DB37T 3349-2018 载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南　　

DB37DB37/T3349—2018载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofAutomobilemanufacturingindustry2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布I1本标准制定了载货商用车制造行业企业风险分级管控体系建设的工作方险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引GB/T13861生产过程危险和有DB37/T2882-2016安全生产风险分DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分4.1.1主要责任负责人——确保成立体系建设推动领导小组和各专业工作组，组织制定体系建设24.1.2安全管理部门职责——组织各级部门对生产作业中综合考虑起因物、引起事故的诱导性——对危及人身安全的隐患或紧急情况，制定对应的应急预案同时4.1.3各部门职责各部门负责对所辖区域的风险识别工作，并对所辖区域危险源及时更4.1.4专业部门职责4.1.5其他人员职责风险分级管控体系领导组织及参与人员应充足且具备相应的管理或专业标准、规程；负责督促各级人员熟练掌握适用的危险源辨识、风险评价及风险管控的相——参与辨识人员负责本部门、本系统、本岗位的作业活动、工作各部门、各车间制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段组织员本单位风险点类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控为全面识别、系统评价风险点、危险源及准确管控措施，应收集必要3b)企业厂区总平面布置图、工艺流程图、消防系统图、设备布局图、设备设施清单、作业活动风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范用车制造行业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公示例：按区域场所划分如原料仓库、生产车间、储罐区、污水处理站、配电站等；按工序划分车身焊接工序、涂装工序、整车装配工序、车辆调试工序等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如涂装车间的前泳上线部位、前泳非常规作业示例：高处作业、危险区域动火作业、有限空间作业、企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营作业活动清单（见附录C）、设备设施清单（见附录D风险点内容应包含汽风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活5.3.1辨识方法45.3.2辨识原则危险源辨识按GB/T13861的界定对潜在的人的因素、物的因素、环境进行辨识，参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》充分考质。对作业活动进行危险源辨识应重点考虑人的因素、环境因素，对设备设施进行5.3.4辨识范围——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行——工艺、设备、管理、人员等变更，例如：生产工艺发生变化、5将评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险（对应一级风险、），后，才能开始或继续工作。企业有符合直接判定重大风险规定的风险，无论其“评价级别”载货商用车制造行业企业应根据本单位情况制定本单位重大风险直接判）：）；）；e)风险控制措施的制定应同时考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护、应急处置等6a)工程技术措施。包括通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除或减弱危害（例如：喷涂c)培训教育措施。包括对上岗人员进行岗位安全知识、应知应会、操作规程、法律法规等的培d)个体防护措施。主要指正确穿戴个人防护用品（例如：防护服、劳保鞋、安全帽、耳塞、防e)应急处置措施。