DB37T 3352-2018 甲醇行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofClassificationforProductionSafetyofmethylalcoholente山东省质量技术监督局发布12全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省甲醇行业企业安全生产特点编制而成。1甲醇行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与GB30871化学品生产单位特殊作业安全DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2882-2016、DB37/T2971-24基本要求4.1成立组织机构4.1.1企业应成立安全生产风险分级管控体系领导小组，由企业主要负责人任组长，分管负责人任副4.1.2企业主要负责人或分管负责人应负责风险识别、评价和控制管理工作。其它分管负责人应负责4.1.3主要负责人职责4.1.4分管负责人职责24.1.5主管部门职责——对部门、车间安全风险管控工作开展情况进行监督检查和考核。4.1.6业务部门职责4.1.7车间职责——建立健全车间安全风险数据库，实行动4.1.8班组职责生产风险评价，认真落实管控措施，及时汇总向车间上报风险分负责开展本岗位的安全风险分析工作，落实动态安全管控措施，记4.2实施全员培训4.2.2安全管理部门制订培训计划，组织公司级培训，设备、工艺、运行、检修、电气、仪表等专业部门领导和专业工程师参加，主要培训风险点划分原则、风险分析方法和DB37/T2882、DB37/T29714.2.4工段长或班组长组织本班组人员的培训，主要培训内容为岗位风险、事故后果及采取的管控措4.2.5各级保留培训记录，包括但不限于计划、课件4.3编写体系文件3评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等记录5.1风险点确定5.1.1.1设施、部位、场所、区域5.1.1.2操作及作业活动——按工段（工序）划分操作及作业活动，分为气化工段、甲醇工段，气化工段包括煤浆5.1.2.1风险点排查的内容），点名称、类型、可能导致事故类型、区域位置等，为下一5.1.2.2风险点排查的方法5.2危险源辨识分析5.2.1.1自下而上进行全员危险源辨识，填写分析评价记录；分析现有风险控制措施有效性；判定风——对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；——对于重大危险源、重点监管的危险化学品危险工艺应采用危险与可操作性45.2.3.2辨识危险源可从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能5.2.4.1危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆5.2.4.2危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环5.3风险控制措施5.3.1.1工程技术措施系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技55.3.1.2管理措施5.3.1.3培训教育措施术、新设备、新工艺要进行专项培训，若涉5.3.1.4个体防护措施5.3.1.5应急措施包括该危险源发生异常和事故状态下的控制措施。控制措施内容参考该工序或场所的现场处置方5.3.2.1通过落实改进和新增控制措施，降低危险有害因素的风险，并将改进和新增的控制措施形成5.3.2.2企业应根据自身组织架构，公司、部室、车间、班组、岗位各层级落实好控制措施。5.4风险评价按DB37/T2971-2017中5.4.5.5风险分级管控5.5.1.1风险分析和判定风险等级时，应分析评审5.5.1.2现有措施不能满足风险可接受程度时，应制订、落实改进措施，不同级别的风险应结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以5.5.1.3上一个级别管控的风险，下级应同时管控，根据责5.5.1.5风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况，可靠6编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其7应按照DB37/T2882-2016中第九条的规8A.2适用范围A.3职责分工A.3.1安全生产管理A.3.2人事部门A.3.3经营管理部门A.3.4其他职能部门A.4管理内容或要求A.4.1奖励事项（2）对隐患排查认真负责，发现隐患及时报告、处A.4.2处罚事项9（5）进入生产、检修现场或者在生产作业中不按规定穿戴序号12序号34567序号89序号气化炉工艺烧嘴抽现场机柜电气元器变换催化剂升温硫化低温甲醇洗装置低温甲醇洗装置低温甲醇洗装置低温甲醇洗装置低温甲醇洗装置作业活动清单12345（记录受控号）单位:检修12345678912345678912345671是23是456是78是9是是1是2是3是4是5是6是7是8是9是是是是是是是是是是是是是是是是是是是M5302是（记录受控号）单位：运保中心岗位：机械检修焊工风险点（作业活动）名称：动火作业No：YB1序号LSR评价级别管控级别施14、氧气瓶与乙炔瓶不按训上班期间员工正确佩戴防护133蓝序号LSR评价级别管控级别施26、角磨机、切割机砂轮按动火规程规范佩戴使用焊接现场准备灭火器236黄32、焊机等电动工具电源3、气瓶气源没有彻底关按焊接规程133蓝（记录受控号）单位：运保中心岗位：机械检修钳工风险点（作业活动）名称：机泵检修No：YB2序号LSR评