质量安全风险隐患排查治理清单

质量安全风险隐患排查治理清单一、目的

本质量安全风险隐患排查治理清单旨在建立和完善质量安全管理机制，规范质量安全隐患排查、治理和监控工作，确保企业生产安全、产品质量稳定，预防质量安全事故的发生，提高企业整体质量安全管理水平。

二、适用范围

1.本清单适用于我国各类型生产加工企业、工程项目、服务业等领域，涉及产品质量、生产安全、环境保护等方面的隐患排查治理工作。

2.本清单适用于企业内部各部门、各岗位员工在质量安全管理过程中的职责划分、隐患排查、治理、监控及考核等工作。

3.本清单适用于企业质量安全管理体系的建立、实施、监督和改进。

三、职责

1.企业负责人：

（1）对企业质量安全管理全面负责，组织制定质量安全风险隐患排查治理制度；

（2）对企业质量安全管理体系的建立、实施、监督和改进负总责；

（3）定期组织召开质量安全风险隐患排查治理专题会议，研究解决质量安全隐患问题。

2.质量安全管理部门：

（1）负责组织制定质量安全隐患排查治理方案，明确排查范围、方法、周期等；

（2）负责组织对企业内部各部门、各岗位员工进行质量安全隐患排查培训；

（3）负责对企业质量安全隐患进行排查、治理、监控和考核；

（4）负责建立健全质量安全隐患档案，对隐患整改情况进行跟踪管理。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门质量安全管理工作的组织实施，确保本部门质量安全隐患排查治理工作的落实；

（2）负责组织本部门员工参加质量安全隐患排查培训，提高员工质量安全意识；

（3）负责对本部门质量安全隐患进行排查、治理、监控和考核。

4.员工：

（1）积极参与质量安全隐患排查工作，发现隐患及时报告；

（2）严格遵守质量安全管理规定，自觉执行质量安全隐患排查治理措施；

（3）积极参加质量安全隐患排查培训，提高自身质量安全意识。

四、隐患排查范围

1.产品质量隐患：

（1）原材料、零部件及产品的质量标准是否符合国家或行业标准；

（2）生产过程中是否存在可能导致产品质量问题的工艺流程、设备设施、操作方法等；

（3）产品检验、试验及检测设备是否准确可靠，检验流程是否完善；

（4）产品包装、储存、运输过程中是否存在可能导致产品质量下降的因素。

2.生产安全隐患：

（1）生产设备设施是否正常运行，是否存在安全隐患；

（2）生产现场是否符合安全生产要求，安全通道是否畅通，安全防护设施是否齐全；

（3）电气设备是否安全可靠，是否存在火灾隐患；

（4）生产过程中的有害物质排放是否符合国家环保标准，是否存在职业健康隐患。

3.环境保护隐患：

（1）企业环保设施是否正常运行，是否存在污染物排放超标现象；

（2）固体废物、废水、废气处理设施是否合规，是否存在环境污染隐患；

（3）企业周边环境是否受到污染，是否存在对周边环境造成影响的隐患；

（4）环保监测设备是否准确可靠，监测数据是否真实有效。

4.人员管理隐患：

（1）员工安全培训及技能提升是否到位，是否存在因操作不当导致的安全隐患；

（2）员工健康管理是否存在漏洞，是否存在因员工健康问题导致的生产安全隐患；

（3）企业内部管理制度是否完善，是否存在管理漏洞导致的安全隐患；

（4）企业内部沟通协作是否存在问题，是否存在因沟通不畅导致的安全隐患。

5.节假日及特殊时期隐患：

（1）节假日前后生产设备设施的启动和停机是否存在安全隐患；

（2）特殊时期（如高温、雨季等）是否存在因环境变化导致的安全隐患；

（3）节假日值班人员的安全意识及应急处理能力是否到位；

（4）节假日前后生产计划的合理安排，防止生产压力过大导致的安全隐患。

6.长期隐患：

（1）企业长期存在的安全隐患，可能因设备老化、工艺不合理等原因导致；

（2）长期忽视的安全管理问题，可能导致事故的累积和扩大；

（3）长期积累的环境污染问题，可能对企业和周边环境造成严重影响；

（4）长期存在的员工不安全行为，可能导致事故的频繁发生。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织企业内部综合检查，全面排查各环节的安全隐患；

2.检查内容包括但不限于产品质量、生产安全、环境保护、人员管理等方面；

3.检查应由企业负责人或质量安全管理部门牵头，组织相关部门共同参与；

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，组织相关专业人员对特定领域进行深入检查；

2.专业检查可包括机械、电气、环保、职业健康等专业领域；

3.检查人员应具备相应的资质和经验，确保检查的专业性和准确性；

4.专业检查结果应详细记录，对发现的问题制定整改计划，并监督实施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，针对易发隐患开展季节性检查；

