机械加工企业隐患排查治理体系资料

隐患排查治理体系资料

单位名称（盖章）：机械加工企业

1.隐患排查项目清单

1.1基础管理类隐患排查项目清单

1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）

1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）

2.隐患排查治理台帐及表格

2.1安全检查台账

2.2隐患排查治理汇总台帐

2.3隐患整改通知单

2.4隐患整改情况验收单

2.5隐患等级评审记录表

2.6重大隐患登记及销号表

第一部分隐患排查项目清单

2

1.基础管理类隐患排查项目清单

综合性检查

序号排查项目排查内容与排查标准车间级别公司级

每月1次每季度1次

1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件

应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全

管理机构或人员生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有

2管理资格，

有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等,

安全生产会议

3并形成会议记录V

有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金

4投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录

安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财

安全生产投入

5务预算

营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产

6资金投入

有制度文件，明确教育培训频次、学时.、内容、

7考核等内容V

健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、

8考核试卷等V

新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人

安全生产教育培训员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用

新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于

924学时。有三级教育培训记录。

制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗

10人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。V

11针对不同岗位、人员，培训H的或目标明确

有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报

12废等内容，有发放记录。VV

劳动防护用品管理

采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产

13品，有安全标志或经法定认证材料。V

有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测

14等内容。VV

安全设施和设备有安全设施和设备档案材料•，包括设备登记表、

15合格证等相关内容V

16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明V

安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时

间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备

17设施、人员和相关生产经营活动。VV

安全生产检查安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检

18查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。V

所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人

19员及检杳情况。VV

有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责

事故隐患排查治理

20任人员等。

3

产条件或者相应资质的单位和个人：应与承包单位、

承租单位签定专门的安全生产管理协议。

5

2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）

风险点日常检查综合性捡查

风险等序作业班前检查巡检车间皴公司级

俄责任单位危险源或潜在事件管控措施

类型名称级号»9

号每日1次/每日3如每月1次/每季度1次

岗位级班级级车间级/公司级

1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位

工程技术指

6及紧急停机袋置，2.危附部位设置防护罩，J4

施

漏电保护笠置

1.检查时.严禁通电.开启设备.严禁接触

运转部位或其他应院区域

2.工件及工只夹持车操作时,站何合理.

不能题向设备过近,也不能站在物料可能飞

出方向.清理切力时使用专用工具“加工时.

严格控IW速度,不宜过快，严禁超仇荷使用

误厢作,接触运转或带电位

M发得，3.机器跖机网,产禁打开阴拉草，产

7管理措施VJJ

准备错误操作架接.触设备及初科.刀片.拈头等损坏'裂

丁常机加开机接触带电部位

纹时.及时更换,4.严禁擅自脱岗.禹内.

1生产l:n-低风险上产个间及运接触运拮部位稀爬自热除防沙罩，设备故障或异常,R

,半业业行物料飞凌伤人

时上报处理。5.迄无，及时制止违琮违规行

停止故障未处理，设总带旃运行为

错误悚作

5.停机后关闭电泌，退出工杵或工具。对工

作平台及区域进行清理.确保整洁

培调教育抬1,三级安全教ff培训，考核合格.2.进行年

8JJ

施度安全教白培训•考核台格

个体防护措

9理备工作眼、安全帽、口罩、防护眼税VV4

施

1.制定应急预案.定期演练.2.事故发生时,

应急处置措

10，工即停止作业及设符运行.将受伤者料移至J4

防

安全区域进行抢救并就医.

1.行防脱的装VL,没冲密和纹端止挡沿等停

车保护装置：2.行程展位、电员限制零开

工程技术指

11美、联锁保护装改；3、有电铃、沿战灯信JJV

施

号装置，4、特五部位设置防护草。湖电保

护装或

1.检查时,产禁通电.开启设备

2.起吊剂，哲明作业现场及周边安全状况.

打仲发出起吊信",二.舒吊.超负

甘使用.吊物捆扎牢固，吊物下押禁站人.

谟操作,镂般运转或带电部位

吊物不得悬空长时间静置.3.现场指挥人员

12错误操作管理措施VVV

准招声禁擅自脱岗、SW-设法故障或界常.及

吊装吊物或吊其掠落

2公司吊奘时上报处理.4.巡查,及时制止违章违规行

作业用物或吊兵撞人

停止为

故除未处理,设备带病后行

5.停机后关闭电阻.对现场及设笈迸行清

错误施作理,确保现场整治.

1.三级安全教育培训1.考核合格.2.进行年

培调教育指

13度安全教行培训，考核合格.3.作业人员持JV

施

证上岗

个体防护措

11配恁防护眼、安全相、防护手套VJJ

施

1,制定应急彼案.定期演练，2.立即停止作

应急处置指

15业及设备运行.3.起书仿古事故发生时,将JV

施

触电拧技移至安全区域进行抢救并就医

1常装卸车辆车辆武巷，停车后滑动工程技术指

3低风险生产车间16叉车有限巫、限高装置JJV

生产作业驶入货物不小掠落施

7

装年

牛业让视驾放义牛不辆射入时.1.个人川守・2.厂区门口设歌

车上

叉车架或货堆上站人双速等警示标识.3.车辆柠放严禁越线.停

码垛

叉车架下咕人车、炮火,拉起制动手刹

装车

货物堆放过高或不牢.掉落装即时：.严格执行装卸操作规程.货物堆

结束1

违规堆放.踩空放f固.嫌范驾变叉车，叉车启动、行进及

错设操作又车架上升、下降时，注意确定周边情况交

17管理措能全.2.专人指挥•及时制止迂章违规行为VJV

不上码垛时；1.严格执行装卸操作规程，货

物堆放库因.合理站位，站在安全位置.2.

