出入库管理制度（30篇）

出入库管理制度（30篇）

对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。

（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

出入库管理制度篇6

第一条为加强地方储备粮管理，维护粮食市场稳定，保障粮食

安全，根据有关法律、行政法规的规定，结合本省实际，制定本条

例。

第二条本省行政区域内地方储备粮的计划、收购、储存、轮换、

销售、动用和监督管理等活动适用本条例。

第三条地方储备粮管理应当坚持政府统筹、规模合理、优储适

需、安全高效的原则。

地方储备粮应当以省级储备为主、市县（含县级市、区，下同）

储备为辅，实行分级储备、分级管理、分级负责，粮权属于本级人

民政府。

未经批准，任何单位和个人不得擅自动用地方储备粮。

第四条省、市人民政府粮食和物资储备行政管理部门和县人民

政府指定的‘从事地方储备粮监管的部门（以下统称粮食和储备行政

管理部门）负责本级地方储备粮的行政管理，对地方储备粮的数量、

质量和储存安全实施监督检查。

财政部门应当按照有关规定及时、足额拨付本级地方储备粮的

贷款利息、管理费用等财政补贴，并会同粮食和储各行政管理部门

对有关财务执行情况实施监督检查。

发展改革、公安、应急、交通运输、农业农村、国有资产监督

管理等有关部门，按照各自职责，依法做好地方储备粮相关工作。

第五条粮食和储备行政管理部门应当会同财政部门，根据上一

级人民政府下达的计划、宏观调控需要以及财政承受能力制定地方

储备粮的储备规模、品种结构和总体布局方案，报本级人民政府批

准后组织实施。

粮食和储备行政管理部门应当会同有关部门和单位根据指令或

者调控需要，下达地方储备粮收购、储存、轮换、销售、动用等计划

并组织实施，及时跟踪调度执行情况，确保计划严格落实。

粮食和储备行政管理部门应当会同相关部门优化品种结构和储

备规模。地方储备粮口粮品种合计比例不得低于国家有关规定。

第六条地方储备粮运营管理企业（以下简称运营管理企业）根

据本级人民政府委托，对本级地方储备粮的收购、储存、轮换、销

售实施日常管理并执行地方储备粮的动用计划，对地方储备粮的数

量、质量和储存安全负责。

依法承担地方储备粮储备任务的企业（以下简称承储企业）应

当确保负责储存的地方储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

第七条承储企业应当具备与其承储粮食品种、数量相适应的仓

储、保管、质量安全检验等能力，仓储容量达到规定的规模，仓储

设施和仓储条件符合国家标准和技术规范以及安全生产法律、法规

的要求。

承储企业资格由粮食和储备行政管理部门确定。运营管理企业

应当从具备资格的企业中，按照布局合理、便于监管和降本节费的

原则，择优公开选定承储企业；没有运营管理企业的市、县由同级

人民政府指定部门选定。具体办法，由省人民政府另行制定。

承储企业依法解散、被宣告破产，以及其他法定原因而终止的,

或者被取消承储资格的，其储存的地方储备粮由本级粮食和储备行

政管理部门依法调出另储。

第八条入库的地方储备粮应当达到收储、轮换计划规定的质量

要求；粮食储存期间，应当定期对地方储备粮进行质量和品质检验。

承储企业应当建立粮食出库质量安全检验制度，未经质量安全

检验的粮食不得出库0

承储企业应当建立地方储备粮质量安全档案，如实记录出入库、

储存期间粮食质量安全情况。质量安全档案保存期限自出库之日起,

不少于五年。

承储企业应当定期对地方储备粮储存管理状况进行安全检查和

隐患整治；发现地方储备粮的数量、质量、品种和储存安全等方面

存在问题，应当及时处理并报告粮食和储备行政管理部门。

第九条承储企业应当严格按照政策性职能和经营性职能分开的

原则，建立健全储备运营管理制度，实行人员、实物、财务、账务

管理分离。

承储企业不得有下列行为:

和储备行政管理部门批准，可适当延长轮换架空期，延长期内承储

企业不能享受相应财政保管费用补贴。

第十一条省、市、县人民政府应当制定本行政区域的粮食应急

预案，明确应急响应等级和地方储备粮动用方案。

粮食和储备行政管理部门应当完善地方储备粮的动用预警机制,

加强对需要动用地方储备粮情况的监测。出现下列情况之一的，可

以动用地方储备粮：

（一）本行政区域或者局部地区粮食明显供不应求或者市场价

格异常波动的；

（二）发生重大自然灾害或者其他突发事件需要动用地方储备

粮的；

（三）省、市、县人民政府认为需要动用地方储备粮的其他情

形。

动用地方储备粮，由粮食和储备行政管理部门会同财政部门提

出动用方案，报本级人民政府批准。

第十二条粮食和储备行政管理部门应当根据本级人民政府批准

的动用方案下达动用命令并组织实施。在紧急情况下，本级人民政

府可以直接决定动用地方储备粮并下达动用命令。任何部门、单位

和个人不得拒绝、拖延或者擅自更改地方储备粮动用命令。

地方储备粮动用后，粮食和储备行政管理部门应当会同有关部

门和单位按照国家有关规定恢复库存。

第十三条粮食和储备行政管理部门、财政部门对本行政区域内

的运营管理企业、承储企业可以行使下列监督检查职权:

（一）进入承储企业检查地方储备粮的数量、质量、品种和储

存安全情况，检查粮食仓储设施、仓储条件是否符合国家标准和技

术规范以及安全生产法律、法规的要求。

（二）向有关单位和人员了解地方储备粮收储、轮换计划以及

动用命令和有关财务的执行情况；

（三）调阅、复制地方储备粮管理的有关资料、凭证；

（四）对承储企业报送的购销数量、轮换进度、库存规模、质

量安全等信息统计执行情况进行监督检查；

（五）法律、法规规定的其他职权。

第十四条省人民政府应当支持、推进地方储备粮管理数字化、

智能化建设。

粮食和储备行政管理部门应当加强地方储备粮信息化管理平台

的建设、使用、迭代、安全等工作，提升地方储备粮数据自动采集、

传输、存储、处理、共享等全生命周期的智能化管理水平，实现远

程监管、预警防控。

承储企业应当按照规定建立地方储备粮信息化管理系统，并与

相关监管部门和单位的信息化管理系统对接，加强信息化建设、应

用和维护，进行有关数据的同步传送与动态更新。

第十五条粮食和储备行政管理部门应当建立承储企业信用档案,

记录日常监督检查结果、违法行为查处情况，并将承储企业的信用

记录、行政处罚等信息纳入省信用信息共享平台并向社会公布，依

法对严重失信承储企业实施失信联合惩戒。

第十六条任何单位和个人有权向粮食和储备行政管理等有关部

门和单位举报地方储备粮管理中的违法行为。

粮食和储备行政管理等有关部门和单位接到举报后，应当及时

核实处理；举报事项属于其他部门职责范围的，应当及时移送其他

部门处理。

第十七条违反本条例规定，粮食和储备行政管理部门、财政部

门和其他有关部门以及运营管理企业不依法履行地方储备粮管理和

监督职责，有下列情形之一的，对负有责任的领导人员和直接责任

人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）未制定地方储备粮的储备规模、品种结构和总体布局方

案的；

（二）未下达地方储备粮收储、轮换、动用等计划的；未按照

计划组织实施的；

（三）未按照有关规定及时、足额拨付本级地方储备粮的贷款

利息、管理费用等财政补贴的；

（四）违法、违规选定承储企业的；

（五）接到举报，发现违法行为未及时处理的；

（六）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第十八条承储企业违反本条例，有下列行为之一的，由粮食和

储备行政管理部门责令限期改正，给予警告，逾期未改正的，处五

万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，并处二十万元以上五十

万元以下罚款，取消其承储资格；对直接负责的主管人员和其他直

接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）入库的地方储备粮不符合收储、轮换计划规定的质量要

求的；

（二）未定期对地方储备粮进行质量和品质检验的或者未按规

定进行粮食出库质量安全检验的；

（三）未建立地方储备粮质量安全档案的；

（四）未定期进行安全检查和隐患整治的；

（五）发现地方储备粮的数量、质量和储存安全等方面的问题

不及时处理或者报告的。

第十九条承储企业违反本条例，有下列行为之一的，由粮食和

储备行政管理部门或者财政部门责令限期改正，给予警告，没收违

法所得，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节严重的，处二百

万元以上五百万元以下罚款，并取消其承储资格；对直接负责的主

管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯军的，依法追究

刑事责任：

（一）虚报、瞒报地方储备粮数量、质量和品种；

（二）擅自混存或者串换地方储备粮品种、变更储存地点或者

货位；

（三）因延误轮换、管理不善或者其他原因造成严重坏粮事故;

（四）通过以陈顶新、以次充好、虚假购销、虚假轮换、违规

倒卖等方式，套取粮食价差和财政补贴，骗取信贷资金;

（五）挤占、挪用财政补贴和信贷资金；

（六）以地方储备粮及其相关设施设备办理抵押贷款、提供担

保或者清偿债务、进行期货实物交割；

（七）利用地方储备粮进行除政府委托的政策性任务以外的其

他商业经营；

（A）擅自动用地方储备粮，拒不执行或者擅自改变地方储备

粮收储、轮换计划和动用命令；

（九）其他直接或者间接影响地方储备粮安全的行为。

第二十条承储企业有违反本条例规定的违法情形且情节严重的,

对其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责

任人员处以其上一年度从本企业取得收入的一倍以上十倍以下罚款;

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条本条例自20_年8月1日起施行。

出入库管理制度篇7

1.目的

确保施工中危险化学品运输储存使用满足规定要求。

2.适用范围

各施工项目部在危险化学品运输、储存、使用时的控制。

3.职责

3.1公司工程管理部负责编制危险化学品运输、储存、使用规

定并监督检查。

3.2分公司工程管理部负责监督、检查危险化学品运输、储存、

使用情况。

3.3施工项目部负责管理危险化学品的运输、储存、使用。

4.参考文献

4.1《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》（国务院1984年

11月6日发布）?