价级别管控级别施护12、佩戴劳动防护用品不3、工具及材料准备不齐4、转动设备未断电、及窒息,触电,机械伤害按检修规程上班期间员工正确佩戴防护133蓝23、泵内存有有毒有害物窒息,灼烫,机械伤害按检修规程作业，温度236黄序号LSR评价级别管控级别施护32、泵基座下部缝隙内有3、泵房内地沟含易燃物料按检修规程作业，如在生产现场开规范佩戴使用焊接防现准灭器场备火236黄4触电,机械伤害按检修规程236黄（记录受控号）单位：运保中心岗位：叉车司机风险点（作业活动）名称：叉车运输No：YB3序号LSR评价级别管控级别施护14、作业环境狭窄或有杂,按检修规程经特种作业安全培人员持证上班期间员工正确佩戴防护133蓝22货叉未全部插入货物4、车辆载人、行驶中装载6、运载时，没有使用托按操作规按照厂内机动车辆管理236黄序号LSR评价级别管控级别施护盘3作业完毕检查135蓝（记录受控号）单位：运保中心岗位：管工焊工钳工风险点（作业活动）名称：受限空间作业No：YB4序号LSR评价级别管控级别施护1中毒和窒息,触电,按检修规必要时办理作业前安上班期133蓝序号LSR评价级别管控级别施护高处安全作业证,进入受限空间安全作业证，动火安全作全技术交底间员工正确佩戴防护22设备内存有毒有害物5、设备距离坠落基准面按检修规压236黄3进受限空间5设备内清出的污物随爆炸,火灾按检修规作业前气体分析合格，236黄序号LSR评价级别管控级别施护42设备内存有毒有害物按检修规办理登高作236黄52、分析处理不及时，设4、作业现场排污地沟有爆炸,火灾按检修规程在划定界区作业现场监护规范佩戴使用焊接防236黄6作业完毕检查133蓝（记录受控号）单位：运保中心岗位：车铣刨钻工风险点（作业活动）名称：机械加工No：YB5序号LSR评价级别管控级别施护15、砂轮磨损需更换、磨击设备安装上班期间员工正确佩戴防护133蓝24、床面摆放工件、工具5、在机床工作表面上敲击按机床规程规范佩戴防护236黄序号LSR评价级别管控级别施护手和身体太靠近正在旋33、太重的工件或卡盘工5、机床工作完毕没有及135蓝（记录受控号）单位：运保中心岗位：起重工风险点（作业活动）名称：起重作业No：YB6序号LSR评价级别管控级别施护1按操作规程特种作业安全培训合格，作业人员持上班期间员工正确佩戴防护133蓝21、吊运物品离地面太高，从人员装置上方越2、起吊物件长时间吊悬4、无专人或不熟练指挥支吊现场按操作规程吊现周辣警线装场围色戒236黄序号LSR评价级别管控级别施护3起吊完工检查触电,起重伤害按操作规程133蓝（记录受控号）单位：运保中心岗位：钳工管工风险点（作业活动）名称：手持电动工具作业No：YB7序号LSR评价级别管控级别施护12、工具外壳、手柄出现裂缝、破损；，有故障按操作规程人员持证上班期间员工正确佩戴防护1335蓝序号LSR评价级别管控级别施护4、刃具、钻头等刃锋钝5、机具使用前没有空载级21、操作机具不规范，机具运转不正常；2、超载使用机具；3、检查运转设备时不停机；4、没完5、把切割砂轮当磨削砂7、使用场所环境绝缘不好；8、使用机具姿势不按操作规程规范佩戴防护236黄3具开关没断掉；2、临时电源线没及时撤掉；3、刃具钻头等加工具没有卸掉；4、现场没有整理触电,机械伤害按操作规程133蓝序号骤LSR1准备工作按操作规程上班期间员工正确佩戴防护133蓝2高处作业1、作业人安全带挂接不牢上的工具零件没有防坠落设办理高处作规范佩戴236黄3作业完工后检查因施工拆除的防护围栏没有按操作规程作业文明施工133蓝序号LSR1装锚点挂接不牢靠或不规范；5、杂乱；6、作业人疲劳作业或身体有病；7、现场没有消防和气防应按操作规作业前要进行安全技术上班期间员工正确佩戴防护133蓝24、拆除的炉口盲板、预热烧嘴放打击扳手直接用手扶持或高处向面部直对炉口，清理炉口直接用手；7、煤浆管、氧气管、冷却水火灾,灼烫,气化炉内现场工艺确248黄3作完后查业工检按操作规程作业文按操作规程133蓝（记录受控号）单位：风险点岗位：所有区域工作任务：序号骤LSR施1理底格；盲板隔及导淋排液343黄2离343黄3认343蓝4栓击等事故结合车间季度业务培训每年2484蓝/5面盲板票证结合车间季度业务培训每年2364蓝/6片盲板票证结合车间季度业务培训每年2364蓝/序号骤LSR施7板盲板票证结合车间季度业务培训每年3393黄8栓盲板票证结合车间季度业务培训每年2244蓝/9结合车间季度安全培训每年2364蓝/收结合车间季度安全培训每年2244蓝/（记录受控号）单位：风险点岗位：所有区域工作任务：动序号LSR施1结合车间季度安全培训每年3393黄2结合车间季度安全培训每年2364蓝/3结合车间季度安全培训每年2364蓝/4结合车间季度安全培训每年2484蓝/5证；监护人结合车间季度安全培训每年2364蓝/6撑工结合车间季度安全培训每年2364蓝/7结合车间季度安全培训每年2364蓝/8无字2244蓝/（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：耐压试验序号LSR护12244223643程鞋23644224451225（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：微机综保试验序号LSR备注作2244236423642244核1225（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：摇测绝缘序号骤果LSR1作害2244证人员学习电气”2364隔认2364查害理2244量1225（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：清扫序号LSR状态、身体健康状况不好；3技理2244认；4工作前没有安全交底；5前检修人员验电236423642244（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