落实隐患排查整治

落实隐患排查整治一、目的

本制度的目的是确保企业生产安全，预防各类事故的发生，通过系统地落实隐患排查整治工作，提高企业安全管理水平，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，促进企业的稳定、健康和可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的隐患排查整治工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和后勤保障人员。

3.本制度适用于公司所属的各个部门、车间、班组和岗位。

4.本制度适用于公司租赁、外包、协作单位及临时用工人员。

三、职责

1.企业负责人职责：

（1）全面负责公司隐患排查整治工作的组织领导，确保隐患排查整治工作落实到位。

（2）建立健全隐患排查整治工作制度，明确各部门、车间、班组的责任和任务。

（3）定期组织召开隐患排查整治工作专题会议，研究解决隐患排查整治工作中的重大问题。

（4）对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患得到及时整改。

2.安全管理部门职责：

（1）负责制定公司隐患排查整治工作计划，明确排查范围、内容、方法和时间节点。

（2）组织公司内部安全检查，对发现的安全隐患进行登记、报告，并跟踪整改情况。

（3）建立健全隐患排查整治档案，对隐患整改情况进行记录和归档。

（4）组织安全培训，提高员工安全意识和排查隐患的能力。

3.部门负责人职责：

（1）负责组织本部门隐患排查整治工作，确保隐患得到及时发现和整改。

（2）定期向上级汇报本部门隐患排查整治工作情况，对重大隐患及时报告。

（3）协助公司安全管理部门开展隐患排查整治工作，提供必要的技术支持。

4.员工职责：

（1）积极参加隐患排查整治工作，发现隐患及时报告。

（2）严格遵守安全操作规程，确保自身和他人的安全。

（3）参与隐患整改工作，确保整改措施落实到位。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：对生产设备的安全性、可靠性进行排查，包括但不限于设备老化、磨损、故障、防护措施不完善等问题。

（2）电气设备：检查电气设备是否存在漏电、短路、绝缘不良等安全隐患。

（3）特种设备：对特种设备进行定期检查，确保其安全附件、安全防护装置齐全有效。

（4）安全防护设施：检查安全防护设施是否完好，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急停车装置等。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所的布局合理性，是否存在物料堆放不规范、通道不畅、地面滑等安全隐患。

（2）通风照明：确保工作环境通风良好，照明充足，防止有害气体积聚和视觉疲劳。

（3）逃生疏散：检查逃生通道是否畅通，安全出口是否明显标识，应急照明和指示系统是否正常工作。

3.作业过程隐患排查：

（1）操作规程：检查员工是否按照操作规程作业，是否存在违规操作行为。

（2）作业行为：监督员工的安全行为，包括个人防护装备的穿戴、作业姿势的正确性等。

（3）应急处理：评估员工应对突发事件的应急处理能力，检查应急预案的完整性和实用性。

4.安全管理隐患排查：

（1）安全制度：检查安全管理制度是否完善，包括安全培训、安全会议、安全检查等制度的执行情况。

（2）安全培训：评估员工安全培训的覆盖率、培训效果及培训内容的更新情况。

（3）安全记录：检查安全记录的完整性、准确性和及时性，包括事故记录、隐患整改记录等。

5.职业健康隐患排查：

（1）职业危害因素：识别和评估工作场所的职业危害因素，如噪声、粉尘、有害化学品等。

（2）职业健康监测：检查员工的职业健康监测情况，包括定期体检、职业病筛查等。

（3）个人防护：确保员工正确使用个人防护装备，减少职业病的风险。

6.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：检查污染物处理设施是否正常运行，排放是否符合国家标准。

