风险管控与隐患排查治理双重预防机制

风险管控与隐患排查治理双重预防机制一、目的

本制度的目的是建立健全风险管控与隐患排查治理双重预防机制，规范公司内部安全管理工作，提高安全管理水平和事故防范能力，确保员工的生命财产安全，减少和避免安全事故的发生，促进公司持续稳定健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、车间及所属子公司、分支机构的安全风险管控与隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和操作人员等。

3.本制度适用于公司范围内的生产、经营、储存、使用危险物品和设备设施的安全风险管控与隐患排查治理工作。

4.本制度适用于公司所有场所，包括生产区、办公区、生活区等。

三、职责

1.公司总经理：

（1）全面负责公司风险管控与隐患排查治理工作。

（2）组织制定公司安全风险管控与隐患排查治理管理制度。

（3）监督各部门、车间及所属子公司、分支机构的安全风险管控与隐患排查治理工作的实施。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司风险管控与隐患排查治理的具体措施和方法。

（2）负责对各部门、车间及所属子公司、分支机构的安全风险管控与隐患排查治理工作进行指导、监督和检查。

（3）负责组织公司内部安全培训，提高员工的安全意识和技能。

（4）负责建立公司安全风险管控与隐患排查治理档案，定期汇总、分析隐患排查情况。

3.各部门、车间及所属子公司、分支机构：

（1）负责本部门、车间及所属子公司、分支机构的风险管控与隐患排查治理工作的具体实施。

（2）定期开展隐患排查，发现问题及时整改。

（3）负责本部门、车间及所属子公司、分支机构的安全培训工作。

（4）及时向公司安全管理部门报告重大隐患和事故情况。

4.员工：

（1）积极参与风险管控与隐患排查治理工作。

（2）严格遵守公司安全管理制度，发现安全隐患及时上报。

（3）参加公司组织的安全培训，提高自身安全意识和技能。

（4）对身边的不安全行为进行制止和纠正。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施隐患排查：

（1）机械设备：包括但不限于转动部位防护、限位装置、紧急停止装置、电气保护装置等是否完好。

（2）电气设备：包括电线电缆、开关、插座、变压器、配电柜等是否符合安全标准，有无老化、破损现象。

（3）压力容器：包括锅炉、压力管道、储罐等是否存在超压、泄漏等安全隐患。

（4）生产工艺：检查生产流程是否存在不合理环节，可能导致事故的工艺参数设置是否合理。

2.环境与职业健康隐患排查：

（1）作业环境：包括通风、照明、温湿度等是否满足作业要求，是否存在有害物质超标情况。

（2）职业健康：对员工进行定期健康检查，排查职业病的潜在风险。

3.安全防护设施隐患排查：

（1）防护栏杆、安全网、警示标志等安全防护设施是否齐全、有效。

（2）消防设施：包括消防器材、消防通道、疏散指示标志等是否完好，消防系统是否定期检测。

4.作业行为隐患排查：

（1）员工操作是否遵守安全操作规程，是否存在违规作业行为。

（2）作业现场是否保持整洁有序，是否存在乱放杂物、阻塞通道等不安全因素。

5.应急管理隐患排查：

（1）应急预案是否制定并定期演练，应急物资是否准备充分。

（2）紧急疏散路径是否明确，疏散指示是否清晰。

6.交通运输隐患排查：

（1）车辆安全性能是否定期检查，车辆维护保养是否到位。

（2）驾驶员资质是否符合要求，是否存在疲劳驾驶、酒后驾车等违规行为。

7.信息化系统隐患排查：

（1）信息系统的安全防护措施是否有效，是否存在信息泄露风险。

（2）关键信息系统的数据备份和恢复机制是否健全。

8.其他安全隐患排查：

（1）对特殊作业如高空作业、动火作业、临时用电作业等进行专项隐患排查。

（2）对周边环境进行排查，如自然灾害、环境污染等可能对公司安全产生影响的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估公司安全风险和隐患状况。

2.检查内容包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况、安全生产投入情况、安全生产教育和培训情况等。

3.综合检查应由公司领导带队，安全管理部门组织，相关部门负责人及专业人员参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题和隐患提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业检查，深入排查专业安全隐患。

2.专业检查包括机械安全、电气安全、化学品安全、防火安全等专业领域的检查。

3.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，采用专业设备和检测手段进行。

4.检查结果应详细记录，对发现的问题和隐患提出专业性的整改建议，并监督整改执行。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，组织季节性检查，预防和控制季节性安全风险。

2.春季重点检查防雷、防静电设施；夏季重点检查防暑降温、防汛、防台风措施；秋季重点检查防火、防爆措施；冬季重点检查防冻、防滑措施。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关部门配合，确保季节性安全措施得到有效执行。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保季节性安全风险得到有效控制。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日安全无虞。

2.检查内容应包括生产设备设施安全、应急预案执行情况、值班安排等。

3.节假日检查应由公司领导或安全管理部门负责人负责，相关职能部门参与。

4.检查结果应记录，并对发现的安全隐患及时处理，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门负责人或指定人员进行，发现安全隐患及时上报并处理。

2.定期检查根据实际情况制定检查计划，定期对关键设备、重点部位进行安全检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题和隐患进行跟踪整改。

4.对于重复出现的问题和隐患，应分析原因，采取有效措施加以解决，并加强监控，防止再次发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前应对生产设备进行全面的停机检查，包括机械设备、电气设备、压力容器等关键设备的安全性能，确保长假期间设备处于安全状态。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完整性、有效性，包括防护栏杆、安全标志、紧急停止按钮等，确保在紧急情况下能够发挥作用。