：电机维修序号骤LSR准备工作1劳动保护穿戴不合格；2精2244办理票证开关柜编号错误；2安全措施不全，票证填写不全；3安全2364拆线、拆地脚及地线等现场准备2244电机托运1225拆电机端盖、22442244电机回装位2244空载通电机无遮拦；5空载运行时间理2244卫生清理1225序号骤LSR1现场卫生未清理；2工器具1225（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：更换刀闸、开关序号LSR1劳动保护穿戴不合用合格的工2244全，票证填写不全；3安全措施落实后未确2364拆下损坏或更换的2244安装新刀牢1225（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修序号LSR施1劳动保护穿戴2244措施落实后未确2484拆下损坏或更换的电1554安装新电2531现场卫生未清理；2工器具丢2364（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：照明序号果LSR11劳动保护穿戴不合格；2精神状态、身体健康状况不好；3工器具不齐全、不合格；5备品备件不合格害236421设备名称、供电回路错误；2安全措施3安全措施落实后未确认；4工作前没有24843害护15544换1备品备件携带不正确；2备件使用前未检测；3更换后连接或固定不牢固；4修害23645害2244（记录受控号）单位：运保中心工作岗位：电气检修工作任务：低压综保试验序号LSR备注12125232643验护1335411155（记录受控号）单位:运行保障中心岗位:仪表检修风险点（作业活动）名称:仪表检修序号LSR备注1动防护用品不符合要求；3、工具及材料准备不齐人员确认关闭根部业前检查关闭表头置换后及时采样分1、对员工进行安全及技2、作业人员必须按规定对员工进行安全及技能作业人员必须按规定劳保着装，戴1115蓝2法兰变送器上下法兰未固膜盒不平整或有损伤，拆卸冲洗水环，检查冲洗水环有损伤，冲洗水阀未关管路内存有有毒有害物1、修复或更换备件，检查关闭冲洗必要时穿戴隔热手拆卸时尝试泄压确开关位置，保证阀位全开，用高压水枪自内向外依次疏通正负取压管路，或用撬棍自外向内依次疏通正负取压1、按检修规2、作业环境配带防毒面3、办理受限联系外协化对员工进行安全及技能在拆卸过程中打开阀门的倒淋确认要佩戴便携式气体报警仪3364黄31、零点校准时正负法兰回装冲洗水环未更换安装前后须加新金属缠洗水阀前须更换阀1、按检修规程作业，用HART手操器进行零点校准时须将正对员工进行安全及技能佩戴便携式2125蓝序号LSR备注固双法兰变送器上下法兰器接线接反，或接地。6、未正确设置变送器量程；根部管路内存有有毒有害固双法兰变送器上正确设置变送器量套，必要时穿戴隔负法兰膜盒放置同一水平面；8、作业环境配带置风机通风设备；9、拆卸时尝试泄（记录受控号）单位：运行保障中心岗位：仪表检序号LSR备注11（个人工装、安全帽、警戒线、安全工具不齐全，工具有缺陷（温度原件受损伤。线路、管线压接不良3、使用电动工具、器械有缺陷，造成触电作业前联系运行人员确认关闭根部1、对员工进行安全及技能培训教育；2、作业人员必须按作业人员必须按规定劳保着111蓝使用合适的工具2工作现场交叉作业，高空坠场地面及地下设备、物品摆放妨碍检修操作，油品、杂物滑倒伤害。3、检修用脚手架搭设不合格，梯子防护不足造成坠落、挤间受限，有毒有害气体、物质伤害。中毒和窒触电,机械票，对作业面进行防护系工艺人员确认需检修测温元件具备交出检修1、按检修规程作业；2、修复326蓝办理好相关的序号LSR备注3拆卸测温元件时设备、管路有余压喷卸测温元件时设备、管路内存有有毒有害物质造成人件安装过程中发生弯曲、折断造成损坏中毒和窒息配带防毒面罩，设置风时完成泄压按检修规程作212蓝更换温度原件（记录受控号）单位：运行保障中心岗位：仪表检修工风险点（作业活动LSR1作安全及技能培训教育；2、作业人员必须按戴安全帽；3、检修方案措施班组级三级参加大修安全检修教育212蓝2门阀内存有有毒有害有毒有害气体、物殊天气，高温、严寒、大风、雨雪造仪326蓝LSR3业料块作业空间阀套抱死。罩212蓝4阀门机械伤管道或阀座内存有有毒误伤；2、作业时穿戴隔热手作业环境设置风机通风设备携带便携式气224蓝（记录受控号）单位:运行保障中心岗位:仪表检修风险点（作业活动）名称:不间断电骤LSR备注1作业1115蓝22364黄3常预备触电解救2125蓝（记录受控号）单位:运行保障中心岗位:仪表检修风险点（作业活动）名称:P序号骤LSR1作不高个体防护能动防护用品不符监护到位11152检修336432125（记录受控号）单位:运行保障中心岗位:仪表检修风险点（作业活序号骤LSR1准备工作1.人员安全意识不高个体防护能动防护用品不符1.确认工艺交出后再行1.作业前联系运行人员监护对员工进行安全及技能作业人员必须按规定劳11152统设备1.解除联锁；2.拆线测量标准信1.按联络票要佩戴防静电33643检修完1.恢复接线；2.在投入联锁1.按检修规程作业；2.