接待管理制度

接待管理制度接待管理制度「篇一」第一章总则第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。第二章职责第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审核工作。第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。第三章接待标准第九条招待费适用范围：1、业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。2、招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。第十一条住宿标准一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。第十二条用车标准一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。第十三条招待用餐标准为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总经理参加的实报实销。标准如下：公司招待用餐标准为了进一步规范公司内部招待费用标准，确保公司各项接待工作顺利进行，特制定公司招待用餐标准如以：1、公司餐厅用餐，厨师根据用餐标准制定菜单。酒水及饮品客人直接点用。2、重要来宾招待餐需提前12小时预定，特殊情况至少需要3小时以上，否则改为酒店招待。3、以下为具体用餐接待标准明细。公司餐厅用餐接待标准酒店用餐接待标准第十四条陪同人员规定1、来宾应由归口部门接待，因业务需要需其他部门陪同时，可说明原因、目的，提前在招待计划中申报，总经理批准后方可参与。2、陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的陪同人员不超过3人，来宾5~10人的，陪同人员不超过5人。特殊情况须提前请示总经理批准。第四章其它第十五条计划与准备公司归口部门在接到来访预约后确认来访目的、来访人员姓名、性别、职务、人数、行程安排等，办公室协助拟定接待计划，填写《接待申请单》（见附页），提交总经理审核。需公司领导出面接待的应提前3天告知办公室通知领导安排接待时间，对于时间紧迫的临时重要接待任务，可现在电话中请示，经总经理同意后实施，在接待任务完成后三天内补办手续。《接待申请单》标明来访目的，来访人员姓名、性别、职务、来访人员数量、来访日期、来访行程安排，来访是否需要安排车辆接送，主要接待部门，相关配合部门，接待人员分工及职责，接待领导及陪同人员名单，会谈场所，参观路线，会场布置，欢迎条幅、标语，是否安排礼仪，是否安排摄像、照相，是否安排公司宣传资料，宴请的时间，地点、人员标准、住宿标准、是否安排游览、娱乐，是否安排赠送礼品，礼金等。第十六条行为规范1、接待礼仪：仪表：面容清洁，衣着得体。举止：稳重端庄，从容大方。言语：语气温和，礼貌文雅。态度：热情诚恳，不卑不亢。2、接待人员引见介绍主宾时注意顺序；接受名片时要以恭敬的态度双手接受默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时通常走在客人右前方，不是左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时告诉客人上几楼，让客人先进先出；客人落座后要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事；送客时若送至大门口、车旁，招手待客远去方可离开。3、接待中涉及机要事务应注意保密，对不宜摄影照相及参观的场所应向参观人员说明。第十七条招待费用管理及报销1、在申报接待申请单同时填写借款申请单，依据接待标准而借款。2、办公室结算招待费开具发票、收据等时，主要接待部门负责明确附上用餐或住宿人员，职务，陪同人员明细给办公室，以便报销时使用。3、办公室在接待结束后（按协议月结的每月25日结算）三日内按照公司财务规定填写报销单，附明细，提交总经理审批后到财务报销，报销费用继续做备用金使用，财务进行账务处理。接待管理制度「篇二」第一条目的为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、严格标准、统一管理”的原则，特制定本制度。第二条范围本程序适用于公司各部门、子公司以及驻外机构的各种接待工作。第三条相关定义1、业务洽谈：根据客人的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。2、业务招待：安排客人的餐饮、住宿、娱乐等。3、招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各单位年度招待费用预算。4、招待监督：以年度预算为基准，财务部对各部门、驻外机构发生的招待费用进行合理的监督与控制。第四条职责1、办公室负责接待管理制度的制定，并根据公司领导指示负责公司(成都总部)茶叶、水果、饮料、礼品等接待物品的准备，安排客人就餐、住宿及随行车辆等。子公司和驻外机构按标准自行准备接待物品和安排客人的食、宿、行等事项。2、被访部门、子公司及驻外机构负责陪同客人洽谈、招待等工作。3、财务部负责接待费用的预算、统计和监督控制工作。4、总经办负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。第五条接待事务分类1、贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、地方政府部门等的接待。2、业务接待：指业务往来接待，包括各级、上级部门的检查、调研、指导、联系工作以及重大活动接待等。3、普通接待：指正常来访、会议、培训等一般公务性工作接待。第六条接待方法1、贵宾接待，由公司领导参与接待。2、业务接待，由相关职能部门的主要负责人参与接待，由公司领导指派专人接待，或对口接待。3、普通接待，由各单位一般工作人员实行业务对口接待。第七条迎客引入1、前台人员接待了解来访人员目的，并根据了解情况通知被访部门及人员。2、前台人员必须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。3、前台人员未经公司领导同意，不得向客人透漏有关公司秘密信息或提供涉密资料，对于客人的受公司限制的有关要求应婉言解释谢绝。第八条接待流程1、接待单位负责人提前填写《招待费用申请单》(附件1)，报总经理审批后交办公室备案。贵宾招待由总经办或办公室负责协调安排。2、根据车辆管理程序安排用车。3、就餐结束后招待负责人需发票和《招待用餐申请单》到财务部报销，缺一不可。需要住宿客人由经办部门在《招待用餐申请单》上注明。第九条招待费用标准1、贵宾接待：公司领导按照实际情况实报实消。2、业务接待：一级城市按照80元每人(含酒水)，二级城市按照60元每人(含酒水)，三级城市按照40元每人(含酒水)，三级以下按照20元每人(含酒水)，人数含陪同人员。3、普通接待：按照15元每人伙食标准执行。第十条招待费用控制1、业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。2、各单位将招待费用列入每月的资金计划中，报财务部审核，总经理审批。3、财务部负责将各单位招待费用列入到相关单位的运营成本中。4、业务招待费的使用严禁超支(超出预算总额)，所有超出部分由接待负责人承当。5、业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。6、用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如此由总经理批准后方可施行。7、业务招待人员必须凭《招待用餐申请单》和招待费用的正式发票到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。第十一条招待费用的监督1、业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。然后，将其分解到单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制度。