成品管理制度

成品管理制度

成品管理制度1

第一章目的和范围

一、目的

1.1.为使公司的仓库运作更加标准，保证公司资产的安全，特制定本规

定。

二、范围

2.1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管

理。

第二章货品入库验收

一、货品的验收

1.1.选购员完成选购任务，货到厂时应按时通知检验人员到仓库办理进

料检验手续。

12仓库保管员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定提请检

验人员进行检验。

1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括但不

限于如下工程：

1.3.1.产品数量；

1.3.2.产品规格、重量；

1.3.3.产品颜色；

134.产品内在品质。

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1.4.产品经检验后，检验人员认真填写“来料检验单”，注明来料检验的

情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应

通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依以下方式办理入库手续：

2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对，并区分以下情况处理：

a、货品品种、规格不全都的，则应办理退货；

b、货品数量缺乏的，则应通知供应商补足：

c、货品数量超过的，则应办理退货。

2.1.2.核对供货单位发票（符合国家税务规定）；

2.1.3.核对销货单；

2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

2.2.货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写“入库单”,

并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式四联，一联存根、一联仓

库记账、一联交财务、一份检验员留存。

2.3.货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立刻通知选购员与供

货单位交涉，办理退货或索赔手续。

2.4.外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》，并按本

制度第一部分有关品质检验的规定处理。

32公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理

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人员办理入库手续。

四、入库流程

1.1.入库验收的详细流程如附表。

第三章货品保管与保养

一、货品的保管与保养

1.1.依据不同类别、外形、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”,

“二齐”，“四定位”摆放。

1.1.1.三清：材料清、数量清、规格清：

二齐：摆放整齐、库容整齐；

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

1.12保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不

变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，恰当进行加垫、

通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装，存放不当应按时改进。

第四章货品出库

一、原、辅料出库管理

1.1.生产部门依生产需要进行领料时，保管员发料应按主管部门批准的

“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式X份，一份存根、一份仓库记

账、一份交财务、一份领料部门。附件二：出库单

12仓管员发料时一律施行先进先出，先进库的先发。

L3.有以下情形之一者，不准出库。

1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；

1.32凭单字据不清或被涂改；

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1.33未验收入库货品；

仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

2.1.产品成品出库时，必需按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,

方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”，由收货人签名。出库

单一式X份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

22有以下情形之一者，不准发货。

121.凭单印签不符不全，批准手续不符：

1.22凭单字据不清或被涂改；

1.2.3.未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

4.1.原辅料件因未运用完而需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上作

为领料的减项处理。

4.2.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上作为

出库的减项处理。

43成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产

品修理单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。

五、物品调拨管理

5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写“调拨

单”，并经部门负责人核准前方可进行实物的调拨。

第五章盘点及帐务处理

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一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1.1.保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次

全面盘点，盘点应做到：

1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提

出改进看法或措施，做好记录。

1.1.2.检查安全防火设备和措施器材等，发现问题按时向部门负责人汇

报并实行防范措施。

1.13清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，按时报

告领导。

1.2.盘盈、盘亏的处理

121盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准

后，按时进行帐务处理。

二、帐务处理

2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。

23每月3号前填报收、发、存月报表，报有关部门负责人或主管副总

经理。

第六章附则

一、本制度经公司总经理核准后于XX年XX月XX日起实施。

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1.目的：

通过建立、建全库房卫生管理制度，强化库房各个环节卫生的管理，

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特制定本制度。

2.范围：

本规定适用于公司物流部下辖全部仓库。

3.职责：

3.1库房库管员工作职责

3.1.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作的检查、

复核。

3.2库房保洁人员工作职责

3.2.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作。

4.详细程序

4.1程序

4.1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的

清洁工作，仓库管理员负责检查、复核，保证仓库卫生环镜。

4.1.2仓库周边的环镜应保持洁净、无积水、无杂物、无污染源。

4.1.3仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持洁净，对

门窗、物品器具、装备设备外表及墙面进行清洁，做好库区内的清洁工作。

保

证仓库无积灰、无杂物，保持仓库货架、货柜的清洁卫生。办公室保持

干净卫生，无积灰、无杂物，与办公无关的用品不得存放在桌面上

4.1.4仓库存放物料的外包装应保持洁净状态，每次验收物料完毕，以

及当天物料发放工作结束之后，仓库清洁员应按时进行物料外包装和库区

的清洁工作。

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4.1.5仓库清洁员在清洁工作过程中需留意物料外包装是否完好，如发

生严峻破损，应当立刻告知仓库管理员。

4.1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品，不得运用蛮

力，以防止包装破损，留意个人安全。

4.1.7运输工具、清洁工具等应在每次运用完毕后，清洁洁净，使之处

于随时备用状态，清洁工具需按规定进行定置。

4.1.8仓库清洁员每次运用完清洗池之后，应按时打理该处卫生。

4.1,9仓库内部人员以及外来人员不得任意携带与办公无关的物品进入

仓库，应留意个人卫生，防止产生污染。仓库内除必要的办公用具之外，

不

得显现私人或其它物品。仓库内不得吸烟，不得吃食品。

4.1.10仓库内有相应的防虫、防鼠装备，并严禁在库内投入杀鼠，杀虫

的有毒药饵。

4.1.11库区内物料按类别分区存放，摆放整齐,不得堆放杂物、废弃物。

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仓库管理员岗位职责：

一、认真执行公司各项管理制度和工作程序，听从上级指挥和相关人

员的监督检查，保质、按时完成工作任务。

二、熟识所管半成品的规格、型号、名称、颜色，结合仓库情况分门别

类存放，做到堆垛摆放整齐有序，品种区分明确，出入库盘点便利。

三、严把入库质量关；首先检查入库产品是否符合公司质量要求，然

后合格的开据有效入库单据，不合格拒收。批量不合格的产品要上报。

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四、严格履行出入库手续，确认核签有效出入库单据，根据先入先出