包括编制应急预案，配备相应的应急物资并保证应急物资的数量充足、性能可能导致严重后果的作业活动以及危险性大、波及范围广、失控状态下可能导致严重后的设备设施、场所、区域应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控企业对于风险分级管控应根据企业自身特点划定管理等级要求，对企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，及时修改、更新包括全5.6.3风险告知制作岗位安全风险告知卡或告知栏，标明主要安全风险、可能引发事故类别、管内容，重点突出重大、较大风险，同时应考虑外来人员的管理，制作相应的外来人员参观卡等形式，对外来人员告知本企业存在的安全风险及主要注意事项，防止外来人员在不清楚现场情况的状况下，b)对于较大风险，各单位应在明显的部位设立“较大风险”标示牌或在进口区域醒目位置张贴分厂较大风险清单，注明较大风险名称、危害因素及防范措施等信息，同时7d)风险分级管控清单应作为职工上岗前的重要培训内容，使其在工作前清楚本岗位、工序存在企业应完整保存包括风险分级管控制度或作业文件、风险点台帐、设备设施风险分级管控清单等内容的文件成果；涉及重大、较大风险时，其辨制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理，如果企业建立了安全管理信——通过风险辨识与评价后，企业应清晰掌握本单位重点管控的内——通过风险辨识与评价后，企业对于内部重大风险的管理更加严格——明确了作业活动中存在的危险因素，进行有目的防控，职工能——通过风险辨识与评价后，企业内部安全检查及日常隐患排查更企业每年至少对风险分级管控体系相关内容及清单、控制措施进行企业宜建立并保存本企业内部的《作业活动类风险分级管控清单》82.各单位未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设3、岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安4、各二级单位安全生产管理部门及专业科室按照职责分工负责每月对车间况进行监督检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，对安全生产管6、对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全/环境激励管理制9风险评价方法指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发531发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险表B.2暴露于危险状态的频繁程度或危险状6321能>300万8421职业因素引起的干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风>180作业活动清单123456789业业业修），业业业业业业业业业业设备设施清单1否2否3否4否5否6否7否8否9否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是否否否否否是是否否否否否否否否否否否否是否否否否否否是否否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是否否否否否否LX1T-5.5m否否否否否否否是否否否否否否否否否否否否否否1评价级别责任单位责任人1作业活动类业1线级2线帘级3线级4线级2作业活动类1认.级2评价级别责任单位责任人2级3指级3作业活动类业1装确认.级2装伤级3装级4作业活动类1脚手案级2级3评价级别责任单位责任人3案级4案级5作业活动类业1条级2条案级6作业活动类1案级2落级3级7作1四4价级别级级责任单位责任人业活动类业器2器级3器案级8作业活动类1案级2级3案级9作业活动类1案级25评价级别级责任单位责任人作业活动类业1装案级2装案级作业活动类1案级2部案级3级作业活动类业1装案级2装级6评价级别责任单位责任人作业活动类业1挡部璃案级2挡级3挡指级作业活动类业1装级2装级作业活动类业1线级2线级7评价级别责任单位责任人3线级作业活动类1级2级3害镜级作业活动类业1架案级2架级作业活动类1工案级8评价级别责任单位责任人2级作业活动类业1机级2机级3机级作业活动类1级2离级作业活动类业1器伤案级2四9价级别级级责任单位责任人器离作业活动类1部案级2级3级作业活动类业1装级2装级作业活动类1级2案级评价级别责任单位责任人作业活动类业1池案级2池镜级3池级作业活动类1号案级2号级3号级4号级作1四价级别级级责任单位责任人业活动类杠2杠级作业活动类1柱案级2离级作业活动类1离级2认级作业活动类1脚案级2级评价级别责任单位责任人作业活动类1级2认级作业活动类业1液案级2液级3液级作业活动类业1液注级2液案级3四价级别级级责任单位责任人液作业活动类1注级2案级作业活动类1静电产生火灾.