4.2《危险化学品安全管理条例》（国务院20_年3月15日颁

发施行）

5.规定内容

5.1总则

5.1.1本规定所称危险化学品主要包括路桥工程施工中使用的

炸药、压缩氧气、乙烘气体、石油液化气体、酒精、柴油及其它油

品、试验室用的有毒或腐蚀性化学品、国家规定的施工使用的其它

危险化学品。

5.1.2各项目部对本单位使用的危险化学品要进行辨识，列出

清单，制定管理规定和应急预案，应急预案要进行演练。

5.1.3使用必须申请办理许可证的危险化学品的项目部要向所

在地县、市公安局和有关部门申请办理、领取有关证件。严禁无证

采购、运输、储存、使用操作。

5.L4各项目主要负责人必须保证本项目危险化学品安全管理

符合法律法规的规定和要求，对本单位危险化学品安全使用负责。

5.1.5分公司/项目部在的采购、运输、储存和使用时及处置废

弃危险化学品的各个环节中，必须加强管理，认真按规定和要求作

业，确保每个环节不出事故。

5.2运输

5.2.1工地必需的危险化学品一般要在办理正式手续后交机具

危险化学品专业运输资质的单位运输，禁止自行运输。

5.2.2小宗的试验用化学品、酒精和油品经项目部批准后可按

要求自行组织运输。

5.3储存、使用、处置废弃

5.3.1危险化学品储存，按其物品的不同的特性采取分库存放,

专人负责，不得杂存、乱存、混存。未用完的危险化学品报经有关

责任人的批准同意后退回储存仓库，并核实数量，办好相关签认手

续。危险化学品严禁私人保管存放，严禁存放于职工宿舍或办公室。

5.3.2危险化学品存放仓库，应设在距离办公、生活区50m以

外的地方，仓库应通风良好，防火、防盗。在仓库周围应设防护网,

设置明显的安全防火标志、标示及出入仓库安全规定要求。仓库应

备有应急的防火设备和器材，通向仓库的道路畅通无阻、平整。

5.3.3危险化学品仓库设专人24小时值班看护。危险化学品发

放人员、领用人员、看守人员不得身带火种入库，上述人员和操作

人员不得穿着易产生静电的衣裤，防止因静电而引发火灾事故。

5.3.4危险化学品仓库内电器电线也应具有防燃的性能，电线

采用不着火的硬塑料管套穿，开关在库外操作，仓库内照明不得采

用大瓦数灯泡和太阳灯。

5.3.5危险化学品应有安全标识、标签及安全技术使用说明书。

在使用工作场所有应急救措施和配备应急器材。

5.3.6受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶

装、罐装等易燃液体、气体应存放在通风荫凉处。

5.3.7可燃气体的存放要距离明火10m以上，搬动时不能碰撞,

氧气瓶和乙焕等可燃气瓶运输、使用、保存时的间距要在5m以上，

乙族气瓶不能倒放。

5.3.8危险化学品的储存、使用及处置废弃的有关从业人员必

须先需经过有关法律法规知识、安全知识、专业技术、环境保护和

应急救援知识的教育培训，国家规定的必须持证上岗作业人员须取

得有关职能部门颁发的上岗证，方可上岗操作。

5.3.9需要储存和使用和废弃处置危险化学品的项目部，应有

一套严格的规章制度和安全技术操作规程，并建立健全了岗位责任

制。配有危险化学品安全管理富有经验的专（兼）职安全员。

5.3.10对危险化学品的管理必须坚持入库验收、登记造册、保

管取用、使用监督、回收登记注销和日清日结的制度，确保账目清

楚、账物相符。

5.3.11危险化学品严禁私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、

转借等，一经查获，即向领导报告，严重的报请司法机关查处。

5.4检查监督

5.4.1公司每季度对在建项目进行一次重点监督、检查。

5.4.2分公司（总承包）机材部每月进行一次检查，对项目的危

险化学品清单、制度和预案、管理情况进行监督，发现问题，及时

纠正。

5.4.3项目部机材室负责危险化学品的日常管理，完善制度、

加强检查；安全室负责日常的监督检查。

6.程序流程图

无

7.记录

记录按程序文件：（QP8.2-3）过程的监视和测量控制程序、

（MP8.2-5）环金和职业健康安全绩效监视和测量控制程序、（MP8.3T）

事件、事故、不符合控制程序、（MP8.5T）纠正/预防措施管理程序

的表格记录。

8.附录

无

出入库管理制度篇8

1、科长的领导下，负责本科所用各种材料领发，公用工具的保

管工作。

2、守纪律，不善离工作岗位，热情服务。

3、格按照科规定的工具管理，材料发放制度进行工作，对班组、

车间使用的材料必须车间负责人签字后才能发放。

4、严格遵守各项规章制度，严把发放关，努力降低材料消耗。

5、负责库存、领发及外借工作的登记造册，所有工具，一律建

帐，做到帐、物相符，借出工具要及时收回以免丢失。

6、用工具齐全，完好，清洁卫生，及材料放置整洁。

7、每月清查核对一次库存工具的数量，将工具使用、损坏及材

料消耗情况以书面形式向科长汇报。

出入库管理制度篇9

一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规

则，使出入公司人员、车辆、物品

管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放

行审批权限及所有进出公司人员、

车辆及物品的管理。

三、物品放行规则

1、物品放行的基本原则

1.1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区,

非工作物品不进工作区；

1.2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接

受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人

物品方式放行出厂；

1.3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进

入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值

班保安员申报，并登记确认作为放行依据；

1.4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，

任何物品放行后均有事后监督；

1.5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制

度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行

李物品放行条须重新请相关授权人员加签；

2、物品出入放行

2.1A类：固定资产、模具；

2.2B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；

2.3C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；

2.4D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；

2.5A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物

品放行条》（附件一）放行。

3、A类物品放行

3.1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理

或总经理授权人批准后方可放行。A类特定物品（制造部门机器配

件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负

责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行；

3.2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上

月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总

经理以上审阅批示，人力资源部存档。

4、B类物品放行

4.1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审

核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品

数量与放行单计划数量相符时准予放行；

4.2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门

主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产

单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与该放行条计划

数量相符时准予放行；

4.3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开

具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时

一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员

核实后放行；

4.4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员

（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监

称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行

条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放

行。

出入库管理制度篇10

1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物

品的保管。

2、严格做好外购物品入库验收工作。入库时要认真检查物品型

号、数量，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入

库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。

3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等

级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存

物品心中有数，了如指掌。

4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施,

对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保

管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节

轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资

名称、数量，并及时登记入帐。

6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行

借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。

7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日

结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品,

需先向后勤部提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。

出入库管理制度篇11

一、总则

㈠目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、

有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及

出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障

公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理

制度。

（二）适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理

程序。适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度：

（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规

格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,

并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门

申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并

做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、

分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，

并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置,

要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

（一）物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及

数量大的印刷品等需要领用人签字。常用物品如（生鲜托盘、青菜包

装袋等）可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。

（二）物品出库实行先进先出、推陈出新的原则，做到保管条件

差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着厉行节约，杜绝浪费的原则发放物品，实行以旧换新,

专用工具做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门

负责人、签字方可领取。

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出

入库报告，以供参考。

（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

巴马原种香猪南宁分公司

出入库管理制度篇12

第一章总则

第一条为落实地方政府层级负责的粮食安全行政首长责任制，

加强和规范县级成品储备粮管理，保证县级成品储备粮数量真实、

质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥县级成品储备

粮在宏观调控中的作用，根据《粮食流通管理条例》《国务院关于

建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发（20_）69号）

和《省人民政府关于贯彻落实国务院完善粮食流通体制改革政策措

施实施意见的通知》的有关要求和《粮油储存安全责任暂行规定》

《粮油仓储管理办法》《粮油储存安全责任暂行规定》《粮食质量

安全监管办法》《—市储备粮管理办法实施细则》《互助县粮食应

急预案》等规定办法及文件精神，结合县情实际，制定本办法。

第二条本办法所称的县级成品储备粮，是指县政府储备的纳入

地方储备粮规模总量而建立的，用于调节全县粮食供求平衡、稳定

粮食市场以及应对各种重大突发事件、重大疫情和自然灾害等情况

的成品储备粮。粮权归县人民政府，未经县人民政府或县粮食应急

工作领导小组批准，任何单位和个人不得擅自动用。

第三条互助县本级行政区域内从事和参与县级成品储备粮经营

管理、监督活动的单位和个人，应当遵守本制度。

第四条根据—市发展和改革委、—市财政局、农业发展银行—

市分行《关于下达县区级成品粮储备计划的通知》(东发改粮食

(20_)370号)文件，下达给互助县县级成品储备粮规模300吨，

品种为小麦粉和大米。粮油品牌由承储单位根据本地群众粮油消费

习惯自行决定。县级成品储备粮数量按照省粮油统计制度规定的折

合率确定。

第五条县人民政府应根据本县人口增长情况和粮食消费增长量，

及时增加县级成品储备规模，合理确定储备品种结构。

第六条县级成品储备粮按照“政府委托、部门管理、企业运作”