2.春季检查重点为设备启动、防雷接地等；

3.夏季检查重点为防暑降温、防溺水、防雷电等；

4.秋季检查重点为设备保养、防火防爆等；

5.冬季检查重点为防冻保暖、防滑防冻裂等；

6.季节性检查应形成检查记录，及时整改发现的问题。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织对生产设备、安全设施、消防设备等进行全面检查；

2.确保节假日值班人员的安全培训和应急处理能力；

3.节假日期间，对重点部位和关键设备进行巡查，确保安全运行；

4.节假日结束后，对假期期间的安全情况进行总结，对发现的问题及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，发现异常情况及时上报；

2.定期检查根据企业实际情况制定检查计划，周期性进行；

3.日常检查和定期检查内容应涵盖设备运行、安全防护、环境监测等方面；

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保问题得到及时解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-检查生产设备是否处于良好状态，是否存在故障或磨损；

-确认设备的安全防护装置是否完整、有效；

-检查设备的紧急停机装置是否可靠；

-检查设备维护保养记录，确保保养工作及时进行。

2.电气安全检查：

-检查电气线路是否老化，插座、开关等是否破损；

-确认漏电保护器是否正常工作，接地系统是否可靠；

-检查电缆线是否存在过热、磨损等情况；

-检查电气设备是否存在漏电、短路等安全隐患。

3.环境安全检查：

-确认生产车间内的通风系统是否正常运行，空气质量是否达标；

-检查车间内是否存在易燃易爆物品，其存放是否合规；

-检查消防设施是否齐全，灭火器、消防栓等是否处于可用状态；

-检查疏散通道是否畅通，安全出口标识是否明显。

4.人员安全检查：

-确认员工是否穿戴合适的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、耳塞等；

-检查员工对应急预案和应急设备的熟悉程度；

-检查员工的工作环境是否符合安全标准，是否存在过劳现象；

-对值班人员进行安全培训，确保他们在长假期间能够处理突发事件。

5.应急准备检查：

-确认应急预案是否完善，应急队伍是否建立；

-检查应急物资和设备是否充足，如急救箱、灭火器、防毒面具等；

-检查通讯设备是否正常，确保在紧急情况下能够及时联络外部救援；

-定期进行应急演练，提高员工的应急响应能力。

6.记录和报告：

-对长假期间的安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施；

-对于检查中发现的安全隐患，应立即采取措施进行整改，并报告上级管理部门；

-长假结束后，应对安全检查情况进行总结，分析长假期间的安全管理效果，为未来的安全管理工作提供参考。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件；

-确保车辆的安全设施（如安全带、灭火器、急救包等）齐全且处于可用状态；

-检查车辆维护保养记录，确保定期保养和维修工作得到执行。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行交通安全法规和驾驶技能培训，提高其安全意识和驾驶水平；

-定期对驾驶员进行健康检查，确保驾驶员身体条件适合驾驶工作；

-加强驾驶员的应急处理能力培训，使其能够应对各种突发情况。

3.路况和安全标识检查：

-检查企业内部道路的通行条件，确保路面平整、交通标识清晰；

-对企业内部的道路交通标志、标线进行检查和维护，确保其完整性和可视性；

-检查交叉路口、弯道、陡坡等关键路段的安全防护措施是否到位。

4.货物运输安全：

-检查货物装载是否符合规定，防止超载和不当装载导致的交通事故；

-确保运输过程中的货物固定措施得当，防止货物滑动或坠落；

-对危险品运输车辆进行专项检查，确保符合相关安全标准。

5.交通安全管理：

-制定和完善企业内部的交通安全管理制度，明确交通规则和责任；

-定期组织交通安全会议，传达交通安全信息，讨论交通安全问题；

-建立交通安全监控体系，对车辆行驶状态进行实时监控，及时发现和纠正违规行为。

6.应急预案和救援准备：

-制定交通事故应急预案，明确事故处理流程和责任人；

-配备必要的救援设备和物资，如拖车、急救箱、警示标志等；

-建立救援队伍，确保在交通事故发生时能够迅速响应和有效救援。

7.记录和报告：

-对交通安全检查和培训进行详细记录，包括检查时间、内容、参与人员等；

-对发生的交通事故进行记录和分析，提出预防措施，避免类似事故的再次发生；

-定期向上级管理部门报告交通安全情况，为企业的交通安全管理提供数据支持。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对企业的生产过程进行全面检查，识别和评估可能产生的污染物；

