物品采购和库存管理制度

物品采购和库存管理制度第一章总则第一条目的和依据为保障医院正常运营和优质服务的供应，规范物品采购和库存管理工作，提高物资资源的利用效率和资金的利用效益，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于医院各科室、部门的物品采购和库存管理工作。第三条定义物品：指医院各科室、部门为正常运作所需的各类耗材、资材、药品、设备等物资。采购：指医院依据需求，对各类物品进行购买、订购、招标等方式的取得。库存管理：指医院对物品的收、发、存、报损、报废、库存清点等全过程管理。第二章采购管理第四条采购计划各科室、部门应依据实际需求提前编制年度物品采购计划，并报送至物资部门备案。采购计划应包含物品名称、规格、数量、预算额度、采购方式等相关信息。物资部门应依据采购计划和医院财务预算情况，合理调配采购资源。第五条采购方式依据采购计划，物资部门可以依据具体情况采用招标、竞争性谈判、单一来源、协议供货等采购方式。采购方式应遵从公开透亮、公平竞争原则，并依照相关法律法规执行。第六条采购程序采购程序应包含需求确认、发布采购公告、报名及资格审核、招标文件编制、招标评审、中标确定、合同签订等环节。物资部门应依照规定程序组织采购活动，并做好相关记录和归档工作。第七条供应商管理物资部门应建立供应商台帐，定期对供应商进行评价和分类，将合作过程中的供应商绩效作为供应商评价的紧要依据。物资部门应与供应商签订合同，明确双方权益和责任，确保采购物品的质量和供应的及时性。第三章库存管理第八条入库管理物资部门负责对采购的物品进行入库验收，核对物品的名称、规格、数量和质量，确保与采购合同全都。入库后，物资部门应及时进行分类、整理和上架，保持库房的乾净和通风良好。第九条出库管理科室、部门需要使用物品时，应填写出库申请单，并经相关责任人审批后方可出库。出库时应核对物品名称、规格、数量和领用人，并做好出库记录和归档工作。第十条盘点管理物资部门应定期对库房进行盘点，与系统库存进行核对，及时发现和矫正库存差别。盘点记录应依照规定流程进行存档，并上报给医务部门和财务部门。第十一条报损和报废处理对于质量有问题、过期、损坏等不合格物品，应及时报损处理，并填写相应报损单。物资部门应订立合理的报废制度，对不行使用的物品进行规范的报废程序。第十二条库存警戒线和增补计划物资部门应依据实际情况设立合理的库存警戒线，以确保物品的供应和使用。物资部门应依据库存情况和需求，及时订立物品的增补计划，并报送至相关科室、部门审核和备案。第四章绩效评估和监督检查第十三条绩效评估对于物资部门的采购和库存管理工作，医院应定期进行绩效评估。绩效评估应从采购本钱、供应及时性、质量合格率、库存周转率等多个角度进行考核。第十四条监督检查医院应设立监督检查组织，对物资部门的采购和库存管理工作进行定期或不定期的检查。监督检查结果应形成书面报告，并及时矫正和改进发现的问题。第十五条教育培训医院应定期开展采购和库存管理相关的教育培训，提升工作人员的专业素养和操作本领。物资部门应帮助医院进行培训工作，并保持与业界的沟通与沟通。第五章附则第十六条本制度由医院物资部门负责修订和解释，并报院务会议审议通过，自下发之日起施行。第十七条本制度未尽事宜