的原则管理和运营，成品储备粮根据全县粮食应急供应需要和储存

企业仓储能力及运营状况合理布局，考虑成品粮储存期短、难以轮

换的实际，成品粮实行动态管理，平时参与承储单位的经营周转，

应急时用于政府调控，但不得将成品储备粮对外进行抵押、质押、

担保、赊欠、体外循环和清偿债务。

第七条县级成品储备粮管理机构和承储单位应当严格遵守和执

行国家有关粮食政策，在坚持市场化经营方向的基础上应符合政策

导向，当出现粮油供求异常、市场大幅波动以及发生重大自然灾害

或其他突发事件时，服从调控大局和应急需要。

第二章职责分工

第八条县发展和改革局是县级成品储备粮管理的职能部门，对

县级成品储备粮管理履行以下职责：

（一）负责县级成品储备粮承储企业资格的审核，指导和协调

承储企业做好县级成品储备粮管理工作，对县级成品储备粮的数量、

质量和储存安全实施监督检查。

（二）根据全县粮食应急的需求以及市政府及相关部门的规定,

及时向县政府提出县级成品储备粮规模计划和品种调整建议，经县

政府批准后，会同县级相关部门，按批准的品种、布局落实县级成

品储备粮。落实县级成品储备粮的数量、品种和布局。

（三）负责核实和处理县级成品储备粮的损失、损耗。

（四）负责县级成品储备粮库存实物和账务的检查。

（五）负责与县财政局清算县级成品储备粮保管费用、轮换费

用、管理费用和差价补贴，及时将各项补贴拨付至承储单位。

（六）负责调查处理县级成品储备粮管理中发生的有关问题。

（七）委托法定的粮油质监部门对县级成品储备粮质量和品质

进行检验，确保县级成品储备粮安全。

第九条县财政局履行以下职责：

（一）负责将县级成品储备粮的成本保管费用、轮换费用、管

理费用和差价补贴纳入县级财政预算，并保证及时、足额拨付。

（二）核销县级成品储备粮的损失、损耗，加强财务检查管理,

对县级储备粮财政补贴使用情况实施监督检查。

第十条承储企业主要履行以下职责：

（一）严格执行储备粮管理的行政法规和规章制度，以及国家

和行业标准、技术规范，建立健全县级成品储备粮各项业务管理制

度，报县发展和改革局备案，并严格按照业务管理制度落实各项工

作任务。

（二）负责县级成品储备粮的日常管理，科学保粮，确保县级

成品储备粮数量真实、质量良好和储存安全。

（三）负责组织实施县级成品储备粮出、入库计划。

（四）建立和管理库存实物台账，严格执行《统计法》和《青

海省粮食流通统计制度》，按规定报送有关报表。

（五）按照规定合理使用储备粮各项补贴。

（六）自觉接受县级相关部门的监管。

第三章承储资格审定

第十一条申请县级成品储备粮承储资格的单位，应当提出书面

申请，由县发展和改革局、县财政局按照“公开、公正、公平、高

效”的原则，对符合承储条件的单位进行核定，并依据储备需要确

定承储单位资格分配承储任务。

第十二条县级成品储备粮的承储单位应当具备以下条件：

（一）具有独立法人资格；

（二）具有符合我县储备粮布局与流向的、交通便利的粮食仓

储、经营设施设备条件。仓房条件应符合国家和行业相关标准与技

术规范的要求，仓储设备条件应与粮油储存功能、仓型、进出粮油

方式、粮油品种、储存周期等相适应，仓容应达到2500吨以上。

（三）具有一定数量的专职粮食保管、防治、检验等管理技术

人员，且经过专业培训，持有相应的从业资格证书。

（四）自愿承担成品储备粮储存安全风险，具有组织管理和经

营县级成品储备粮的能力以及稳定的销售网络，经营的产品质量安

全符合国家有关标准。

（五）符合粮食市场调控、民族地区稳定及应急保障供应布局

要求。

第四章仓储管理

第十三条县级成品储备粮的仓储管理要贯彻“安全第一、预防

为主、综合治理”的保粮方针，坚持“谁储粮、谁负责，谁坏粮、

谁担责”的原则，承储单位要认真贯彻执行《国家粮食仓储管理办

法》《粮油仓储技术规范》规定，做到制度化、规范化。

第十四条承储单位要有专职人员负责县级成品储备粮的保管安

全，做到“一符”“三专"“四无''"四落实”，仓房内要悬挂

“二牌”“三簿”。

“一符”是指账实相符，即统计账、会计账与保管总账相符；

保管总账与分仓保管账相符；分仓保管账与仓专卡相符，专卡与库

存实物相符。

“三专”是指专仓储存、专人保管、专账记载。

“四无粮仓”是指无害虫、无变质、无鼠雀、无事故，储粮仓

房应常年达到四无粮仓标准。

“四落实”是指数量落实、质量落实、品种落实、地点落实。

“二牌”是指保管员岗位责任牌、储备粮专卡。

“三簿”是指粮情检查记录簿、粮食熏蒸记录簿、机械通风作

业记录簿。

第十五条储存县级成品储备粮的仓储设施必须符合成品粮储存

要求，储存环境整洁，并与有毒有害场所以及其他污染源保持安全

距离。仓房必须保持完好，达到隔热、防潮、通风等储粮基本功能

要求。不准使用禁止的化学药剂对空仓或县级成品储备粮进行处理。

承储企业应定期对县级成品储备粮的仓房进行检查、维护。

第十六条储存县级成品储备粮的仓房必须悬挂县级储备粮专牌,

不同产地、不同批次、不同规格的县级成品储备粮应分货位、分垛

位储存，并在醒目位置设置县级储备粮专卡。

第十七条县级成品储备粮实行专仓存放，储存专仓需报县发展

和改革局备案核准，储存仓号一经落实承储单位不得随意变更。确

需变更仓号的，需事前报县发展和改革局批准。同一仓号内县级成

品储备粮垛位可以根据周转情况自行调整，但须建立专门的统计、

