合同检查自查报告

合同检查自查报告合同检查自查报告「篇一」在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。回顾20xx年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。一、领导重视认识到位1、改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。2、改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。二、加强管理制度到位为使“重合同、守信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。三、注重质量履约到位1、对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并进行了劳动部门鉴定，仅20xx年4月就新签10人劳动合同。2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20xx年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。3、20xx年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首20xx年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的不足，对合同管理工作的培训要加强，合同管理制度需要进一步完善。展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。合同检查自查报告「篇二」一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。合同签订根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。履行情况部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。二、部门自查中存在的问题。普遍问题采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和oem合同（主要为月饼代加工）。而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字（如：p1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。“20xx年圣诞礼篮供货协议”（p4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议。而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。三、部门整改措施和整改成效。1、根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为：pe0001（工程类合同）pg0001（百货类合同）pf0001（食品类合同）pm0001（年度维修保养类合同）2、应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并具备应有的财务结算能力。整改成效合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电子索引台账制作将更为便利。合同检查自查报告「篇三」根据集团公司工会文件要求，xx*公司工会组织开展了集体合同履行情况的自检自查工作，经过近一个月认真细致的排查，总体上xx*公司能够按照集体合同内容认真履行，没有发现违反集体合同的问题。在一些相关问题上，公司工会积极与行政部门密切沟通，使集体合同得到顺畅执行，为公司创造了和谐稳定的环境。1、在劳动用工方面，一是公司能够严格贯彻劳动合同制度，遵循平等自愿、协商一致的原则与职工签定了劳动合同和上岗协议。全公司874名职工全部签订了《劳动合同》。二是在今年开展的“三项制度”改革过程中，公司能够按照科学合理的原则，兼顾公司和职工利益，制定公司组织机构和人力资源配臵方案，并由同级工会参加，听取和尊重工会的意见，整体方案取得了预期的效果。三是今年以来，根据《xx*公司劳动纪律管理办法》等规章制度，共处分在职职工15人，进行待岗学习。工会认为职工确实存在严重违反公司管理制度的行为，根据上述管理制度，无不当之处。四是公司建立了公平、公开、公正的岗位竞争机制，一定程度上增强了职工的竞争意识，激发了广大职工的工作积极性，取得了较好的效果。2、在劳动报酬方面，公司根据企业的实际情况，坚持按劳分配与生产要素分配相结合的原则，不断完善符合企业实际的薪酬制度。在自查过程中，公司没有拖欠职工工资、低于最低工资标准、不按标准支付加班工资等现象。职工在法定假日以及年休假、探亲假、婚假、丧假等休假期间，公司均能按照相关规定支付职工工资。