加油加气站安全三项制度

加油加气站安全三项制度

目录

一、安全生产责任制度.................................-1-

1,加油站经理岗位安全职责.........................-1-

2.值班经理岗位安全职责...........................-1-

3•核算岗位安全职责................................-1-

4.安全岗位安全职责...............................-2-

5.加油岗位安全职责..............................-2-

6.计量岗位安全职责...............................-3-

7.售卡岗位安全职责...............................-3-

8,收银岗位安全职责................................-3-

9,便利店主管岗位安全职责..........................-4-

二、安全管理制度.....................................-5-

1.法律法规及合规性评价管理程序...................-5-

2.危害因素辨识与风险评价管理程序...............-10-

3.变更管理制度.................................-19-

4•管理评审程序..................................-23-

5.记录管理程序.................................-30-

6.文件控制程序.................................-36-

7.档案管理规定.................................-46-

8.加油站现场管理制度...........................-64-

9.油品进货管理制度.............................-66-

10.危险化学品管理制度..........................-73-

11.加油站罐区安全管理制度......................-76-

12.安全投入保障制度..............................-77

13.员工考核......................................-79-

14.奖励与处分....................................-80-

15.安全生产教育培训制度..........................-85-

16.事故隐患排查、整改制度........................-87-

17.安全定期检查管理制度..........................-90-

18.应急管理制度..................................-93-

19.生产安全事故事件管理制度......................-96-

20.职业健康管理制度...........................-110-

21.设备管理与维护制度.........................-113-

22.作业许可管理制度...........................-116-

23.外来承包商管理制度.........................-140-

24.加油站消防安全管理制度.....................-143-

25.防雷防静电管理制度.........................-144-

26.自评管理制度...............................-145-

三、安全操作规程..................................-146-

1.接卸油操作规程...............................-146-

2,加油操作规程.................................-147-

3,计量操作规程.................................-149-

4.变配电设备操作规程..........................-150-

5.维修保养操作规程............................-151-

6.CNG加气操作规程............................-152-

7.CNG进站管束拖车操作规程....................-152-

8.CNG更换液压管束拖车操作规程................-153

9.CNG卸气后管束拖车操作规程..................-153-