保管和轮换台账，详细记载，做到三账相符。因承储单位因仓房不

足，确实达不到专仓存放的，应实行仓内区域存放，但必须加强台

账和垛卡的管理，分垛存放的县级成品储备粮须加挂“县级成品储

备粮”的垛卡，不允许在同一区域混合存放不同性质的成品储备粮。

第十八条承储单位必须配有专职人员负责县级成品储备粮的管

理。凡从事县级成品储备粮保管、检验、防治等管理的技术人员必

须经过专业培训，持有相应的职业资格证书。

第十九条县级成品储备粮实行专人保管。承储单位要按照成品

粮储藏的有关要求，定期进行检查，分析粮情，做好粮情检测记录,

发现问题及时处理，不得发生发热、板结、霉变、生虫等质量安全

和储粮事故。如发生储粮安全责任事故，要按照仓储管理有关规定

及时报告县发展和改革局，对隐瞒不报的要严肃处理。保管员要对

所管理的仓房、仓容和储粮品种、数量、质量、粮情等情况做到

“一口清”。粮库负责人每月至少检查一次粮情，并在粮情检查记

录簿上签署意见。

第二十条县级成品储备粮实行专账管理。承储单位须按照有关

统计、财务和保管制度的要求，建立健全管理账簿、台账，并定期

进行核查，做到账目齐全、装订规范、内容真实，账账、账实、账

卡相符。

第二十一条县级成品储备粮采取仓内包装储存，必须做到“包

装完整、码垛整齐、数字准确、堆垛安全”。

第二十二条县级成品储备粮包装规格为10公斤及以下的，要求

储存时每垛不超过30吨，四周包装与墙之间走道间距不小于0.8米,

垛间距不小于0.6米，垛高不超过20层。包装规格为25公斤的，

要求储存时大米每垛不超过30吨，垛高不超过20层，小麦粉每垛

不超过60吨，垛高不超过25层，四周包装与墙之间走道间距不小

于0.8米，垛间距不小于0.6米。

第二十三条承储单位应积极应用绿色、生态、无公害的科学储

粮技术，特别是低温、准低温等保鲜储粮技术，保证县级成品储备

粮储存安全。

第二十四条县级成品储备粮出、入库必须凭证齐全，及时登记

账、表、卡，保证账账、账实相符；出入库时要准确计量，保管、

计量人员对粮食数量负责。

第二十五条县级成品储备粮在保管、轮换、调拨工作中必须保

质、保量，不得以次充好或擅自串换品种，不得多调少付。由于以

上原因造成的损失，由承储单位负责。

第二十六条县级成品储备粮出、入库要经县发展和改革局批准,

在突发事件发生需要动用县级成品储备粮时，根据互助县粮食应急

预案的相关要求，承储单位凭县粮食应急指挥部办公室的纪要或文

件通知办理出库。

第二十七条县级成品储备粮的调入、调出、轮换财务会计处理,

必须严格执行《会计法》《会计准则》及相关的法规，做到及时、

准确、真实。必须定期核对账务，做到账表、账账、账实相符。

第二十八条县级成品储备粮的损失是指因人力不可抗拒的因素

造成的损失和因人为因素造成的损失，损失发生后，承储单位应在

24小时内向县发展和改革局报告，由县发展和改革局组织相关单位

到现场调查核实。

第二十九条以上损失、损耗按规定进行核实。属正常损耗或属

因人力不可抗拒的因素造成的损失由县财政局承担；超额损耗和人

为因素造成的损失，由承储单位自行负责。

第五章质量管理

第三十条县发展改革局委托青海省粮油产品质量监督检验站，

按照国家粮食质量标准和食品安全标准组织实施检验检测，并出具

相关检测报告。小麦粉必须达到GB1355-1986《小麦粉》特制一等

质量指标，大米必须达到GB/T1354-20_《大米》一级粳米质量指

标。

第三十一条承储单位要依照国家有关法律、法规、政策及粮食

质量标准和食品安全标准从事县级成品储备粮经营活动，对粮食质

量安全承担第一责任人责任。建立县级成品储备粮质量安全管理制

度和质量档案管理制度，按照国家标准质量要求适时进行报检或检

验。健全质量安全控制体系，明确质量安全管理责任，做好县级成

品储备粮的质量安全管理工作。

第三十二条承储单位按照《粮油仓储管理办法》《粮油储藏技

术规范》等要求，定期进行粮情检查和品质检验，确保县级成品储

备粮储存安全。加强成品粮储存过程中温度、湿度等管理，防治霉变。

第三十三条县级成品储备粮出入库质量安全实行出入库粮食检

验制度。粮食有关部门出具出入库检验报告，不符合规定质量等级

标准和食品安全标准的，不得出入库。

第三十四条县级成品储备粮在轮换经营过程中严禁短斤少两，

不得掺杂使假、以次充好。

第三十五条县级成品储备粮包装规格为每袋25公斤、10公斤、

5公斤，每袋计量误差符合国家有关规定。包装物、标识必须符合

国家食品包装、标签标准等有关规定，注明品种名称、等级、净含

量、执行标准、生产日期、保质期、生产企业名称和地址等内容。

各项标签必须清晰、齐全、准确。

第三十六条县级成品储备粮的运输应当严格执行国家粮食质量

安全管理有关规定。不得使用被污染的运输工具或者包装材料运输,

不得将县级成品储备粮与其他物资混装运输，各种运输车辆不得进

入成品库。严防发生污染、潮湿、霉变发热等质量安全事故。

第三十七条运输工具清洁干净，备有良好的铺垫、遮盖挡栏和

防潮设备，铺垫物、包装材料等应符合有关要求，防止污染和雨水

浸入。不符合规定的运输工具不得用于县级成品储备粮的运输。

第三十八条县级成品储备粮质量安全风险监测、经营质量安全

管理、检验、质量安全事故处置、监督管理等未尽事宜，严格按照

《粮食质量安全监管办法》执行。

第六章轮换管理

第三十九条县级成品储备粮的轮换应当遵循有利于保数量、质

