华能安全手册 职业健康安全手册

华能安全手册

职业健康安全手册

A版

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分发编号:

持有人:

2003—07—25公布2003—08—01实施

江苏华能建设工程集团有限公司

00首页

01目录

02批准页

03管理者代表任命书

04职业健康安全方针批准页

05企业概况

06手册管理

1范围

2引用标准

3术语与定义

4职业健康安全管理要素

4」总要求

4.2职业健康安全方针

4.3策划

4.3.1危害辨识、风险评价与风险操纵的策划

4.3.2法律、法规及其他要求

4.3.3目标

4.3.4职业健康安全方案

4.4实施与运行

4.4.1机构与职责

4.4.2培训、意识与能力

4.4.3协商与交流

4.4.4文件化

4.4.5文件与资料操纵

4.4.6运行操纵

4.4.7应急预案与响应

4.5检查与纠正措施

4.5.1绩效测量与监测

4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施

4.5.3记录与记录管理

454审核

4.6管理评审

附录一公司组织机构图

附录二公司职业健康安全机构图

附录三公司职业健康安全职能分配表

附录四程序文件目录

附录五手册修改状态表

附录六管理、执行与验证人员的职责与权限

04职业健康安全方针批准页

公司职业健康安全方针：

安全第一健康至上

以人为本科学施工

遵守法规消除危害

加强培训持续改进

公司实行的事故操纵目标：

一年死亡事故为“零”

一年重伤事故为“零”

-年重大火灾事故为“零”