10.CNG空气压缩机操作规程.....................-154-

11.CNG场站放散操作规程.......................-154-

12.CNG双金属温度计更换操作规程...............-155-

13.CNG压力表操作规程.........................-155-

14.天然气压缩机安全操作规程...................-155-

一、安全生产责任制度

L加油站经理岗位安全职责

i.i贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关安全法规制度；贯彻并执行股份公

司的QHSE指南和其他各项安全管埋制度。

1.2履行安全生产第一责任人的职责，落实各项安全生产制度。

1.3对员工进行安全教育，确保员工充分了解工作中存在的危险；确保员工熟练使用消

防器材；确保员工执行公司的安全管理规定。

1.4预防事故发生。若发现事故隐患或发生了事故，应及时向公司汇报，并按照公司的

有关要求进行妥善处理。

1.5组织每月、每半年的定期安全工作检杳，及时消除事故隐患。

1.6组织本站义务消防人员的安全教育和训练。

1.7组织制订周密的灭火方案和特殊情况的应急处理措施方案，并组织演练。

1.8有责任制止“三违行为”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。

1.9把每天的安全检瓷情况记入加油站日志。

2.值班经理岗位安全职责

2.1负责组织并参与开展本班各项经营、管理和服务工作；

2.2负责当班期间加油站的安全运营，努力完成本班的油品销售目标；

2.3组织员工做好客户服务工作；

2.4负责对当班员工的考勤和考核工作；

2.5负责组织本班员工做好交接班工作；

2.6了解和掌握门店商品分布情况、促销内容及商品有关知识，以便回答顾客的各种询

问；

2.7负责协助经理处理顾客投诉工作；

2s在经理授权后，仇责代行经理职资：

2.9完成经理交办的其他工作。

3•核算岗位安全职责

3.1认真学习并严格遵守安全管理制度和安全操作规程。积极参加安全教育和岗位培训I,

达到“三懂三会”水平。认真履行安全卫生责任区和灭火预案中所负职责。

3.2认真遵守票据管理规定，现金、支票、发票和印章要妥善保管，防止丢失或被盗。

-1-

抽屉和保险柜钥匙不能乱扔乱放，保险柜用后随手乱码。现金、票据和印章不能随便放在桌

子张。如发生被盗或丢失现象，应及时采取应急措施，并报告站长。

3.3督促付油员及时结交现金。杜绝滥开发票，精心维护计算机器具，保护环境整洁。

因本人失职而造成的事故及经济损失，应承担赔偿责任并予以处罚。

3.4有权拒绝违章指拦。

3.5有制止违章操作，违反劳动纪律的权力。

4.安全岗位安全职责

4.1贯彻国家的安全法律法规。模范执行上级公司和加油站的各项安全制度，同时做好

本班人员的安全教育工作，

4.2熟悉突发事故处理程序，并能按照公司的相关规定对突发事件进行妥善处理，或协

助站长进行妥善处理。

4.3确保本人和本班员工均能熟练使用消防器材，会使用119、110、120等应急处理电

话。

4.4组织每班的安全检查和巡回检查，发现事故隘患应及时向站长汇报并采取措施。

4.5确保当班时的消防器材、安全警示标识、环保器材和其他设备完好和有足够的数量。

4.6有责任制止“三违行为”。

5.加油岗位安全职责

5.1认真学习和严格遵守各项规章制度，不得违反劳动纪律，不得违章作业，对本岗位

的安全生产直接负责任。

5.2正确操作，精心维护设备，严格执行工艺纪律，作好各种记录。交接班必须交接安

全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。

5.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果

断正确处理，及时如实地句领导报告，并保护现场，做好详细工作记录。

5.4按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

5.5保持作业环境清洁，搞好文明生产。

5.6上岗必须按规定着装。妥善保管，正确使用各种防护器具和灭火器材。

5.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预防训练。

5.8有权拒绝违章作业的指令对他人的违章作业加以劝阻和制止。

-2-

6.计量岗位安全职责

6.1贯彻落实国家有关安全环保法律法规和上级公司有关安全环保工作和公司规章制度

的要求，持续改进加油站HSE各项工作。

6.2认真履行HSE职责，遵守操作规程。

6.3熟悉站内应急预案，能熟练完成预案演练中相应的职能，妥善处理加油站突发情况。

6.4负责属地罐区作业区域内设备设施完好及人员安全，对外来人员的不安全行为及作

