食品质量与安全程序文件汇编

文件编号受控状态☑受控□非受控发放编号……………llldlillli编制：审核：审批：2024年02月11日发布2024年03月11日实施文件编号版本主题文件控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第3页为了确保公司食品安全管理体系运行中使用的文件为有效版本，对公司范围内与食品安全管理体系有关的文件进行有效的管理，使公司员工统一思想，统一行动。2、适用范围适用于本公司所有与食品安全管理体系有关的文件管理。3、职责3.2管理者代表组织编制食品安全管理体系文件，并负责审3.3总经理助理负责分管部门相关业务范围内的文件审批、会签。3.4办公室负责《食品安全管理手册》、《程序文件》的编制、发放、更改和管理；负责对现有体系文件的定期的评审；负责文件的收集，整理和归档、保存等项工作。3.5各部门负责本部门与食品安全管理体系有关的文件(如作业指导书)的编制、使用、保管等项工作。4.1文件的分类及保管4.1.1文件的分类b技术文件包括：产品标准，产品规范，作业文件，有关技术资料等；c管理性文件包括：管理标准、规章制度、工作标准、岗位职责等。d外来文件包括：国家、行业标准、法律法规、上级下发的文件等.e食品安全管理体系活动所涉及的记录。4.1.2文件的保管a类文件由办公室收发，各部门负责保管和使用。文件编号版本主题文件控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第4页b、c、d类文件由各部门上报文件目录清单，文件原文由各部门保管。部分文件复印件交公司办公室保管。公司办公室负责编制总目录清单。4.2文件的代号及编号4.2.1文件的代号(2)公司下属各部门代号：4.2.2文件的编号(1)食品安全管理手册：公司名称代号-SC-年代号，手册中各章以章节号区分。例如：JSYCLD-QM-2024表示企业2024年颁布食品安全管理手册(2)程序文件：公司名称代号-QP-文件序号-年代号例如：JSYCLD/QP-01-2024表示本企业2024年颁布的程序文件的第1个文件。c作业指导书公司名称代号-部门代号-文件序号-年代例如：JSYCLD-JS-001-2024表示本企业质检科2024年发布的第1个作业指导书。d记录：使用部门代号-JL-记录编号例如：JS-JL-001表示质检科的第一个记录。e公司其他文件发文部门代号(收/发文件流水号)-收文部门代号-年号4.3文件的批准所有文件发布前，须由授权人审批，确保其内容的准确性和适用性，内容应正确，清晰、完整，且易于理解。文件编号版本主题文件控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第5页4.4文件的收发4.5文件的管理4.5.1公司办公室负责建立公司《受控文件清单》,并负责文4.6文件的修改改申请》,经管理者代表审核，总经理批准后进行更改，公司办公室保的记录。4.7文件受控状态状4.8文件的保存、作废与销毁4.8.1文件的保存a与食品安全管理体系相关的文件必须分类存放在安全的地方妥善保管。文件编号版本主题文件控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第6页b任何人不得在未经批准时，在受控文件上书写，涂抹和修改，不准私自外借受控文件。确保文件清晰、易于识别和检索。4.8.2文件的作废与销毁a所有失效或作废文件由相关部门及时从使用场所撤出，交公司办公室加盖作废印章，防止作废文件的非预期使用。b因某种原因需保留的任何作废的文件，都应加盖作废保留的印章。c对要销毁的作废文件，由公司办公室会同相关部门填写《文件销毁申请》,经管理者代表批准后，由公司办公室销毁。4.10文件的借阅、复制借阅，复制公司受控文件，经管理者代表审批后方可借阅、复制，填写《文件借阅、复印记录》并签字。4.11外来文件的管理收到的外来有关质量和食品安全管理方面的文件的部门，需统一交至公司办公室，由公司办公室组织识别其适用性，并管理分发以确保有效。各部门收到相关的国家、行业、国际标准规范的最新版本，立即交公司办公室分发到各相关使用部门。4.12每年12月份由公司办公室组织对现有食品安全管理体系文件进行评审，各部门根据使用情况提出评审意见，必要时予以修改。4.13对非纸张承载媒体的文件管理，也应按照以上规定执行。4.14作为记录的文件应执行《记录控制程序》。5、相关文件5.1《记录控制程序》6、记录6.1《文件发放、回收登记表》6.2《文件销毁申请》6.3《受控文件清单》6.4《文件借阅、复印记录》6.5《文件更改申请》文件编号版本主题记录控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第7页对食品安全管理体系所要求的记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，以提供食品安全管理体系有效运行的证据，同时也为提供产品的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持改进食品安全管理体系提供信息。2、适用范围适用于各部门食品安全管理体系运行中所涉及的所有质量记录的管理。3、职责3.1公司办公室是记录管理的归口管理部门，负责管理、监督各部门记录。3.2各部门办公室负责对本部门建立的记录实行管理。3.3各部门负责设计本部门使用的记录格式并报管理者代表批准。4、程序4.1各部门按照职责分工负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2记录的标识编号记录的标识编号按《文件控制程序》执行。4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、完整清晰，不得随意涂改、伪造；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上原更改人的印章或姓名及日期。4.4记录的贮存、保护、借阅与检索4.4.1各部门必须把所有记录分类，存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清晰；各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录，交公司办公室保存。4.4.2贮存环境适宜，防止丢失或损坏，应防盗、防火、防腐蚀、防虫蛀、防潮。