2024版食品企业管理制度

编制：×××审核：×××批准：×××××恒力得食品有限公司颁布日期：2024年4月23日实施日期：2024年5月23日………llldllllli管理制度文件编号版本主题目录页码第2页共33页实施日期2024年5月23日 3 8 23 管理制度文件编号版本主题页码第3页共33页实施日期2024年5月23日3.1供应链部负责开发、生产和服务过程所需食品原辅料物资等材料的采购。3.2财务部负责供应商的付款。3.3质量管理部负责采购原辅料产品的验证。3.4采购部门负责对供应商资信的收集、合格供应商的筛选评价以及采购合同的签订，付款申请、发票的报销。4.1采购流程申请部门填写“采购申请单”申请部门填写“采购申请单”申请部门领导签字交供应链部相关采购员采购员依据“申请单”询价将“申请单”交供应链部领导签字签订采购合同相关采购员执行通知“申请人”管理制度文件编号版本主题页码第4页共33页实施日期2024年5月23日4.2供应商评价与选择4.3采购实施4.3.1采购申请单的要求4.3.2采购申请单的处理4.3.2.2采购人员须严格依据批准后的“采购申请单”在合格供应商处进行采购，以确4.3.2.3对于由于特殊原因不予执行的“采购申请单”,交还申请人。4.3.3采购合同签订4.3.3.1采购合同应严格依据“采购申请单”拟定，详细填写内容，内容包括：产品名4.3.3.2采购合同经部门领导签字并加盖合同章后方可生效。4.4采购产品的验证4.5品质纠纷处理4.5.1以双方事先约定的品质标准作为处置依据，并于《采购合同》上详细说明，其中第5页共33页管理制度文件编号版本主题页码第5页共33页实施日期2024年5月23日涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司的要求为依据。4.5.2现货供应的不合格货物，按《不合格品与潜在不安全产品控制程序》执行。操作时可要求供应商更换合格的物料，确属供应商无法更换、修复或供应商技术能力不足时，取消订单，另觅供应商。4.5.3破损短少情形，由供应商补足合格物料，由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。4.5.4因供应商原因导致物料在使用或本公司产品在销售中发现不良后果，造成本公司的损失，依实际发生状况向供应商索赔。4.6付款4.6.1采购员根据已生效的采购合同，结合开票等实际情况，定期提交付款计划，经部门领导签字批准后，报总经理审查签字。4.6.2采购员根据付款计划，填写“借款单”,经部门领导和总经理签字后，交财务部办理付款。4.6.3若遇特殊情况，未在付款计划内体现的急需付款的业务，采购员须填写“特别付款申请”,连同“借款单”报部门领导和总经理签字后，交财务部办理付款。4.7报销4.7.1采购员将购回物资办妥入库手续后，填写“报销单”,连同“入库单”、发票经本部门领导签字后，交财务部审查签字，最后经总经理批准后即可报销。4.7.2采购员报销时必须提供合法的票据方可办理报销手续。5、相关文件5.1《供方评价与选择管理办法》;5.2《产品质量检验和控制制度》;5.4《不合格品与潜在不安全产品控制程序》.6、记录6.1采购申请单(见附录A);6.2采购合同；6.3借款单；6.4特别付款申请；管理制度文件编号版本主题页码第6页共33页实施日期2024年5月23日6.5报销单；6.6入库单。管理制度文件编号版本主题页码第7页共33页实施日期2024年5月23日申请部门申请日期用途材料名称规格型号备注1234567898管理制度文件编号版本主题页码第8页共33页实施日期2024年5月23日1目的2适用范围3职责3.1供应链部负责库房的管理工作。3.2库管员负责按本制度实施储存管理。4控制要求4.1物料管理4.1.1物料应按不同的状态分区存放。