专人指挥，及时制止违章通册行为

完成后：1.对现均及设备进行济理•硼保现

场整洁。2.乍辆启动及帙里,确保周边安全.

3.专人指挥，及时制止违章违规行为

培调教育抬1.三级安全教ff培训，号梭合格.2.进行年

18JJ

施度安全教自培训.考核合格

个体防护措

19配得安全帽、口罩、防护手套VVV

施

1.制定应急预案,定期演味.2.立即停止作

应急处置指业及设笛运行，3,触电、机械伤害取故发生

20JJ

施时,将触电者转移至安全区域进行抢救并就

医

1.按规定使用专用工具及设备.2.电动工

工程技术排

21具、电气设备等窃漏电保护等安全装置,W4J

施

作业环境不符合要求电设备接地接空保护

误操作,接触运转或宿电作业商时设备、工只进行全面检ft确保良

带电作业好，作业场所现场济理，校修设条采取断电

准

瞽

今推机电接触运传、的电部位措施，停送电时,与生产现场做好沟。,现

悔

维

偌作维传低风险生产车间作业过程中，误送电

4止

停范操作

业作业工具使用不当;未使用葩绿工具两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存

22管理措施VV4

电气绝缘失效：线路负荷超限在故隙的工器具.作业前进行骁电，需要送

错误操作电时,严禁带电作业,确认安全情况.设酋

接触带电部位“行人工作，禁止合用“

送电前,确认现场安全情况，规范操作，结

火后.对现场进行满理.确保整洁

1.三级安全教音培训，考核合格.2.进行年

培调教育措

23度安全教科培训.考核合格.3.电工持证1.VJ

通

惋

个体防护措配备安全帽、眼不、绝缘r套等劳动防护用

24VVV

诙品

1.制定应急预案，定期演练.2.立即停止作

应急处置精

25业及设备运行.3.事故发生时,将受伤者抖4

通

拈至安全区域进行抢救并就医

11.按规定使用专用工具及设备:2.有需电保

护等安全装畀。带电设备接坨接等保护.3.

工程技术指

26线路接头处.使用绝缘胶布包裹严实.线路JJ4

施

固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设茏

板等防护设睡

严格执行审批制度，作业前对设法、工具进

行全面检件确保处好.作业场所现场清理.

校修设备采取断电指施。停送电时，与生产

作业环境不符合要求现场做好沟通.烧范操作

误悌作,接触运转或带电两人足合作业，产禁使用存在找路破损或存

帝电作业

27准备管理措施在故附的」:器具.作业前进行验电.需要送VJV

金维临时电线接去、接纹柱等裸露的电

修

推电时，严禁带电作业，确认安全情况，设置

修作用电生产车间作业过程中，误送电

止

5停

险“有人工作,禁匚合同”，临时战路经过区

业作业工具使用不当1未使用葩线工具域设巴必要警示、告知标志

电气维修失效；戏路倒新超限及时拆除临时线路。结束后，对现场进行滔

错误操作理.确保整油

技射带电部位

1.三级安全教育培训,考核合格.2.进行年

培”教育抬

28度安金教育培训,考核合格.3.电工持证1:VV

施

岗

个体防护抬M在安全相、眼炭、绝缘手套等劳动防护用

29VJV

施处

1.制定应急预案.定期演练.2.立即停止作

应急处置指

30业及设备运行，3.事故发生时,将受伤者转JV

施

格至安全区域进行抢救并就医

工程技术播

31设置安全平台,设置防护栏等V

施JJ

严格执行审批制度,平台、脚手架搭设时.

站在安全位置，咕立牢固，礴保安全

作业酋对设备、工以及现场进行全面检查偏

保良好.平台、脚手架固定牢固，作业人员

站在安全位置,理保安全.工番具严禁Rfi通

找放.用完及时收人工具袋.作业场所现场

32误操作•踩空管理措施清理.现场设置菁成戏及咨示标志，严禁无VJV

平台、梯子等不超关人员进入.监护人现场监控,及时M止纠

我领；

高处・横风工器具等坠落正违章行为

6修作生产车间

作业险播读操作、踩空平台.脚F架拆除时.作业人员站在安全位

业台

帽球探作.踩空W.确保安全。工器具严禁防意摆放，用完

作业

平台、工器具掉落及时放入工具袋.作业场所现场徜理•现场

仰止

设置瞥成战及咨代标志，严禁无关人员进入

培调教育指1.三级安全教育培训,考核合格.2.进行年

33JV

施度安全教苜培训,考核合格

个体防护措配备防护服、安仝帕、安全绳、安全鞋等劳

34V4

诙动防护用品J

1.制定应急预案.定期演练.2.立即停止作

应急处置抬

35业及设备运行，3.事故发生时，将受伤者转J