监护2125（记录受控号）单位:运行保障中心岗位:仪表检修风险点（作业活动序号骤果LSR施1作监护到位须按规定劳11152操作一人快速插入32643常2125（记录受控号）单位：气化工段岗位：气化工段风险点（作业活动）名称：巡检No：序号LSR备注1与上班人员交接生产情况人员受伤其他伤害全155蓝2人员中毒其他伤和窒息仪每小时巡检一155蓝3步行上下楼梯容易被楼梯绊倒不慎滑到摔伤其他伤害加强员工安全122蓝4巡检运转设备衣服卷入转动部位其他伤害固正确佩戴劳动224蓝5烘炉观火烧伤其他伤144蓝6损摔伤其他伤害144蓝（记录受控号）单位：气化工段岗位：气化工段风险点（作业活动）名称：运行（DCS）操作No：LSR施1气炉温高化炉过氧煤比失调炉砖窜气法兰泄漏烫开展员工安提高业务能按规定穿戴劳保防护，佩戴气体报警仪，在上风口，与消漏点保现场急救及视155蓝2氮压机出口压力高管道法兰泄漏螺丝崩出物体打击加强员工安提高业务能按规定穿戴劳保防护，佩戴四合现场急救及视155蓝3沉降槽底流泵流量高灼烫严格执行工艺加强员工安提高业务能按规定穿戴劳保现场干净的冷水降温急救及122蓝4巡运设黑循泵检转备水环严密监控温度变化，及时倒加强员工安提高业务能按规定穿戴劳保防护，与区域保现场急救及视224蓝5严密监控流量加强员工安提高安全意按规定穿戴劳保防护，佩戴气体报警仪，在上风口，与消漏点保现场急救及视144蓝LSR施6高压煤浆泵出口压力缓冲罐异响管道法兰泄漏螺丝崩出物体打击加强员工安提高业务能按规定穿戴劳保防护，调整缓冲现场急救及视155蓝序号LSR增（改备注1确认气化炉氧气、煤浆炉头阀已关闭，并与气化炉断开氧气窜入炉内中毒和窒息155蓝2确认XV1104/XV1204/XV1205/XV1206高压氮窜入炉内息155蓝3开，炉内通风良好通风不畅息155蓝4板已导盲氮气窜入炉内息单155蓝5确认V1207LN前阀和旁路阀已关闭或断开氮气窜入炉内息155蓝6确认XV1221前止逆阀已加盲板或断开氮气窜入炉内息155蓝7已断开人员伤亡机械伤害155蓝序号LSR增（改备注8确认V1315/T1301中压氮盲板已盲氮气窜入炉内息155蓝9确认票证齐全，分析合格并有专人监护分析不合格或没有专人监护息224蓝LSR备注1设备安装调试单体试车合格动试车。提高安全意医155蓝2联动试车成单体试车提高安全意医255蓝3系统气密合格漏点扩大，影响正常生产，道和阀门等均已安装完密试验合格,保温及油漆都已完成。155蓝4检查公用介质到本工段影响开车处于备用状提高安全意122蓝5检查电气仪表正常、现场阀门影响开车进度，系统运行提高安全意224蓝LSR备注到位6气化炉安全联锁试验连锁误指示，造成气化炉跳车检查联锁运相关联锁阀门的动作情提高安全意2510黄7投运程序错误（误操作）提高安全意133蓝8升温速度不符合要求提高安全意2510黄9准备工作启车条件不具备，延误开车进度提高安全意224蓝启动开车工具不防爆碰撞产生火花统无较大煤气、氧气泄禁上人)。提高安全意155蓝升压提负荷导气炉温。氧煤比控制提高安全意155蓝停烧嘴冷却水时影响运行炉冷却水提高安全意155蓝LSR备注流量LSR增（改1气化炉降提温融渣30min提温过多融渣过多气化炉提温操加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护155蓝2按下停车确认程控阀门动作正常程控阀门动作不正常不到位确认以下停车加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护339黄3系统保压1小时合成气放空阀内漏调节阀基本关虑到烧嘴吹保循环保压一小上班期间员工正确佩戴劳动防护326蓝4关闭煤浆氧气炉头阀门卡涩加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护2510黄LSR增（改阀5冲洗煤浆管线冲洗不彻底加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护增加冲洗水236蓝6关闭合成气出工段手动阀门管道阀门处温度高加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护2510黄7系统泄压泄压速率过快其他伤害加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护248蓝8气化炉黑水切换阀门管道结垢其他伤害加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护线339黄9倒通现场氮气系统氮气置换氮气置换不彻底中毒和窒息加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护144蓝LSR增（改倒通抽引建负压引蒸汽未进行暖管合成气管线堵塞倒通开工吸引加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护144蓝拔烧烧嘴冷却水拔烧嘴时气化炉内负压波动其他伤害拆除工艺烧嘴法兰用临时法加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护339黄停烧嘴冷却水时影响运行炉冷却水流量其他伤害加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护155蓝系统水循环切为预热水循环预热水封槽前阀门管道不畅其他伤害加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护326蓝停预热水水循各塔罐液位系统水排放量大其他伤害加强员工安提高安全意上班期间员工正确佩戴劳动防护111蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：巡检序号LSR1准备工作工器具、安全保护用品准备不全，劳动保护用品准备不全定检2484蓝2中间罐区液位计不准确，报警仪损坏1554蓝3检查泵类设备电源线损坏裸露，静电接地损坏，泵体泄漏具1554蓝4检查精馏静设备类静电接地损失灵，法兰口泄漏2244蓝5管道焊缝有裂缝，法兰口泄漏2484蓝6槽液位计失灵，法兰口泄漏，示1335蓝序号LSR7压缩机喘振，压缩机超负荷运行，压缩机管线泄漏，静电接地损坏，安全阀损坏，报警仪损坏具2484蓝8收管道焊缝有裂纹，法兰口泄漏，膜损坏，静电跨接损坏，报警仪损坏2244蓝9区汽包液位计损坏，法兰口泄漏，静电接地损坏，安全附件失灵，设备焊缝有裂纹，报警仪损坏具1554蓝具2484蓝安全阀失灵，静电接地损坏，温度计失2484蓝序