级2头。2.报警器定级3级4级5评价级别级责任单位责任人作业活动类1级2级作业活动类1认级2级3伤级4级5级1评价级别级责任单位责任人活动类品2级3级4认级5电"级评价级别责任单位责任人作业活动类1级2伤级3级作业活动类1运挑装级2运装级评价级别责任单位责任人3运挑装级4运挑装级作业活动类11..岗前理论、级2级3驶级4级评价级别责任单位责任人作业活动类查1业案级2业损案级作业活动类1业级2业级3业级设备设施类机1线渗油。2.压力表指示正常.3.安套级评价级别责任单位责任人无破损。4.接地2面接线进行点检，电源线无破损、套级3枪级设备设施类注注注1泵级2针指示正常.级3泵异响等现象。2.级设备设施链1条行无异响.级评价级别责任单位责任人类2级3到位。2.安全防级设备设施类1级2级评价级别责任单位责任人3效级4测级设备设施类1箱级2置胶管进行点检，级评价级别责任单位责任人3置级设备设施类1具级2级3改。2.急停开关级设备设施类机1级2级设备设施类吊1级评价级别责任单位责任人2箱级3级设备设施类1效级2训级3绳器训级评价级别责任单位责任人4车级设备设施类装饰线1级2柜好级3级4级评价级别责任单位责任人5级6损级设备设施类1级2评价级别级责任单位责任人3级4级5器级设备设施类机1级2管气级评价级别责任单位责任人设备设施类1案级2链案级设备设施类手1案级2级设备设施类箱1级评价级别责任单位责任人设备设施类机1效级2绳级3体案级设备设施类机1级2级评价级别责任单位责任人3级设备设施类1油护级2级3级设备设施类1级评价级别责任单位责任人2案级设备设施类箱1用级2火器进行点检，维护。2.消防水级3级评价级别责任单位责任人护设备设施类箱1套案级2箱套案级设备设施类机1线级2级评价级别责任单位责任人设备设施类1级2级设备设施类1常级2件级3件损级评价级别责任单位责任人4级作业活动类1运送装级2运送装级3运送装害器铲级作业活动类1接腕级评价级别责任单位责任人2接级3接级4接级5接级6级评价级别责任单位责任人接7接级8接级9接级接级级评价级别责任单位责任人接接级接定腕级接级接级评价级别责任单位责任人接腕级接害级作业活动类1后腕级2后作级评价级别责任单位责任人3后"腕级4后级5后腕级评价级别责任单位责任人6后级7后级8后级评价级别责任单位责任人9后级后级后级评价级别责任单位责任人后罩级后定级后级四价级别级级责任单位责任人后后级作业活动类1级2作级3四价级别级级责任单位责任人4级5训级6训级7训罩级8罩级9罩级评价级别责任单位责任人级训级训级级级作业活动类1训级评价级别责任单位责任人作业活动类业1装色训级2装色方训级3装色方训级作业活动类1训级2位训级3训级作业活动类查1业色级评价级别责任单位责任人2业色级3业色级作业活动类1效级2级3级4级5级作业活公1训级评价级别责任单位责任人2伤训级3训级4训级5道范级6级作业活动类1害训级2训级3训级评价级别责任单位责任人4训级5训级6训级7训级8离布训级作业活动类1车级2级评价级别责任单位责任人3"级4级5架散件拿取位置、级作业活动类1员训级2训级3评价级别级责任单位责任人训4训级5训级6训腕级7训级8级评价级别责任单位责任人罩9害训级上训鞋级作业活动类1件作腕级2件级3腕级伤评价级别责任单位责任人4腕级5级6腕级7级评价级别责任单位责任人8害级作业活动类1训腕级2害训腕级3级4级评价级别责任单位责任人5级6训级7训级8训级9训级训级评价级别责任单位责任人作业活动类1件级2件级3伤级4级5级评价级别责任单位责任人6级7级8级作业活动类1件罩级2件腕级3伤评价级别级责任单位责任人腕4级5级6级7级评价级别责任单位责任人8级9级级级级评价级别责任单位责任人作业活动类1腕级2级3级4伤级5部级6级评价级别责任单位责任人7车隙伤级8车隙作级9车隙级作业活动类1成级2级评价级别责任单位责任人成3成级4成级5成级6成罩级7级评价级别责任单位责任人设备设施类机1级2器级3损护级设备设施类机1柜好级2管路是否漏油、级3级评价级别责任单位责任人4态级设备设施类1机级2线器损级设备设施类1晰灯级2级评价级别责任单位责任人3绳级设备设施类机1线级2级3臂级设备设施类链1承护级2位级3条级设备设人1体级评价级别责任单位责任人训2好护训级3具靠护级设备设施类1训级2护训级设备设施类1套级2训套级设备设施类1套级评价级别责任单位责任人2计套级设备设施类统1色针级2器色级设备设施类机1置常级2好级设备设施类链1级2级评价级别责任单位责任人3级4级设备设施类1机级2线级设备设施类1级2四价级别级级责任单位责任人3响级4级设备设施类1色级设备设施类箱1损训级2箱训级设备设施1级2四价级别级级责任单位责任人类梯3梯垫级4修级作业活动类1室间时要鸣笛，2.