总经理：_____________

2003年7月25日

05企业概况

省级集团——江苏华能建设工程集团有限公司（原江苏源阳锅炉设备安

装工程集团公司），持有建设部核准颁发的机电设备专业承包一级资质，同

时具备地基与基础工程专业承包二级、装修装饰专业承包二级、钢结构工程

专业承包二级、火电设备安装专业承包三级、起重设备安装专业承包二级、

房屋建筑工程总承包二级、市政公用工程总承包二级资质。可承建中小型电

厂、工业成套设备、钢结构制作安装、起重设备安装、地基基础、房屋建筑、

装饰装璜与承包境外设备安装等工程。

公司创建于1976年，1995年经江苏省体改委批准成立江苏漂阳锅炉设备

安装工程集团公司，2003年公司更名为江苏华能建设工程集团有限公司。随

着集团公司整体素养的提高，综合实力的不断壮大，公司先后出资成立深阳

市华能建筑有限公司、深阳华能检测有限公司、深阳华能钢结构有限公司、

漂阳华能装饰工程有限公司。公司现有职称的技经人员288名，其中高级职

称人员22人。项目经理80人，其中：一级项目经理18名，二级项目经理55名，

工人平均等级6.2级。有技术力量雄厚的专业化施JL队伍、装备精良的施JL机

械设备及各类检测、试验、计量设备。业务范围遍及全国二十多个省、市、

自治区，先后在北京、天津、上海、南京、石家庄、西安等全国十多个省市

设立了办事机构，历年来承建了国家多项重点工程，如上海石洞口电厂二期

工程成套输煤栈桥（美国进口设备）、常熟发电厂1025t/h锅炉地面组装、上

海大众二期、三期锅炉设备及车间生产线安装工程、浙江绍兴永科热电厂4

X75t/h锅炉3X12MW机组安装工程、上海钢铁一厂220t/h锅炉安装工程、

石家庄热电三厂2X130t/h锅炉安装工程、山东临清热电厂一期2X130t/h锅

炉设备安装、张家港保税区热电厂2X130t/h锅炉2义12MW机组安装工程、

安徽丰原集团公司3X130t/h锅炉安装，浙江嘉兴中华化工集团公司30000吨/

年硝基氯苯精储工段，直径2.8米，高度67米，单体重量136吨，7套精储塔设

备安装，以上工程均受到建设单位、技监部门的一致好评。2002年完成建筑

业安装总产值2亿元。由于集团公司注重质量与优质服务，在国内建安市场

上赢得较高信誉。中央电视台《经济半小时》与《新华日报》、《工人日报》、

《劳动报》、《建筑时报》等报刊都对我公司的良好信誉与服务意识等作过

全面报道。

公司于2001年初通过了GB/T19002：94—IS09002：94标准质量体系国

际认证。曾几次荣获省政府嘉奖令，多次被评为江苏省、常州市明星企业、

建筑业先进企业、安全生产先进企业、AAA级资信企业、银行业信得过企业。

2002年又被评为常州市“连续十年重合同、守信用”企业，中国市场研究中

心颁发的“中国质量、服务、信誉AAA级企业”荣誉称号。

在新的一年中，公司将一如既往地致力于提高工程质量，努力造就“江

苏华能建设工程集团有限公司”的品牌，跨出国门，走向世界，再创辉煌。

董事长：宋小华（法人代表）

总经理：杨云龙

联系电话：0519・7325870（传真）

06手册管理

06.1职业健康安全手册的批准与公布

a、职业健康安全手册由管理者代表组织编制

b、管理者代表负责审核

c、总经理批准与公布

06.2职业健康安全手册的修改

06.2.1职业健康安全手册有效使用期三年，期满后由管理者代表组织审核组

修改与换版，如遇下述情况及时修改：

a、本公司职业健康安全职能机构变动与职业健康安全职能分配调整时；

b、职业健康安全方针与目标更动；

c、内审、管理评审提出修改要求；

d、作为职业健康安全手册根据的国家标准与国际标准变动时。

06.2.2职业健康安全手册修改状态与版本

a、修改章节根据修改大小、内容重要程度决定修改或者换版；修改状态、

版本或者顺序分别用0、1、2、3、4……与A、B、C、D……表示。

b、手册使用活页装订，修改的页次使用全页换页，并在手册修改状态

表中注名修改内容。

06.3职业健康安全手册发放范围

本公司内部：本公司领导、本公司各部门、分公司、项目经理及有关人

员；

本公司外部：认证机构与视需要提供给顾客、监理等。

06.4职业健康安全手册的管理

a、本公司办公室负责手册的出版发行与管理工作，负责手册的发放范围

办理登记、编号、造册、发放；

b、手册分受控与非受控两类。办公室保证受控手册持有者得到最新有

效版本或者换页；

c、手册进行换版，新版公布时旧版本即自行废止；

d、手册受控版本持有者妥善储存与保护，防止丢失与不随意涂改；

e、手册损坏及时向办公室报告，并书面申请补发，重新编号登记；

f、手册受控版本持有者工作变动，做好手册的移交工作，并报告办公室

备案；

g、手册按《文件操纵程序》进行操纵。

范围

本手册是公司职业健康安全管理体系运行的根据，是职业健康安全管理

体系评审与第三方对职业健康安全管理体系认证与注册的体系文件。覆盖本

公司机电设备安装工程与建筑工程施工全过程所涉及的设备、人员与活动。

2、引用标准

2.1职业健康安全管理体系审核规范

2.2GB/T28001-28001职业健康安全管理体系规范

3、术语与定义

本手册除引用职业健康安全管理体系审核规范中的术语与定义外，还使

用如下术语与定义：

3.1重大危险源——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或者不可同

意的风险。

3.2三不放过一一事故原因不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教

育不放过；不采取防范措施不放过。

3.3三级安全教育——是指公司级教育、项目部教育、班组教育。公司级

教育是指新入公司员工在分配到部门或者工作岗位之前，由公司安全

保卫进行初步的安全教育；项目部教育是指新员工分配到项目部后，

再由项目部进行安全教育；班组教育是指新员工进入工作岗位之前的

教育。

4、职业健康安全管理体系要求

4.1总要求

本公司根据GB/T28001-2001建立，实施并保持一个适用的职业健康安

全管理体系，并通过不断的监测与定期的审核、评审，使职业健康安全管理

体系持续改进。

4.2职业健康安全方针

4.2.1总则

总经理承诺依照有关职业健康安全法律、法规的要求，结合公司的实际

确定职业健康安全方针，并被全体员工懂得并执行，以确保风险得到操纵与

管理体系持续改进。

4.2.2职责

总经理负责职业健康安全方针的制定与批准颁布，并确保贯彻执行.