业场所的可疑物品，及时阻止和汇报。

6.5负责本站的油品数量管理，正确穿戴劳保用品，严格执行加油站计量、接卸油操作

规程。

6.6负责本站的油品质量管理，做好入库时的油品留样及日常油品送检化验工作。

6.7识别本岗位作、也风险，落实防范措施，防止事件发生。

6.8接受上级公司及本站组织的HSE相关知识及技能的培训。

6.9树立环保节约意识，做好节能降耗工作。

6.10对作业现场进行HSE管理，制止违章行为。

6.11监督员工正确佩戴劳动防护用品、维护消防设备设施。

6.12协助站经理进行隐患排杳，发现事故隐患及时向站经理汇报并采取防范措施。

6.13配合站经理做好设备的三级检维修作业，监督其他作业中的设备管理情况。

6.14负责设备设施运行维护安全管理。

6.15负责属地加油机、灭火器材、发电机、配电柜及其它设备的管理，对属地范围的设

备设施进行维护与保养。

7.售卡岗位安全职责

7.1严格遵守公司和加油站规章制度，做好加油卡的销售及相关服务工作；

7.2熟悉财务制度、遵守财经纪律和执行加油站现金、支票、银行卡、昆仑加油卡、发

票等管理制度，规范操作，按章办事；

7.3按照售卡操作的要求和标准，为顾客提供快速、准确、优质的服务；

7.4妥善保管发票、现金、支票、白卡、Ukey等，严防丢失；

7.5负责职责范围内的卫生，保持环境整洁；

7.6负责售卡网店设备的维护等工作；

7.7协助值班经理做好交接班工作；

7.8完成值班经理交办的其他工作。

8.收银岗位安全职责

8.1负彻落实国家有关安全环保法律法规和上级公司有关安全环保工作和公司规章制度

-3-

的要求，持续改进本岗位HSE管理工作

8.2认真履行HSE职责，遵守操作规程。

8.3妥善保管发票、现金、支票等，及时投币，严吃丢失。

8.4熟悉站内应急预案，能熟练完成预案演练中相应的角色和任务，妥善处理加油站突

发情况。

8.5负责属地内卫生，保持环境整洁。

8.6识别本岗作业风险、落实防范措施，防止事故的发生。

8.7接受HSE相关知识及技能的相关培训。

8.8树立环保节约意识，做好节能降耗工作。

8.9带头做好本站的应急值班工作，及时报告和处置加油站发生的突发事件，并做好事

故经验分享。

8.10树立环保节约意识，做好节能降耗及污染废弃物处置工作。

9.便利店主管岗位安全职责

9.1严格遵守公司和加油站的HSE各项规章制度，排续改进本岗位HSE工作。

9.2认真履行HSE职贯，做好便利店销售。

9.3识别本岗作业风险、落实防范措施，及时礼貌地提示和制止进店顾客的不安全行为。

9.4负责属地内电器设备设施的完好及安全。

9.5熟悉站内应急预案，能熟练完成预案演练中相应的角色和任务，妥善处理加油站突

发情况C

9.6负责商品交接管理，安排落实商品防盗、防损工作。

9.7对商品库房定期进行整理维护，防止变质、受潮、鼠嗑等损失。

9.8便利店商品调价、促销时，按照规定流程进行相应操作。

9.9接受HSE相关知识及技能的相关培训。

-4-

二、安全管理制度

L法律法规及合规性评价管理程序

i.i适用范围

本程序规定了适用的法律、法规和其他要求获取、识别、传达及更新的管理内容与要求。

本程序文件适用于公司机关及所属各单位。

1.2职责

1.2.1公司企管法规史是法律、法规的归口管理部门，负责组织法律、法规的获取、识

别、传达和更新。

122公司各处室负责本业务职能范围内相关法规、标准的获取、识别、传达和更新。

】23各分公司负责所在地相关地方性法规、规章的获取、识别和上报，负责适用相关

法律、法规的传达、培训及组织实施。

1.3内容及要求

1.3.1范围

国家、行业、地方政府颁布的所有适用本公司生产经营活动的法律、法规、规章、技术

标准、技术规程等。

1.3.2获取

企管法规处应与地方政府、股份公司法律事务部等相关业务部门建立沟通与交流

渠道，并利用网络、期刊、杂志等方式及时获取最新适用的相关法规、规章。

132.2质量安全环保处应与地方政府、上级公司相关业务部门建立沟通与交流渠道，及

时获取最新适用的健康、安全、环境法规、标准、规程等。

1.323投资计划处、工程建设办公室、加油站管理处、管理处、营销处、调运处等处室

与地方政府、上级公司相关业务部门建立沟通与交流渠道，并利用网络、期刊、杂志等方式

及时获取本业务相关的法规、标准等。

各分公司相关部室按321—3.2.3要求分别获取本单位所在地方性法律、法规，

按业务对口上报公司相应处室。

1.3.3识别

质量安全环保处对获取的健康、安全、环境法规、标准的符合性、适用性及时确

认，并收集最新有效文本，建立本处室适用《法律法规及其他要求清单》，并将清单传报企

管法规处。

L3.3.2投资计划处、工程建设办公室、加油站管理处、管理处、营销处、调运处等处室

-5-

对获取的法规、标准的符合性、适用性及时进行确认，建立本处室适用《法律法规及其他要