级2级作业活动类1室级2升级员评价级别责任单位责任人作业活动类1色级2级3磷器级作业活动类1室级2落员级作业活动类1业级评价级别责任单位责任人作业活动类业1置级2胶业级3落器级作业活动类1级2级作业活动类1板级作业活动类1级2四价级别级级责任单位责任人作业活动类业1线伤色示级2线色示级作业活动类1级2室器车熄火拔钥匙、级评价级别责任单位责任人3室级4级作业活动类1车险级2件位级作业活动类1级评价级别责任单位责任人2级3级作业活动类1车级2件险级作业活动类业1中级2车级评价级别责任单位责任人3电级4电险级作业活动类1级2炸后进入的原则，专人现场监护，级3电鞋级评价级别责任单位责任人4开离不少于10米镜级作业活动类1烫级2肤级作业活动类1级2级设备设施类1柜级评价级别责任单位责任人2级3级设备设施类机1柜级2泵护级设备设施类1柜级2泵评价级别级责任单位责任人护设备设施类1级2锁色级3泵护握应急措施。2.级设备设施类1器级评价级别责任单位责任人2柜级3泵护级设备设施类1级2级3级4器级评价级别责任单位责任人5级设备设施类1护级2柜级设备设施类1级2具级设备设施类线1级评价级别责任单位责任人2级设备设施类车1级2级3级设备设施类线1息作业指导书培训.级2级评价级别责任单位责任人3级设备设施类机1柜色级2油色级设备设施类1米器级2片罩级设备设施类机1色级评价级别责任单位责任人2具色级设备设施类线1级2级设备设施类1级2级3级1栓评价级别级责任单位责任人设施类2级3级评价级别责任单位责任人4级设备设施类箱1线级2箱级设备设施类1常级2四价级别级级责任单位责任人件3件级4线级设备设施类器1道漏色级2色级3色启级评价级别责任单位责任人4确色级设备设施类1泵护级2级3机级4级1色漏评价级别级责任单位责任人设施类道2器色级3色级4色级设备设施类机1片级2级评价级别责任单位责任人3线动线级设备设施类1级2机尘级3线个线镜级设备设施类链1条级2级评价级别责任单位责任人3级设备设施类1色圈理级2色训级3色级评价级别责任单位责任人设备设施类房1机级2级作业活动类1板色品救助.级2级3伤级4级评价级别责任单位责任人5级6料级7态级8级作业活动类1级2杆级评价级别责任单位责任人3杆级4人杆级作业活动类1级2级3放级评价级别责任单位责任人作业活动类1级2色级3模色级4梁色级5保色息级评价级别责任单位责任人6色级作业活动类1级2色带级3级4级评价级别责任单位责任人5级作业活动类1护级2级3级4级评价级别责任单位责任人作业活动类1梁钩级2梁级3梁级4级5件钩级评价级别责任单位责任人6件人钩级作业活动类1级2伤级作业活动类1间级作业活动类1级评价级别责任单位责任人作业活动类1件手级2件级3级4电器级5件级作业活动类1件级2件级评价级别责任单位责任人3指级作业活动类1件级2级3级4件级5作级评价级别责任单位责任人作业活动类1级2级作业活动类1件级2件部级作业活动类1件级2件级3评价级别级责任单位责任人件4级作业活动类1级2级3级4级评价级别责任单位责任人作业活动类1级2件级3级作业活动类焊1级2级3级评价级别责任单位责任人作业活动类1级2级3级4级作业活动1级评价级别责任单位责任人类2级3级4作级作业活动类1级2栏级评价级别责任单位责任人作业活动类业1桶级2级3级作业活动类1级2级评价级别责任单位责任人3级4级5级作业活动类送1件级2件级3件落级4件级评价级别责任单位责任人作业活动类1训级2级3险闸，有人工作”级作业活动类1级2级3评价级别级责任单位责任人4件级5险级作业活动类1级设备设施类1器级2级3钻配磨削.级评价级别责任单位责任人4级5转级设备设施类机1器级2管级设备设施类机1级2油油站关级3器场配备消防器材.级评价级别责任单位责任人设备设施类1台级2级3轮级4罩级5站级6级设备设施类1损器级2四价级别级级责任单位责任人3级4置级设备设施类机1器级2级3象级4铆固级设备设施类1器级2四价级别级级责任单位责任人器链3级4级5铆固级设备设施类机1色关级2位级3箱器级设备设施类机1级评价级别责任单位责任人2器级设备设施类统1级2钳级设备设施类1级2级3级设备设施类1割接级2评价级别级责任单位责任人设备设施类1失级2线级3级4级5器级6绳级设备设施类1行级2四价级别级级责任单位责任人3级设备设施类1失级2器级3级4绳级设备设施类备1级2绳损级设备设施机1失级评价级别责任单位责任人类2绳级3灯级设备设施类1级2损级3级4板级设备设施类机1器级评价级别责任单位责任人2器级设备设施类机1绳级2具级设备设施类统1级2位级设备设施类车1制级2级设备设施类1器级评价级别责任单位责任人2