应放在洁净的托盘上，间距合适通风良好，严禁4.1.2存放原则4.1.2.1不合格品应设专区存放；其他有特殊存放要求的，应存放于与其存放条件相适宜的库房(冷库、化学品库)。4.1.2.3成品应按品种、规格分区存放；同一品种、同一规格，应按批号存放，以利先4.1.2.4内包材与外包材、液体物料与固体物料应分区隔离存放。容易相互发生化学反4.1.2.5含有挥发性成分的物料，应密闭保存。4.1.3库存物料有明显的状态标记(待验：黄色；合格：绿色；不合格：红色),以区4.1.4凡采用单独地区储藏来保证隔离状况时，这些地区应当有明显标志，且应当仅限4.1.5物料进入库房时，需要按照物料堆放的要求进行码垛，垛与垛间距不小于0.5米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道宽度不少于2米。4.1.6库房内设备、管道、设施与货垛应保持至少0.3米距离，电器设施、设备周围，管理制度文件编号版本主题页码第9页共33页实施日期2024年5月23日架空线路下方不准堆放物料。4.1.7仓储区内物料的码放、搬运应严格按操作规定进行，轻拿轻放，以防止损坏。4.1.8库存物料的收发、保管应实行二人复核，所有物料、帐、卡、记录、单据、状态标志等应由库管员及时准确填写，妥善保存，日清月结，保证账、卡、物相符。发现问题及时上报处理。4.1.9每月按规定日期进行物料盘点，物料盘点的主要内容：查明物料数量与帐、卡是否相符；检查物料的质量有无变化；并填写“物料盘点表”。若发现问题，应及时按汇报系统报告，经调查后做出处理决定，不得擅自改动。4.1.10在库物料的保管应由库管员根据物料的特性和仓储要求，进行定期检查。4.2仓储卫生、环境管理4.2.1库房要求无污垢、无霉菌、无异味、无鼠害、无积水等。物料在进入库房时，必须经库管员检查确认没有虫鼠害及火种隐患方可入库。库房要有防鼠、防虫设施，设有防鼠挡板、鼠夹、粘鼠板等设施，按照“防虫灭鼠装置布点图”放置鼠夹或粘鼠板。库管员每天检查这些设施的完好性，避免害虫进入，有发现粘住老鼠，或者设施损坏，及时处理并记录。4.2.2库管员对库房的地面每日清洁一次，并负责所有仓储环境的保持与维护，每次收发货完毕，应及时对现场进行清洁。4.2.3库管员能正确使用各种设备、仪表，必须随时了解库内温湿度变化情况，及时调温、通风，每日检查温、湿度，并填写“库房温湿度记录”。4.2.4物料入库前应拆除外包装或对外包装进行清洁。4.2.5所有设施、物料、清洁工具等均应实行定置管理，标记明显。清洁工具使用后放回原处。废弃包装、垃圾应当日及时运出。4.3安全管理4.3.1库管员应懂得库房内消防器材的使用方法，掌握必要的消防知识，会使用灭火器材，会使用消防栓。4.3.2库房内严禁烟火，不准吸烟，不准用电炉及火炉取暖。任何人不得将易燃、易爆物品带入库房。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批管理制度文件编号版本主题页码第10页共33页实施日期2024年5月23日4.3.3库房内要有消防设施，所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定，不得任意改4.3.4库房用照明设备符合安全要求。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器4.3.5每月要对库房安全、消防进行一次全面检查，重大节日前对仓库进行一次全面检4.3.6化学品储存区域应有明显的“防火、防爆”的标志，周围15米以内严禁烟火并有4.3.7化学品储存区域的当班库管必须每班巡检一次库房，发现有泄漏的容器应密4.3.8仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，4.3.9进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。