DB2102T 0078-2023 公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范　　

2102TechnicalspecificationforriskclassificationcontrolandhiddentroublescreeningofI 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8 8 9 9 9 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定标准起草单位：大连锅炉压力容器检验检测研究1公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范基本程序、组织和实施、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进等内本文件适用于公用燃气压力管道的风险分级管控和隐患排查治理机制GB/T19285埋地钢质管道腐蚀防护工程GB/T27512埋地钢制管道风险评估GB/T27921风险管理风险GB/T34346基于风险的油气管道安全隐患分级GB/T50811燃气系统运行安全评价T/CASEI006在役聚乙烯燃气管道检TSGD7004压力管道定期检验规则-GB/T23694、GB/T27512、TSG08界定的公用燃气压力管道citygaspressure安全管理负责人chiefofSecur2指公用燃气压力管道使用单位最高管理层中安全管理员thesecurity定量风险分析quantitative［来源：GB/T26610.1-20［来源：GB/T23694-2013，4［来源：GB/T23694-2013，43公众聚集场所publicassemblyocc严重事故隐患majoraccidentpot危害和整改难度较大，应全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或者可能导致一定危害，但无需全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或一般事故隐患generalaccident4基本要求4.1.1公用燃气压力管道使用单位（下称使用单位）风险分级管控和隐患排查治理应遵循燃气和特种4.1.2使用单位应按本文件实施公用燃气压力管道的风险评估、风险分级管控和隐患排查治理。4.1.3使用单位已建立风险分级管控和隐患排查治理机制、燃气管道完整性管理、安全生产标准化体准化的重要组成部分，应在现行的安全生产体系的基础44.2.1使用单位是风险分级管控和隐患排查治理的责任主体，应每年至少开展一次风险分级管控和隐4.2.2使用单位主要负责人应全面负责本单位风险分级管控和隐患排查治理工作，并保证4.2.3安全管理负责人负责组织本单位公用燃气压力管道风险评估、管控和隐患排查治理工作。4.3工作任务——建立风险分级管控和隐患排查治理制度；——建立风险分级管控和隐患排查治理记录清单、台账；——开展风险评估及分级管控；——制定严重事故隐患治理的实施预案，隐患治理实行闭环管理，隐患整改完成后应备案登记。6.1.1使用单位应明确风险评估、风险分级管控和隐患排查治理的主管部门或机构，负责制定完善本6.1.2风险评估及风险分级管控应纳入全员安全生产责任制，各岗位根据本岗位的性质、特点和工作险因素、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理的内容、方法和要求，并保留培训记——现行的相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准；5——应急预案及相关演练情况；境对管道进行区段划分并填写管道区段划分基本信息表（参见附录A.1）。区段划分的原则为当管道属7.2.1.1风险识别应覆盖本单位全部的公用燃气压力管道，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响，不论风险事件的可能性和后果大小，均应将本单位公用燃气压力管道可能发生的风——固有风险，如制造与安装、改造、维修施工过程中产生的缺陷；——运行过程中与时间有关的风险，如内腐蚀、外腐蚀；7.2.2.1可采用安全检查表法（SCL参见附录B）、预先危险分析法（PHA）、风险矩阵法（LS）（参见附录C）、指标体系法（参见附录D67.3.2风险分析要考虑导致风险的原因和影响后果和可能性的因素、不同风险及其风险源的相互关系等,还要考虑现有的管理措施及其7.4.1.1风险评价是根据风险点的风险源发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险大小7.4.1.2可采用一种或多种风险评估方法来实现评价目标，风险评价方法包括但不限于专家评价法、用的评价方法如下:——对于埋地钢制管道，可采用指标体系法-钢制管道（参照附录D）、风险矩阵法（LS参照附录C）、安全检查表法（SCL参照附录B）进行评价；）（——对于埋地铸铁管道，可采用风险矩阵法（LS参照附录C）、安全检附录C）、安全检查表法（SCL参照附录B）进行评价。7.4.1.3有下列情况的埋地钢制管道、埋地聚乙烯管道，宜采用指标体系与风险矩阵两种方法综合评——首次开展风险评估的；——使用单位公用燃气压力管道数量众多，材质、压力等管道属性7.4.2.1使用单位应结合自身特点，制定可接受风险目标，根据管道状况、失效后果、失效可能性等评估管道的风险，按照风险评估判定准则，确定风险等个区域，即不可接受风险区域和可接受风险区域7——相关方的诉求等。7.4.3.1风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个7.4.3.2风险评估应对识别的每一个风险源进行风险判定，并确定其风险等级。风险等级应取本区段88.4.1使用单位要高度关注公用燃气压力管道运行情况和风险源变化后的风险状况，动态评估、调整8.4.2对于风险管控措施，应评估其剩余风险是否可以接受，如剩余风险不可接受，应调整或制定新8.5.1使用单位选择适用的评价方法进行风险评估后，确定风险等级，将风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜8.5.2使用单位应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管红即采取有效应对措施降2）按照相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准的要求应立橙限定的时间内采取有效1）公司（厂）级别控制管理，安全管理负责人负责2）在采取有效安全防护措施、应急措施下监控使用，限期治理，直至黄蓝1）班组级别控制管理，班组负责控制管理，岗位人员2）不需要采取控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额——超过公用燃气压力管道的规定参数范围使用的；9——铸铁公用燃气压力管道；——使用单位、检验机构或特种设备安全监督管理部门认为使用单位应在每一轮风险评估后，编制各管段的风险分级管控清单（参见附录A8.8.1使用单位应结合风险评估的结果，将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方，并对内部员的类型、事故后果、所需管控措施、整改期9.1基本要求9.1.1使用单位应对所存在的风险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。