-检查污染治理设施是否正常运行，如废气处理装置、废水处理设施等；

-确认污染物的排放浓度和总量是否符合国家和地方的环保标准。

2.环境监测检查：

-定期对空气质量、水质、噪声等环境指标进行监测，确保监测设备准确可靠；

-检查监测数据是否真实有效，是否存在篡改或漏报情况；

-对监测数据进行分析，及时发现异常情况并采取措施。

3.应急处理能力检查：

-制定环境污染事故应急预案，确保在突发情况下能够迅速响应；

-检查应急处理设施是否齐全，如应急水池、吸油毡、防泄漏器材等；

-定期组织应急演练，提高员工应对环境污染事故的能力。

4.环保法规遵守检查：

-检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，如环境影响评价、三同时制度等；

-审核企业的环保手续是否齐全，如排污许可证、环保审批文件等；

-确保企业在扩建、改建等重大变更时，环保措施同步进行。

5.环保设施运行检查：

-检查环保设施的运行状态，确保其能够连续稳定地处理污染物；

-对环保设施进行定期维护保养，防止设施因故障而停机；

-监测环保设施的能耗和效率，优化运行参数，提高处理效果。

6.环保培训与宣传：

-对员工进行环保培训，提高其环保意识和参与环保工作的积极性；

-利用宣传栏、内部网络等渠道，普及环保知识和环保法规；

-鼓励员工提出环保改进建议，形成全员参与的环保文化。

7.记录和报告：

-对环保安全检查进行详细记录，包括检查时间、内容、参与人员、发现的问题及整改措施；

-对环保事故或违规行为进行记录和分析，制定整改措施，预防再次发生；

-定期向环保管理部门报告环保安全情况，接受外部监督和指导。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能造成的影响程度和紧急程度，将隐患分为以下几级：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-严重隐患：可能导致较重人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-轻微隐患：对人身、财产或环境有较小影响的隐患。

2.隐患级别的判定应综合考虑隐患的性质、可能造成的影响范围、发生概率等因素。

3.对于不同级别的隐患，应制定相应的排查频率和治理措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-根据企业特点和隐患排查分级，制定年度和季度的隐患排查计划；

-排查计划应明确排查范围、内容、方法、周期、责任人等；

-排查计划应定期更新，以适应企业生产变化和外部环境变化。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作；

-排查过程中，应详细记录排查情况，包括发现的问题、评估结果等；

-对于排查中发现的问题，应立即采取措施进行整改或隔离，防止事故发生。

3.隐患治理与跟踪：

-对排查发现的隐患，制定治理方案，明确治理措施、责任人、完成时间等；

-对治理过程进行跟踪，确保治理措施得到有效执行；

-治理完成后，应对治理效果进行评估，形成评估报告。

4.隐患排查记录与报告：

-对隐患排查和治理情况进行详细记录，建立隐患排查档案；

-定期对隐患排查数据进行统计分析，为改进隐患排查工作提供依据；

-定期向上级管理部门报告隐患排查和治理情况，接受监督和指导。

5.隐患排查改进：

-根据隐患排查的实际情况，不断优化排查流程和方法；

-结合事故案例和外部经验，完善隐患排查标准和管理制度；

-鼓励员工参与隐患排查工作，提高企业的隐患排查能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-对于排查中发现的事故隐患，应立即填写事故隐患排查报告；

-报告应包括隐患的描述、发现时间、地点、可能导致的后果、临时措施等；

-报告应迅速提交给质量安全管理部门，以便及时采取整改措施；

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告企业负责人和相关部门。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类登记，建立隐患档案，实行信息化管理；

-隐患档案应包括隐患的详细描述、治理措施、整改期限、责任人等信息；

-隐患档案应定期更新，反映隐患治理的进展和结果；

-对于已治理完成的隐患，应在档案中记录治理情况和验证结果。

3.隐患跟踪监控：

-对正在治理中的隐患进行跟踪监控，确保治理措施的有效实施；

-定期对治理中的隐患进行复查，评估治理效果，必要时调整治理方案；

-对治理完毕的隐患进行长期监控，确保不会再次出现相同或类似隐患。

4.隐患整改闭环管理：

-对隐患整改实行闭环管理，确保每个隐患都有明确的整改措施和责任人；

-整改完成后，应由责任人填写整改完成报告，并提交给质量安全管理部门；

-质量安全管理部门应对整改结果进行验证，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患排查数据分析：

-对隐患排查数据进行