2、年度招待费审批，10000元以内由总经理审批，10000元以内由董事长审批;各单位根据总规划要求制定本单位月规划，原则上当年的招待费盈余部纳入下一年度规划，可用作年度奖励，年度招待费用亏损按以下7条款处理。3、财务部总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告。4、每月财务部将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报总经理、董事长。5、财务部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈总经理、报董事长。6、财务部有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权要求予以纠正。7、年终核算所超出的招待费用由相关责任单位的负责人按级别和责任共同承当超出部分，超出部会由董事长(40%)、总经理(30%)、财务部经理(20%)、各责任部门经理(10%)按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额10%的比例逐月扣除。第十二条附则1、办公室对本规定拥有解释权。2、本制度自公布之日起执行。3、附《业务招待费用申请单》。4、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。5、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。接待管理制度「篇三」一、公务招待费范围公务招待费的范围是指单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。二、公务接待分工（一）外省（区）、市人防办领导及有关人员由办公室接待，原则上只安排一次招待餐，其余为工作餐。（二）区内市办主任、副主任（含随员）由办公室接待，其余人员由各业务科对口接待。（三）公务接待陪同人员根据需要确定，原则上1到2人。三、公务接待标准（一）工作餐：厅局级干部每人每天90元，处级以下（含处级）干部每人每天80元；提倡自助餐，一般不上酒水。（二）招待餐（不含酒水）：厅局级干部及其随员每人不高于130元；处级以下（含处级）干部每人不高于110元。酒水以本地产品为主。四、公务接待费开支的审批权限（一）厅局级、区外人防系统领导及有关人员、区内市办主任、副主任（含随员）的公务接待，在办公室年初预算控制数内开支。（二）区内市办科以下人员的公务接待，在各业务科公务接待费控制数内开支，由各科领导审批。五、公务接待费管理和要求（一）严格掌握公务接待标准，遵守有关规定，禁止借工作之名大吃大喝。不准用公款支付营业性的歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费开支，不得赠送礼金、有价证券和贵重礼品，不得额外配发生活用品。（二）公务接待费的报销手续要完备，财务人员要按规定严格把关，对不符合规定的一律不予办理报销手续。接待管理制度「篇四」1.0目的：为进一步规范各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。2.0适用范围：本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。3.0接待费用的分类：接待费用分为两类：特定项目接待费和临时性招待费用。4.0接待等级的分类：A类：贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待;B类：交流指导，如专家的接待等;C类：普通接待，指一般来客的接待。5.0接待事宜的工作保障：接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则;在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后通知综合管理部门按接待标准进行接待物资的采购。5.1项目接待费5.1.1壹万元人民币以上，由部门主管提交总经理审批，总经理通知股东并做相关记录;5.1.2壹万元以下五千元以上，由部门主管提交总经理审批，经营层会签;5.1.3五千元以下两千元以上，由部门主管提交总经理审批;5.1.4两千元以下，部门主管审批。5.2临时性招待费5.2.1临行时招待费是指在项目接待费之外由员工个人产生的招待费用。5.2.2临时性招待费须由员工以书面形式申请、总经理审批同意后才能执行，如遇特殊情况员工以电话形式申请的，需及时做好相关的电话记录，事后补充填写《业务招待费申请单》。6.0接待规定6.1各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。6.2业务招待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排饭店招待。6.3午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。6.4业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和综合管理部各执一份。6.5业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到财务部验证，由财务部主管确认后，再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后，到财务部办理报销手续。6.6财务主管负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。6.7考虑到企业经营工作实际，市场部元以下招待费用无需填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。6.8综合管理部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合管理部主管50元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务主管100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚相关负责人200元并通报批评。公司接待礼仪接待客人要注意以下几点。(一)客人要找的负责人不在时，要明确告诉对方负责人到何处去了，以及何时回本单位。请客人留下电话、地址，明确是由客人再次来单位，还是我方负责人到对方单位去。(二)客人到来时，我方负责人由于种种原因不能马上接见，要向客人说明等待理由与等待时间，若客人愿意等待，应该向客人提供饮料、杂志，如果可能，应该时常为客人换饮料。(三)接待人员带领客人到达目的地，应该有正确的引导方法和引导姿势。1、在走廊的引导方法。接待人员在客人二三步之前，配合步调，让客人走在内侧。2、在楼梯的引导方法。当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面，若是下楼时，应该由接待人员走在前面，客人在后面，上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全。3、在电梯的引导方法。引导客人乘坐电梯时，接待人员先进入电梯，等客人进入后关闭电梯门，到达时，接待人员按“开”的钮，让客人先走出电梯。4、客厅里的引导方法。当客人走入客厅，接待人员用手指示，请客人坐下，看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人错坐下座，应请客人改坐上座(一般靠近门的一方为下座)。(四)诚心诚意的奉茶。我国人民习惯以茶水招待客人，在招待尊贵客人时，茶具要特别讲究，倒茶有许多规矩，递茶也有许多讲究。公司接待迎送礼仪迎来送往，是社会交往接待活动中最基本的形式和重要环节，是表达主人情谊、体现礼貌素养的重要方面。尤其是迎接，是给客人良好第一印象的最重要工作。给对方留下好的第一印象，就为下一步深入接触打下了基础。迎接客人要有周密的布署，应注意