求清单》，并将清单传报企管法规处。

133.3企管法规处汇总各处室法律法规名录清单，对法律法规的符合性、适用性进一步

进行确认。

1.3.4更新

当法律、法规及其他要求发生变更时:公司相关业务处室及各分公司应及时收集

最新版本，更新部门法规名录清单，并传报企管法规处。

当法律、法规及其他要求发生修改后，体系文件涉及的相关内容应及时进行修订,

并传达给相关人员。

135发布、传达和培训

1.3.5.1企管法规处应每半年发布•次更新的《法律法规及其它要求清单》，若在此期间

未发生变更时，可于年底发布一次。

1.352公司的《法律法规及其它要求清单》应通过书面形式发布，并及时更换《管理手

册》等相关内容“

1.353对•于内容广泛、通用性强的法律，由相关业务处室通过会议、宣传栏等方式进

行层层传达至基层、加油站。

1.354对于针对性强、内容具体的法规、规章等可由相关业务处室组织专门培训或视实

际将其转化为企业内部管理制度。

135.5对于相关技术标准、规程等，由相关专业处室视其适用范围组织相应培训班，保

证相关管理和专业技术人员熟悉掌握内容。

1.4合规性评价

1.4.1评价时机

1.4.M企管法规处每年定期组织一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月。

1.4.1.2各处室根据本部门业务活动情况进行不定期的日常评价。

1.4.13当出现法律法规和其他要求的重大变更或者销售分公司发生重大事故时，经管

理者代表批准，可以追加实施合规性评价。

1.4.2评价方法

a）通过审核对照已识别的法律法规和其他要求进行合规性评价；

b）对文件和记录进行评审：

c）对现场、资料等的检查；

d）会议评审；

e）对已建、在建项目和工作进行评审；

0内部审核等。

1.4.3评价内容

-6-

公司的合规性评价内容一般包括资质管理、重大危害因素控制、运行过程管理、管理及

服务过程的检测（监测）等内容，按所处过程可分为但不限于此：

a）新改扩建项目立项批复及安全、消防、工业卫生、环境等HSE专项评价等；

b）新改扩建项目试生产、生产批复及立项批复及安全、消防、工业卫生、环境等HSE

专项检测（监测）与验收等；

c）收购项目的权属性证照、营业执照、成品油经营许可、危险化学品经营许可，以及安

全、消防、职业健康、环境等HSE专项评价与验收等；

d）分、控股公司营业执照、、成品油经营许可、危险化学品经营许可；

e）的权属性证照、营业执照、成品油经营许可、危险化学品经营许可、排污许可，以及

安全、消防、职业健康、环境等HSE专项评价、员工的持证上岗、定性、定量的HSE检测

（监测）与验收：

f）加油站的权属性证照、营业执照、成品油经营许可、危险化学品经营许可、排污许可，

以及安全、消防、职业健康、环境等HSE专项评价、员工的持证上岗、定性、定量的HSE

检测（监测）与验收：

g）非油业务领域所需的卫生、食品安全等相关许可；

h）安全、环境事故的报告、调查、处理或改进的建议。

1.4.4评价实施

日常评价由销售分公司各处室负责实施，可在文件和（或）记录评审、工作例会、

对相关设施的检查、巡视却（或）观察、建设项目或某项工作的评审、安全评价、抽样分析、

监测和测量等活动中开展，相关内容可以采用惯例记录或兼容于其他专题报告中。

销售分公司企管法规处组织针对性的抽查、验证口常合规性评价的实施情况。

每年定期开展的合规性评价由销售分公司企管法规处组织，以会议评审的形式进

行，各处室、各分公司、所属单位按要求提供日常评价的汇总结果作为评价的输入材料。

144.4销售分公司企管法规处根据各处室、各分公司、所属单位提供的合规性评价资料,

组织评价公司生产经营活动、产品和服务对法律法规及其他要求的执行情况，并编制合规性

评价报告，作为管理评审的输入。

144.5合规性评价报告内容•般包括：

a）评价领域及范围，重点介绍本评价所覆盖的领域及范围；

b）评价时间及依据，重点介绍本评价周期内与公司活动、产品和服务相关法律法规及其

他要求及其的变化情况；

c）执行情况，包括前次评价过程提出的不符合项的纠正措施的实施情况及本年度公司法

律法规的执行情况；

d）本规定5.6.3评价内容的描述；

e）有待改进和完善的问题：

-7-

D评价结论。

1.4.4.6当对法律法规及其他要求的执行结果评价为违反法律法规及其他要求时，由相

应处室分析原因，制定并实施纠正措施，企管法规处组织跟踪验证。

1.5管理系统

1.5.1资源支持

销售分公司所属各单位都是协助实施本规定的可利用资源。

1.5.2管理记录

销化:分公司企管法规处保留本制度各版本留存的记录和修改明细。

153审核要求

销售分公司每年应以内部审核和专项审核形式对本规定的适用性、有效性和符合性开展

专业审核或检查。

154复审与更新

企管法规处对本规定至少每三年进行一次复审或根据需要及时进行修订更新，以确保本

规定的适宜性”

