采购质量管理制度（5篇）

采购质量管理制度（优秀5篇）

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度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。我敢肯定，大部分

人都对拟定制度很是头疼的，下面这5篇采购质量管理制度是小

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采购质量管理制度篇一

为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质

量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，

特制定本制度。

第一条：适用范围

本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。

第二条：职责

采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供

应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的

收集、分析、反馈和处理工作。

第三条：采购质量控制的‘基本原则

1.必须向评定合格的供应商采购；

2.采购前应提供有效的采购文件和资料；

3.对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应

商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。

第四条：采购物资的检验

1.采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检

验，

2.检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标

准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。

3.采购物资检验合格后，方可安排送货。

4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通

处理。

5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质

量信息，必要时对供应商提出改进建议。

第五条：采购物资检验的依据

1.采购部与供应商签订的采购合同。

2.供应商出示的质量认证。

3.供应商出示的产品合格证。

4.采购物资技术标准。

5.物资工艺图纸。

6.供应商提供的样品和装箱单。

第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素

1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。

2.供应商质量控制能力及以往的信誉。

3.该类物资以往经常出现的质量异常情况。

4.采购物资对本公司运营成本的影响。

第七条：采购物资检验方式的选择

1.全数检验

适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料

或企业指定进行全检的物料。

2.免检

适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及

因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应

跟踪生产时的质量状况。

3.抽样检验

适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采

用此种检验方式。

第八条：技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批

准后发放采购检验人员执行。

第九条：质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》,

经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，险验的规范包括货

物的名称、检验项目、方法、记录要求。

第十条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通

知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。

督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制

定此制度。

第二章采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办

人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综

合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人

员负责采购。

4,急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇

报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以

上（含500元）一律需出具发票。

第三章采购程序

一、采购申请

L采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需

求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字

样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造

成不必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价

格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务

部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

L建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3,所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

L采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、

议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、

回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予

辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章附则

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

采购质量管理制度篇三

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活

动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资

产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以

下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固

定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价

格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综

合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、

数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况

下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不

得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，

了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购

成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供

应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造

成损失。

5、招标采购原则:

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，

由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半

年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作

效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，

还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和

质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公

司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直

至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管

部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品

每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购

单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途

等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申

请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤

部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内

将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报

价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询

价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家

制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购

人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，

必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货

比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定

的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲

自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人

员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定

新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件

等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门

验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，

按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资

源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款:

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合

同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

采购质量管理制度篇四

一、总则

（一）、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特

制定本制度。

（二）、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活

动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额

在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、

价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行

综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的

物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、

财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研

汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁枇准签约。属公司

总部采购的项目，直接报总裁批准。

（三）、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、

数量、交货等问题的解决，应由采购部或各分公司相关部门根据

合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型

号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本

过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如

确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得

超过请购量的5%〜10%。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，

了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量,

降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应

商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成

损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工

艺、新设备及市场信息。

（七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、

零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的

形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一

段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协

议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价珞随市场变化较快

的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整

采购价格。

4、采购程序及报账要求

4.1属批量大且长期使用的物料，由仓库主管根据需求填写

大宗物料采购申请，经生产总监审核、总经理审批后交由采购员

根据采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后，上报生产经

理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订

采购合同后进行采购。

4.2属订单产品的钢材和配件采购，由生产排产员根据订单

需要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、

仓库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批，采购员根据审批

后的《购进通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采

购

属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购

申请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行

采购。

4.3属自销产品参照4.2

4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能

付予采购，未经核准的单价不予承认。

4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要

求进行采购，采购员自购现付物料采购完成后连同《采购单》或

呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续，采购月结

物料根据合同订立条件附带上述单据按期结算。

4.6财务部依据商品入库单的内容，对：《采购单》或《呈批

表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误

付、入账，对暂没收取的票据作登记并督促采购人员收取。

5采购合同的订立

5.1采购合同的订立，签订采购合同必须包括以下内容：供需

双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、

价格、付款期等信；合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和

财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理。

5.2采购合同的变更，已订立采购合同的，当采购内容因实际

需求发生变化时，由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系

变更并收回原采购合同后重新订立。（重新订立合同流程参照《合

同管理制度》）

6采购材料入库

6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经

过品检部QC检验合格、采购的办公用品经行政部检验合格后，再

办理进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或

《采购申请单》、呈批表上列明的信息检验货物，如发现跟合同、

申购不符或质量有问题时，仓管员有权拒收，同时通知采购人员

验证货物。

6.2采购员验证后确实不合乎采购要求或没有达到质量要求

的货物，采购人员必须与供应商联系在三天内退货，否则，造成

的损失由采购人员承担，如果是仓管员没有通知采购员该批货物

不合格未能如期退货而造成的损失，由仓管员承担损失。

7供应商考核

7.1每季度采购员必须对供应商进行考核，内容包括：价格、

回货时间、质量、回票情况等，对不合格的供应商停止对其进行

货物采购，开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资

质后才可进行采购。

8、市场特价调查

8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查，并填写好《物料

市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为采购员职

务考核的一部分。

9、采购稽核

9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进

行稽核，以核对采购价格、库存量的合理性等；对利用职位之便，

舞弊私营者将按公司制度严肃处理。

10、固定资产的购置和建设

固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、

验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。

5.0相关文件

5.1《产品的监视和测量程序》QP-824

6.0相关记录

6.1《月度采购计划》QJ-740-01

6.2《生产需要物资通知单》QJ-740-02

6.3《临时采购计划》QJ-740-03

6.4《采购记录》QJ-740-04

6.5《物资登记表》QJ-740-05

6.6《供方评价报告》QJ-740-06

6.7《合格供方名录》QJ-740-07

6.8《采购申请单》QJ-740-08

6.9《采购物资验证报告》QJ-740-09

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且

繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，

由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间

内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简

化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，

除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证

件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征

得需求部门或子公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了

解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、

运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，

会同生产部、财务部、采购部等相关部门对供应商定期进行评估

和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议

价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服

务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决

定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产

运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商

或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,

以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统

计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商洵价，经有关部门

及采购部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，

定期结算。

（二）、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划一一采购计划——＞资金

预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司

填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术

指标、制-作-工-艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分

公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部采购

部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部、生产部、财

务部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管

领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适

用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资，言调查、合同付款

条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同

的事前审计和事后财务审计。采购部负责合同条款的谈判，付款

申请、