的原则出库，出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存，坚持单货不符

不出库的原则。

五、严把外购件的入库质量关；入库时首先检查物品的型号、规格、颜

色、光泽度、性能、数量等是否符合公司要求，合格的开具有效入库单，不

合格拒收并记录上报。

六、严把退换货管；认真核对所退换货的相关有效单据，退换货手续

和财务要相应，防止公司经济损失和仓库混乱0

七、账务做到日清月结，每月末必需盘点，协作公司财务做好盘点和

抽点工作。

八、做好仓库安全、防火和卫生工作，确保仓库、物品安全完好，库容

干净。

九、努力钻研本岗位管理技巧，主动主动提出合理化建议。

十、圆满完成公司交给的工作任务。

入库管理：

一、入库时检查所入库产品是否合格，合格产品入库，不合格产品有

权拒收不开单，如发现大量次品必需上报。

二、所入库的合格产品，入库单据必需填写完好，写清入库日期、产品

型号、名称、颜色、数量，并要有生产者本人和保管双方签名方可。

三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化，

四、半成品入库后必需按区、按排、定位摆放，以便出库、盘点时便利

查找。

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五、每天下班前，必需对每张入库单进行核对无误后，按时把2联单

交给财务精确输入电脑，账物肯定要保持全都。

出库管理：

一、半成品出库时，原则上采纳先进先出法。出库时必需依据生产计

划单领用，组装车间领用的半成品必需有车间主任（或指定人员）签字统

一领取。

二、领料单必需注明型号，规格，颜色，数量等，杜绝多领，否则仓库

管理有权拒领。

三、库存清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因并作出相应的

处理，如属短缺或需报废处理的，必需经领导审批签字后才可进行处理，

一律不准私自调整处理。

四、每天下班前，必需对每张出库单进行核对无误后，按时把2联单

交给财务精确输入电脑，账物肯定要保持全都。

其他管理制度：

一、仓库管路员要具备较强的责任心，按时上岗坚守岗位，不得无故

离岗、脱岗，对突发大事能按时处理和协调，以保证生产的顺当进行。

二、仓库内全部半成品必需摆放整理，场地每天清扫洁净，使工作场

地保持在洁净、干净、通道宽敞，制造和维护良好的仓储环境。

三、要以良好的心态对待本职工作，做到工作中安心、检验时细心、待

人时热心、遇事时宽心，努力提高自己业务力量和工作效率。

四、要做好上下环节的连接、协调、互相协作工作，以提高公司各个部

门的工作效率，为公司制造更大效益。

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一、油罐车安全设备、证照要齐全，性能要完好，里程表读数精确，司

机、加油员工作中必需穿静电安全服。

二、油罐车司机及加油员要把握油料防火、防爆根本学问，熟识油料

装卸、运输操作程序及要领。

三、每次执行出车任务前，要认真检查车况，不带故障行车。同时，杜

绝跑、冒、滴、漏现象发生。

四、装罐前，油罐车接好有效静电接地线，装油高度必需符合规定要

求，不得超装，高温季节要留有肯定的安全空容量，以防在运输过程中溢

油。

五、卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否全都，接好静电

接地线，各项准备工作检查无误前方可卸油。

六、油罐车只答应到指定油库装油或井场施工，本队任何人无权指派

超项任务，更不答应随便私自出车。

七、油罐车出车必需由生产办开据行车路单，按规定路线行驶，出车

时必需有加油员押车，严禁闲杂人员搭乘。行驶中不得私自转变路线。

八、油罐车司机不得有任何理由跑私车，不得有与生产工作无关的出

车行为，或酒后驾驶任何车辆，发现一次，立刻调离驾驶油罐车司机岗位。

九、娴熟把握车辆交通事故、车辆着火事故（大事）应急处置程序。

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一、施工安全管理

（一）施工现场的安全管理

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机房工程工程施工现场的安全管理是机房工程工程管理的重要组成部

分，是保证机房工程工程质量和进度的前提条件。

（二）机房工程工程施工现场的特点

机房工程工程的施工现场是施工因素的集中点，具有多工种立体交叉

作业，人、机、料密集，施工设备临时多变、人机流淌性大和风险系数高等

动态特点，属于事故多发的作业现场。

（三）机房工程工程施工安全管理的方针和目标

在进行机房工程工程的施工安全管理时，必需坚持，安全第一、预防为

主’的方针，通过教育、计划、组织、指挥、协调和监控等一系列针对性的

活动，对施工过程中人的担心全行为和物的担心全状态进行有效的掌握，

消退事故隐患、防止事故发生、削减事故损失，从而确保机房工程工程管

理的目标得以完成。

（四）机房工程工程施工安全管理的组织机构和职责

由企业法人托付的工程经理是机房工程工程施工安全管理的第一责任

人：由工程经理组建并领导的工程经理部是负责工程工程从开工到竣工全

过程的施工安全管理的组织机构。担当组织、领导施工安全的责任。

工程经理部应依据机房工程工程的特点建立施工安全管理体系和施工

安全责任制，从工程经理到详细的施工人员，在各自的工作范围内，全员

担当安全生产责任，对完成施工安全管理的目标负责。

（五）机房工程工程施工安全的管理措施

工程工程经理部应依据工程工程的特点、施工方法、施工程序、结合

相关的法规、标准和政策，编制针对性的施工安全保证计划。明确施工安

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全管理的目标，确定施工过程掌握的要求，实行合理的安全技术，配置必