量和储存安全，保持粮食市场稳定，防止造成市场粮价剧烈波动，

节约成本、提高效率的原则。

第四十条县级成品储备粮按照“保持规模、动态管理、滚动轮

换、市场运作”的方式，遵循保持规模、保证质量、推陈储新、均

衡有序、降低费用、品质优良的原则，由承储企业自行适时轮换、

组织销售、自主经营。

第四十一条县级成品储备粮承储企业轮换过程口，不得出现架

空、串换、移点轮换等现象，原则上采取“库存保持常量、实物顶

替轮出”的办法进行滚动轮换，即成品储备粮库存任何时期不得少

于90%计划量，其余在周转轮换中（表现为资金），以储新换旧的滚

动轮换方式，保证库存粮食常储常新，年底库存必须达到100%。

第四十二条县级成品储备粮出入库不得超过保质期，承储单位

应根据实际，统筹安排、及时组织轮换，每批成品储备粮的轮空期

不得超过三个月（每垛从拆垛销售之日到新粮补库到位之时）。

第四十三条县级成品储备粮每年轮换次数小麦粉、大米不得少

于3次，每四个月至少轮换1次，不能因轮换或其他原因造成县级

成品储备粮库存架空、空库和亏库。

第四十四条承储单位要按规定建立成品储备粮轮换台账，根据

轮换进度逐日登录轮换台账。轮换期间，以每半月为单位每月2日、

17日向县发展和改革局各报送一次轮换情况，确保台帐与实际出入

库、质检报告和县发展和改革局台帐一致，做到规范运作。每半年

向县发展和改革局、县财局报送一次轮换工作总结。

第七章储备粮的动用和补充

第四十五条县发展和改革局应当完善县级储备粮的动用预警机

制，加强对需要动用县级储备粮情况的监测，适时提出动用县级成

品储备粮的建议。未经县政府批准，任何单位和个人不得动用县级

储备粮。

第四十六条有下列情形之一的，经县政府批准，可以动用县级

成品储备粮:

（一）县级粮食出现明显的供不应求或者粮食市场价格异常波

动需要动用县级成品储备粮。

（二）发生重大自然灾害或者其他突发公共事件需要动用县级

成品储备粮。

（三）县人民政府认为需要动用县级成品储备粮的其他情形。

第四十七条县级成品储备粮动用方案，由县发展和改革局、财

政局根据互助县粮食应急预案的相关要求提出，报县政府批准。动

用方案应当包括所动用成品粮的品种、数量、质量、价格、价差处

理、使用安排、运输保障等内容。县发展和改革局根据县政府批准

的县级储备粮动用方案下达动用命令，由县级储备粮承储单位具体

组织实施。任何单位和个人不得拒绝执行或者擅自改变县级成品储

备粮动用命令。

第四十八条承储单位在执行县级成品储备粮动用指令时，应及

时制定应急保障措施，组织落实所承担县级成品储备粮的运输车辆、

物资和人力，承担运输任务，确保需要时调得出，出得快、用得上。

第四十九条应急状态下动用县级成品储备粮的，要在半年时间

内按原计划规模及时补充已动用的县级成品储备粮，恢复应对粮食

应急状态的能力。

第五十条如无重大应急情况发生，正常储存情况下，县级成品

储备粮主要用于保障市场的需求，由承储单位按照有关规定，实行

动态管理，及时组织轮换，确保常储常新。

第八章储备费用补贴

第五十一条县级成品储备粮的保管费用、轮换费用和管理费用

等，参照省财政厅《关于调整省级储备粮费用补贴标准的通知》

（青财建字（20_）2428号）及省粮食局《关于调整省级储备粮费

用补贴标准的通知》（青粮财（20_）47号）文件次行，即成品储

备粮费用补贴标准（成品粮折成原粮计算），即保管费用每年每公斤

0.12元；小麦粉、大米按每年轮换三次，每次按0.08元/公斤计算,

全年补贴0.24元/公斤执行。

第五十二条为规范县级储备粮管理费用的使用，其管理费用以

当年县级成品储备粮数量折成原粮数量计算（年平均库存按季加权平

均计算）为准，按照每公斤0.004元的标准核定，由县财政局包干给

县发展和改革局统筹使用，结余留用，超支不补。县发展和改革局

按照业务管理需要在核定的补贴范围内，主要用于县级成品储备粮

的管理、有关账簿、票据、会同印制费用、培训I、监督检查及调研

支出等相关费用。

第五十三条在应急状态下，县人民政府动用县级成品储备粮，

动用价格低于核定的入库结算价，造成承储单位亏损的，由县级财

政据实核补；发生的价差收入（扣除有关费用）上缴县财政。

第五十四条县级成品储备粮保管费用、轮换费用采取按季预拨,

年度清算的方式进行。补贴资金由县财政局拨付给县发展和改革局

专户进行管理。年终会同县财政局进行清算，多退少补。

第五十五条任何单位和个人不得以任何方式骗取、挤占、截留、

挪用县级成品储备粮贷款、保管费用、轮换等各项补贴。

第五十六条县级成品粮储备享受战略储备粮油承储单位同样的

税费减免等优惠政策，承储企业名单由县发展改革局逐级上报，省

粮食局会同省财政、省地税局共同审定。

第九章安全管理

第五十七条承储单位要成立由主要负责人任组长的安全生产领

导小组，落实安全生产责任制，定期研究安全生产工作。承储企业

主要负责人为本单位安全生产第一责任人。

第五十八条承储单位要制定年度安全生产管理工作目标，制定

切实可行的安全生产事故防控方案和应急救援预案。

第五十九条承储企业要严格执行《安全生产法》《粮油安全储

存守则》《粮库安全生产守则》等有关规定，建立健全县级成品储

备粮安全生产、保卫、防火、防汛等各项安全工作管理制度，严格

值班制度和进出库登记制度；配备必要的消防设施和安全防护设施;