按照集体合同第十三条要求，公司应当建立健全职工工资增长机制。根据目前的工资体系没有此机制，经过了解，目前我公司执行的是鞍山钢铁集团公司统一的工资体系，需要根据集团公司制定相应的工资增长机制，此方面目前暂时是空白项，待集团公司出台相关政策后，公司进行参照执行。3、在工作时间和休息休假方面，公司能够严格落实每日工作8小时、每周工作40小时工时制度，且保证职工每周至少休息1日。对于特殊工种和岗位依法实行了特殊工时制度，并有计划地组织职工休假疗养。职工带薪年休假能够按照《鞍山钢铁集团公司职工工作时间和休假制度》执行。但是目前还不能保证100%实现全员完成带薪休假，自查过程中发现，不能完成休假的主要集中在公司机关，主要是工作性质原因，个人主动放弃了休假。4、在劳动安全卫生方面，公司高度重视安全生产工作。一是制定了健全的安全生产制度，并加大抽查力度，建立了公司级领导带头的检查机制，保证安全生产制度的权威性和有效性，力争彻底杜绝各类安全隐患。二是加大安全培训力度，提高职工安全意识，今年以来公司安全部门组织专项培训20多场次。三是安全隐患排查整改方面，公司执行安全观察卡制度，号召广大职工及时发现周围存在的各类安全隐患，今年以来共收到安全观察卡1180项，解决1168项，其余处于整改之中。四是在劳动保护用品发放方面，公司能够定期为职工更好劳动防护用品，保证职工劳动防护用品配套整齐。同时公司工会和安全职能部门还根据现场实际情况，着手改进部分劳动防护用品，使其更好的保护员工，例如现场职工防护眼镜与安全帽一体式设计佩戴的可行性。目前样品设计制作已经完成，近期将进行测试性佩戴。五是在职业病预防和检查方面，公司对从事有职业危害作业的职工定期进行健康检查，今年共进行职业病健康体检306人次，结束后，均以书面通知形式发到职工手中。另外，公司不断加大投资力度，积极改善职工的作业环境。六是在防暑降温方面，公司能够严格执行集团公司的统一规定，积极为职工发放各类防暑降温用品。5、在女职工特殊保护方面。一是公司能够依法保障女职工在政治权利、选人用人、工资收入等方面完全男女平等。不存在侵害女职工合法权益的问题。二是公司严格执行《女职工禁忌劳动范围的规定》等女职工特殊保护政策，自查过程中未发现问题。三是公司能够按规定支付女职工婚期、产假期、哺乳期等特殊时期的劳动报酬，并在工作内容方面严格禁止违法现象发生。同时也能够保证女职工在各种特殊时期的假期安排。五是按期对女职工进行体检，并将检查结果以书面形式高质本人。6、在职工培训和教育方面，公司根据实际需要制定年度培训计划，以提高职工素质和操作技能。每年度对上年度教育经费的使用和下年度教育经费使用计划提交职代会审议。公司年度培训计划以参加集团公司培训为主，职工年度教育培训计划暂时没有通过职代会讨论。这是存在问题，公司工会将与职能部门沟通，完成该项内容。针对特种人员培训方面，公司能够按照国家有关规定进行专门培训，待取得资格证后，持证上岗。7、在保险和福利待遇方面。一是公司严格按照集团公司的有关规定，为全体职工办理了医疗保险、养老保险、失业保险和工伤保险，及时足额缴纳住房公积金。二是按规定提取福利费，主要用于职工医疗保险、健康体检，维修改善职工浴池、就餐、度假疗养等职工福利项目上。每年度对福利费的使用情况和计划通过职代会讨论通过后执行。三是公司关心困难职工生活，不断加大救济力度，保证了困难职工的基本生活。公司实行职工生活困难救济制度，建立了“温暖工程专项基金”，对生活特殊困难的职工开展送温暖活动，保证职工正常基本生活。四是公司能够保证每年组织职工进行一次健康体检，并以书面形式通知到职工本人。五是公司能够保证每年度为全体职工提供一次休假疗养活动，使职工能够感受到公司的关怀。由于公司重视，使集体合同得到顺利执行，在整个自检自查过程中，未发现违法合同现象的发生，存在一些小的问题，公司将及时进行改进，使集体合同得到有效执行。8、存在不足及改进措施：1、《集体合同》的学习上要加强。目前对合同的具体内容，还有很多职工不是很了解，维权意识较差。在今后工作中，工会将开展集体合同的宣传力度，特别是各级管理人员、工会系统人员和基层班组长等。通过集中培训、板报宣传等方式开展宣传工作，使职工了解相关内容，提高履行《集体合同》的自觉性，更好的维护自身合法权益。2、教育培训计划和教育经费使用及教育培训考核应统一，并经职代会通过。目前教育经费的使用通过职代会审议，但是年度职工教育培训计划没有经过职代会审议，公司工会将与职能部门配合，使教育培训计划、教育经费使用和考核通过职代会审议，使职工代表全面了解和掌握公司职工培训工作。3、未建立健全科学合理的职工工资增长机制。根据《集体合同》十三条规定，公司未建立此方面制度。经过了解，由于目前公司执行的是集团公司统一的公司分配制度，目前处于调整时期，各项配套制度还有待完善。合同检查自查报告「篇四」根据岭南集团《关于开展经济合同大检查的通知》部署要求，花园酒店高度重视，精心组织，抓好落实。在扎实开展自查自纠、接受集团重点抽查的同时，针对存在的问题，认真制定整改措施、明确整改时间及责任人，进行了积极有效的整改落实。现将已完成的各项整改工作情况报告如下：一是针经济合同管理制度建设方面的问题。