要的资源，确保工程工程施工安全目标的完成。

施工安全保证计划应包括施工安全组织设计、实行安全技术措施和配

置必要的资源三个方面的内容。对工程施工过程中'人的担心全行为、物的

担心全状态、作业环境的担心全因素和管理缺陷进行针对性的掌握。

施工安全保证计划的实施应留意以下几个环节。

1.实施目标责任管理制

在“安全生产、人人有责”的原则下，工程工程经理部应依据工程工程

管理的总目标制订出工程工程施工安全管理的详细目标和责任，并将施工

安全管理的目标和责任分解到岗，落实到人。工程工程经理、安全员、作

业队长、班组长、操作工人以及分包人等都应当依据冬自岗位的施工安全

目标，签订各级施工安全责任书，认真履行施工安全责任。

2.实行牢靠的技术措施

工程工程经理部应针对工程特点、环境条件、劳动力组织情况、施工

作业方法、施工机械和供电设备等制定相应的防火、防爆、防尘、防水、防

毒、防触电、防物体打击、防机械损害、夏季防暑、冬季防寒、防疫、防环

境污染等方面的措施并形成相应的制度。

3.施工人员的管理要求

参与施工活动的人员部应当具有合法的，劳动手续，签订正式的劳动合

同，接受入场教育后，才可以进入施工作业现场从事相关的岗位工作，其

中需要重点留意的是以下几点：

(1)从事施工作业的人员应当身体健康，没有不顺应所从事工作的身

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体疾病和生理缺陷。

(2)施工人员应当具备所从事岗位工作的根本文化素养。

(3)对于施工过程中临时性的施工人员应当重点管理。

(4)确保施工人员，持证上岗、

4.安全教育与培训

除在严格执行三级安全教育制度外，工程工程经理部还应常常性的对

员工进行安全法规、安全学问、安全技能、装备性能、操作规程等方面的

教育与培训，并建立安全教育培训考核制度，考核成果应记人员工的个人

档案，考核不合格的员工不能上岗工作。

针对目前劳动力市场季节工、农民工局主导地位的情况，教育的重点

应以生产组织原则、环境、纪律和操作标准等为主。

5.持证上岗

施工工程应通过相关部门的安全资格生产检查并得到认可。

依据工作的内容和性质，全部从事施工管理与作业的人员，应当在通

过企业、施工工程安全检杳并取得安全操作认可证后，持证上岗。

从事特别工种作业的员工，除一般性安全教育外，还必需经过专业安

全技能培训，经考核合格并取得相关部门核发的安全操作合格证'后才可以

从事相关专业施工。

6.严格技术交底

在工程开工前，工程经理部的技术负责人必需对担当施工任务的作业

队负责人、工长、班组长和相关人员逐级进行全面、具体、有针对性的安

全技术交底。

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(1)安全技术交底内容包括工程概况、施工方法、施工程序、安全技

术措施等。

(2)安全技术交底的重点包括木工程工程的施工作业特点和危险点、

针对危险点的详细预防措施、应留意的安全事项、相应的安全操作规程和

标准(尤其是触及到新装备、新材料、新技术和新工艺的运用与推广时)

发惹事故后应按时实行的避难和急救措施。

(3)安全技术交底的根本要求包括工程经理部必需施行逐级安全技术

交底制度，纵向延长到班组全体作业人员：技术交底必需详细、明确，针

对性强；技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜

在危害和存在的问题；应优先采纳新的安全技术措施；定期向两个以上作

业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底；保持书面安全技术

交底签字记录。

7.安全检查

以验证工程工程施工安全保证计划实施效果为目的的施工安全检查活

动，是按时发现工程工程施工过程中的担心全行为和担心全状态，消退事

故隐患，防止事故发生的重要途径，是确保工程工程施工安全管理目标得

以完成的重要保证措施。

施工安全检查由工程工程经理负责，有计划、有组织的对施工的全部

过程、各个方位、全体人员的全面安全状况的进行检查，重点是对违章指

挥和违章作业的检查。

施工安全检查以自检为主，分为普遍检查、专业检查和阶段检查三种

类型，在详细执行的时分可实行定期检查、突击性检查和特别检查三种形

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式。

施工安全检查应当从查思想、查管理、查制度、查隐患、查整改和查事

故处理等几个方面入手，主要检查的内容有安全生产责任制、安全施工保

记计划、安全组织机构、安全技术交底、安全教育培训、持证上岗、安全设

备、安全标识、施工操作、安全记录、安全隐患、整改情况等。

施工安全检查在执行的时分还应当留意以下几个事项：

(1)坚持‘查改结合。施工安全检查不是目的，只是一种手段，通过施

工安全检查发现问题，解决问题，实行必要的整改措施来消退事故隐患，

防止事故发生才是最终的目的。对检查后的问题，应指定详细整改责任人、

制定详细整改措施、限定整改时间，认真进行整改，的确将危险因素予以

消退。

(2)安全检查要深化基层，紧紧依靠施工人员，坚持工程部与施工人

员相结合的原则，组织好检查。

(3)建立健全安全检查制度。

(4)建立安全检杳组织机构，配备必要的装备或器具，选拔具有较高

业务素养与水平的专业人员参与。

(5)安全检查必需做到有计划、有目的、有准备、有记录、有整改、

有总结、有处理、有复验。工程工程经理部应对每次安全检查的内容进行

记录，编写安全检查报告。

(6)施工安全的检查方法：看、听、嗅、间、测、验、析等。

(7)安全检查结果的落实。对施工安全检查过程中发现的问题，应指

定详细整改责任人、制定详细整改措施、限定整改时间，认真进行整改，

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的确将危险因素予以消退。

二、成品爱护

做好成品爱护工作，是机房工程工程质量目标、进度目标和本钱目标

完成的重要保证措施。

在机房工程施工中，常常会遇到如部分分项、分部工程已经完成，其

他工程还在施工；局部工程已经完成，整体工程还在实施；改建、扩建工

程的时分，用户单位的装备往往要求在施工过程中维持正常的运行等情况;

这个时分，假如不能实行必要的爱护措施对已经完成施工的成品或装备进

行合理的爱护，一旦发生成品或装备的损伤事故，势必会造成返修等人工、

器材、能源的消耗，有些时分还可能造成用户在运用过程中不得不进行修

理和改造，从而不行防止的带来了人工、材料的铺张和损失，有的还可能

造成工期延误甚至影响到机房工程的整体质量。

作好成品爱护工作，应当从以下几个方面来着手进行。

1.进行成品爱护教育

对全体施工人员进行成品爱护教育，使员工坚固树立质量观念、提高

成品爱护意识，确保员工在工程施工过程中，自觉爱惜公共财物，尊重他

人和自己的劳动成果。

2.成立成品爱护管理机构

施工现场成立成品爱护小组，由工程经理负责，布置专职人员负责成

品爱护工作，确保将成品爱护的责任落实到人。

3.制订成品爱护制度

制订切实可行的成品爱护制度并严格执行，如具体合理的工序交接制

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度，相应的奖惩制度等。

4.实行成品爱护措施

在多工种、多层次交叉流水作业的施工现场，制订科学的施工组织方

案，合理的布置施工挨次，根据正确的施工流程组织施工是进行成品爱护

的有效途径之一。

(1)合理的布置施工挨次，根据正确的施工流程组织施工。

(2)把成品爱护措施列入本专业施工组织设计，各专业的成品爱护措

施应列入技术交底内容。

(3)制订具体合理的工序交接制度，强化工序间的验收，上道工序相

对下一道工序都是成品，下一道工序的施工人员对上一道工序完好有爱护

责任。

(4)合理布置工序穿插，防止因工序布置不合理而发生的互相污染和

破坏。

(5)加工好的半成品注入工地后，应实行必要的爱护措施。

(6)实行护、包、盖、封等措施进行成品爱护。

成品管理制度6

为保证成品的安全存放，便于产品辨认和存取，防止堆放混淆，特制

定本制度。

一、操作流程与岗位职责：

1、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理布

置成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生

和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等

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的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入