423操纵要求

1）本公司职业健康安全方针由总经理制定，是职业健康安全管理体系运行

的宗旨与方向，应适合本公司职业健康安全风险的性质与规模，应承诺

持续改进与事故预防，保护员工健康安全，并应确保与员工及代表进行

协商。方针内容具体见手册03章。

2）本公司职业健康安全方针形成文件，经总经理批准后，全公司员工需按

照方针要求付诸实施。

3）职业健康安全方针通过宣传、培训、张贴等方式传达到全体员工，使每

个人都认识到其在职业健康安全方面的义务。

4）通过宣传、培训、张贴、公开文件等方式，让有关方所获取公司的职

业健康安全方针。

5）在每年管理评审时对方针进行评审。当公司生产经营或者安全状况发

生较大变化或者有关方有重大投诉时，应对职业健康安全方针进行评

审，及时进行修订，并向全体员工与有关方通报有关信息，确保其持

续的适宜性。

4.3策划

4.3.1危害辩识、风险评价与风险操纵的策划

4.3.1.1，软贝!]

对公司活动与服务中可能存在的危害进行一次全面、科学、客观的危害

辩识与风险评价，以确定公司的重大危险源，并加以操纵，以消除或者减少

事故发生。

4.3.1.2职责

1）管理者代表负责组织对危险源辩识与风险评价的组织领导工作，负责

批准重大危险源；

2）安全保卫部编制《危险源辩识、风险评价程序》，并组织各部门对公

司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，识别出重大危

险源；

3）各部门负责危险源辩识与风险评价的基础工作,并将结果汇总到安全

保卫部.