本规定由销售分公司企管法规处负责组织培训。各处室和分公司负责本部门（单位）合

规性评价工作的相关人员都应接受培训。

本规定应在销售分公司范围内沟通。

L6相关文件（相关制度）

《销售分公司法律事务管理办法》

1.7控制证据或记录

《法律法规及其他要求清单》（企管法规处设置，相关单位使用并保存，保存期三年）

1.8附件

《法律法规及其它要求清单》

-8-

附录

法律法规及其他要求清单

序号名称（及标准号）发布日期实施日期

-9-

2.危害因素辨识与风险评价管理程序

1适用范围

本文件规定了危害因素辨识、风险评价与风险控制管理的内容及要求。

本文件适用于公司机关及所属各单位。

2规范性引用文件

2.1GB18218-2009《重大危险源辨识》

2.2GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

2.3GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

2.4GB8978-1996《国家污水综合排放标准》

2.5GB16297-1996《大气污染物排放标准》

2.6GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》

2.7GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

上述引用标准以其最新版本为准。

3术语和定义

3.1危害因素：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作

环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。

3.2危害因素辨识:识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。

3.3环境影响:全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变

化。

3.4风险:某一特定危害事件发生的可能性与后果的结合。

3.5风险评价:评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。

3.6判别准则：判定是否有害或影响大小所依据的数值或标准。

4职责

4.1质量安全环保处是危害因素辨识与风险评价的归口管理部门，负责定期组织开展危害因

素辨识与风险评价T作：对公司危害因素辨识和风险评价T作的指导、监督：收集、厂总、

审查、评价和建立公司《危害因素辨识与风险评价台帐》、《重大风险控制台帐》、《环境因素

清单》和《重要环境因素清单》。

4.2各单位安全管理部门负责定期组织开展本单位的危害因素辨识与风险评价工作；收集、

汇总、审查、建立和上报本单位的《危害因素辨识与风险评价台帐》、《重大风险控制台帐》、

《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。

4.3公司及所属单位各业务主管部门负责组织开展所管业务范围内的危害因素辨识、风险评

价，并实施风险控制，建立和1.报本部门的《危害囚素辨识与风脸评价台帐》、《重大风险控

-10-

制台帐》、《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。

4.4、加油（气）站具体负责实施本单位危害因素辨识、风险评价和风险控制工作，建立和

上报本单位的《危害因素辨识与风险评价台帐》、《重大风险控制台帐》、《环境因素清单》和

《重要环境因素清单》。

4.5岗位员工负责本岗位危害因素的辨识工作，填写《岗位危害因素调查表》（调查表中包

含环境方面危害因素）。

5内容及要求

5.1危害因素辨识与风险评价的范围

a）常规和非常规的活动；

b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动：

c）人的行为、能力和其他人为因素；

d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员产生不利影响的危

害因素；

e）在工作场所附近，由组织控制卜的相关活动所产生的危害因素：

f）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

g）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

h）健康、安全与环境管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的

影响；

i）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括

其对人的能力的适应性；

k）事故及潜在的危害和影响；

1）以往活动的遗留问题；

M）新、改、扩项目的设计和开发；

N）物料采购、设备设施检修维护、监测化验，办公后勤等活动过程；

0）产品的运输、贮存、使用、销售服务以及处置等；

P）承包方和供应方的环境绩效和操作方式：

Q）废物管理等。

5.3危害因素辨识与风险评价流程

5.3.1两级单位机关部门、加油（气）站各岗位员工，根据过程、活动性质，结合工作和环

境实际，运用合适方法找出危害因素，制定预防措施，填写《岗位危害因素调查表》（附件

1）,并成立危害因素与风险评价小组，开展风险等级评定和初步评审，汇总形成《危害因素

辨识与风险评价汇总表》：附件2）、《重大风险控制台帐》（附件3）、《环境因素清单》（附件

4）和《重要环境因素清单》（附件5）o加油（气）站负责人审核后，上报分公司安全管理

-11-

部门；分公司机关各部门负责人审核后，报安全管理部门；省公司机关各处室报质量安全环

保处。

5.3.2各单位组成危害因素与风险评价小组，对各部门和库站《危害因素辨识与风险评价汇