库单》交销售部、财务部各一份。

1.2成品仓库管理员必需严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物

资的根本学问。成品码放原则为：堆放成品小板每层5件码好，大板每层

7件码好整齐。

1.3成品仓库管理员应在接到销管部开单确认商品单后，应明确产品规

格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单在仓库核对产品是否

齐全，是否符合发货要求，确认无误前方可组织发货。（特别情况可参考

《第一时间联系相关同事》）。

1.4进行发货装车时的现场跟踪，严格根据出货单发货，仓管员无权任

意转变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确

因特别原因需补充破损数量，必需由成品仓库主任签认前方可予以补损。

产品装车时，成品仓库发货员必需协同客户对产品数目、质量清点确认，

核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

1.5成品仓库管理员负责装车完毕后布置现场清理、地台板等相关事宜。

1.6成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前

将昨天《成品日报表》交相同事。

1.7每月低及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘

仓清点表》（一式X份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份

报总办）。

二、管理制度：

1、成品库管理员必需提前十五分上岗。

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2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必需严格根据销售部所开《出货单》发货。

4、搬运工装卸在发货时要听从库管员布置装车，如未按库管员要求发

货、装车且不听从管理，库管员有权警告、如情节严峻或不听有权开惩罚

单，而且向上级主管回报。

5、成品库的卫生应由库管员负责布置装卸工在下班前清扫洁净。

6、成品出库时，成品库管员、装卸工必需交替在岗发货。

7、非成品库人员在未经答应的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品

库内全部入库成品需办理出库手续前方可发出。否则，所造成的一切后果

由责任人自行负担。

8、成品仓库管员必需严格遵守岗位职责及操作程序。

9、以上如有违反，公司将根据《生产管理条例》予以惩罚。

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1、包装岗位按规定对产品进行包装后，在仓库的指定位置堆放，要求

堆放整齐，堆放高度应符合相关规定要求。

2、仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的名称、编号、数量及检

验状态等。

3、仓管员要常常对仓库的贮存产品进行巡查，检查产品堆码有无倒塌

及其他影响产品质量的情况。

4、成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质，以免造成对产品的污

染。

5、发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查，看其是否清洁、平整,

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有无锋利的突出物，如不符号要求，应催促装卸人员或运输驾驶员整改后