4.3.1.3操纵要求

1）危险源辩识的范围应覆盖公司常规与非常规活动、所有进入作业场所

内人员的活动与设施；

2）进行危险源辩识与风险评价所需要的信息务必真实可靠；

3）进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在与将来，正

常、特殊与紧急状态；

4）确定重大危险源应考虑：发生事故的可能性（L）,暴露的频繁程度

（E）,后果的严重程度（C）；

5）不断对公司范围内的危险源进行辩识与风险评价，确定出重大危险源。

6）对重大危险源采取习惯的操纵计划（包含设备、培训、运行操纵等方

面），并提供必要的监测活动，保证操纵计划实施的有效性与及时性。

7）公司在确立职业健康安全目标时，应考虑风险评价的结果及操纵的效

果，确保这些信息文件是最新的。

4.3.1.4有关文件

《危险源辩识、风险评价操纵程序》

4.3.2法规与其他要求

4.3.2.1总则

公司应建立并保持程序以获取职业健康安全法律、法规与其他要求，确

认其适用性并跟踪其变化与时更新。

4・3.2.2职责

1）安全保卫部负责收集适用职业健康安全法律、法规及其它要求，定

期更新有关职业健康安全法律与其他要求并传达到有关部门。

2）各部门负责配合安全保卫部收集有关职业健康安全法律、法规与其

他要求，并上报安全保卫部。

4.3.2.3操纵要求

1）建立职业健康安全法律、法规与其他要求的获取渠道，持续地获取职

业健康安全法律、法规与其他要求，并推断其适用性。

2）可从安全生产监督管理局、卫生局、劳动局、职业病防治研究所、订

阅报刊、购买书籍、网上、行业主管部门等多渠道获取有关的职业健

康安全法律、法规与其他要求。

3）职业健康安全法律、法规与其他要求要紧包含国家与地方颁布的与职

业健康安全有关的法律、法规、规章、标准、行业的规范标准及其他

要求等。

4）建立适用的职业健康安全法律、法规与其他要求清单,并下发贯彻执行。

5）对职业健康安全法律、法规与其他要求的变化要及时跟踪并重新更新

清单，并传达到有关部门、人员与有关方。

4.3.2.4有关文件

《法律法规获取、识别与更新管理程序》

4.3.3目标

4.33.1总则

根据本公司的职业健康安全方针与确定的重大危险源与对持续改进的

承诺，在公司及有关部门制订职业健康安全目标并形成文件.以实现对安全事

故、职业病的预防与体系的持续改进。

4.33.2职责

1）安全保卫部负责提出与修订公司职业健康安全目标与日常检查、监督；

2）管理者代表负责审核公司职业健康安全目标；

3）总经理负责批准职业健康安全目标；

4）各有关部门、项目部负责职业健康安全目标的落实。

4.33.3操纵要求

组织应针对其内部各有关职能与层次，建立并保持形成文件的职业健康

安全目标。如可行，目标宜予以量化。

4.3.3.3.1目标制订的根据：

1）公司的职业健康安全方针、重大危险源与适用职业健康安全法律法规；

2）要考虑技术的先进性及可选方案；

3）有关方的意见，市场状况，经济条件，运行要求。

4.33.3.2目标的评审与修订：

1）安全保卫部每季度组织对公司职业健康安全目标的实施情况进行一次

（必要时可增加次数）检查，并将检查结果报管理者代表；

2）当目标需要修订时，安全保卫部应报管理者代表，并提交管理评审，有

关部门、项目部要根据评审结果对本部门的目标进行相应的修订；

3）各有关部门、项目部负责相应的职业健康安全管理方案的实施，并对其

目标实施过程进行检查与操纵。

4）当重大危险源发生变化时，应及时修订目标并文件化；

5）公司职业健康安全目标的变更与修订须经管理者代表审查，总经理批准。

43.3.4有关文件

《年度职业健康安全目标、管理方案》

4.3.4职业健康安全管理方案

4.3.4.1总则

为保证目标的实现，公司应制定并执行相应的职业健康安全管理方案。

4.3.4.2职责

1）安全保卫部负责组织有关部门、项目部制定公司的职业健康安全管

理方案，并实施监督检查考核；

2）各有关部门、项目部负责职业健康安全管理方案的实施；

3）管理者代表负责审核公司的职业健康安全管理方案；

4）总经理负责批准公司的职业健康安全管理方案。

4.3.4.3操纵要求

4.3.4.3.1管理方案制定；

1）管理方案应明确实现目标；

2）管理方案要有技术措施，同时可行；

3）管理方案要写明完成的时间与进度；

4）管理方案要有规定的责任部门；

5）管理方案应明确资源配置要求。

43.4.3.2职业健康安全管理方案的审批与实施

1）制定、修订后的职业健康安全管理方案要形成文件,报总经理批准

2）为了保证职业健康安全管理方案的实施，总经理负责所需资源的落实。

4.3.4.33职业健康安全管理方案评审与修订

1）职业健康安全管理方案应随公司活动与服务的变化及时调整与修订;

2）职业健康安全管理方案发生重大变化时，安全保卫部应组织各部门、

分公司、项目部对职业安全管理方案进行修订或者补充；

3）由于管理评审或者审核要求应对管理方案进行必要的修订.

43.4.3.4职业健康安全管理方案的管理

1）安全保卫部负责对职业健康安全管理方案各个阶段的实施情况进行

跟踪检查，确保方案实施有效.