（2）应急环保设施：检查应急环保设施的完好性和有效性，如泄漏收集系统、事故池等。

（3）环保法规遵守：确保企业遵守国家及地方的环保法律法规，包括环境影响评价、三同时制度等。

7.信息安全隐患排查：

（1）数据保护：检查数据存储、传输和处理的安全性，防止信息泄露或被非法篡改。

（2）网络安全：评估网络系统的安全性，包括防火墙、入侵检测系统等的安全措施。

（3）信息安全制度：检查信息安全制度的建立和执行情况，包括内部人员的权限管理和外部访问控制。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合安全检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容应涵盖生产设备、安全设施、作业环境、管理制度、员工行为等各个方面。

3.综合检查应由企业负责人牵头，安全管理部门组织实施，相关部门协同参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类梳理，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入检查，如电气安全、机械安全、化学品管理等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家。

3.检查应依据国家或行业的相关标准和规范，确保检查的专业性和准确性。

4.对检查出的专业性问题，应制定详细的整改方案，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的安全隐患进行排查，如夏季的高温、雷雨，冬季的冰冻等。

2.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成检查工作。

3.检查重点应包括季节性安全设施的有效性，以及应对突发天气状况的预案准备情况。

4.检查结果应及时反馈给相关部门，确保采取相应的预防措施。

（四）节假日检查

1.节假日前应组织安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查应重点关注节假日值班安排、应急响应机制、设备设施的维护状态等。

3.对检查中发现的问题，应立即采取措施予以解决，避免节假日期间发生安全事故。

4.节假日结束后，应对检查情况进行总结，为下一次节假日检查提供参考。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对作业现场的安全状况进行实时监控。

2.定期检查由安全管理部门组织，按照既定的时间和频次进行。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的安全隐患及时上报并跟踪整改。

4.应根据企业实际情况，合理制定定期检查的周期和内容，确保检查的全面性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，无带病运行情况，对于需要停机维护的设备，应提前安排维修，避免长假期间出现设备故障。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括但不限于防护罩、限位器、紧急停车按钮等，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.电气安全检查：对电气系统进行彻底检查，包括电缆、开关、插座等，确保无漏电、短路等安全隐患，对于老化或损坏的电气部件应及时更换。

4.爆炸危险区域检查：对于存在爆炸危险的区域，应重点检查防爆设备的完好性，确保通风、散热等安全措施有效，防止因长假期间无人监管而导致的爆炸事故。

5.应急处理设施检查：检查应急处理设施如消防器材、急救箱、逃生指示等是否完备，确保在紧急情况下可以迅速使用。

6.安全警示标志检查：检查所有安全警示标志是否清晰可见，无破损或褪色，确保员工和访客能够及时注意到潜在的安全风险。

7.长假期间值班安排：制定长假期间的值班安排表，确保有足够数量的员工在岗，能够及时处理突发事件，并对值班员工进行必要的安全培训。

8.安全预案检查：审查长假期间的安全预案，确保预案的适用性和可行性，必要时进行演练，提高员工的应急反应能力。

9.安全信息传达：通过会议、公告等方式，向所有员工传达长假期间的安全注意事项，提醒员工在离岗前关闭所有设备，确保生产现场的安全。

10.安全检查记录：对长假期间的安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查项目、发现的问题及整改措施，以便于长假结束后进行总结和改进。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，对于特种车辆驾驶员，还应检查其特种作业操作证。

3.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行长假期间的安全教育，强调安全驾驶的重要性，提醒驾驶员遵守交通规则，避免疲劳驾驶和酒后驾车。

4.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，长假前对车辆进行必要的保养，以减少长途行驶中的故障率。

5.车辆装载安全：对车辆装载进行规范，确保货物稳固，避免因装载不当导致的交通事故。

6.路线规划与交通信息：提前规划长假期间的行驶路线，关注天气预报和交通信息，避开拥堵和危险路段，减少行驶风险。

7.应急物资准备：为长途行驶的车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、备用轮胎、拖车绳等，以应对突发情况。