4.4.3记录需借阅或复制要经本部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》,由记录管理人员登记备案。文件编号版本主题记录控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第8页4.4.4公司办公室编制《记录总清单》,将公司所有与食品安全管理体系运行有关的记汇总，各部门编制本部门使用的《记录清单》。记录应便于检索，易于查找。4.4.5公司办公室每半年对各部门记录的管理、保存进行检查。4.5记录格式4.5.1各种会议记录、值班记录由公司办公室统一要求格式并提供样本，各部门参照适用并允许复制。各部门的其他记录格式，由各部门办公室组织编制，部门主管审批，在各部门编制的作业指导书中列出备案。4.5.2各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或因其他特殊原因需要销毁时，由公司办公室主管填写《文件销毁申请》交管理者代表审核、批准，由授权人执行销毁。4.7记录的保存期限记录的保存期限为3年。4.8记录的更改各相关部门根据工作需要提出记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改5、相关文件6、记录《记录总清单》文件编号版本主题不合格品控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第9页1)质检科：组织各部门对不合格品进行评审和监督检查。2)生产科：负责对不合格品进行处置。4、程序4.1不合格品的标识、记录4.1.1质检科负责人及有关人员在保管、加工、出售、评审、内审、测量中，一旦发现4.1.2不合格品的分类：由于原材料的缺陷，在产品生产过程中，将会造成以上三种不1)原材料：采购的原材料；2)半成品：生产加工过程中的半成品；3)成品：准备交付的产品；4)不合格产品。4.1.3不合格品的记录及时填写《不合格品报告》,详细记录不合格品发生的时间、地点、所用的设备及原材4.2不合格产品的评审和处理文件编号版本主题不合格品控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第10页2)一般不合格：在产品生产过程中影响较大，造成客户不满，甚至投诉的不合格产品。3)严重不合格：因工作失误对公司信誉造成危害，或无法补救或长期得不到解决的不合格产品。4.2.2不合格处理：4.2.2.1不合格品的评审和处理：当时发现可拒收，通知负责人处理；如事后发现隔离存放并有标识。4.2.2.2轻微不合格产品：由所在部门的负责人当场纠正，对员工进行产品食品安全教育。4.2.2.3一般不合格产品：a由所在部门组织评审和处置，在当日内解决，对顾客赔礼道歉。b经顾客同意后，可重新提供产品或减收费用。c各部门对员工进行产品食品安全教育，将处理结果填写《不合格品报告》。d生产科将《不合格品报告》提交公司办公室。4.2.2.4严重不合格产品a由公司质检科及相关部门一起讨论不合格产品产生的原因并制定处理方案，由所在部门具体实施，消除不合格。b经总经理批准后对顾客采取赔礼道歉，在顾客同意的情况下采用赔偿损失、减收费用或重新提供产品等方法。对员工进行教育并处罚。将处理结果填写在《不合格品报告》4.3公司质检科定期召开产品食品安全分析会，分析严重不合格产生的原因。为消除其原因而需要采取纠正措施时，责成各部门采取纠正和预防措施，执行《纠正措施控制程4.4对顾客消费产品后产生的不合格品，一般不合格由各部门负责人对处理结果的实施情况进行跟踪验证：严重不合格由公司质检科负责跟踪验证，直到顾客满意为止；跟踪验证结果填在《不合格品报告》中。4.5与不合格品管理有关的记录按《记录控制程序》的要求进行保存。5、相关文件文件编号版本主题不合格品控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第11页5.1《标识和可追溯性程序》5.2《纠正措施控制程序》5.3《预防措施控制程序》5.4《记录控制程序》6、质量记录6.1《不合格品报告》文件编号版本主题内部审核控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第12页定期对食品安全管理体系进行内部审核，以验证体系是否符合GB/T19001标准要求和ISO22000标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进，以评价食品安全管理体系的符合性和有效性。2、适用范围适用于公司对食品安全管理体系所覆盖的所有要求的内部审核的管理。3、职责3.1总经理批准公司年度内部审核计划、审核实施计划和内部审核报告。3.2管理者代表a全面负责内部食品安全管理体系的审核工作；b选择和聘用内审组长及审核员，审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部审核3.3公司办公室a编写《年度内部审核计划》并组织实施；b组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长a编制、实施本次内部审核计划：b编写内部审核报告。C对上一次内部审核时提出的不符合项的纠正措施效果进行验证。4、工作程序4.1年度内部审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域状况的重要程度，及以往审核的结果，由公司办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内部审核计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内部审核至少进行一次，并应覆盖本公司食品安文件编号版本主题内部审核控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第13页全管理体系所要求的部门、场所。出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部审a组织结构、食品安全管理体系发生重大变化；b出现重大事故，或顾客对某一产品连续抱怨、投诉；c法律、法规及其他外部要求的变更；d在接受第二、第三方审核之前；e在质量认证证书到期换证前；4.1.2年度内部审核计划内容a审核目的、范围、依据和方法；b受审部门和审核时间。