酒店在现有的基础上，根据岭南集团发展战略目标要求，联系酒店实际，按照系统性、整体性、操作性和实用性原则，对现行的经济合同管理制度进行了全面梳理整合，制定了《广州花园酒店经济合同管理规定》及其业务操作流程，并广泛征求意见，反复修改完善。目前，已颁布实施。二是针对合同的签订方面存在的问题。酒店按照各部门的工作职能，明确合同管理的责任主体，界定各类合同管理责任范围，厘清合同管理职责，加强对合同签订后的履行情况的管理和监督，尤其是加强对合同履行过程中的动态管控力度，明确了各部门根据合同约定的履行期限和方式制作合同履行进度表。逐步形成了分工明确、责任清晰、协同有序、目标一致的格局，落实经济合同的定期检查，确保及时发现问题，消除隐患，有效防控合同风险。复查情况表明，此项工作已在上半年开始落实并取得初步实效。三是针对经济合同管理方面存在的问题。酒店以规范合同审批和签订切入点，进一步强化合同管理，严格审批程序，加大内部监管的同时，注重降低法律风险，明确了各部门职责，从合同管理的每个环节，加强监督和把关。从合同草拟环节开始，主办部门负责做好业务风险的审核，财务、监察审计部门对合同的财务风险作出审核，分管副总、总经理作决策审核，所有合同正式签订前一律送纪检监察部门作风险意见评估。对重大合同，邀请酒店法律顾问进行合法性审查。通过层层把关、严格审批，切实把合同审查管理落到了实处。同时，着重完善合同签订的法人代表委托授权；签定合同严格采用规范统一的合同文本。经复查，此项工作已在四月底前整改落实，酒店的经济合同管理工作逐步走向规范有序。四是针对合同档案和台帐管理方面的存在问题。酒店明确要求各部门按照经济合同管理制度规定案。做到每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏；每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同履行的情况记录，变更、解除合同的协议(包括文书、电传)等资料，都要分类建档。同时，建立完善合同管理台帐。根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐，包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、合同金额、合同单位、履行情况及备注等。合同台帐逐日填写，做到准确、及时、完整。从复查的情况来看，各有关部门的“经济合同情况月报表”上报工作落实到位。通过落实整改，酒店和各部门的合同档案和台帐管理总体上符合制度要求。合同检查自查报告「篇五」根据《宁波市人民政府法制办公室关于开展20xx年行政机关合同管理工作检查的通知》（甬府法发〔20xx〕33号）要求，鄞州区法制办认真梳理我区行政机关合同管理（包括下属事业单位或国有投融资公司）制度建设、工作开展情况及存在的问题，认真总结经验、查找短板，为下一步落实整改措施，提高合同管理质量打下扎实基础。现将我区行政机关合同管理工作综合开展情况报告如下：一、合同管理工作主要做法（一）抓制度、重实效，着力构筑合同管理工作制度保障根据鄞州区行政机关合同管理实际，重新修订《鄞州区行政合同管理办法》（以下简称《办法》），新的《办法》调整了合同审查范围，并明确合同的签订、合法性审查、备案、清理、纠纷发生及处理等一系列程序和要求，强化合同档案管理，规范操作流程。《办法》规定对镇乡街道、区政府部门（包括下属事业单位、国有投融资公司）对外签订的5000万元以上的合同纳入前置合法性审查的范围。针对有些单位没有建立行政合同内部管理制度的情况，点对点指导相关单位建立行政合同内部管理制度，明确签订合同的具体承办人的职责。确保重大行政合同管理各项工作落到实处。今年1—9月，区法制办已前置审查重大行政合同草案16份，涉及标的额48余亿元。另外，收到备案审查的合同21份。共向合同承办单位提出法律审查意见51条，出具合法性审查意见书16份。（二）严审查、重预防，夯实合同管理关键环节合法性审查是行政合同管理工作的关键节点，是重中之重。本办高度重视重大行政合同合法性审查工作，明确合同承办单位在提交本办合法性审查时应当同时提交本单位法制审查意见、承办单位集体讨论记录、招投标文件等资料。在对合同进行合法性审查时，综合考虑合同的合理性、可操作行性，注重合同的可履行性，要求对合同有些权利义务条款进行量化。加强对合同承办单位的指导力度，提高合同承办单位风险管理意识。建立与国资办、审计局等合同监管单位信息共享机制，对未履行内部相关审批手续的行政合同草案退回承办单位，待办理有关审批手续后重新报送，防止越权对外签订合同情况发生。以本办审查的重大行政合同为例，有效纠正了诸如合同重要条款歧义、未完全履行相关审批手续、违约具体责任约定不明确以及合同内容与招投标文件规定不一致等不合法、不适当问题10大类，经过审查的重大行政合同没有出现一起纠纷，有效防范了因合同条款不完善带来的法律风险。（三）借外力、搭平台，充分发挥法律顾问制度活力充分“盘活”全区政府法律顾问资源，健全法律顾问参与重大行政合同审查工作机制。在区级层