2）在每年管理评审时对职业健康安全管理方案实施的总体情况进行评

审。

4.3.43.5有关文件

《年度职业健康安全目标、管理方案》

4.4实施与运行

4.4.1机构与职责

4.4.1.1总则

为便于职业健康安全管理工作的有效开展，应明确规定各部门与人员的

职权与作用，确保按照标准要求建立、实施以保持职业健康安全管理体系持续

运行。

4.4.1.2组织结构与职能分配

见附录一职业健康安全机构图

见附录二职业健康安全职能分配表

4.4.1.3职责

总经理

1）负责职业健康安全方针、目标的确定、颁布；

2）任命管理者代表，明确其职责；

3）批准颁布本公司《职业健康安全手册》；

4）明确组织各部门与人员的职责、权限；

5）为体系的运行与操纵提供必要的资源；

6）负责主持管理评审；

7）负责向企业主管部门与企业所在地劳动部门、安全管理部门、工会等

部门报告企业发生重伤、死亡、重大伤亡事故情况。

管理者代表

1）负责按确立的职业健康安全方针，组织制定具体的目标；

2）负责确保建立、实施与保持职业健康安全管理体系。

3）负责公司职业健康安全的内审工作；

4）向总经理报告体系运行的情况；

5）负责与外部的联络工作；

6）负责协调、解决职业健康安全管理体系运行中出现的各类问题；

7）负责组织、协调、解决、督促伤亡事故与重大事故现场处理及善后

工作。

安全保卫部

1）负责职业健康安全管理体系运行的组织协调、检查与考核工作；

2）负责对职业健康安全目标所涉及的部门实施定期检查与监督，对发

现的不符合要求采取纠正与预防措施，并落实验证；

3）提出职业健康安全培训的需求；

4）负责职业健康安全管理体系审核活动的实施；

5）负责职业健康安全手册、程序文件、支持性文件的组织编写、颁布、

评审、更换及法律、法规文件的获取、确认及使用管理；

6）主管职业健康安全的信息交流工作；

7）为职业健康安全管理体系评审提供资料；

8）负责组织开展危险源辩识与风险评价工作；

9）负责组织对重大危险源的管理方案的制定工作；

10）负责处理与调查事故、事件与不符合，并组织制订纠正与预防措施;