总表》、《环境因素清单》进行评审，确认风险等级、管控措施、管控责任分级，必要时进行

现场核实和补充，汇总形成本单位《危害因素辨识与风险评价汇总表》。筛选出2级（含2

级）以上风险建立《重大风险控制台帐》，筛选出重要环境因素形成《重要环境因素清单》，

经主管领导审批后报质量安全环保处备案。

5.3.3质量安全环保处汇总分析各单位的《重大风险控制台帐》、《重要环境因素清单》，并

筛选出重大风险（1级风险）结合公司机关风险评价结果，建立公司《重大风险控制台帐》和

《重要环境因素台账》。

5.4风险评价要求

5.4.1环境因素评价要求

公司采用“重要性准则评价方法”和“多因子打分法”进行环境影响评价。

5.4.1.1凡属于以卜准则范围内的，均直接判定为重要环境因素：

a）物排放超标或违法的直接列为重大环境因素。

b）紧急情况下的环境因素直接列为重大环境因素。

c）能源、资源耗用超标或有节约潜力的直接列为重大环境因素。

d）危险或有害废物处理直接列为重大环境因素。

e）在现场多处（三处以上）发现同一环境问题的列为重大环境因素。

5.4.1.2除5.2.1以外的环境因素按下面的方法进行评价。

5.4.1.3多因子打分法

具体内容见（附件61

5.4.2其他危害因素评价要求

公司采用风险矩阵法（表3）对除环境因素以外的危害因素进行风险评价，根据事件后

果的严重性和发生的可能性对风险进行评价，并将风险分为四级，即：1级风险~重大风

险；2级风险~较大风险；3级风险~一般风险；4级风险~轻微风险。形成红、橙、黄、

蓝四个等级，其中1级风险为红色，2级风险为橙色，3级风险为黄色，4级风险为蓝色。

5.4.3风险评价方法

a）参照（表1）事件后果的严重性（S），从人员伤亡程度、财产损失、声誉影响和对环

境影响三个方面，对S进行评价取值，S取三个方面中最大值。

b）参照（表2）事件发生的可能性（L），从发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任

程度、防范控制措施五个方面，对L进行评价取值，L取五个方面中最大值。

c）确定了S和L值后，依据（表3）进行风险评价分级，评价结果为以下四级：4级风

险:S*L=1~4;3级风险:S*L=5~9;2级风险:S*L=10~16;1级风险:S*L=20~25。

表1：事件造成严重性（S）

-12-

分数人员伤亡程度财产损失声誉影响环境影响

死亡引起公众的反应；持续不断的对•环境的持续严重破坏或扩散到很大区域，时

5终身残废250万元指责：国家级媒体的大量负面承包商或业造成严重损失，持续破坏预先规定

丧失劳动能力报道的环境界限

部分丧失劳动能力

引起整个区域公众关注；大量

的指责，当地媒体大量的反面严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染

4职业病25万元

报道：国内媒体负面报道，当的环境恢复到污染前的水平

慢性病地或国家政策的可能限制措施

住院治疗

一些当地群众表示关注，受到

需要去医院治疗，但已知的有毒物质有限排放，多项超过基本或预

321万元一些指责：一些媒体有报道和

不需要住院定标准，并漏出了作业环境

政治上的重视

皮外伤公众对事件有反应，但是没有破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定

2VI万元

短时间身体不适合表示关注标准

1没有受伤无没有公众反应环境破坏限制在系统和作业现场范围内

表2：事件发生的可能性（L）

分数发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范控制措施

无任何防范或者控制

5每天发生从来没有检查没有操作规程不胜任

措施

方范、控制措施不完

4每月发生偶尔检查有，但只是偶尔执行不够胜任

善

3每季度发生月检查有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用

有，偶尔失去作用或

2每年发生周检查有，偶尔执行胜任，偶然出错

者出差钳

1一年及以上日检查有操作规程，严珞执行高度胜任有效防范控制措施

表3:风险矩阵

3级2级2级1级1级

5

510152025

4级3级2级2级1级

4

48121620

4级3级3级2级2级

3

3691215

4级4级3级3级2级

2

246810

4级4级4级4级3级

1

12345

-13-

12345

风险矩阵

事件发生可能性（L）

说明：1.风险=事件后果严重程度（S）X事件发生可能性（Do

2.风险矩阵中事件后果严重性见表1,事件发生可能性见表2。

3.根据事故发生的可能性和后果的严重程度对风险进行评价，并将风险分为四级，即：

1级~严重风险；2级~较大风险：3级----般风险：4级~轻微风险。

5.5风险削减和控制措施

5.5.1公司及所属单位对经过评审确认的危害因素，组织制定相应的风险削减和控制措施，

将风险削减至可接受水平，

5.5.2风险削减和控制措施应包括：

a）管理类措施主要包括：补充、修订现有管理制度和操作规程，编制应急预案，开展员

工培训，实施监督检测，及时维护保养及检修设备设施等。

b）技术类措施主要包括：技术改造项目、设备或防护用品的新增和更换，需要投入一

定资金的措施。

5.5.3重大风险削减措施由各级安全管理部门和业务管理部门制定，由管理者代表或业务分

管领导审批，被评价单位组织实施。

5.5.4实施风险削减措施

a）各部门、单位应制定实施计划，按计划实施风险削减措施，将削减措施进行职责分

配，落实到每个岗位。

b）安全监督部门负责监督、检查、指导、测量风险削减措施的实施情况，措施完成后

进行验证，并对风险削减措施进行效果评价。

5.6风险管控责任落实

根据生产安全风险管控要求，将管控责任落实责任落实到班组、库站、分公司和省公司

四个层级，由相应管理层级确定具体负责人并组织实施.