才能装车发货。

6、发货时应按发货单的数量进行并进行清点，以免造成多发或少发。

7、发货完毕后对库存产品进行清点并记录，做到帐、物、卡全都。

8、应常常对仓库进行清洁工作，以保持仓库洁净、卫生。

成品管理制度8

为了明确仓库人员的责任，标准产品入库，出库和库存管理。确保仓

库提供真实、精确、牢靠的数据，经公司领导研讨确定，特制定本制度。

第一条严各遵守公司各项规章制度，按时上下班，不准迟到、早退、旷

工，违者按相关制度规定处理。

第二条仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防潮、

防工伤事故的显现，严格执行现场安全管理的各项规章制度。

第三条仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按

安全管理有关规定执行。

第四条产品入库时仓管员（成品库统计）必需清点入库产品的数量，

做到数量精确。

第五条产品码放必需标准、整齐，按规定区域码放，码放要符合安全、

便利、节约的原则，提高仓容利用率，并明确标识，统一悬挂标识牌。做到

勤检查、勤整理，禁止存放个人生活用品。

第六条装箱人员装箱时晋格检查产品质量是否符合质量标准要求，发

现不合格的产品时应按时向主任汇报，成品库主任应按时联系生产经理、

销售经理，经生产经理、销售经理批准前方可装箱。

20

第七条装箱人员严格按派工单要求装箱，严把数量关，不准显现多装、

少装或混现象。

第八条产品装完箱后，封箱、打包要整齐、美观、大方。

第九条产品出库时，装车人员应合理搬运，防止在搬运过程中，产品

标识受到损坏，防止产品损坏。

第十条进出仓库严禁私拿物品，私动仓库物品。

第十一条爱惜仓库装备、设备、工具、器具，严禁摔、踩装备、设备、

工具、器具G

第十二条夜间无特别情况，不开仓库发货，确保安全。

第十三条为了便于产品的盘点，必需对库存产品建立保管账、卡，记

录反映产品出入库及库存情况。

第十四条产品盘点应在账账核对上进行，盘点时，依次逐垛逐品种清

点，并做好盘点记录，盘点须二人以上进行，要有监点人，一般情况下，须

有仓管人员一起进行盘点。

第十五条每月25日为仓库盘点时间，27日将盘点清况上报财务部。

第十六条产品的出入库作业程序按XX号文件《仓库作业管理规定》

执行。

第十七条违反本制度规定，视情节对责任人处以10—XXX元罚款，给

公造成损失的加倍惩罚。

第十八条本制度由仓管部制定，并负责解释、修订。

第十九条本制度自下发之日起执行。

成品管理制度9

21

1、库内禁止烟火，一律不准带火种、打火机等引火物入内，应按规定

配备合格的消防器材和防爆灯具。

2、每天工作前必需对库内外情况进行检查，发现异样，要爱护现场,

向领导和保卫部门报告，下班后关好门窗，断水断电，做好记录，库房钥

匙应妥当保管。

3、物资进库严格手续，清点数量，检查包装和质量。

4、垛好各种物资，要按不同品种的规定整齐垛好，要留出消防通道,

不得堵塞仓库的通道，门窗和消防器材°

5、物资出库下垛时，要自上而下，严禁抽垛底，防止塌垛和物资滚动

伤人。

6、对库内物资要不定期地常常检查，防止物资受潮、霉烂损坏。

7、仓库管理人员必需定期检查消防器材，保证完好。熟识运用各种防

火器材和扑救各类火灾的方法。

8、公休三日以上，要清查仓库，门窗贴封，上班后再进行全面检查。

成品管理制度10

一、职责

成品仓库管理员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，

以及待处理品的收、发、管工作。

二、入库

1、检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品

入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等

标识是否正确、标准以及外包装是否洁净等，符合要求的方可入库。

22

2、成品入库后应放置于仓库合格区内。

•待处理品入库，成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工

作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品

的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

•产品入库后，库管员应按时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规

格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并《产品标

识和可追溯性掌握程序》的规定做出标识。

•未经检验和实验或经检验和实验认为不合格的产品不得入库。

•库管员应妥当保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证

明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间挨次和产品的类别整理

装订成册、编号存档并妥当保管。

三、贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫

设备，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区

存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。详细要求

如下：

•库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、

保质期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂

产品型号标识牌即可；

•库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙

10〜20厘米，并与屋顶保持肯定距离；垛与垛之间应有恰当间隔；

23

•成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

•放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

•有冷藏、冷冻贮臧要求的成品均按要求贮臧于冰箱、冰柜、冷库或有

空调的库房。

四、发放

1、任何人提取成品时，必需有营业部打印的《出库单》。

2、成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《发货单》发放成品，发

放时应做到：

•认真核对《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹

不清楚、审批手续不完备的不得发放；

•发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的

才能发放；

•发放完毕，库管员应对《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥

当保管；

•发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放：

•同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。

五、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相

符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境

条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，按时解

决。

2、库管员应常常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识

24

脱落等现象应按时向直接上级报告，按时处理。对有保质期的产品要防止

失效。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放检验报告（顾客同意

的除外），但应按时报验，依据检验结果进行处理。若超过保质期，应按时

报验，并按《不合格品掌握程序》的规定处理。

3、仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，

年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应

掌握在规定范围。仓库内严禁烟火，不答应存放易燃易爆物品和其它危险

品（危险品库除外），并设置充足的消防器材。消防器材不答应占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并实行有效的安全防

护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为

合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置看

法办理，并作出待处理标识。

7、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时协作有关部门

按程序做好处理工作。

8、对于喷粉产品要严格根据产品的贮存条件贮存，常常检查并通风,

发现问题按时通知直接上级并与技术部联系，做到按时处理。

9、凡打开包装的成品，须重新包装，保证密封，不答应放开存放。没

有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包

括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超

25

过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

六、安全事项

1、上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丧失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担心全隐患。