11）负责公司消防管理工作，制订各类火灾、爆炸事故的应急预案，并

根据实际需要定期组织模拟演习工作。

12）负责确立并组织职业健康安全绩效测量与监测工作。

工会/员工代表

1）贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充

分发挥群众监督在安全生产中的运用；

2）加强对安全生产的监督，对任何单位与个人违法行为，有权检举与制

止；

3）负责组织职工开展遵章守纪与预防事故的群众性活动，并参加企业有

关职业健康安全规章制度与劳动保护条例的制定；

4）关心员工安全条件的改善，加强女工保护，参与事故处理工作。

办公室

1）负责职业健康安全管理体系文件发放管理工作；

人事教育部

1）负责公司年度培训计划的制订并组织实施；

质量管理部

1）组织职业健康安全内审工作

2）负责监视与测量设备的校准与保护工作

项目部

1）负责职业健康安全方针、目标、管理方案的实施；

2）负责将职业健康安全具体工作落实到岗位人员，并进行检查考核；

3）负责职业健康安全体系各运行环节的操纵工作，定期进行检查，确保

本部们涉及的危险源得到操纵；

4）负责对实际/潜在的不符合实施纠正/预防措施；

5）配合安全保卫部开展各项职业健康安全活动。

其他部门职责

1）组织本部门人员按公司职业健康安全体系建立与运行要求学习职业

健康安全方针、目标、管理方案、程序文件等体系文件；

2）配合职业健康安全管理体系工作的实施。

3）有关从事管理、执行与验证工作的人员的职责与权限具体见附录六

4.4.2培训、意识与能力

4.4.2.1总则

建立并保持员工培训管理程序，明确培训需求，确保全体员工，特别是

重要岗位的有关人员能够胜任他所担负的工作，以满足职业健康安全管理体

系建立及运行要求。

4.4.2.2职责

1）安全保卫部负责确立员工培训需求，并将其文件化；

2）人事教育部根据培训需求制定年度培训计划，进行组织协调；

3）各部门按培训计划实施培训。

4.4.23操纵要求

1）根据职业健康安全管理体系有效运行的要求，确定培训需求，明确需

要培训的岗位（工种或者人员）及其能力要求；

2）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果；

3）对可能产生重大事故/伤亡事故的岗位人员应进行培训，使其明确自

己的职责，并熟悉本岗位应急准备与响应措施；

4）对全体员工进行安全意识教育，使其懂得本公司的职业健康安全方

针，提高安全意识与持续改进的自觉性，并能承担职业健康安全方面

的任务与职责。

5）职业健康安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司的内部

会议、版报、信息等进行职业健康安全知识的培训教育。

4.4.2.4有关文件

《员工培训管理程序》

4.4.3协商与交流

4.4.3.1总则

建立并保持信息交流程序，以有效地收集、交流及处理员工及有关方信

息，确保与员工与其他有关方进行有关的职业健康安全信息的交流。

4.43.2职责

1）安全保卫部归口职业健康安全信息管理；

2）各部门、分公司、项目部负责各相应范围内的信息交流。

3）员工应：——参与本公司职业健康安全方针与程序的制定与评审；

一一对改善作业场所健康安全状况提出建议或者改善措施；

——由工会代表全体员工提出职业健康安全方面的要求；

——熟悉随是公司及本部门职业健康安全员工代表与分管

职业健康安全工作的领导。

4.43.3操纵要求

1）内部信息：公司各级职能部门之间的职业健康安全信息信息，按《信

息交流管理程序》由其产生的部门传达到有关部门与人员。员工参

与职业健康安全有关活动与计划、协商有关信息应形成文件，并通

报有关方。

2）外部信息：由安全保卫部接收并进行处理，并将处理结果传递到有

关部门，有关方要求时应予以答复或者通报。

3）在公司职业健康安全管理体系运行中产生的信息，应记录其内容与

处理结果。

4.43.4有关文件

《信息交流管理程序》

4.4.4文件

4.4.4.1总则

建立并保持书面或者电子形式的职业健康安全管理体系文件，用以描述

职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用,明确查询有关文件的途径。

4.4.4.2职责

管理者代表负责组织建立实施与保护职业健康安全管理体系文件。

4.4・4.3操纵要求

1）职业健康安全管理体系文件包含：职业健康安全手册、程序文件、

作业文件与记录三个层次。

2）根据职业健康安全管理体系审核规范编制本公司职业健康安全手

册，明确了职业健康安全方针、目标与指标等，描述职业健康安全

管理体系各要素的要求及接口，规定职业健康安全管理体系的文件

结构及建立与保持的过程。

3）建立并实施职业健康安全管理体系所要求的各项程序，并使程序文

件化。

4）为保证职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应

的作业文件、记录等（三级文件）。

5）制定职业健康安全管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引

用时应注意文件的来源以便查阅。

6）职业健康安全管理体系文件应便于员工懂得与操作。

4.4.4.4有关文件

《文件操纵程序》

4.4.5文件与资料操纵

4.4.5.1总则

建立并保持文件操纵程序，确保与职业健康安全管理体系有关的文件与

资料得到操纵.