装卸作业结束后，库管员应当对库5相关文件无6.1温湿度记录6.2物料盘点表6.3库房巡检记录6.4虫鼠害检查记录(格式见附录A)(格式见附录B)文件编号版本主题页码第11页共33页实施日期2024年5月23日附表A位置：仪表编号：温度控制范围：℃;湿度日期下午结果结果管理制度文件编号版本主题页码第12页共33页实施日期2024年5月23日物料盘点表品名上月本月本月出库本月管理制度文件编号版本主题页码第13页共33页实施日期2024年5月23日日期异常处理措施员员备注防火防盗防虫鼠措施管理制度文件编号版本主题页码第14页共33页实施日期2024年5月23日食品物料编码管理制度SHHLDSP/ZD03-2024建立食品物料及中间体、成品的编码管理规程，便于食品在库物料的管理，避免发生差错。2、适用范围适用于在库的食品原料、辅料、包装材料(直接接触产品的包装材料、印刷包装材料)、成品、中间体的统一编码。3、职责供应链部、生产管理部、质量管理部对本规程实施负责。4、控制要求4.1入库的原辅料、包装材料、中间体、成品等均应由仓库保管员统一编码。4.2编码应能表示出物料的类别、入库顺序。同一物料的质量、规格、分类代号应不同，每批物料只能有一个特定的编码，不得随意更改编码。4.3编码原则4.3.1物料分类编码由物料分类代号及该类物料的代码、流水号两部分组成。4.3.2物料分类代号：类别原料成品中间体化学品代号YFBCZH4.3.3物料分类编码格式：例1:例1:类别代号代码物料批次(流水号)(仅限原料)表示：104号原料越橘冷冻果是2024年03月进厂的，为本月累计第01次入库。例2:类别代号代码代码物料批次(流水号)(仅限辅料)表示：03号辅料乙醇是2024年03月进厂的，为本月累计第01次入库。管理制度文件编号版本主题页码第15页共33页实施日期2024年5月23日类别代号代码成品代码物料批次(流水号)(仅限包装材料)表示：107号包材是2024年03月进厂的，为本月累计第01次入库的磷脂酰丝氨酸说明书。类别代号代码中间体分类名称物料批次(投料流水号)(仅限中间体)表示：2024年1月1日磷脂酰丝氨酸生产的中间体(结晶)4.4物料分类代码见下：4.4.1成品代码表成品代码成品名称花青素：>5%黑加仑提取物花色甙：>5%黑米提取物花青素：>5%葡萄籽提取物人参提取物红米红色价：>15.0大豆提取物芝麻素原料代码原料名称原料代码原料名称磷脂黑米越橘冷冻果黑加仑冷冻果黑豆皮大豆胚芽芝麻葡萄籽麦芽糊精粉末磷脂银杏叶管理制度文件编号版本主题页码第16页共33页实施日期2024年5月23日辅料代码辅料名称辅料代码辅料名称氢氧化钠乙醇二氧化硅柠檬酸(枸橼酸)药用活性炭盐酸氯化钙无水硫酸钠(玄明粉)无水醋酸钠丝氨酸甲醇纯化水清洁效果洁净区控制包材代码包装材料名称包材代码包装材料名称复合袋25kg纸板桶产品说明书4.4.5中间体(以下内容为举例)黑米提取液黑米提取渣黑米解析液黑米浓缩膏黑米浸膏粉黑米提取物预混浸膏粉注：新进的物料和公司新生产的产品由库管员按物料编码管理规程统一编码。新产品小试完成后，其对应的中间体的物料代码由生产管理部按物料编码规程统一编码，并于生产工艺规程中明示。4.4.6化学品编码：化学品指润滑油、清洁剂、消毒剂，仅用代号H+入库时间(年份、月份)+入库序号标注。第17页共33页管理制度文件编号版本主题页码第17页共33页实施日期2024年5月23日对供方进行评价与选择，确保供方具有提供满足合同要求产品的能力。2、适用范围本程序适用于公司对供方的选择与评价。3、职责3.1供应链部负责采购原辅料供应商及货运代理的评价与选择。3.2各主管领导负责审批合格供方名录。4控制要求和方法4.1供方的分类a)提供原辅料的供应商；b)提供货运的货运代理。4.2合格供方评价标准a)具有合法的营业执照；b)合法的生产许可证；c)良好的质量保证体系；d)样品检测合格。