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文档简介
安全隐患排查治理闭环管理一、目的
本制度旨在建立和完善安全隐患排查治理闭环管理体系,确保企业生产安全,预防和减少安全事故的发生,保障员工生命安全和身体健康,保护公司财产不受损失。通过本制度的实施,强化安全意识,规范安全行为,提高安全管理水平,实现企业安全发展。
二、适用范围
1.本制度适用于公司内部所有部门、车间及所属员工。
2.本制度适用于公司各类生产、经营、办公等活动中的安全隐患排查治理工作。
3.本制度适用于公司范围内所有设备、设施、场所的安全隐患排查治理。
4.本制度适用于公司安全生产管理机构及相关部门的安全管理人员。
三、职责
1.公司安全生产委员会:
(1)负责制定公司安全隐患排查治理工作的方针、政策和规划。
(2)负责组织公司安全隐患排查治理工作的实施和监督。
(3)负责公司安全隐患排查治理工作的总结、汇报和奖惩。
2.安全生产管理部门:
(1)负责组织制定公司安全隐患排查治理的具体措施和方案。
(2)负责对公司安全隐患排查治理工作进行日常管理和指导。
(3)负责组织公司安全隐患排查治理的培训、宣传和教育工作。
(4)负责对公司安全隐患排查治理情况进行统计分析,提出改进措施。
3.部门负责人:
(1)负责组织本部门安全隐患排查治理工作的实施。
(2)负责对本部门安全隐患排查治理工作进行监督、检查和考核。
(3)负责本部门安全隐患整改措施的落实。
4.员工:
(1)积极参与安全隐患排查治理工作,发现安全隐患及时报告。
(2)遵守公司安全生产规章制度,严格执行安全操作规程。
(3)对自身工作环境进行自我检查,确保安全。
(4)参与公司组织的安全培训和教育,提高安全意识。
四、隐患排查范围
1.人员安全行为:
(1)员工安全意识与安全技能的掌握情况。
(2)员工遵守安全规章制度和操作规程的情况。
(3)员工在作业过程中的不安全行为及习惯。
2.设备与设施安全:
(1)生产设备、设施的运行状态和维护保养情况。
(2)安全防护装置的完整性和有效性。
(3)特种设备的使用、检验和维护情况。
(4)电气系统的安全性能及应急措施的有效性。
3.环境安全:
(1)生产作业环境的整洁与卫生情况。
(2)通风、照明等环境条件的适宜性。
(3)有毒有害物质和噪音的监测与控制情况。
(4)应急逃生通道的畅通与标识的明显性。
4.生产过程安全:
(1)生产流程中的安全控制措施的有效性。
(2)工艺参数的监控与调整情况。
(3)生产过程中的物料储存与搬运安全。
(4)生产事故应急预案的制定与演练情况。
5.仓储与物流安全:
(1)仓储设施的稳定性与安全性。
(2)物资储存的规范性与安全性。
(3)物流运输过程中的安全措施与监控。
6.职业健康安全:
(1)员工职业健康检查与监测情况。
(2)职业病的预防与控制措施。
(3)员工个人防护用品的配备与使用情况。
7.信息与网络安全:
(1)企业信息系统的安全性。
(2)网络安全防护措施的有效性。
(3)信息数据的备份与恢复能力。
8.应急管理:
(1)应急预案的制定与更新情况。
(2)应急物资和装备的准备情况。
(3)应急演练的开展与效果评估。
9.其他安全隐患:
(1)法律法规变化对企业安全生产的影响。
(2)新技术、新材料、新工艺引入可能带来的安全风险。
(3)外部环境变化可能对企业安全生产造成的影响。
五、隐患排查的方法
(一)综合检查
1.定期组织对公司整体安全状况的综合检查,包括但不限于生产设备、安全设施、作业环境、人员安全行为等方面。
2.由安全生产管理部门牵头,组织相关部门人员组成检查组,进行全面的安全检查。
3.检查过程中,应详细记录检查情况,对发现的安全隐患进行分类、评估,并提出整改措施。
(二)专业检查
1.对特定设备、设施或专业领域进行深入的专业检查,如电气系统、机械设备、危化品储存等。
2.由具有相关专业知识和技能的人员负责检查,必要时可聘请外部专家参与。
3.专业检查应针对性强,发现问题及时提出专业整改意见,并跟踪整改效果。
(三)季节性检查
1.根据季节变化,对易受气候影响的设备、设施和作业环节进行专项检查。
2.如夏季高温天气对电气设备的影响,冬季寒冷对管道设施的防护等。
3.季节性检查应提前规划,确保在季节变化前完成,避免安全隐患的发生。
(四)节假日检查
1.节假日前,对生产现场进行安全检查,确保节假日生产安全。