原则上：4级风险管控责任落实到班组长，3级风险管控责任落实到库站经理（主任），2

级风险落实到分公司直线业务部门，1级风险落实到省公司直线业务处室。

5.7危害因素辨识频次

a）两级机关部门、所有和加油（气）站每年至少开展一次危害因素辨识与风险评价，于

每年9月30日前完成此项工作。

b）设备设施正式投用前和投用后一年内各进行一次危害因素识别与风险评价；

c）改变工艺应及时对生产和生产辅助设施设备进行危害因素辨识与风险评价；

d）建设项目（新、改、扩）施工前、作业中、竣工后应进行危害因素辨识与风险评价;

-14-

e）第三方施工作业项目，在施工前由建设单位和施工单位分别开展危害因素辨识与风

险评价；

f）较大检维修项H实施完成；

g）重大隐患治理结束；

e）技术改造项目完成；

f）周边经营环境发生明显变化；

g）事故事件或灾害发生后；

h）年内库站员工更新超过三分之一。

5.8当出现以下情况时，需重新对环境因素进行识别和评价。

a）装置改扩建项目竣工投用时；

b）技措项目、环境管理方案或风险削减措施等实施后；

c）相关方提出合理要求时；

d）相关法律、法规及其它要求更新时；

e）工艺过程（包括原辅材料发生变化）及活动、产品和服务发生较大变化，导致环境

因素发生变化时；

0更新重要设备或设施时；

g）公司资源发生较大改善时；

h）当组织机构发生重大变化时。

6记录

1《岗位危害因素调查表》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限为二年。

2《危害因素辨识与风险评价汇总表》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限为二

年。

3《重大风险控制台帐》，省公司、分公司使用保存，保存期限为二年。

4《环境因素清单》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限为二年。

5《重要环境因素清单》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限为二年。

7附件

7.1附件1《岗位危害因素调查表》

7.2附件2《危害因素辨识与风险评价汇总表》

7.3附件3《重大风险控制台帐》

7.4附件4《环境因素清单》

7.5附件5《重要环境因素清单》

7.6附件6《环境因素评价标准表》（多因子打分法）

7.7附件7重要性准则评价法

-15-

附件1

岗位危害因素调查表

记录编号：11BXS/HSE-9-2013-JL.01

岗位：填表人：时间:

冈U-J位/-X.活动/设备危害因素危害事件预防措施

附件2

危害因素辨识与风险评价汇总表

记录编号：HBXS/HSE-9-2013-JL.02

单位：填写人：审核人：时间:

涉及的部风险消减与防

岗位活动/设备危害因素危害事件风险等级

位、区域控拮施

附件3

重大风险控制台帐

记录编号：HBXS/HSE-9-2013-JL.03

单位：填写人：审核人：时间:

活动/危害涉及的部位、

岗位危害事件风险等级

设备因素区域风险消减与控制措施

-16-

附件4

环境因素清单

记录编号：HBXS/HSE-9-2013-JL.04

单位：填写人：审核人：时间:

发生影响

活动/环境环境影响程公众关注程控制现评价

序号控制频率范围分值

设备因素影响度(C)度(D)状(E)等级

措施(A)(B)

附件5

重要环境因素清单

记录编号：HBXS/HSE-9-2013-JL.05

单位：填写人：审核人：时间:

序号活动/设备环境因素环境影响控制措施评价等级

-17-

附件6

环境因素评价标准表（多因子打分法）

1、先以“重要性准则”为标准，将符合标准的直接列入重大环境因素清单；

评2、直接判断后剩余的环境因素再利用“打分标准项”给出的评价标准和分值进行打分判断，

价A+B+D+C+E>15分的环境因素为重大环境因素，A+B+C+D+E<15分的为一般环境因素。

方

法

1、物排放超标或违法的直接列为重大环境因素。

直2、紧急情况下的环境因素直接列为重大环境因素。

接3、能源、资源耗用超标或有节约潜力的直接列为重大环境因素。

判1、危险或有害废物处理直接列为重大环境因素。

在现场多处（三处以上）发现同一环境问题的列为重大环境因素。

断5、

项

ABCDE

发生频率影响范围影响程度公众关注程度控制现状

每每每很每影影影影影严—•轻社地社可不控控—•―-控

打X周月少年响响响响响会区区能关制制般般制

分或发发发至到到至到操市般微极性极关注差差需已好

标连生.生.生多市社本本作度关度注需需加有

准续一一半发区区公部者关注美改加强控

项发次次年生司门可注注造强管制

生―•―-处管理

次次理理

54321543215315432154321

-18-

3.变更管理制度

3.1变更管理的目的

加油站对各种变更进行管理，以控制因人员、设备设施、工艺等变更带来的有害影响及

风险，得到良好的控制。

3.2范畴

3.2.1业务发展和投资

推广新产品

321.2对所有产品的变更和改良。

3.2.2第三方和承包商

雇佣和终止承包商。

施工流程。

3.2.3设备设施与操作

设备、工艺和程序的改变

3.2.4组织改变（永久和临时）

3.241合并和拆分部分机构。

3.242对原有组织岗位的增减。

324.3个人更换新的岗位职责。

3.2.5法律法规

新法律法规。

3.252原有法律法规的更新。

3.3变更管理

3.3.1变更分类

技术的变更

加油站技术的变更包括但不限于：

①因新建、改建、扩建项目引起的变更。

②原料引起的变更。

③技术参数的改变。

④操作规程的改变。

⑤设备的改进引起的变化。

-19-

设备设施的变更

加油站设备设施的变更包括但不限于：

①更换与原设备结构、型号、处理能力不同的设备和配件。

②设施临时电力设备与公用动力的切换。

③新设施的建设，包括与现有设施的匹配，设施的重新配置或对现有设施的改造。

④现有设施的改造导致设施或设备的设计、结构、布局和配置的变化。

⑤设备改变，包括增加新设备或改造现有设备，主要有报警、检测、紧急切断和控制程

序的变化。

331.3人员的变更

①岗位临时性调整或接替。如会议、外出培训等岗位人员短时间（3个月及以内）不在

岗而安排的岗位接替。

②岗位非临时性变更，根据工作需要导致的人员岗位变更。如基层锻炼、工作交流、挂

职学习、工作调动等岗位人员长时间（3个月以上）不在岗而安排的岗位接替；其他原因导

致的人员岗位变更。如辞职、辞退或长期休假、死亡等岗为人员离开岗位而安排的岗位接替。

③岗位临时性调整或接替的准备。当加油站出现岗位的临时性空缺时，加油站经理应安

排有岗位工作能力的人员进行工作交接。如果接替人员能力不具备或工作不熟练时，应安排

有该岗位工作经验人员对接替人员进行辅导，以确保临时性调整的岗位补充人员具有最低程

度的专业知识和安全技能，从而削减人员变更带来的风险，保证经营管理过程安全。

④岗位非临时性变更的准备。在人员变动前，需经分公司人事部门事先安排接替人员，

岗位接替人员应具有岗位工作的基本能力。为保证接替人员具备岗位工作的基本能力，必须

采取有效措施以保证安全，

3.3.2变更程序

3.321人员变更

.1变更的申请与确认

①加油站经理应在加油站内人员因工作需要发生变更时，应向分公司职能部门提议申请

《变更申请单》（见表2.11.3-1）。

②因公司决策，发生人员变更时，职能部门需要向加油站进行提议确认。

③针对上级指派、人员调动、临时顶替（从其他加油站调入）等人员进行评价，填写《变

更人员评价记录》（见表2.11.3-2）。

.2变更的审批

-20-

①操作岗位变更，由分公司职能部门按判定范闱和实际的需要判定是否需要变更，如确

有必要进行变更，需签署部门意见，并报主管领导审批,

②管理岗位变更，依据人事任命文件执行。

.3变更的实施

①变更审批通过后，人事部门组织对管理岗位人员进行安全培训I,考核合格后方可上岗。

②变更审批通过后，加油站经理组织对操作岗位人员进行安全培训，考核合格后方可上

岗。

3.322设备设施及工艺变更

3.322.1变更的申请与确认

①加油站经理应在加油站内设备设施、工艺等因工作需要发生变更时.，应向分公司职能

部门提议申请《变更申请单》。

②因公司决策，设备设施、工艺