4.3供方的评价方法a)对供方的质量保证能力进行现场评价或发调查表进行调查；b)对样品进行检验评价。4.4合格供方的评价与选择步骤4.4.1供应链部根据所采购产品的质量特性以及对成品的影响程度，初步确定几家质量可靠、价格适宜、信誉良好的供货单位作为候选供方，对候选供方寄发“供方质量保证能力调查表”,并要求候选供方提供样品，由质量管理部对样品进行检测，必要时，应进行小试及中试，记录使用结果。在公司认为必要时，供应链部可到供方处进行现场评4.4.2供应链部对反馈的各种评价信息进行综合评价，填写“供方评定记录表”,经质管理制度文件编号版本主题页码第18页共33页实施日期2024年5月23日4.4.3供应链部将确认合格的供方填入“合格供方名录”,报主管领导批准。4.5对合格供方的动态管理4.5.1由供应链部每年对合格供方进行一次评价，包括采购产品的合格率(或完好率)、产品价格、售后服务、供货能力等方面进行评价，并填写“合格供方年度评审表”,评4.5.2供应链部将评审资料整理后作为供方档案归档。4.6货运代理的选择和评价参照4.3、4.4、4.5执行。5、相关文件无6、记录6.1供方质量保证能力调查表6.2供方评定记录表(格式见附录A)(格式见附录B)6.3合格供方年度评审表(格式见附录C)6.4合格供方名录(格式见附录D)第19页共33页管理制度文件编号版本主题页码第19页共33页实施日期2024年5月23日附录A请认真、如实地填写，加盖贵公司公章后及早寄回本公司，谢谢。(如为选择项目请在1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址：4联系方式：56职工总数：其中技术人员人；工人人7年产量/年产值(万元):8生产特点：成批生产□流水线大量生产□单台生产□9主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□使用或依据的质量标准：工艺文件：齐备□有一部分口不齐全□检测文件：齐备□有一部分口不齐全□测试机构及检测设备：有检测机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检测人员，检测设备短缺，需外协□测试设备校准情况：有计量室□全部委托外部计量机构□质量保证体系是否健全：是□否口是否有许可证：是口否口主要客户(公司/行业):销售网络：国际合作经验：是外资企业□是合资企业□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□职工培训情况：经常、正规地进行□不经常开展培训口是否经过产品或体系认证：是□(指出具体内容)否口企业负责人签名：管理制度文件编号版本主题页码第20页共33页实施日期2024年5月23日附录B供方名称供方地址电话(传真)供应产品供方简介及质量能力调查情况(确定是否列为候选供方):样品检测结果及结论：(附检测报告书复印件或相关质量标准)评定结论(是否列入合格供方名单):主管领导：管理制度文件编号版本主题页码第21页共33页实施日期2024年5月23日合格供方年度评审表编码：QB-D-MD-SMP-029编号：供方名称供方地址电话(传真)供应产品产品质量情况(检测结果):交货情况(是否按时到货):其它情况(质量保证能力是否有变化，包装质量、杂质等):评审结论(是否纳入合格供应商名录):部门领导：:批准意见：主管领导：管理制度文件编号版本主题页码第22页共33页实施日期2024年5月23日附录D合格供方名录序号单位名称单位地址备注管理制度文件编号版本主题页码第23页共33页实施日期2024年5月23日2适用范围：适用于本公司所有物料(原辅料、包装材料、半成品、成品)的验收入库。3.1供应链部负责库房的管理工作。3.2库管员负责物料验收，办理入库手续。4控制要求：4.4.1工作流程不合格品及潜在不安全产品控制上不合格品专区入库4.2查验相关文件与证明a).