4.1.3根据需要，可审核食品安全管理体系覆盖的全部要求、部门、场所，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内部审核必须覆盖食品安全管理体系的全部要求、部门及场所。4.2审核准备4.2.1审核人员应经过专门培训，取得国家认可的内部审核员资格证书，有一定工作经验，较高业务知识水平和交流能力，审核员应保持相应的独立性和客观性，审核员不应审核自己的工作和本部门的工作。审核组长除具备以上条件外，还要有一定的组织协调能力。4.2.2管理者代表在有内审员资格人员中，任命内审组长和内审组员，组成审核组。内部审核应由与受审核部门无直接责任关系的内审员负责。4.2.3内审组长编制本次《审核计划》,经总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a审核目的、范围、方法、依据：b内部审核的日程安排；c审核组成员；d审核时间、地点；e受审核部门及审核要点；f首、末次会议时间：文件编号版本主题内部审核控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第14页g审核报告分发范围、日期。4.2.4在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织内审员编写《内部审核检查表》,内部审核检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保要求无遗漏，审核能顺利进行。4.2.5内审组长于内部审核前十天将内部审核时间通知受审核部门，受审核部门对内部审核时间如有异议，应在内部审核前三天通知内审组长。4.3内部审核的实施4.3.1首次会议a参加会议人员：公司领导、审核组成员及各部门负责人，与会者签到，公司办公室应保留会议记录。内审组长主持会议。时间大约半小时。b会议内容：由内审组长介绍审核目的、范围、依据、方式、审核组成员和日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核a内审组根据《内部审核检查表》,通过查、问和看的方式对受审核部门进行现场审核，将食品安全管理体系运行的效果及不符合项详细记录在检查表中。b内审组长需每日召开审核组会议，全面了解该日审核情况，对《不合格报告》进行核c审核员要公正、客观地进行审核。4.3.3末次会议a参加人员同首次会议人员，与会者签到，公司办公室保留会议记录。内审组长主持会议，时间0.5～1小时。b会议内容：内审组长重申审核目的、范围、依据，说明审核的结果和结论，宣读不合格报告；提出完成纠正措施的要求及日期；公司领导讲话。4.3.4审核报告a现场审核结束后，内审组长召开审核组会议，综合分析审核结果，依据标准、食品安全管理体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不合格报告，并经责任部门领导确认后，由责任部门分析原因，制定纠正措施，并及时纠正。审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。文件编号版本主题内部审核控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第15页b审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。c现场审核后一周内，内审组长依据审核结果和结论编制《内部审核报告》,经总经理批准后下发。>审核目的、范围、方法和依据；>审核组成员，审核日期，受审核方代表名单；>审核情况综述；>不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度：>存在的主要问题分析；>对公司食品安全管理体系有效性、符合性的评价及今后应改进的问题及纠正和预防d内部审核的相关信息提交给评审组。4.3.5跟踪验证a不合格项的责任部门，依据不合格事实，分析其产生的原因，制定纠正措施计划并实b公司办公室组织审核员对纠正措施实施效果，进行跟踪验证，验证合格后，审核员在《不合格报告》验证一栏中签字：c验证后的不符合报告，责任部门复印一份保存，原件交公司办公室。4.3.6内部审核记录内部审核中的全部记录，由公司办公室按《记录控制程序》要求进行管理保存。5、相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》6、质量记录6.1《年度内部审核计划》6.2《审核计划》6.3《内部审核检查表》文件编号版本主题内部审核控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第16页6.4《内部审核不合格报告》6.5《内部审核报告》6.6《签到表》文件编号版本主题管理评审控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第17页1、目的为了确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按策划的时间间隔评审食品安全管理体系，特编制本管理程序。2、适用范围适用于对公司食品安全管理体系进行管理评审的管理。3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责报告食品安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报3.3公司办公室制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，对评审后的纠正，预防措施进行跟踪验证。3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，也可根据需要安排，由公司办公室负责编制年度管理评审计划。4.1.2当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：a公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b发生食品质量重大事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；c当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d市场需求发生重大变化时：e即将进行第二、第三方审核时；f食品质量审核中发现多个严重不合格时。