成品管理制度11

一、阳极铜销售管理方法

1、销售部门销售阳极铜时购置方必需预付与购置数量价值相当的货款,

发货数量的价值不高于预付款额。

2、依据销售部门的申请，成品库组织发货，质检部门、合同购置方布

置人员严格根据国家或行业标准计量、采样、出样、制样，样品一式X份，

一份交质检部门化验，一份交对方，一份双方共同签字封口作为仲裁样品

放公司质检部门保存，保存期为三到六个月。

3、双方共同采样的计价“元素”的分析结果在国家标准允差范围内，质

检部门才能开出“进出厂物料检测单”作为最终结帐依据。若双方超差，则

按合同商定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，仲裁结果作为结算依据。

4、质检部门将“进出厂物料检测单”送交财务、销售部门，他们以此为

依据计算销售金额并开具发票。

二、硫酸的销售管理方法

1、市场行情较好销售部门在销售硫酸时，购置方必需予付与发货数量

价值量相当的货款。

2、依据销售部门的书面申请，成品库和质检部门组织发货、计量，对

不符合客户质量要求的硫酸不能出厂。

26

3、购置方检验后如发现质量不符合要求时，质检部门必需按时到对方

单位进行复检，双方如再有争议，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，

仲裁结果作为判断质量的依据。如不符合质量要求，则请示公司领导，由

领导商定后酌情处理，公司将追究质检部门的责任。

4、财务以计量单为依据计算销售金额并开发票，若价值量大于予付款,

经办人照旧合同将余款按时向笼，否则追究其责任。

成品管理制度12

为强化成品油大路运输安全管理，确保油罐汽车装卸、油品运输安全，

落实“安全第一、预防为主，全员动手、综合治理，改善环境、爱护健康,

科学管理、持续发展''的hse方针，特制定本规定。

对驾驶员和押运员进行成品油安全特性、装卸油作业操作规程、防火

灭火学问、消防器材运用方法以及突发大事的处置措施等专业学问培训；

根据国家油罐汽车运输强制保险的有关规定，参与相应的保险；建立和完

善各类突发大事应急预案，并定期开展演练；拥有专用运油车辆规模必需

符合当地交通运输管理部门的规定：按规定配备油罐汽车押运员。

油罐汽车应具备以下根本条件：

（一）车辆行驶证和危险化学品准运证等相关证照齐全。

（二）实际装载量不得大于核定装载量。

（三）罐体和附件良好有效，无影响强度的损伤、变形，无严峻锈蚀，

没有渗漏。罐体经有资质的检定部门检验合格。

（四）排气管安装有效防火帽，电路系统应有切断总电源装置。

（五）罐体必需设置静电接地端子，并在端子上方涂写明显标识；安

27

装导电橡胶拖地带，装油后保持触地。

（六）配备两只4公斤以上干粉灭火器，位置要摆放合理，运用便利。

驾驶员和押运员应具备以下条件：

（一）驾驶员、押运员应持有所在地方政府主管部门颁发的从业资格

证书和相应培训合格证。

（二）必需接受有关成品油安全特性、装卸油作业操作规程、防火灭

火学问、消防器材运用方法以及突发大事处置措施等方面的岗前培训，经

考试合格前方可上岗。

（三）定期参与岗位安全教育、安全培训和预案演练。

（四）按规定穿着防静电工作服上岗。

油库装油管理

油罐车入库前，应做好以下工作：

（一）进入油库前，油库工作人员应对油罐汽车防火帽、灭火器、防静

电胶带及有关证照等进行检查，发现不符合安全条件的油罐车，拒绝入库。

（二）驾驶员、押运员应穿防静电工作服，遵守入库安全管理制度，履

行入库手续前方可入库。

油罐车装油前，应做好以下工作：

（一）发油工作人员引导油罐汽车安全停靠在精确位置，驾驶员帮助

工作人员按货单核实油料品名、规格和数量。发油工作人员检查确认油罐

汽车装备完好、放油阀关闭、发动机熄火、车钥匙拔出，并在油罐汽车前

面设置警示牌。

（二）装油前，连好具有报警功能的静电接地线，鹤管插到罐底部并

28

放好防溢油报警探头后，发油工作人员发出装油指令。

装油作业时应做好以下工作：

（一）严格掌握输油速度，禁止喷溅式作业，遇有雷鸣电闪、发生火警

等异样情况，立刻停止收发作业，根据发油工作人员指令，实行相应安全

措施。

（二）禁止运用手机、禁止修车作业。

（三）实行有效措施，防止溢油。

（四）装油作业期间，驾驶员、押运员和发油工作人员必需全过程在

场监控。

装油作业完毕的安全管理：

（一）装油完毕，稳油2分钟以上，拨出鹤管、关闭罐口、撤除静电

接地线，并由发油工作人员检查确认，移开警示牌，发出指令后车辆方可

驶离。

（二）油罐汽车驶至门卫处，办理有关手续前方可出库。

加油站卸油管理

油罐汽车进入加油站卸油作业前，应做好以下工作：

（一）卸油作业前，油站工作人员引导油罐汽车进入车位，备好消防

器材，连好静电接地端子，对油罐汽车铅封进行检查，核对所运油品的品

种和数量，并在油罐汽车前设置“正在卸油，严禁烟火，警示牌。

（二）油罐汽车静置15分钟后，方可计量；驾驶员将卸油胶管与油罐

汽车卸油口联结坚固，卸油员将卸油胶管与加油站油罐卸油口联结坚固。

（三）卸油员检查确认与卸油罐联结的加油机是否已停止加油作业，

29

检查确认卸油管线联结是否正确、坚固。卸油员和驾驶员双方履行确认手

续后，卸油员发出卸油指令。

卸油作业时应做好以下工作：

（一）卸油员开启加油站油罐卸油管线阀门，驾驶员缓慢开启罐车卸

油阀，卸油员监督检查卸油管线、相关闸阀等装备运行情况，随时准备处

置突发大事。卸油员、驾驶员、押运员必需全过程在场监卸，严禁离开。

（二）严格掌握输油速度，禁止喷溅式卸油，遇有雷鸣电闪、发生火警

等异样情况，立刻停止卸油作业，根据加油站卸油员的指令，实行相应安

全措施。

卸油作业完毕的安全管理：

（一）卸油完毕，卸油员确认罐车油品卸净，驾驶员关闭罐车闸阀，排

空卸油胶管余油，卸油员关闭加油站油罐卸油管线阀门，撤除卸油管。

（二）卸油员检查确认罐口盖是否关闭紧固并加铅封，撤除静电接地

线，移开警示牌，发出指令并引导汽车安全离站。

成品管理制度13

第一章总则

第一条为了强化油罐车成品油运输的安全数质量管理，确保油库、加

油站安全及油罐车的运输安全，不发生油品数量和质量事故，依据集团公

司《成品油运输安全管理规定》（中国石化安[20XX]538号）特制订本规

定。

第二条油罐汽车装卸油作业必需根据《装卸油作业规程》进行，严禁

违章操作。各油库、加油站要强化对油罐汽车出入库和作业现场的安全巡

30

查。担当成品油运输单位要标准油品运输车辆的管理，遵守各项法律法规

和，确保企业的安全和正常经营。

第三条全部承运商、运油车辆及驾驶员应严格执行本规定。

第二章机构人员设置及职责

第四条根据“谁主管、谁负责”的原则，公司各级经营管理部门为成品