号LSR炉灵，耐火砖脱落，设备焊缝有裂纹，报警仪损坏，连锁失灵具电源线损坏裸露，静电接地损坏，泵体泄漏具1554蓝安全阀失灵，静电接地损坏，温度计失灵，设备焊缝有裂纹，报警仪损坏，连锁失灵具1554蓝液位计损坏，报警仪损坏，液硫池盖板损坏具1554蓝具2484蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：运行（DCS）控制序号骤LSR施1监控合成温度温度超标或降低应2484蓝2压力超标或降低范应2484蓝3监控合成液位液位超高或降低应2484蓝4监控压缩机组温度升高、位移增大、振动正大应2484蓝5区甲醇液位升高或降低、泄漏应2484蓝6温度变化、液位变化、压力变化应2484蓝序号骤果LEC备注1单体试车合格机械伤害机械伤害155蓝2系统气密置换合格漏点扩大，影响正常生产，155蓝3检查公用介质到本工段影响开车害122蓝4检查电气仪表正常、现场阀门到位影响开车进度，系统运行害224蓝5升温速度不符合要求，液击。害248蓝6投用机泵影响开车进度，系统运行害训248蓝7接气接气慢。变换炉超温224蓝序号骤果LEC备注害训8调节变换炉温度超温害训155蓝9调节成分流程检查不到位，生产波动害155蓝序号LEC备注1变换炉切气切气不及时248蓝切气需及时，防止内漏2关闭水煤气大阀阀门卡死248蓝确保自调阀完好3开启放空阀门开启缓慢换248蓝停车前做好预案，人员到达4N2置换置换不彻底训155蓝按要求取样分析5关闭蒸坠落155蓝佩戴安全带6关闭废锅补液阀液位不稳案155蓝中控人员随时关注液位7停锅炉水泵机械伤害155蓝按机泵停车规程8监控分离器液位串压案2510黄可关闭自调阀截止阀9停冷凝液泵机械伤害案155蓝按机泵停车规程序号LEC备注10检查现场漏点现场泄露息2510黄严格执行双人巡检序号骤LSR备注1现场准备工作完毕机械伤害，人员受伤155黄2现场阀门确认物体打击155蓝3N2置换漏点息155蓝4鼓风机开车机械伤害155蓝5变换炉升温烫伤、超温155蓝序号骤LSR备注6通入H2S或加入CS2中毒息2510黄7变换炉硫化烫伤中毒严格遵守操作规程执行监控变换炉温度2510黄8取样取样点不合适息毒248蓝9硫化完成切出变换炉烫伤中毒按规程执行里人员中毒方案执行155蓝鼓风机停车机械伤害1按规程执行日常维护155蓝序号LSR备注1程1225蓝2束1334蓝3用1225蓝4阀1224蓝5阀示253黄6流2364蓝7器253黄序号LSR备注8塔1554蓝91554蓝阀2484蓝阀253黄2484蓝格2484蓝格失2484蓝序号LSR备注阀示2484蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：净化风险点（作业活动）名称：净化系统停车序号LSR备注1变换炉切气阀门关闭不及时停2484蓝2控制废锅液位，及分离器液位自调阀内漏，或关闭不及时施1554蓝3停锅炉给水泵闭不严用停1554蓝4停外送蒸汽管道阀门温度高卡2244蓝5低洗系统切气阀案2484蓝序号LSR备注习6氨冷器液位控制稳定液位波动大，系统带液滑管理规定“五“三清洁”1335蓝7氮气置换置换不彻底具1554蓝8车惰走时间不完全，系统波动大习2484蓝9填料泄漏，阀门关闭不及时习1554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：净化风险点（作业活动）名称：闪蒸汽压缩机开车序号物、作业环境、管理）LSR11554蓝2材1554蓝3案1225蓝4案2244蓝5253黄序号物、作业环境、管理）LSR6统统案1335蓝7车花具习材1554蓝8动统1554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：净化风险序号LSR1阀1554蓝2口阀1554蓝3阀行1554蓝41554蓝5泵1554蓝序号LSR6开漏毒每小时巡检一1554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：净化风险点（作业活动）名称：闪蒸汽压缩机倒车序号LSR1示1335蓝2阀停1554蓝3阀1554蓝41554蓝5阀1554蓝6机机阀1554蓝71554蓝序号LSR81554蓝9理1554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：氨压缩机开车序号LSR1格1335蓝21554蓝31554蓝序号LSR41554蓝5阀1554蓝6气1554蓝7习1554蓝8车1554蓝91554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：氨压缩机停车LSR1息1225蓝2阀1334蓝31225蓝41224蓝5阀示253黄62364蓝7示254蓝LSR8息1554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：合成塔开车LSR12244蓝2响阀练1554蓝3练2244蓝41225蓝LSR练5习1225蓝6练1554蓝7合成加负荷气量波动、压缩机震动度练2244蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：合成塔停车序号LSR1练2244蓝2具程练1554蓝3练2244蓝4练1225蓝5置1225蓝6程练1554蓝序号LSR7练2244蓝81554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：合成开车序号LSR备注1吹扫不干净，有残渣1554蓝2漏点扩大，影响正常生产，1554蓝3影响开车1225蓝4影响开车进度，系统运行2244蓝序号LSR备注5联锁投用复位连锁误指示，造成无法开车2484蓝6压缩机开车启机条件不具备，延误开车进度1335蓝7温升温速