3.生产线安全流程审查：对生产线的安全流程进行审查，确保生产线的自动化控制系统和安全联锁装置正常工作，避免长假期间因操作不当引发事故。

4.应急预案检查：检查长假期间的应急预案是否完善，包括紧急疏散计划、应急联络人名单、应急物资和设备准备情况等。

5.安全培训与提醒：对长假期间值班的员工进行安全培训，强化安全意识，确保他们了解紧急情况下的应对措施。

6.消防安全检查：对消防设施进行全面检查，包括消防水泵、消防栓、灭火器等，确保其处于良好状态，同时检查消防通道是否畅通。

7.环境检查：检查生产环境，包括通风、照明、温湿度控制等，确保长假期间生产环境安全舒适。

8.长假期间值班安排：确保长假期间有足够的值班人员，并对值班人员进行安全职责的明确，确保能够及时响应和处理突发事件。

9.安全隐患整改跟踪：对之前检查中发现的安全隐患进行整改跟踪，确保所有隐患在长假前得到有效解决。

10.安全记录与报告：长假期间的安全检查记录和事故报告应及时归档，为后续的安全管理和改进提供依据。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证件，且无疲劳驾驶、酒驾等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强化交通安全法规和安全驾驶意识，提高应对突发情况的能力。

4.行车路线规划：根据长假期间的道路交通情况，合理规划行车路线，避开拥堵和事故多发路段，确保行车安全。

5.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障引发交通安全事故。

6.车辆监控系统检查：检查车辆监控系统是否正常工作，确保能够实时监控车辆运行状态，及时发现并处理异常情况。

7.应急预案制定：针对长假期间可能发生的交通事故，制定相应的应急预案，包括紧急救援、事故处理流程等。

8.车辆装载安全：检查车辆装载是否符合规定，确保货物绑扎牢固，避免行驶中散落造成事故。

9.交通安全设施检查：检查车辆使用的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全有效。

10.交通安全记录与反馈：记录长假期间的交通安全情况，对发生的交通事故进行统计分析，提出改进措施，并反馈给相关驾驶员和管理人员，以防止类似事故的再次发生。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面的检查和维护，包括废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施等，确保其正常运行。

2.环境监测数据分析：分析长假期间的环境监测数据，确保各项污染物排放指标符合国家和地方的环境保护标准。

3.应急处理能力评估：评估公司在长假期间的突发环境污染事故应急处理能力，包括应急队伍、应急物资和设备的准备情况。

4.环保法规遵守情况检查：检查公司遵守环保法规的情况，包括排放标准、废物处理规定等，确保公司不违反环保法律法规。

5.环保意识教育：对员工进行环保意识教育，提高员工对环境保护重要性的认识，减少生产过程中的环境污染。

6.环境风险评估：对可能发生的突发环境事件进行风险评估，制定相应的预防措施和应对方案。

7.环保安全巡查：长假期间安排专人对公司内部和周边环境进行巡查，及时发现并处理可能的环境安全隐患。

8.环保事故应急预案演练：在长假前进行环保事故应急预案的演练，确保在发生突发环境事故时能够迅速有效地进行处置。

9.环保设施运行记录审查：审查长假期间环保设施的运行记录，确保设施运行稳定，各项环保指标达标。

10.环保安全信息反馈：建立环保安全信息反馈机制，确保长假期间发现的环境安全隐患能够及时上报并得到妥善处理。

七、隐患排查分级

1.隐患分级原则：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境的影响程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染，必须立即采取措施的隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染，需要尽快采取措施的隐患。

4.一般隐患：指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染，需要定期整改的隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染，可以立即整改的隐患。

6.隐患分级标准：结合行业标准和公司实际情况，制定具体的隐患分级标准，以便于员工识别和报告。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：根据公司安全生产实际情况，制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和责任人，对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效实施，整改效果达到预期。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织专业人员对整改效果进行验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施、整改结果等信息，为安全生产管理提供数据支持。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的隐患识别和整改能力。

8.隐患排查奖励与处罚：建立隐患排查奖励与处罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对未按期完成整改或整改不到位的部门和个人进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确员工在发现隐患时的报告流程、报告内容和责任人。

2.隐患报告渠道：提供多种隐患报告渠道，包括在线报告系统、热线电话、现场报告等，确保隐患能够及时上报。

3.隐患报告处理：安全管理部门负责对上报的隐患进行分类、评估和登记，按照隐患分级原则确定处理优先级。

4.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，总结隐患排查情况，分析隐患产生的原因，提出整改措施和建议。

5.隐患整改通知：对排查出的隐患，向相关部门和责任人发出整改通知，明确整改要求和期限。

6.隐患档案建立：对所有的隐患建立档案，包括隐患描述、整改措施、整改进度、整改结果等信息。

7.隐患档案管理：安全管理部门负责隐患档案的日常管理，确保档案的完整性和可追溯性。

8.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪隐患整改情况，确保整改到位。

9.隐患整改效果评估：对整改完毕的隐患进行效果评估，验证整改措施的有效性，防止隐患再次出现。

10.隐患信息共享：将隐患排查和整改情况在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识，促进安全文化的建设。

11.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，识别隐患发生的规律和趋势，为安全生产决策提供支持。

12.隐患排查总结反馈：对隐患排查工作进行总结，对有效的排查方法和措施进行推广，对存在的问题进行反馈和改进。

十、考核

1.考核目的：通