原辅料和内、外包装材料应查验供方产品质量证明文件(合格证、检测合格报告单管理制度文件编号版本主题页码第24页共33页实施日期2024年5月23日4.3物料初验4.3.1原辅料、半成品、成品和内、外包装材料等物料的有害生物检查害生物危害情况(如是否老鼠噬咬等活动的痕迹、有无蝇虫活动痕迹和残骸等),一旦4.3.2原辅料、成品、半成品外包装和重量的初验a.检查外包装。内容包括：品名、规格、批号、件数、包装容器的完整性(是否受潮、发霉、破损、铅封及轧印是否完好)。凡交验批次物料中任何单位包装物料具出到货总件数的5%,则判定本批交验物料不合格。不合格品及不合格批次按《不合格b.重量验收。每批到货总件数小于等于5件时，逐件称重；6-20件时，随机抽查称重6件；21-60件时，随机抽查称重10件，超过60件时，随机抽查称重16件。抽检过程中，发现实际重量与标示重量不符(超过《定量围),应逐件称重，统计总重量偏差。报供应链部或生产管理部门，与供货单位联系处以黄色绳围栏。同时填写“检验申检单”,通知质量管理部取样，进行物料内4.3.3内、外包装材料初验a.外包装材料(不与产品直接接触的包装材料)的检查内容：包材名称、规格尺寸、印格品总量超出本批总量的5%,则判断本批包材不合格。拣选出的不合格品及不合格批b.内包装材料(与产品直接接触的包装材料)的检查内容：包材名称、规格尺寸、印刷品总量超出本批总量的5%,则判断本批包材不合格。拣选出的不合格品及不合格批次管理制度文件编号版本主题页码第25页共33页实施日期2024年5月23日4.4取样与检测4.5检测后物料的管理4.5.1若检测结果合格，库管员凭供方或公司检测报告单负责变更物料状态由待验转为4.5.2若经质量管理部检测，判定为不合格，库管员负责变更物料4.6入库管理其他注意事项4.6.1通常情况下，收发货区除备有清洁的托盘外，不允许堆放其它物件。4.6.2物料进、出仓库不得同时进行。4.6.3易燃易爆及有毒有害等危险品的入库与验收工作按《化学品管理办法》执行。5相关文件6.1产品验收记录6.2包装材料验收记录管理制度文件编号版本主题页码第26页共33页实施日期2024年5月23日日期品名批号外观有害生物偏差结论复核人备注管理制度文件编号版本主题页码第27页共33页实施日期2024年5月23日日期品名批号规格尺寸印刷、条外观破损有害生物异物第28页共33页管理制度文件编号版本主题页码第28页共33页实施日期2024年5月23日1目的规范化学品的标示、储存、发放及使用，确保其在良好的受控状态下，避免产生潜在的化学性危害。2适用范围适用于工厂使用的所有化学品。实验用化学试剂与生产工艺中使用的溶剂或化学制品不适用于本文件。化学品：在产品生产过程中使用的化学物品。主要是指：生产过程中使用的润滑油(脂)、消毒剂、清洁剂、洗涤剂、冷却剂(油)、灭火剂等。供应链部：负责化学品的标识、储存、发放管理。生产管理部：负责化学品的领用和使用。5控制内容与要求：5.1化学品容器的正确标记标识管理5.1.1入库要求原包装容器的标签标明：容器中的化学品名称、生产厂名、厂址、生产日期、批准文号、使用说明和注意事项等，有毒品要有特殊且醒目的标示。无标签或标签不全的一律退货处理。5.1.2岗位盛装化学品的容器应标明化学品名称、浓度，必要时应附使用说明，由各岗位负责。5.2化学品的正确储存5.2.1化学品的储存原则5.2.1.1.清洗剂与消毒剂分开存放。5.2.1.2.一般化学品与有毒化学品分开存放。5.2.1.3.危险化学品存储区域张贴明确醒目的标示。5.3化学品的正确使用和管理5.3.1化学品的验收第29页共33页管理制度文件编号版本主题页码第29页共33页实施日期2024年5月23日生产用化学品由库管员验收。不合格品按《不合格品与潜在不安全产品控制办法》处理。5.3.2化学物品的人库5.3.2.1.进厂化学物品由化学品库管在“化学品台账”上标