度不符合要求图1554蓝8接新鲜气开车工具不防爆碰撞产生火花度1554蓝9合成加负荷流程检查不到位，生产波动1554蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：合成停车序号骤果LSR1停氢回收工具不防爆碰撞产生火花1554蓝2系统降负荷流程检查不到位，系统波动大害1554蓝3关新鲜气大阀工具不防爆碰撞产生火花具用1554蓝4停外送蒸汽管道阀门温度高行2244蓝5合成塔降温降温速度不符合要求害练2484蓝6合成系统放空泄压速度不符合要求害具练1335蓝7氮气置换置换不彻底练1554蓝序号骤果LSR8机工具不防爆碰撞产生火花具1554蓝9甲醇泄漏护练1554蓝序号LSR1变换炉内部检测变换炉内部存在有毒气体息155蓝2设备清扫机械伤害具155蓝3催化剂卸车机械伤害具护155蓝4催化剂吊装机械伤害护155蓝5催化剂进炉机械伤害155蓝6设备内部找平粉尘中毒息155蓝7完成设备人孔等回装机械伤害224蓝序号LSR8倒盲板准备硫化机械伤害具224蓝9升温硫化泄露息度155蓝序号LSR备注1装置停车停车操作失误行248蓝2装置泄压泄压速过快248蓝3系统隔离与系统无法有效隔离息服155黄4催化剂冷却催化剂温度高遇空气自燃行温服155黄5设备强制通风通风不良，有毒有害气体息服155蓝6变换炉进人拆除丝网机械伤害155蓝7催化剂扒卸催化剂粉尘息护248蓝8催化剂运离机械伤害行155蓝序号LEC备注1单体试车合格机械伤害案155蓝2系统吹扫完成堵塞阀门管道影响正常生产155蓝3系统气密置换合格漏点扩大，影响生产灾155蓝4系统置换引起火灾，爆炸，影响生产灾标慢122蓝5电气仪表到位影响开车进程，系统运行位案224蓝6公用介质到本工段影响开车行案248蓝7连锁试验误指示造成切气停车案133蓝8引发热膨胀，影响正常生产程案155蓝序号LEC备注9投料生产生产波动案155蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：合成风险点（作业活动）名称：硫回收停车序号LSR备注12244蓝2息2244蓝31225蓝4息2244蓝5应2244蓝62244蓝序号LSR备注7习2244蓝82244蓝92244蓝阀2244蓝阀2244蓝阀2244蓝序号LSR备注阀习2244蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：甲醇充装栈台序号LSR备注1示2484蓝2地1554蓝3备用1554蓝4息2244蓝序号LSR备注52484蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：高压氮气储罐No：1LSR11225蓝1225蓝2244蓝22244蓝32364蓝4好1225蓝52364蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：工艺烧嘴No：2LSR11225蓝1225蓝好2244蓝22244蓝3测2364蓝42125蓝52364蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：气化炉No：3LSR11225蓝1225蓝1225蓝22244蓝3人员每小时巡检一次2244蓝2244蓝42244蓝53264蓝3264蓝LSR6验3264蓝3264蓝72244蓝8烫收控2364蓝9度2244蓝控253黄地2125蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：烧嘴冷却水槽No：4不符合标准情况LSR1地脚螺栓无松定期专工专业穿戴劳动保1225蓝专业人员每周监测定期专工专业穿戴劳动保1225蓝衬里完好、无定期专工专业穿戴劳动保障2244蓝2每年外观检查每6定期专工专业穿戴劳动保障2244蓝3大修时检查、岗位人员每小时巡检一次定期专工专业穿戴劳动保障2125蓝4定期专工专业穿戴劳动保障1225蓝5接地线连接完好定期专工专业穿戴劳动保障1225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：烧嘴冷却水换热器No：5LSR11225蓝1225蓝2244蓝22244蓝32364蓝42244蓝5好1225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：事故氮压机No：6LSR11225蓝查1225蓝2244蓝22125蓝32244蓝42244蓝52364蓝62244蓝7响2364蓝82364蓝91225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：事故烧嘴冷却水槽No：7LSR11225蓝查1225蓝厚2244蓝22244蓝32125蓝4控1225蓝51225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：锁斗No：8不符合标准情LSR建议新增1地脚螺栓无穿戴劳动保1225蓝专业人员每周监测穿戴劳动保1225蓝穿戴劳动保2244蓝2每年外观检查每穿戴劳动保2244蓝3大修时检查、岗位人员每小时巡检一次定期专工专穿戴劳动保2125蓝4岗位人员时刻监控定期专工专穿戴劳动保2244蓝5接地线连接定期专工专穿戴劳动保1225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：锁斗冲洗水罐No：9序号检查项目LSR评价级别别建议新增1地脚螺栓无穿戴劳动保1225蓝专业人员每周监测一次、大修时检查穿戴劳动保1225蓝大修时检查、测厚穿戴劳动保2244蓝2每年外观检查每穿戴劳动保2244蓝3大修时检查、岗位人员每小时巡检定期专工专穿戴劳动保2125蓝4岗位人员时刻监控定期专工专穿戴劳动保1225