招标与采购风险控制管理制度

招标与采购风险掌控管理制度一、背景与目的招标与采购是企业日常运营中紧要的环节，涉及到资金使用、供应商选择、合同签订等关键决策。为了保障企业利益，提高招标与采购过程的透亮度、公平性和风险掌控本领，订立本《招标与采购风险掌控管理制度》。本制度的目的是明确招标与采购管理的基本原则和流程，强调风险意识，规范招标与采购活动的操作，确保资源的合理配置，促进企业的可连续发展。二、适用范围本制度适用于本企业及其下属单位的全部招标与采购活动，包含但不限于物资采购、工程建设、服务采购等。三、基本原则公开、公正、公平原则：招标与采购活动必需公开公告，征求合格供应商参加竞争，确保招标程序的公正和结果的公平。立足实际、量力而行原则：招标与采购活动必需合理确定需求量和品质，并依据企业实际情况，量力而行，确保资源的合理利用。风险掌控原则：招标与采购活动必需充分考虑风险因素，建立合理的风险掌控机制，防范潜在风险和损失。诚实守信原则：招标与采购活动必需遵守法律法规和诚实守信原则，保障供应商权益，营造良好的商业环境。四、招标与采购流程1.需求确定阶段1.1.确定需求：各部门提出物资或服务需求，明确需求的数量、品质、规格等要求，并填写需求申请表。1.2.评估需求：采购部门对需求进行评估，确保需求合理、准确，并依据需求确定采购策略。2.招标准备阶段2.1.订立招标文件：依据需求确定的采购策略，采购部门订立招标文件，包含采购公告、招标文件和评标标准等。2.2.审核招标文件：采购部门提交招标文件给相关部门或领导进行审核，确保招标文件的合法、合规、合理。2.3.审定招标文件：经审核无误后，相关部门或领导审定招标文件，并授权采购部门发布招标公告。3.招标公告发布与供应商资格审核阶段3.1.发布招标公告：采购部门依据审定的招标文件，通过合适的渠道发布招标公告，明确招标的内容、要求和时间。3.2.供应商资格审核：采购部门对投标供应商进行资格审核，核实其法定资格、经营本领和信誉情况等，并记录审核结果。4.投标与开标阶段4.1.接收投标：采购部门接收投标文件，对投标文件进行密封和编号，确保投标的机密性和公平性。4.2.开标会议：采购部门组织开标会议，公开拆封投标文件，记录各投标文件的开标情况，并组织评标专家对投标文件进行评审。5.评标与中标阶段5.1.评标专家评审：评标专家依据招标文件要求，对投标文件进行评审，评估各项指标，并填写评审表。5.2.综合评审：采购部门依据评标专家的评审结果，综合考虑报价、技术方案等因素，确定中标供应商。5.3.中标公示：采购部门公示中标供应商名单，并将中标结果通知全部参加投标的供应商。6.合同签订与履约阶段6.1.合同签订：采购部门与中标供应商签订合同，并明确合同的履约义务和标准。6.2.履约监督：采购部门对合同履约进行监督和管理，确保供应商定时、按质履行合同义务。7.风险掌控与评估阶段7.1.风险掌控措施：采购部门依据风险评估结论，采取相应的风险掌控措施，减少风险带来的损失。7.2.风险评估：采购部门定期对招标与采购活动进行风险评估，分析并评估风险的可能性和影响程度，及时调整采购策略。五、附则本制度经相关部门或领导审批后生效，实施范围内的招标与采购活动必需遵守本制度的规定。对于违反本制度的行为，相关人员将承当相应的法律责任和内部纪