城市生活垃圾填埋场安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料汇编完整版

12019年9月16日2第一部分风险分级管控体系 6 7 7 71.2.1法律法规及相关规范 71.2.2企业安全生产资料 81.3分级管控的内容及范围 8 81.4.1风险 81.4.2可接受风险 91.4.3重大风险 91.4.4危险源 91.4.5风险点 91.4.6危险源辨识 91.4.7风险评价 9 91.4.9风险分级管控 91.4.10风险控制措施 1.4.11风险信息 1.4.12风险分级管控清单 1.6.1总经理职责 1.6.2企业安全生产分管负责人 1.6.3生产管理部门(公司办公室) 1.6.4各生产车间 1.7工作程序和内容 1.7.1工作程序 1.7.2准备阶段 1.7.3制定风险判定准则 1.7.4风险点确定 1.7.5危险源辨识 1.7.6风险评价 1.7.7风险控制措施 1.7.8风险分级管控 221.8文件管理 1.9绩效考核 241.9.2效果 241.9.3绩效考核 251.10持续改进 1.10.1评审 31.10.2更新 1.10.3沟通 2.1编制目的 2.2编制依据 2.3总体要求、目标与原则 2.4适用范围 2.5职责分工 2.6单位基本情况 3.1企业危险源(风险点)及辨识标准 73 4.1安全风险分级管控工作机制 4.2安全风险分级管控工作责任体系 4.3安全风险分级管控工作制度 4.4安全风险管控流程 4.5安全风险辨识管理制度 4.6安全风险评估管理制度 4.7重大安全风险公示制度 4.8安全风险变更管理制度 4.9安全风险分级管控档案管理制度 4.10安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 4.11安全风险分级管控信息沟通制度 4.12安全风险分级管控教育培训制度 5.1风险管理培训教材 5.1.1风险管理的基本概念 5.1.2风险管理的内容 5.1.3危险源辨识与风险评价程序 5.2风险管理培训记录 5.3风险告知培训记录 6.1设备设施清单 6.2作业活动清单 6.3作业活动风险分级管控清单(样表) 6.4设备设施风险分级管控清单(样表) 6.5基础管理类隐患排查项目清单(样表) 6.6现场管理类隐患排查项目清单(样表) 4 第二部分隐患排查治理体系 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.3编制依据 1.4基本要求 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4生活垃圾填埋场基本情况表 2.5.1隐患分级 2.5.2隐患的判定标准 2.5.3隐患级别的确定 2.5.4隐患排查治理情况通报 2.6隐患分级治理 2.6.1隐患治理实行分级治理 2.6.2一般隐患的整改 2.6.3重大事故隐患的整改 2.6.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.6.6隐患治理验收 2.7档案管理 2.8评审与更新 3.1基础管理类 3.2生产现场类 4.2生活垃圾填埋场安全生产隐患排查标准 4.3职业健康安全隐患检查表 4.4垃圾填埋场评价打分参考表 4.5隐患整改通知单 4.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 5004.8生活垃圾填埋场无害化处理检查评定报告 5 5.1隐患排查治理清单样表 5.2隐患排查治理记录样表 5.3隐患排查治理公示样表 5.4隐患排查治理通知单样表 5.5一般隐患登记及整改销号审批样表 5.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 5.7事故隐患分类汇总表 5.8各专业隐患排查表参照 5.8.1安全基础管理隐患排查表 5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.8.3工艺隐患排查表 5.8.4设备隐患排查表 5.8.5电气系统隐患排查表 5.8.6仪表隐患排查表 5.8.7危险化学品管理隐患排查表 5.8.8储运系统隐患排查表 5.8.9公用工程隐患排查表 5.8.10消防系统隐患排查表 5506第一部分风险分级管控体系7第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办(2016)11号31号)《工贸行业遏制重特大事故工作意见》(安监总管四(2016)68号)中华人民共和国特种设备安全法(国家主席令(2014)4号)8国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知(安监总管四(2016)31号)《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改(山东省生产经营单位安全生产主体责任规定)的决定》山东省人民政府令第303号填埋场消防布局分区图号单元子单元/表1分级管控的内容及范围事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人9员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等1.5企业概况略1.6职责(1)提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、(2)成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作(3)组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职(4)发动全员参与风险辨识。司风险结果评审；负责对二级以上(含二级)风险及其控制措施的汇总、协调、1.7工作程序和内容持续改进(1)填埋场平面图(包括各个加工车间、辅助生产和维修、办公区)及周(3)组织架构图；(4)在用设备清单(特种设备可单列);(5)详细工艺流程；(7)外协或外包的类型(如采掘、土建、设备大修等);(8)已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施(可能在危险源清单中体现);(9)安全管理制度汇编；(11)应急预案及演练；(14)特种作业人员或需持证上岗人员台账；(15)安全专篇；1.7.3制定风险判定准则依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)判断是否存在重大危的后果的严重性(C)”的取值准则见(表7-1),对风险等级划分标准取值见(表求(万严重违反法律法规和标准5人以上死亡，或20人以上重伤以上司产重大国内影响40违反法律法规和标准3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重伤以上行业内、省内影响5潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤以上分装置停工地区影响不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求完全符合无伤亡1万以下形象没有受损风险等级划分(表7-2)实施期/1级其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160~/2级度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70~/3级著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20~/4级度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理/5级有危险无需采用控制措施，但需保存记录/序号名称区域位置12345678表(7-3)风险点辨识信息表(表7-4)险点名称型及后果1.7.5危险源辨识险点名称要危能导险级作业条件危险性评价法(简称LEC)。L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。根据加工企业的实际确定取值标准如下：事故事件发生的可能性(L)判断准则(表7-6)6相当可能。或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏3可能，但不经常。或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测；或未严格l可能性小，完全意外。或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经事故、事件或偏差。很不可能，可以设想。危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。极不可能。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。实际不可能。连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露非常罕见的暴露(<1次/年)发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则(表7-8)求(万严重违反法律法规和标准5人以上死亡，或20人以上重伤以上司产重大国内影响40违反法律法规和标准3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重伤以上装停行业内、省内影响5潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤以上分装置停工地区影响不符合上级或行业的安全方针、制度、丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求完全符合无伤亡1万以下形象没有受损实施期/1级立刻160~/2级度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70~/3级著危险可考虑