2.检查重点包括设备设施的关闭和防护措施,以及应急响应措施的准备工作。
3.节假日期间,应安排值班人员对重要部位进行巡查,确保安全。
(五)日常检查和定期检查
1.日常检查由一线员工和班组长负责,对生产现场进行每日巡查,发现异常情况及时上报。
2.定期检查根据生产实际情况制定检查周期,对关键设备、设施和作业环节进行定期检查。
3.日常检查和定期检查应形成记录,对发现的安全隐患及时进行整改,并跟踪整改效果。
六、长假期间安全检查
(一)工业安全
1.设备停机检查:长假前应对所有生产设备进行全面的停机检查,确保设备在长假期间处于安全状态。检查内容应包括设备的机械部件、电气系统、安全防护装置等关键部位,确保没有遗漏。
2.安全防护措施确认:检查设备的安全防护措施是否到位,如紧急停止按钮、防护栅栏、限位开关等是否正常工作,确保在紧急情况下能够迅速响应。
3.检查生产环境:对生产环境进行彻底检查,包括作业场所的通风、照明、通道畅通等,确保作业环境符合安全标准。
4.应急准备:检查应急设备(如消防器材、急救箱等)的可用性,确保应急通道的畅通无阻,并检查应急预案的完整性和可行性。
5.检查化学品储存:对化学品储存区域进行检查,确保所有化学品都妥善存放,容器标识清晰,储存条件符合要求,无泄漏、腐蚀等安全隐患。
6.关闭能源供应:长假期间,对于不生产的设备应关闭能源供应,包括水、电、气等,以减少安全风险。
7.安全警示标志:检查生产区域内的安全警示标志是否完好,确保在必要时能够提醒员工注意安全。
8.安全培训:长假前对员工进行安全培训,强调长假期间的安全注意事项,提高员工的安全意识。
9.安全记录与报告:长假期间应指定专人负责安全记录,包括日常巡查记录、应急响应记录等,并在长假结束后及时总结报告。
10.长假结束后复查:长假结束后,应对生产设备、设施进行复查,确认设备状态良好,安全措施到位,确保生产能够安全重启。
(二)交通安全
1.车辆检查:长假前对所有车辆进行全面的安全检查,包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件,确保车辆处于良好状态。
2.驾驶员资质审核:对驾驶员的资质进行审核,确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照,并具备良好的驾驶记录。
3.安全教育培训:对驾驶员进行交通安全教育,强调安全驾驶的重要性,提供防御性驾驶技巧培训,以及如何在恶劣天气下安全行驶。
4.行车路线规划:提前规划长假期间的行车路线,避开交通高峰期和事故多发路段,减少行车风险。
5.应急物资准备:为车辆配备必要的应急物资,如急救包、灭火器、备用轮胎、拖车绳等,确保在紧急情况下能够自我救援。
6.车辆监控:利用GPS或其他监控设备对车辆进行实时监控,确保车辆行驶安全,及时响应车辆故障或事故。
7.道路状况监测:关注长假期间的道路状况,通过天气预报、交通广播等渠道获取信息,及时调整行车计划。
8.休息与换驾:确保驾驶员在长途行驶中有足够的休息时间,避免疲劳驾驶,必要时应安排换驾。
9.夜间行驶安全:避免夜间行驶,如必须夜间行驶,则需采取额外的安全措施,如使用夜间驾驶眼镜,保持车辆清洁以减少眩光影响。
10.事故处理预案:制定交通事故处理预案,确保在事故发生时能够迅速采取有效措施,减少损失和影响。同时,对事故进行记录和分析,以便改进交通安全管理措施。
(三)环境保护安全
1.污染源检查:长假前对企业的污染源进行全面检查,包括废气排放、废水排放、固废处理等,确保处理设施正常运行,排放指标符合国家标准。
2.环保设施维护:对环保设施进行定期维护,保证其在长假期间能够稳定运行,不会因故障导致环境污染。
3.应急预案制定:针对可能发生的环境污染事件,制定详细的应急预案,包括泄漏处理、废水溢出控制等,确保能够迅速应对突发情况。
4.环保培训与宣传:加强对员工的环保知识培训,提高员工的环保意识,宣传环保法律法规,确保员工在长假期间能够自觉遵守环保规定。
5.监测设备校验:对环境监测设备进行校验,确保监测数据的准确性,为环境安全管理提供可靠依据。
6.环境风险评估:对长假期间可能产生的环境风险进行评估,包括自然灾害、人为操作失误等,采取相应的预防措施。
7.环保巡查安排:安排专人对企业内部及周围环境进行定期巡查,及时发现和解决环保问题。
8.环保物资储备:储备必要的环境保护物资,如吸油毡、防化服、中和剂等,以应对可能发生的污染事件。