8.车辆监控与调度：通过GPS等车辆监控系统，实时掌握车辆动态，确保车辆行驶安全，并适时进行调度，避免长时间连续驾驶。

9.交通安全宣传：通过企业内部宣传渠道，加强对交通安全知识的宣传，提高全体员工的安全意识。

10.交通安全记录：记录长假期间交通安全检查的情况，包括检查时间、检查内容、检查结果及采取的整改措施，以便于后续跟踪和改进。

（三）环境保护安全

1.污染处理设施检查：长假前对污染处理设施进行全面的检查和维护，确保设施正常运行，能够有效处理生产过程中产生的污染物。

2.应急污染处理预案：制定并检查应急污染处理预案，确保在突发环境污染事件发生时，能够迅速采取措施，减少对环境的影响。

3.污染物排放监测：加强对污染物排放的监测，确保排放指标符合国家标准，防止长假期间因监管不力导致的排放超标。

4.废物处理与储存：检查废物处理和储存设施，确保废物分类储存，防止因长假期间废物积累造成的泄漏或污染事故。

5.环境风险源排查：对可能对环境造成影响的风险源进行排查，包括化学品储存、危险废物处理等，确保风险可控。

6.环保设施运行记录：检查环保设施的运行记录，确保设施运行数据完整、真实，能够反映出设施的实际运行状况。

7.环保法规遵守情况：审查企业遵守环保法规的情况，包括环境影响评价、三同时制度、排污许可等，确保企业合法合规经营。

8.环保培训与宣传：加强长假期间的环保培训与宣传，提高员工环保意识，鼓励员工参与环保活动，共同维护环境安全。

9.环境安全演练：在长假前组织环境安全演练，模拟突发环境污染事件，检验应急响应能力和预案的有效性。

10.环境安全记录与报告：详细记录长假期间环境安全检查的情况，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施，并向相关部门报告检查结果，以便及时了解和掌握企业的环境安全状况。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的后果严重程度、发生的概率以及发现及时性，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染，对企业的正常生产和员工的生命安全构成严重威胁的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染，对企业的生产和员工安全造成一定影响的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染，对企业的生产和员工安全产生一定影响的隐患。

5.轻微隐患：对人员伤亡、财产损失或环境污染的影响较小，不会对企业的正常生产和员工的生命安全造成显著影响的隐患。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织专业人员对发现的安全隐患进行评估，确定隐患等级，并据此制定整改措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应根据企业实际情况，制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间节点和责任人。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序、有效进行。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和整改期限，跟踪整改进展，确保隐患得到及时整改。

4.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保整改措施落实到位，隐患得到有效控制。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施和验收结果，为后续排查和整改提供参考。

6.隐患排查奖励与惩罚：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作；对未能及时发现和整改隐患的责任人，依法依规进行处罚。

7.隐患排查培训：定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力，确保隐患排查工作的质量。

8.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患排查的信息化、智能化，提高隐患排查管理效率。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确隐患报告的流程、时限和责任人，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果、临时控制措施以及建议的整改措施。

3.隐患报告方式：鼓励通过多种渠道报告隐患，如口头报告、书面报告、在线报告系统等，确保隐患信息能够迅速传达至相关部门。

4.隐患档案建立：对排查出的隐患进行详细记录，建立隐患档案，包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果等。

5.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整性、准确性和可追溯性，便于随时查阅和分析。

6.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，制定监控计划，定期跟踪隐患整改进展，确保隐患得到有效控制。

7.隐患整改反馈：隐患整改完成后，责任人应向安全管理部门反馈整改情况，包括整改措施的实施情况、整改效果评估等。

8.隐患排查报告分析：定期对隐患排查报告进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为制定预防措施提供依据。

9.隐患排查报告公开：将隐患排查报告在一定范围内公开，提高员工对安全生产的认识，促进全员参与安全管理。

10.隐患排查报告备案：将隐患排查报告备案至相关部门，便于政府监管部门对企业安全生产情况的监督和检查。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业隐患排查整治工作的实施效果，促进隐