蓝5接地线连接定期专工专穿戴劳动保1225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：锁斗冲洗水换热器No：10序号检查项目LSR评价级别别建议新增1地脚螺栓无穿戴劳动保1225蓝专业人员每周监测一次、大修时检查穿戴劳动保1225蓝大修时检查、测厚穿戴劳动保2244蓝2每年外观检查每穿戴劳动保2244蓝3堵漏的管数定期专工专穿戴劳动保2364蓝4定期专工专穿戴劳动保2244蓝5接地线连接定期专工专穿戴劳动保1225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：添加剂槽No：11号检查项目LSR评价级别别建议新增1地脚螺栓无穿戴劳动保1225蓝专业人员每周监测一次、大修时检查穿戴劳动保2244蓝大修时检查、测厚穿戴劳动保2244蓝2岗位人员时刻监控定期专工专穿戴劳动保2364蓝3大修时检查、岗位人员每小时巡检定期专工专穿戴劳动保1225蓝4岗位人员时刻监控定期专工专穿戴劳动保1225蓝5接地线连接定期专工专穿戴劳动保1225蓝（记录受控号）单位：气化工段单位：气化风险点（区域/装置/设备/设施）名称：预热烧嘴No：12序号LSR评价级别别建议新增1地脚螺栓无穿戴劳动保1225蓝专业人员每周监测一次、大修时检查穿戴劳动保1225蓝大修时检查、测厚穿戴劳动保2244蓝2定期专工专穿戴劳动保2125蓝3定期专工专穿戴劳动保2245蓝4定期专工专穿戴劳动保2125蓝（记录受控号）单位：岗位：液体储存系统风险点（区域/装置/设备/设施液氧储槽No：13序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础无下沉、倾斜、风化回检查制度2364蓝2储槽外壳储槽符合标准要求进行防腐处理2364蓝3焊缝无脱落、无裂缝回检查制度2364蓝4压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏格执行管理规定，氧含量报一次佩戴好个人携式氧气报警仪送往附近医院2364蓝5接口法兰法兰、垫片、螺栓无泄漏格执行管理规佩戴好个人携式氧气报警仪送往附近医院353黄序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6储槽、管线保温完好，符合要求日常检查,加强气管线进行检测佩戴好个人携式氧气报警仪送往附近医院3393黄7接地在规定范围内每年定期检验并取得合格的检查2244蓝8变送器无泄漏，指示准确维护、检查佩戴好个人携式氧气报警仪2365蓝9系统操作压力小于系统高限操作压力有远程监控、报警、联锁系统，爆破片严格执行操作人员及单位在放空及溢流期间施明火。利用专题学习会、每周一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。携式氧报警仪紧急停车，关闭入储槽阀门352红序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置系统操作液位小于系统高限操作液位有远程监控、报警系统严格执行操作人员及单位在放空及溢流期间施明火。利用专题学习会、每周一题等形式，对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。携式氧报警仪紧急停车，关闭入储槽阀门352红储槽外壳底部温度严格执行储槽外壳底部温度控制＞5℃温度低限报警，严格执行操作规程每季度组织业务培训253黄安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封进行检验并取得合格的检验报告253黄测温点仪表套管安装完好，无泄漏维护2364蓝爆破片资料齐全有备用爆破片日常检查,有损坏的进行更换3264蓝序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置动阀安装好，无泄漏，调整精准灵敏日常检查,有管理规定严格执便携式氧气报警仪送往附近医院253黄液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏有远程监控日常检查,有管理规定严格执行佩戴好个人携式氧气报警仪2125蓝手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏日常检查,有管理规定严格执行佩戴好个人携式氧气报警仪送往附近医院253黄气体成分入储槽液氧含量控制在指标内分析取样口严格执行操作规程4284蓝安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用有远程监控理规定并严格执行1335蓝20爬梯、护栏完好、无破损进行防腐处理佩戴好个人劳保用品送往附近医院2125蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：变换风险点（区域/装置/设备/设序号LSR1化236蓝2度236蓝3度236蓝4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6温236蓝7236蓝8L2SRS363蓝9236蓝155蓝好236蓝完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝阀警规定严格执行;236蓝警236蓝155蓝236蓝236蓝序号LSR缆（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：变换风险点（区域/装置/设备/设序号LSR1化236蓝2求度236蓝3度236蓝4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6温236蓝7236蓝8L2S3R6蓝9236蓝155蓝