4A.5.2职责

1）职业健康安全手册、程序文件由办公室统一管理；

2）作业文件与记录由各部门负责管理；

3）文件评审由办公室定期组织进行。

4.4.53操纵要求

4.4.5.3.1受控文件范围

1）职业健康安全手册与体系程序文件；

2）公司职业健康安全管理体系三级文件。

4.4.53.2文件的批准与颁布

文件的批准与颁布按《文件操纵程序》进行，

4・4.5.3.3文件的管理

1）文件要明确查阅途径，以便于检索；

2）对文件进行评审，如有需要应及时予以修订并由授权人员进行确认,

审批其习惯性；

3）对体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到文件的现行有效版

本；

4）迅速将失效文件从所有发放与使用场所撤回或者采取其他措施防止

误用；

5）对处于法律、存档要求或者保留原始记录的需要而储存的失效文件

予以标识。

4.4.53.4文件的更换

1）文件的更换按照《文件操纵程序》进行，严禁未经授权与批准任意

更换；

2）文件更换的审批，应由原审批部门进行，并要确保所有文件持有人

都能及时得到相应的更换，文件的更换应有记录；

3）当文件经多次更换时，要重新换版印发。

4.4.53.5文件的评审

对职业健康安全管理体系的三个层次文件于每年内审定期组织评审，以

确保文件的持续适用，文件的评审由原审批部门与安全保卫部组织进行，特

殊情况单独评审。评审的方式使用会议、表格传递等。

4.4.5.4有关文件

《文件操纵程序》

4.4.6运行操纵

4.4.6.1总则

对公司已有或者可能产生重大危险的活动，建立必要的运行操纵程序，

并予以实施，对运行情况进行监控，对不符合项目采取纠正措施，从而保证

职业健康安全方针与目标的实现。

4.4.6.2职责

安全保卫部对运行操纵进行检查，各部门按相应的程序或者有关文件中

规定实施。

4.4.63操纵要求

1）规范项目部的安全运行管理，制定相应的措施。

2）针对施工过程安全运行操纵，制定相应的措施。

3）建立设备安全管理制度，保证工程施工过程中的安全生产，预防事故

发生；对特种设备及安全装置加强管理，避免设备故障及人为因素造

成的事故。

4）针对化学危险品的管理，制定相应的措施。

5）加强消防安全管理，制定相应的管理文件。

6）制定有效措施保障员工健康，预防职业病的发生。

7）对有关方的管理，制定相应管理文件，并传递到有关方。

1-7条款内容均有相应的程序对其进行操纵（见4・4.6.4有关文件），安

全保卫部每季度对各部门运行情况进行检查，做好记录。

4.4.6.4有关文件

1）《项目部安全运行管理程序》

2）《施工过程安全运行操纵程序》

3）《设备安全管理程序》

4）《化学危险品管理程序》

5）《消防安全管理程序》

6）《员工健康管理程序》

7）《有关方安全管理程序》

4.4.7应急预案与响应

4.4.4.7.1总贝！J

建立并保持职业健康安全潜在的事故或者紧急情况的应急预案与响应

措施，预防或者减少职业病、财产缺失与人员伤害。

4.4.4.7.2职责

1）安全保卫部负责应急预案的日常管理工作。

2）管理者代表负责组织重大突发事件的处理。

3）各职责部门负责对潜在事故或者紧急情况进行操纵。

4）各部门负责通常应急事件的及时处理。

4.4.4.73操纵要求

1）确定公司潜在事故与紧急情况;

2）对潜在的事故与紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效措施

减少危险缺失；

3）责任部门在潜在事故与紧急情况发生时要快速做好响应并采取有效

措施减少危险缺失；

4）具备条件的应定期对应急预案与措施进行试验；

5）在紧急事故发生后，按《应急准备与响应操纵程序》执行，并评价

事实上际效果C

4.4.4.7.4有关文件

《应急准备与响应操纵程序》

4.5检查与纠正措施

4.5.1绩效测量与监测

4.5.1.1总贝！J

建立并保持绩效测量与监测操纵程序，对职业健康安全绩效进行测量与

监测，对有关法律法规的遵循情况进行评价。

4.5.1.2职责

1）安全保卫部负责职业健康安全绩效监测与测量归口管理；

2）质量管理部负责建立监测仪器、设备台账；

3）安全保卫部及有关部门负责进行绩效测量与监测。

4.5.1.3操纵要求

1）根据法律、法规、标准及公司的职业健康安全目标指标、管理方案、

运行标准等实际情况确定所需的监测与测量；

2）按规定进行绩效测量与监测，并将测量与监测结果汇总到安全保卫

部；

3）当事故、职业病、事件（包含未遂过失）等发生后，由安全保卫部

组织有关部门进行监测，做好记录；

4）测量与监测设备的校准、试验及保护按规定定期检查、保护；

5）安全保卫部负责对测量与监测结果定期评价，以验证适用的职业健康

安全法律、法规、标准的符合性及目标、指标、方案实施的有效性;