9.环保法规遵守:确保企业的生产活动符合国家和地方的环境保护法律法规,避免因违规操作导致的环境安全事故。
10.环境安全记录与报告:长假期间,指定专人负责环境安全记录,对发现的问题及时记录并采取措施解决,长假结束后对环境安全情况进行总结报告。
七、隐患排查分级
1.隐患等级划分:根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率,将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。
-重大隐患:可能导致重大人员伤亡或财产损失,发生概率较高的隐患。
-较大隐患:可能导致较大人员伤亡或财产损失,发生概率中等的隐患。
-一般隐患:可能导致一般人员伤亡或财产损失,发生概率较低的隐患。
-轻微隐患:可能导致轻微人员伤亡或财产损失,发生概率很低的隐患。
2.隐患等级判定:由专业人员进行隐患等级的判定,必要时可邀请外部专家参与评估。
3.隐患等级标识:对不同等级的隐患进行明确的标识,以便于管理和跟踪。
4.隐患等级动态调整:根据隐患治理情况,定期对隐患等级进行动态调整,确保隐患等级的准确性和实时性。
八、隐患排查管理
1.隐患排查计划:制定年度隐患排查计划,明确排查范围、排查周期、排查方法、责任人员等。
2.隐患排查实施:按照计划开展隐患排查工作,确保排查工作全面、深入、细致。
3.隐患登记与报告:对排查出的隐患进行登记,填写隐患排查报告,报告应包括隐患描述、等级、可能后果、整改措施等。
4.隐患整改与跟踪:对排查出的隐患进行整改,明确整改责任人和整改期限,跟踪整改进度,确保整改措施落实到位。
5.隐患治理效果评估:对隐患治理效果进行评估,验证治理措施的有效性,对治理效果不佳的隐患重新制定治理方案。
6.隐患排查记录:建立隐患排查档案,详细记录隐患排查过程、整改情况及评估结果,以便于分析和总结。
7.隐患排查奖励与惩罚:对在隐患排查工作中表现突出的个人或集体给予奖励,对未履行隐患排查职责或造成严重后果的个人或集体进行惩罚。
8.隐患排查持续改进:根据隐患排查结果,不断改进隐患排查工作,提高隐患排查的质量和效率。
九、事故隐患排查报告和隐患建档监控
1.隐患排查报告:
(1)排查报告编制:每次隐患排查结束后,应及时编制隐患排查报告,报告应详细记录排查时间、排查人员、排查内容、排查发现的问题及评估结论。
(2)报告内容:隐患排查报告应包括隐患的具体描述、可能造成的危害、整改措施建议、预计整改时间等关键信息。
(3)报告审批:隐患排查报告应提交给相关负责人审批,审批通过后,报告将成为整改的依据。
2.隐患建档监控:
(1)隐患档案建立:对排查出的隐患进行分类,建立详细的隐患档案,档案内容应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限等。
(2)档案动态更新:随着隐患整改的推进,应及时更新隐患档案,记录整改进度和结果,确保档案信息的准确性和时效性。
(3)隐患监控:对重大隐患和较大隐患实施重点监控,定期跟踪整改进展,确保整改措施的落实。
(4)隐患闭环管理:通过隐患档案监控,实现隐患排查、整改、复查的闭环管理,确保隐患得到有效控制。
(5)档案查阅与共享:确保隐患档案的查阅便捷性,便于相关人员及时了解隐患状态,同时实现档案信息的内部共享,提高安全管理效率。
(6)隐患分析:定期对隐患档案进行统计分析,找出隐患发生的规律和趋势,为安全管理决策提供数据支持。
(7)档案保管:对隐患档案进行妥善保管,确保档案的完整性和安全性,防止档案丢失或损坏。
十、考核
1.考核目的:通过考核评估安全隐患排查治理制度的执行效果,确保安全管理工作落实到位,提高企业安全管理水平。
2.考核原则:
(1)公平公正:考核应基于客观标准,确保对所有部门和员工一视同仁。
(2)激励与约束并重:考核结果应与奖惩措施相结合,既要有激励作用,也要有约束效果。
(3)持续改进:考核应能够反映安全管理的不足之处,促进持续改进。
3.考核内容:
(1)隐患排查的及时性和全面性。
(2)隐患整改的效率和效果。
(3)隐患档案管理的规范性和完整性。
(4)员工安全意识和安全技能的提升。
(5)安全生产目标的实现情况。
4.考核流程:
(1)制定考核方案:明确考核指标、考核周期
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