油大路运输安全管理的主管部门。负责成品油大路运输的日常安全管理及

承运商的安全监管。各级安全管理部门负责成品油大路运输的安全监督。

第五条公司经营管理部门要催促承运商依据国家有关规定和集团公司

要求，制定完善油罐汽车运营和管理的hse责任制，建立健全各项管理制

度和考核机制，并将自有和挂靠车辆统一纳入正常的管理中。并要将本单

位油库、加油站的有关制度、规定发到承运商，催促承运商制定详细的落

实措施，并进行落实。

第六条公司经营管理部门要对承运商准入条件进行检查核实，与承运

商签订hse协议，明确双方的hse（安全、环保）责任。

第七条各级经营管理部门要对承运商安全、环保管理人员以及驾驶员、

押运员进行以集团公司、内蒙公司安全环保制度为主要内容的安全培训，

经考试合格方可布置油品运输业务。

第八条作业承运商的管理部门，经营管理部门要每年对承运商的营运

资质进行检查，对承运商的安全、环保业绩进行年度考核，建立承运商安

全、环保业绩档案。对承运商及油罐车进行不定期安全检查，对安全管理

存在突出问题的，或证照不全、不具备安全营运条件的承运商（含油罐车），

应暂停其承运业务，责令进行整改。在规定期限内未完成整改的，取消其

31

承运资格。

第九条在陕西公司的各分公司之间应建立承运商的信息共享机制，防

止不符合准入条件或安全、环保考核业绩不达标的承运商（含油罐车）在

系统内异地承运油品。

各油库、加油站应定期向经营管理部门、零管部门、门反应承运商（含

油罐车）装卸油作业环节的安全环保情况，经汇总后，经营管理部门向承

运商反应各油罐车在装卸油作业环节的安全环保情况，确保对承运商的安

全监管到位0

第三章承运商准入条件

第十条承运商必需具备以下条件：

（一）企业法人营业执照、税务登记证、道路运输经营答应证等相关

记照齐全。

（二）设置安全环保管理部门或专职安全环保管理岗，负责安全环保

的日常管理。安全环保管理人员应具备相关的专业学问和管理经验。

（三）建立健全以安全责任制为核心的安全管理制度以及合适大路油

品运输企业的安全、环保管理体系。

（四）对驾驶员和押运员进行成品油安全特性、装卸油作业操作规程、

防火灭火学问、消防器材运用方法以及突发大事的处置措施等专业学问培

Ulo

（五）根据国家油罐汽车运输强制保险的有关规定，参与相应保险，

并取得保险文书或财务担保证明。

（六）建立和完善各类突发大事应急预案，并组织定期开展演练。

32

（七）拥有专用运油车辆规模必需符合当地交通运输管理部门的规定。

（八）根据规定配备油罐汽车押运员。

第十一条油罐汽车应具备以下根本条件：

（一）车辆行驶证和危险化学品准运证等相关证照齐全。

（二）实际装载量不得大于核定装载量。

（三）罐体和附件良好有效，无影响强度的损伤、变形，无严峻锈蚀，

没有渗漏，罐体经有资质的检定部门检验合格。

（四）排气管安装有效防火帽，电路系统应有切断总电源装置。

（五）罐体必需设置静电接地端子，并在端子上方涂写明显标识；安

装导静电橡胶托地带，装油后保持触地。

（六）配备两只4kg以上干粉灭火器，位置要摆放合理，运用便利。

（七）经具有国家相应计量检定资质机构检定，并出具相应罐容表。

第十二条驾驶员和押运员应具备以下条件：

（一）驾驶员、押运员应持有所在地方政府主管部门颁发的从业资格

证书和相应培训合格证。

（二）必需接受有关成品油安全特性、装卸油作业操作规程、防火灭

火学问、消防器材运用方法以及突发大事处置措施等方面的岗前培训，经

考核合格前方可上岗。

（三）定期参与岗位安全教育、安全培训和预案演练。

（四）按规定穿着防静电工作服上岗。

第四章油库装卸油管理

第十三条油罐车入库前应做好以下工作：

33

（-）油罐车驾驶员要熟知《油库人员、车辆出入库安全管理规定》和

《卸、付油场地管理规定》。初次进库的油罐车驾驶员入库前应接受油库

有关人员对上述两个《规定》内容的教育。

（二）油库门卫必需按《油库人员、车辆出入库安全管理规定》的内

容，对入库的油罐车进行检查。油罐车入库前要主动接受油库人员的检查。

检查内容包括：车辆的安全状况，是否存在不答应带入的物品，是否渗漏

等；驾驶员手机关闭，禁止随身携带，烟火固定存放，着装符合规定等；门

卫对油罐车驾驶员的驾驶证、危险货物从业答应证、押运证等证件进行检

查，证件不全或不符合要求不准入库。

（三）只准驾驶员本人驾车入库，其他人员不得进入库内。等候卸油

的车辆，驾驶员不得离开车辆，不得进入油库化验室、计量室等工作间。

（四）入库前驾驶员负责复查油罐车出油阀门是否关闭等情况，排解

一切担心全因素前方可入库。

（五）驾驶员饮酒后或身体不适时应停车休息，不得进入库内。

（六）冬季油罐车顶部有积雪、冰时，必需清扫、处理前方可入库、

站，确保上车作业人员安全。

（七）在入库前要检查是否有随车的油品数量单和质量合格证。合格

记（单）应注明车辆牌号，否则，不得入库。

（八）非专用车辆（包括带挂车的、卸油快速接头为非标准的等不符

合油罐车安全技术标准的）严禁入库。无电瓶防雨胶盖的车辆，不准入库。

（九）油罐车驾驶员必需履行入库登记手续，经油库门卫确认符合入

库条件后，方可入库。

34

（十）存在车辆接地拖带长度不够；罐体渗油、漏油；未安装防火帽、

汽车电瓶接线柱（+、X极）暴露在外和未携带灭火器或灭火器失效等问题

时，门卫有权阻挡油罐车入库。

第十四条油罐车入库时按标识指示线路行驶，时速不得超过5km/h,上

下地磅不得超过3km/h。油罐汽车在过磅和接卸、灌装作业时，应根据油库

管理人员指定的位置停车。

第十五条油罐车装油前，应做好以下工作：

（一）对灌装油品的油罐车入库后，必需根据油库要求停靠在鹤管正

下方，保证鹤管升降自如，停车位置不当时重新对位。

（二）油罐汽车进入作业现场，驾驶员应帮助有关人员按货单核实油

料品名、规格、数量，检查装备完好状况，油罐汽车停靠位置精确、安全，

熄灭发动机、接好静电接地线；四周20米范围内无明火；驾驶员要将钥匙

挂到指定位置，将“正在作业”的hse标牌放置在车辆前方的指定位置。

（三）同一车辆在灌装不同油品时应对油罐进行清洁，以确保油品质

量合格。灌装油品车辆罐内存有上次余油时，油库不得灌装，以免引起质

量纠纷。

（四）灌装油品时，鹤管插入罐底，距底部不大于20cm；装油时要严

格掌握流速；装油高度必需符合安全高度规定，不得超装，以防在行车中

溢油。

第十六条油罐车装油时应做好以下工作：

（一）装油过程中严禁开关驾驶室，严禁修车、擦车和清扫工具箱，不

能敲击金属等简单产生火花的物品。

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（二）油罐车发生溢油等意外事故时，要听从油库值班人员的指挥，