好236蓝完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝阀警规定严格执行;236蓝警236蓝155蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：变换风险点（区域/装置/设备/设施序号LSR1化236蓝2求度236蓝3度236蓝4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6温236蓝7236蓝8L2S3R6蓝9236蓝155蓝好236蓝完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝阀测规定严格执行;236蓝测236蓝155蓝236蓝序号LSR（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施序号LSR1化236蓝2求度236蓝3度236蓝4漏236蓝5236蓝序号LSR警行管理规定;6温236蓝7236蓝8236蓝9236蓝236蓝好236蓝完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝阀236蓝236蓝序号LSR155蓝236蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装序号LSR1化236蓝2求度236蓝序号LSR3度236蓝4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6温236蓝7236蓝8236蓝9236蓝236蓝236蓝序号LSR好完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝阀236蓝236蓝155蓝236蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/序号LSR1化236蓝2求度236蓝3度236蓝4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6温236蓝7236蓝8236蓝序号LSR9236蓝236蓝好236蓝完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝阀236蓝236蓝155蓝236蓝236蓝序号LSR（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施序号LSR1化236蓝2求度236蓝3度236蓝4漏236蓝5236蓝序号LSR警行管理规定;6温236蓝7236蓝8236蓝9236蓝236蓝好236蓝完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝阀236蓝236蓝序号LSR155蓝236蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施）序号LSR1化236蓝2求度236蓝3度236蓝序号LSR4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6温236蓝7236蓝8236蓝9236蓝236蓝好236蓝155蓝序号LSR纹，无不均匀下阀236蓝236蓝生155蓝236蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施LSR1化236蓝LSR2求度236蓝3度236蓝4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6236蓝7完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝8阀236蓝LSR9236蓝155蓝236蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施LSR1化236蓝2求度236蓝3236蓝LSR度4漏236蓝5警行管理规定;236蓝6炸236蓝7完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝8阀236蓝9236蓝155蓝236蓝LSR（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施）名序号LSR1化236蓝2求度236蓝3度236蓝4漏236蓝5警行管理规定;236蓝序号LSR6炸236蓝7完整、无严重裂纹，无不均匀下155蓝8阀236蓝9236蓝155蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施）果LSR1236蓝2求度236蓝3度236蓝4236蓝5装好，无泄漏警行管理规定;236蓝6236蓝7155蓝8236蓝果LSR9236蓝用155蓝236蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施）名果LSR1236蓝2求度236蓝3度236蓝4236蓝果LSR5装好，无泄漏警行管理规定;236蓝6236蓝7236蓝8236蓝9操236蓝漏236蓝236蓝155蓝236蓝236蓝用155蓝果LSR236蓝236蓝（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施）果LSR1236蓝2求度236蓝3度236蓝4236蓝5装好，无泄漏警行管理规定;236蓝果LSR6236蓝7236蓝8236蓝9操236蓝漏236蓝236蓝155蓝236蓝236蓝用155蓝236蓝236蓝果LSR（记录受控号）单位：甲醇工段岗位：低温甲醇洗风险点（区域/装置/设备/设施）名果LSR1236蓝2求度23