6）安全保卫部对各部门的测量与监测结果定期评价，验证公司职业健康

安全绩效与持续改进的有效性。

7）监测与测量的结果记录储存，供以后纠正措施与预防措施分析。

4.5.1.4有关文件

《监测与测量操纵程序》

4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施

4.5.2.1总贝（J

建立并保持用来事故报告、调查与处理程序，以满足职业健康安全管理

体系的运行要求。建立并保持不符合、纠正与预防措施操纵程序，对不符合

进行调查与处理，采取措施减少由此产生的影响，预防不符合。

4.5.1.2职责

4.5.2.2.1事故报告、调查与处理

1）管理者代表负责组织、协调、解决公司事故报告、调查与处理工作;

2）各部门负责或者参与本部门正在或者已经发生的事故的报告、调查

与处理，对公司级与公司以上级别的事故调查处理工作，给予尽可

能的帮助与支持。

4.5.2.2.2不符合、纠正与预防措施

1)安全保卫部负责对体系不符合发出通知；

2)各有关责任部门负责纠正与预防措施的制定与实施。

4.5.23操纵要求

4.5.2.3.1事故报告、调查与处理的操纵要求

1)重大事故发生后，管理者代表负责事故报告、调查与处理工作；通常

事故，亦可由管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作；

2)伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应立即直接或者逐级

报告管理者代表；

3)伤亡事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员。安全保卫部、

管理者代表、总经理接到报告后，应立即赶赴现场组织救援，防止事

故扩大。

4)管理者代表负责重伤与死亡事故调查工作，按《事故报告、调查与处

理程序》的要求形成调查报告报上级主管部门。

5)任何事故的处理，均应按“三不放过”的原则进行，安全保卫部负责

建立事故档案。

4.5.23.2不符合、纠正与预防措施的操纵要求

1)有关责任部门对体系运行、审核与管理评审等工作中产生的不符合进

行分析，确定产生不符合的要紧原因，并出具《不符合、纠正与预防

措施通知单》；

2)有关责任单位对出现的不符合，要采取措施减少其影响；

3)调查分析潜在与可能产生不符合的原因，制定实施纠正与预防措施，

防止不符合发生；

4）在实施前，通过风险辨识与评价对所有拟订的纠正与预防措施进行评

审；

5）安全保卫部对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证；

6）纠正与预防措施涉及到的文件更换，执行本手册4.4・5.3.4的要求。

4.5.2.4有关文件

《事故报告、调查与处理程序》

《不符合、纠正与预防措施管理程序》

4.5.3记录与记录管理

4.5.3.1总贝!J

建立并保持职业健康安全记录操纵程序，用来标识、储存与处置职业健

康安全记录与审核与评审结果，为职业健康安全管理体系有效运行提供证

据。

4.53.2职责

1）安全保卫部负责制定记录的管理方法，并负责统一管理。

2）各部门按规定储存相应记录。

4.53.3操纵要求

1）职业健康安全记录应填写清晰，具备对有关活动的可追溯性；

2）职业健康安全记录应按储存期限妥善储存与管理，使之便于查阅；

3）各部门负责职业健康安全记录的收藏、装订、归档与标识；

4）职业健康安全记录由各有关单位按规定进行储存。

453.4有关文件

《记录操纵程序》

4.5.4审核

4.5.4.1总贝！J

制订并保持内部审核程序，