箱、疏散指示等。

5.安全教育培训：在长假前对留守员工进行安全教育培训，强化安全意识，确保员工熟悉应急预案和紧急处置流程。

6.生产线调整和巡查：根据长假期间的生产计划，对生产线进行调整，减少高风险作业。同时，加强生产线巡查，确保生产过程中的安全措施得到执行。

7.安全管理人员值班：确保长假期间有足够的安全管理人员值班，对生产现场进行不间断的监控和检查，及时处理安全生产问题。

8.记录和反馈：对长假期间的安全检查情况进行详细记录，对发现的问题进行跟踪整改，并及时向上级管理部门反馈检查结果和处理情况。

（二）交通安全

长假期间，员工出行频繁，企业车辆使用增多，交通安全风险相应增加。为确保交通安全，以下措施应当被执行：

1.车辆安全检查：对所有企业车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件。确保车辆处于良好的运行状态，及时发现并解决潜在的安全隐患。

2.驾驶员资质审核：对驾驶企业车辆的驾驶员进行资质审核，确保其具备有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。对驾驶员进行交通安全教育，强化安全驾驶意识。

3.车辆维护保养：加强对企业车辆的日常维护保养，确保车辆定期进行保养和检修，避免因维护不善导致的交通事故。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通情况，提前规划合理的行车路线，避免高峰期和拥堵路段，减少行车风险。

5.货物装载安全：对运输货物的车辆进行严格检查，确保货物装载稳固，不会在运输过程中散落或倾斜，影响车辆稳定性。

6.应急装备配备：确保车辆配备必要的应急装备，如灭火器、急救包、拖车绳等，以应对可能发生的紧急情况。

7.行车记录与监控：对车辆进行实时监控，记录行车数据，包括行驶时间、速度、路线等，以分析行车安全状况，及时纠正驾驶员的不当行为。

8.交通安全宣传教育：通过举办交通安全讲座、发放交通安全宣传资料等方式，提高员工的交通安全意识，使其在出行时能够遵守交通规则，采取安全措施。

9.应急预案制定：制定详细的交通安全应急预案，包括交通事故的处理流程、受伤人员的救援措施等，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

10.事故处理与反馈：一旦发生交通事故，应立即启动应急预案，进行事故处理，并及时向上级管理部门报告事故情况，总结事故原因，提出改进措施，防止类似事故再次发生。

（三）环境保护安全

长假期间，企业的环境保护安全同样不容忽视，以下措施应得到严格执行以确保环境保护安全：

1.污染治理设施检查：对企业的污染治理设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气处理设施、噪声控制设施等，确保这些设施能够正常运作，满足环境保护要求。

2.环境监测数据审核：对长假期间的环境监测数据进行审核，确保监测设备的正常运行，监测数据真实可靠，一旦发现异常，立即采取措施进行调整。

3.应急污染处理预案：制定并检查应急污染处理预案，确保在突发环境污染事件发生时，能够迅速有效地进行应急处理，减少对环境的影响。

4.危险化学品管理：加强对危险化学品的管理，确保存储、使用、运输和废弃处理等环节符合相关法律法规，防止化学品泄漏、火灾等事故发生。

5.环保设施维护保养：定期对环保设施进行维护保养，确保其连续稳定运行，避免因设施故障导致环境污染事故。

6.环保法律法规遵守：加强对环保法律法规的学习和宣传，确保企业各项生产活动符合环保要求，避免因违法行为导致的环境污染问题。

7.环保宣传教育：利用长假期间加强对员工的环保宣传教育，提高员工的环保意识和责任感，鼓励员工参与环保活动，共同维护企业周边环境。

8.环境安全巡查：安排专人对企业的生产区域和周边环境进行定期巡查，及时发现和处理可能对环境造成影响的问题。

9.环境污染事件记录与反馈：对发生的环境污染事件进行详细记录，分析事件原因，制定改进措施，并向环保部门报告事件处理情况，接受监督和指导。

10.环境安全演练：在长假前组织环境安全演练，检验企业应对突发环境事件的能力，确保在真实事件发生时能够迅速有效地应对。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，对隐患进行分类管理的过程。具体分级如下：

1.严重隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需要立即上报并迅速采取措施予以消除。

2.较大隐患：指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在短时间内上报并尽快处理。

3.一般隐患：指可能导致轻微人员伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在规定时间内上报，并按照计划进行整改。

4.小型隐患：指对人员、财产和环境造成较小影响或不会立即造成损害的隐患。这类隐患可由责任人在日常工作中自行发现并立即整改。

隐患排查分级的目的是为了明确隐患处理的优先级，确保有限的资源得到合理分配，及时有效地消除安全隐患。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是对隐患排查工作的全面组织和监督，确保隐患得到及时发现和有效处理。以下为隐患排查管理的主要内容：

1.制定排查计划：根据企业实际情况，制定年度、季度和月度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.实施排查：按照计划开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入，不遗漏任何潜在的安全隐患。

3.记录与报告：对排查过程中发现的所有隐患进行详细记录，并及时报告给相关部门和责任人。

4.整改与跟踪：对发现的隐患制定整改措施，明确整改期限和责任人，并对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

5.复查与验证：整改完成后，对隐患进行复查，验证整改效果，确保隐患得到彻底消除。

6.持续改进：通过隐患排查工作的开展，总结经验教训，不断完善隐患排查体系，提高隐患排查和治理的效率。

7.培训与教育：定期对员工进行隐患排查和治理的培训和教育，提高员工的安全意识和排查能力。

8.考核与激励：建立隐患排查的考核和激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对表现突出的个人或团队给予表彰和奖励。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效治理的重要环节，以下为具体内容：

1.事故隐患排查报告

（1）报告流程：建立明确的隐患报告流程，确保员工在发现隐患时能够迅速上报。报告流程应包括隐患发现、报告、接收、处理和反馈等环节。

（2）报告内容：隐患报告应包含隐患的具体描述、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的临时措施等信息。

（3）报告时效：对于发现的严重隐患，应立即报告；对于较大和一般隐患，应在发现后的规定时间内报告。

（4）报告对象：员工应向直接上级或安全管理部门报告隐患；安全管理部门应向上级领导报告重大隐患。

2.隐患建档监控

（1）隐患档案建立：对发现的每一个隐患建立档案，记录隐患的发现、报告、评估、治理、复查等信息。

（2）档案内容：隐患档案应包括隐患描述、风险评估、治理措施、治理进度、治理结果、复查记录等详细信息。

（3）档案管理：安全管理部门负责隐患档案的统一管理，确保档案的完整性和可追溯性。

（4）监控机制：建立隐患监控机制，对隐患治理进度和效果进行监控，确保治理措施得到有效执行。

（5）定期审查：定期对隐患档案进行审查，更新隐患状态，对治理完毕的隐患进行闭环管理。

（6）信息化管理：利用信息化手段，如安全管理系统、数据库等，对隐患档案进行高效管理，便于查询和分析。

（7）教育培训：通过案例分享、教育培训等方式，使员工了解隐患治理的重要性，提高员工的隐患排查和治理能力。

（8）持续改进：通过对隐患档案的分析，总结经验教训，不断改进隐患治理工作，提高企业安全生产水平。

十、考核

考核是对企业安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制执行效果的评价，旨在确保制度得到有效实施，提高安全管理水平。以下为考核的主要内容和方法：

1.考核对象：考核对象包括企业主要负责人、安全管理部门、各部门负责人以及全体员工。

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