教育和培训职工严格遵守各项安全操作规程，全面提高安全意识；

定期组织安全生产检查，及时消除安全生产隐患。

第六十条严格按照《危险化学品安全管理条例》《粮油储藏技

术规范》和其他有关储粮专用化学药剂管理的规定收发、运输、储

存、使用化学药剂。

第六十一条安全生产工作实行重大事项报告制度。发生储粮事

故和安全生产责任事故，承储企业在积极采取措施开展救援的同时,

及时报告县发展和改革局。

第十章监督管理

第六十二条县级成品储备粮的监督检查按照国家发展和改革委

员会、国家粮食局、财政部、卫生部、国家工商行政管理总局、国

家质量监督检验检疫总局印发的《粮食流通监督检查暂行办法》

（国粮检（20_）230号）的有关规定执行。

第六十三条县发展和改革局主要采取日常检查、专项检查、定

期检查、全面检查等方式对承储企业县级成品储备粮业务管理工作

进行监督检查。

日常检查主要是：检查储备粮数量、质量、粮情，储存安全等

情况，以及储粮化学药剂、设备设施、有关档案的管理情况；专项

检查主要是：检查出、入库期间的成品粮质量，出、入库结束后对

入库成品粮的数量、质量进行检查确认，以及根据业务需要对其它

事项的检查；定期检查包括：每年春季、秋季安全普查，定期检查

一般采取企业自查、县发展和改革局抽查的方式进行。

建立粮情分析会制度。承储企业每季度召开一次粮情分析会，

并作好记录。县发展和改革局每年组织两次粮情分析会。对检查中

发现的问题要责令承储企业限期整改。违反本制度的，按照制度的

有关规定处理。

第六十四条县财政局对各项补贴使用情况进行监督检查，并负

责对成品粮储备财务执行情况实施监督检查，对库存情况进行定期

监控。

第十一章约束与责任

第六十五条国家机关的工作人员违反本办法，有下列行为之一

的，依纪依规追究责任，涉及严重违法犯罪的移送司法机关，依法

追究责任：

（一）无正当理由不及时下达地方储备粮油补库、销售及年度

轮换计划及动用命令的；

（二）给不具备地方储备粮油承储条件的单位确定承储单位资

格，分配承储任务的；

（三）未及时、足额拨付地方储备粮油的保管与轮换费用等财

政补贴资金的；

（四）无正当理由未及时、足额安排地方储备粮油所需信贷资

金的；

（五）接到举报、发现违法行为不及时查处的；

（六）其他违纪违规违法行为。

第六十六条承储单位违反本办法规定的，由县财政、发改按照

各自职责，责令限期整改，拒不整改到位的，取消县级成品储备粮

承储资格；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依纪依规追

究责任，涉及严重违法犯罪的移送司法机关，依法追究责任：

（一）未执行县级成品储备粮补库、销售、轮换计划及动用命

令的；

（二）擅自动用县级成品储备粮油的；

（三）入库的成品储备粮油不符合国家质量安全标准和县级成

品储备粮油质量安全要求的;

（四）对县级成品储备粮油未实行专仓（罐）储存、专人保管、

专账记载，县级成品储备粮油账账不符、账实不符；

（五）挤占、截留、挪用县级成品储备粮油管理费用等财政补

贴，或者擅自更改县级成品储备粮油入库成本的；

（六）虚报、瞒报承储的储备粮数量的；

（七）掺杂使假、以次充好的；

（八）擅自串换品种、变更储存地点的；

（九）以储备粮油对外担保、抵押、质押、赊欠、体外循环或

者对外清偿债务的；

（十）因管理不善造成县级成品储备粮油不宜存、霉变等储粮

事故的；

（十一）熏蒸剂、防护剂等化学药剂的使用不符合国家规定的;