隐患排查治理应与风险分级管9.1.2使用单位应建立与完善以下工作制度：——完善隐患排查治理制度，明确隐患排查治理的职责范围和工作任务；——完善资金投入和使用制度；——完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。9.1.3隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。9.2计划制定9.2.1隐患排查计划应明确隐患排查的9.2.2使用单位应根据确定的风险管控措施和安全管理要求，编制隐患排查记录、隐患治理记录、隐9.3.1使用单位可按风险分级管控中划分好的管道区段，依据相关法律、法规、部门规章、安全技术9.3.2使用单位应结合本单位公用燃气压力管道特点，采用综合检查、日常检查、定期检查、专项检9.3.3使用单位应按照隐患排查计划组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录（参见附录A.4）。9.3.4使用单位应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向内9.4隐患分类分级9.4.1事故隐患分为管理类隐患、人员类隐患、设备9.4.2事故隐患按严重程度分为严重事故隐患、较大事故隐患9.5.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，做到方9.5.2隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，对隐患整改责任部门、措施建议、完成期限等提出9.5.3使用单位在隐患治理过程中，应采取必要的监控和应急措施，防止事故发生。隐患排除前或者志，暂时停产或停止使用，必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。9.5.4对于排查中发现的严重事故隐患，要立即向安全管理负责人和负责特种设备安全监督管理的部9.6隐患治理验收9.6.1隐患治理完成后，使用单位应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，填写隐患治理），9.6.2严重事故隐患治理工作结束后，使用单位应组织本单位的技术人员和专家对严重事故隐患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对严重事故隐患的治理情况进行理部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，9.6.3使用单位应建立隐患排查治理台账或数据库（参见附录F——使用单位安装、改造、维修管道；——使用单位认为应修订的其他情况。序号点使数格(外径mm×备注23序号备注123序号称CR级备注123注：对于钢制管道，失效可能性S、失效后果C、风险值R、风险等级参照附录D填写；聚乙烯管道失效可能性S、失效后况级风险等级C123……注：风险矩阵法的失效可能性等级、失效后果等级、风险等级参照附录C行填写；采用指数体系法的钢制能性S、失效后果C、风险值R、风险等级参照附录D填写；采用指数序号人备注123……在危险因素进行判别检查。包括编制安全检查表，在危险因素进行判别检查。包括编制安全检查表，编制依据包括：——国内外事故案例和企业以往事故情况；编制工作包括：系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、防腐知识、地理信——列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1——进行全过程的系统分析和记录，并填写《安全检查表法（SCL）确定，失效后果等级由表C.2确定。根据失效可能性与失效后果的等级，按风险矩阵表确定风险等级，在危险因素进行判别检查，确定检查项目、检查内容、标准要求等要素（可参照但不限于GB/T50811、54善32生1对于识别出的风险源，分别按表C.2确定失效后果等级。级543活21根据每个风险源的失效可能性与失效后果等级，逐一按表C.3确定风险等级，以所有风险源中风险等级最严重者作为该管段的最终风险等级。1234554321列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1），进行全过程的系统分析和记录，并填写《风险矩阵法（SL）评价记录》（见附录A.3）。作得分S3、管道本质安全得分S4。在用埋地钢制燃气管道失效可能性得分S按式3——含有不可接受的缺陷；——安全保护装置和措施不符合设计要求。泄漏量C4、地形C5、风速C6、人口密度C7、沿线环境(财产密度)C8、泄漏原因C9、抢修时间C10、——未避开GB50028所规定的不宜进入或通过的区域，并且与建筑物外墙——未避开GB50028所规定的不应通过的区域或设施，并且未采取R=S×C..............列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1），进行全过程的系统分析和记录，填写表D.2、D.3与《指标体系评价记录》（见附录A.4）。编号分值得分数0/31/3/30/1/3/力2023有资料且经常与管线毗邻居民、挖掘者、社会团体等宣传管0/有资料但较少与管线毗邻居民、挖掘者、社会团体等宣传管1/3/303围50551/2/5/度30/1/2/3/30/1/2/3/2024020241/2/3/4/20/1/2/1012010130/1/2/3/30320/1/2/20/1/2/20101201培训内容是否全面，包括岗位操作规程、维修维护、应01作21010养301022024020220/1/2/10120101202202402010140101是否按相应施工验收规范的比例要求进行了焊接质量检验01埋藏缺陷检测是否采用工业上认可的、可靠度较高的并012022022010140103202101S/编号分值得分4446224461861692690603698158913579369供应中断，影响国家重要大型企业、大型中心369C/按照表E.2规定的失效可能性评分项分别确定资料审查得分S1、宏观检安全管理得分S8。在用埋地聚乙烯燃气管道失效可能性得分S按式235678.....................（1）——含有不可接受的缺陷；——安全保护装置和措施不符合设计要求。泄漏量C4、地形C5、风速C6、人口密度C7、沿线环境(财产密度)C8、泄漏原因C9、抢修时间C10、——未避开GB50028所规定的不宜进入或通过的区域，并且与建筑物外墙——未避开GB50028所规定的不应通过的区域或设施，并且未采取R=S×C..............列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1），进行全过程的系统分析和记录，填写表E.2、E.3与《指标体系评价记录》（见附录A.4）。表E.2在用埋地聚乙烯燃气管道失编号分值得分是否8402024010101012022021101012021好0144/2/1/