车辆不得任意启动，以免发生火灾事故。

第十七条甲乙类油品装油完毕后，必需稳油2分钟后才能提升鹤管，

然后撤除防静电接地线。经有关人员检尺铅封，关严拧紧罐口盖后，方可

驶离。

第十八条驾驶员必需确认罐盖是否关闭，鹤管、探头是否复位，装油

员是否下车，地线是否撤除后等，符合安全条件方可启动车辆。

第十九条装、卸油车辆在打铅封时，应有专人检查、登记，并妥当保

管。

第二十条油罐车出库时门卫要认真验票，单位、品名、数量与出门证

相符时放行。

第二十一条油罐车接卸要做好以下工作：

（一）入库站的油罐汽车须根据油库计量程序执行。要经稳油后，通

过磅或液位计量确定油品数量，如超过误差，要根据有关计量规定或《运

输协议》规定进行处理。经验收确认的油品数量，填入入库油品计量记录

单中。油品损耗较大的，根据有关计量或《运输协议》规定处理。

（二）对入库站油罐车要每车计量油罐水高，油中含水或杂质的不得

接卸。

（三）对经计量确认的泊罐汽车，由油库质检人员根据油品取样规定，

进行取样。油品检验工程根据油品入库检验规定执行。

（四）对经检验发现油品质量不合格的，要进行复检。对复检仍不合

格的，不得接卸。同时要将油样根据规定封存，将检验结果上报油库领导，

36

并逐级进行上报进行处理。

（五）对来油的油罐车在引导油罐车入位停稳后，核对罐车与卸入油

罐中油品的品名、规格是否全都，并检查防静电接地装置的联结是否完好。

（六）卸油时必需采纳密闭卸油方式，卸油管与油罐进油管的联结，

必需采纳快速接头，严禁将输油管放入计量口卸油。各项准备工作检查无

误后，并应先稳油15分钟后，方可进行计量和化验取样，经计量和检验确

认合格，值班主任签字后，方可卸油，流速掌握在5m/s以内。

（七）卸油毕，排空管线余油，关闭阀门撤除防静电接地线，装备复

位，办妥交接手续并记录。

第二十二条雷雨期间和高温季节的中午宜暂停进行甲乙类油品装卸作

业。

第二十三条油品装卸作业过程中，严禁擦拭罐车或用油清洗擦拭其他

物品，严禁按电喇叭、修车，不能敲击金属工具、石块等，对器具做到轻抬

轻放，照明必需运用防爆灯具。

第二十四条驾驶员在油品装卸作业过程中不得远离车辆，应协作现场

作业人员做好安全防范工作，并强化巡察，严格现场明火管理，严防事故

发生。严禁进入油库化验室、计量室等工作间。

第五章加油站卸油管理

第二十五条油罐汽车进入加油站卸油作业前，应做好以下工作：

（一）卸油作业前，油站工作人员引导油罐汽车进入指定车位。设置

隔离警戒线，备好消防器材，联结好静电接地端子，对油罐车进行铅封检

查，核对所运油品的品种、规格、数量，并在油罐车前设置“正在卸油、严

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禁烟火”警示牌。

（二）油罐车静止15分钟后，方可进行计量。计量要测量油罐车油高、

水高、油温。计量完毕后，驾驶员、卸油员将卸油胶管与油罐车卸油口、油

罐卸油口联结坚固，并经值班长进行复核确认。

（三）卸油员检查确认与油罐联结的加油机是否已停止加油作业。计

量卸油罐的空容量，并进行油罐车油量与卸入罐容量进行体积比对，确认

可以卸入量。卸油员和驾驶员双方履行确认手续后，经值班长审核，发出

卸油作业指令。

第二十六条卸油作业时应做好以下工作：

（-）卸油员开启油罐卸油管线阀门，驾驶员缓慢开启罐车

卸油阀门，卸油员监督检查卸油管线、相关阀门等装备运行情况，随

时准备处置突发大事。卸油员、驾驶员、押运员必需全过程在场监卸，严

禁离开。

（二）严格掌握卸油速度，禁止喷溅式卸油，禁止打开计量口卸油。遇

有雷雨、发生火警等异样情况，立刻停止卸油作业，根据值班长、卸油员

的指令实行相应的安全措施。

第二十七条卸油作业完毕的安全管理：

（一）卸油完毕，卸油员确认罐车油品卸净，驾驶员关闭罐车阀门，排

空卸油胶管余油，卸油员关闭加油站油罐卸油管线阀门，撤除卸油管。

（二）卸油员检查确认罐口盖是否关闭紧固并加铅封，撤除静电接地

线，移开警示牌，发出指令并引导油罐车安全离站。

第六章违章惩罚

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第二十八条对向库站内运输、入库灌装油品的油罐车，凡发现或查出

存在违反油库、加油站管理规定情况的，要下达违章通知单。同时对违章

情况要记录在检查记录中。违章到达二次的，要向该车下达不得入库灌装

通知单。

第二十九条对属签订运输协议单位的运输车辆，违章通知单要发至所

属单位。

第三十条向油库、加油站运输油品的车辆，如发现或查出存在油品数

质量问题的，公司要向油品承运单位下达通知单，取消运输资格。

第七章附则

第三十一条本规定未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司有

关规定。

第三十二条本规定由陕西分公司负责解释。

第三十三条本规定自发布之日起实施。

成品管理制度14

总则

第一条目的

为使本公司成品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务

流程有所遵循，特制定本准则。

第二条范围

有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务,

依本准则的规定办理。

库位规划

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第三条库位规划与配置

（-）仓库应依成品出入库情况、包装、方式等规划所需库位及其面

积，以使库位空间有效利用。

（二）库位配置原则应依以下规定：

1、协作仓库内装备（例如手推车、消防设备、通风装备、电源等）及

所运用的储运工具规划运输通道。

2、依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品

应分区存放，以利管理。

3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

4、将各项成品依品名、规格、划定库位，标明于”库位配置图”上，并

随时显示库存动态。

第四条成品堆放

配货中心应会同商品部的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求

设定成品堆放方式及积累层数，以防止成品受挤压而影响质量。

第五条库位标示

（一）库位编号依以下原则办理，并于恰当位置作明显标示：

1、层次类别，依A、B、C挨次由下而上逐层编订，没有时填“0”。

2、库位流水编号。

3、通道类别，依A、B、C挨次编订。

4、仓库类别，依A、B、C挨次编订。

（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包

装量。

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（三）库管依库位配置情况绘制”库位标示图”悬挂于仓库明显处。

第六条库位管理

（一）仓库管理人员应把握各库位，各产品规格的进出动态，并依先

进先出原则指定收货及发货单位。

（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮番交

替运用，以达先进先出的要求。

收货管理

第七条成品缴库方式

（一）入库部门开立“入库单二运用方法及流程前面已经讲解并描述

过。

第八条收货留意事项

物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容的确核对，如发现入库

产品款号、品名、规格、产品数量、包装或陵头等不符时，应即时通知入库

部门更正。

发货管理

第九条发货留意事项

（一）配货中心接到“订货单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单

编号挨次列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。

（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在

地的，依以下规定办理：

1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货单”应经业务部

主管核签方可办理发运。

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2、收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理发运。

（三）配货中心接获”订（货）单”才能发货，但有指定交运日期的，依

其指定日期发运。

（四）订制品（计划品）在客户需要日期前入库或仃货单“注明”不得

提前发运”的，配货中心若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转

知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若