（十二）发现地方储备粮油数量、质量和储存安全等方面的问

题不及时处理，或者处理不了不及时报告的；

（十三）拒绝、阻挠、干涉国家及县发改、财政、审计等部门

监督检查人员依法履行职责的；

（十四）其他违纪违规违法行为的。

第十二章附则

第六十七条本办法由县发展和改革局、县财政局共同负责解释。

本办法自公布之日起30日后施行，有效期至20_年12月300o

出入库管理制度篇13

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜

绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通

知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品

外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒

绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出

现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、

随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、

进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应

及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符,

由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬

运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若

未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，

做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记

账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验

收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收

造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据

上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，

必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经

济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方

应认真清点核对出库商品的

品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若

出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点

货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

出入库管理制度篇14

1.0目的：

规定公司物品放行管理流程，杜绝可能存在的疏忽或漏洞，防

止公司资产流失。

2.0范围：所有从公司出入的物品。

3.0职责：

相关直接责任单位提请物品的放行要求；

相关权责责任人负责对物品放行提请进行审批；

货仓负责对需放行物品进行登帐记录；

行政负责对放行物品的核实检查；

4.0内容：

4.1外来物品的出入

4.1.1客户、工程承包商、协力厂商及其它业务上往来之厂商

，或个人携带之工具、仪器、物品等应于进厂前在警卫处登记。

4.1.2外来物品出厂时，保安员应认真核对《外来物品出入登

记表》，无误后方可放行。

4.1.3外来物品入厂时未进行登记，被访部门或员工须按公司

物品办理放行手续，若外来物品没有提供充足证明，公司有权没收

或交公安机关处理。

4.2公司物品的放行

4.2.1物品出厂（包含成品、设备、材料、废料、员工私有物品

、工具、用具等）均需填写《物品放行条》，经批准后方可放行。

4.2.2逢休息日、节假日需放行物品，可提前办理放行手续，

提前办理的单据有效期为2个工作日（含填单日期）。

4.2.3《物品放行条》上须清楚填写出厂日期、品名、规格、数

量、出厂原因、并须在备注栏注明是否需要返回工厂及计划返厂日

期与时间，该栏确实无项目填写，则注明"无”字样，否则保安员

不予放行。

4.2.4《物品放行条》不允许涂改，涂改为无效单据。

4.2.5物品放行的审批

4.2.5.1贵重电子料、IC、塑胶原料、大件模具、套料、油漆、

天那水等贵重物品的《物品放行条》必须由部门主管或该部门更高

级别领导审批，主管职务代理人签名无效。

4.2.5.2至放行条最后批准完毕,4.2.6-4.2.10条款对应的相

关单据应一直附后，以便各审批人依据审批。

4.2.5.3《物品放行条》由经办人提出，经部门经理审核，行政

部经理批准，行政经理不在公司时，则由厂长、厂务部副总经理、

总经理批准。当部门主管或经理不在公司无法核签时，可由其职务

代理人代为核签；

4.2.5.4对于职务代理人的权责范围，各部门应有书面授权书，

经部门最高领导核准后，交行政部备案，按职务代理人实际授权实

行。

4.2.6批量成品放行的提请与放行

4.2.6.1市场部开《送货单》，市场部主管审核，当市场部主

管不在公司时，由厂长或总经理审核，审核后的《送货单》交财务

部（刘军昌、陈章）签名或盖个人私章，并需加盖财务部审核章；

4.2.6.2成品批量出库，仓库填写《成品出库单》经仓库主管

审批，市场部主管批准，当市场部主管不在公司时，由厂长、厂务

部副总经理、总经理批准，审批缺少任何一个签名都视为无效单。

4.2.6.3成品批量出厂时，仓库需提供审核手续齐全的《送货

单》与《成品出仓单》交保安员检查放行。若出现《送货单》与

《成品出仓单》审核手续不齐全或数量不一致时，保安员不予放行。

4.2.6.4成品放行的财务审核部份不设任何职务代理人。

4.2.7外协加工物料放行的提请与核准。

4.2.7.1外协加工厂商应由采购、工程、品管核准为合格外协

供应商，并加入合格供应商名单中（特殊情况下可由公司高层领导

指定，但采购应同样建立合格供应商手续）；

4.2.7.2PMC主管负责对整体生产进度的统筹；当确定公司产能

不足或技术、设备不能支持时，沟通上级领导提醒需要外协作业。

4.2.7.3PMC主管对需外协产品以料号的形式提报工程部，由工

程部对外协单价进行初步评估，将评估结果提交采购部参考。

4.2.7.4采购部根据评估参考，要求相关合格供应商报价，采

购论价核准后录入ERP系统。

4.2.7.5采购部完成上述动作后，将合格供应商及各供应商已

核准外协生产的产品等信息提交PMC部，并随时更新；做为PMC部

外协选择供应商的依据；同时留存货仓部，货仓部开具《出库单》时

应予以核对。

4.2.7.6PMC根据合格供应商清单，和外协需求，开立《外协套料

单》，由PMC主管或职务代理人核准，提交货仓部；由货仓部或其

职务代理人对照合格供应商清单后，开立出库单。

4.2.8外协加工补料放行的提请与核准。

4.2.8.1外协供应商因实际情况损耗需要补料时，应开具我司

之《补料单》，详细注明外协单号、产品品号、外协数量、补料数

量等；向我司PMC提交。

4.2.8.2外协供应商因实际材料来料不良需要退换补料时，除

按上述要求开单之外，应附上不良品先向我司IQC提交，IQC检验

属实，不良品标注留存且由IQC组长以上人员核签后，再向PMC提

交。

4.2.8.3外协供应商因实际生产超标损耗需要补料时，应开具

我司之《超领单》，按上未款要求详细填写后向我司PMC提交。

4.2.8.4PMC应审查其正常补料数量是否超出我司规定损耗标准、

来料不良补料有无IQC相关人员核签等，由PMC主管或其职务代理

人核签后转货仓部。

4.2.8.5如外协辅料存在货款冲抵问题，则相应外协辅料一律

以超领单形式由PMC开立，由PMC主管或其职务代理人核签后，转

货仓部。

4.2.8.6货仓部针对所有外协超领单，应留存一联提交财务部

进行冲扣处理，再开立《出库单》

4.2.9外协加工之工装治具放行的提请与核准。

4.2.9.1外协加工需我司提供相关工装治具时，由PMC开具

《物品放行条》交工程部工程师审核确实需要后，转交货仓部。

4.2.10物料退货放行的提请与核准。

4.2.10.1关于IQC验退品，由IQC发出《退货单》，交PMC主

管或职务代理人核签，转交货仓部，同时由IQC知会采购部（可采

有任何非口头方式：LOTUS、在退货单上加签、异常联络单等；ERP

完善后可不再知会，但应30分钟内录入系统）。

4.2.10.2关于生产退货品，由货仓发出《退货单》，由IQC加

签，同时由货仓发单人知会PMC部（ERP完善后可不再知会，但应4

小时内录入系统）

4.2.11其它物品放行的提请与核准。

4.2.11.1其它物品是指各种非生产性、与货仓无保管及登入责

任的物品；如：研发工程打样物品、机器设备保修返厂品、市场付

客样品等。

4.2.11.2其它物品由所属部门提请，该部门经理（注：厂务部

不含厂务各部主管，仅为厂长、副总及其职务代理人）核准，以放

行条行式由行政部经理批准。

4.2.11.3其它物品的出库与放行货仓部可不参予。

4.2.12物品出库与入库

4.2.12.1'货仓部根据4.2.5-4.2.11所述条款符合后，对不可

原物返回的开立出库单及放行条，对可原物返回的（如工装治具等）

直接开立放行条；由货仓部主管或其职务代理人核签。

4.2.12.2货仓部开立出库单时，根据出库单性质需要冲抵或扣

除货款时（各种外协超领单、验退单、退货单等），应提交对应单据

交财务部处理。

4.2.12.3对于出库后应相应物品返回的（加工后半成品、周转

胶箱、工装治具等），货仓部应进行定期跟踪，至物品全部返回。

4.2.12.4出库单开立后，货仓部应开立相应放行条，将《出库

单》及相应4.2.5-4.2.11条款所述的其它单据附后，由货仓部主管

审核后由行政部经理批准。

4.2.12.5对于应返回品涉及货款项目的，以《入库验收单》为

准进行财务核算。

4.2.12.6成品出货时应有QC检验合格标示，紧急出货特采放

行时，《出库单》应有品质主管或厂长（含）以上管理人员加签。

4.2.13物品放行的检查与跟踪

4.2.13.1物品放行时存在以下问题，保安员将不予放行物品出

厂；

a.货物出厂无《物品放行条》或货物与物品放行条不符合；

b.虽有物品放行条，但《物品放行条》未填写清楚数量及物品

放行条未经相关领导签核；

c.《物品放行条》、《出库单》上有涂改；

d.员工出厂携公司物品，放行条上无相关主管签核；

e.员工携带物品有放行条，但物单不符；

f.外厂物品与本司物品装卸在一车上。

4.2.13.2保安员应对外发物料、外修、外借资产类物品、进行

详细登记。需要返回工厂的物品，物品返回时，携带者需提供公司

放行物品时的《物品放行条》给保安员，保安员根据其所提供的单

据及保安组《物品出入登记表》进行核对及记录返回情况。

4.2.13.3对于须返回工厂的物品，保安员需跟踪物品返回情况。

4.2.14废品、垃圾的放行，锡渣、线材、塑胶料、废铁等需过

称出售的废料，需货仓、保安员、行政部代表三方在场方可出售，

之后由货仓部开《物品放行条》。

4.3外来车辆、物品出入时间

4.3.1出入时间：8：00am—21:00pm,其它时间严禁出入；

4.3.2超出规定时间，供应商车辆可以送货入厂，但不允许车

上装有