文件编号版本主题管理评审控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第18页4.1.3公司办公室于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》,报总经理批准。计划a评审时间；b评审目的、范围及评审内容；c评审组成员；d参加评审部门；e评审依据。4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关信息：a审核结果(包括内部、顾客，认证机构的审核报告);b顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果等；c过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果；d纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项，采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f可能影响食品安全管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术，新工艺的使用，公司的组织结构、资源发生重大改变与调整等；g食品安全管理体系运行状况和改进的建议，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性、体系改进的机会和变更需要。4.3评审准备4.3.1预定评审前五天，公司办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段食品安全管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2公司办公室根据评审输入的要求，组织评审所需资料的收集，准备必要的文件，管理评审资料由管理者代表确认。4.3.3公司办公室向参加管理评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次管理评审计划和有关资料。4.4召开管理评审会议文件编号版本主题管理评审控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第19页a总经理主持管理评审会议，说明评审的目的，方法和内容；管理者代表报告食品安全管理体系的运行情况，包括体系，过程，产品的符合性和有效性及其改进；各部门负责人向评审会议报告相关内容；b各部门负责人和有关人员对评审输入内容进行评审并做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；c总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等);d与会者签到，管理评审会议应有记录。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a食品安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程管理等方面的评价。评价食品安全管理体系的适宜性，充分性和有效性；b与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合性的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c资源需求等。4.5.2会议结束后，公司办公室根据管理评审输出的要求进行整理汇总，管理者代表编写《管理评审报告》,经总经理批准后，发至相关部门执行本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进，纠正、预防措施的实施和验证公司办公室根据《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施实施的效果，进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应按《文件控制程序》的规定进行更改，并执行更改后的文件。4.8管理评审产生的相关记录应由公司办公室按《记录控制程序》进行管理，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5、相关文件5.1《内部审核控制程序》5.2《纠正措施控制程序》文件编号版本主题管理评审控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第20页5.3《预防措施控制程序》5.4《文件控制程序》5.5《记录控制程序》6、记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审会议通知》6.3《管理评审报告》6.4《年度管理评审计划》文件编号版本主题纠正措施控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第21页1)管理者代表：监督各部门按照本程序进行。2)公司办公室：负责管理体系中现存的不合格进行纠正措施的跟踪验证。3)各部门负责人：对本部门出现的不合格原因进行分析，制定纠正措施并负责实施。4、工作程序4.1识别不合格e)日常工作中违反公司相关规定或其他的不合格。f)日常设备检修中发现的设备不正常及不当使用。4.2收集信息，确定不合格，分析原因。4.2.2各部门负责搜集与本部门有关的不合格信息，组织人员分析不合格原因；制定纠文件编号版本主题纠正措施控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第22页4.2.3产品生产过程中出现的不合格，由各职能部门负责人、各部门从以下几个方面分析确定不合格原因：a文件规定不当。b产品不符合规范，人员不具备相应技能，缺乏培训。c设备能力不足或不配套，缺乏保养维修，测试仪器与要求不适应，计量器具使用和管理不完善等。d环境问题，包括室内、室外及气候的影响等。4.3制定纠正措施，确保不合格不再发生。a对产品生产过程中发生的一般不合格按《不合格品控制程序》4.3.2条款采取纠正措施，同时由本部门质量和食品安全管理小组登记《不合格品台帐》。b对已确定的严重不合格，由管理者代表指派公司办公室人员到现场验证，明确事实、原因和责任。责任部门须制定纠正措施实施计划，包括实施的具体步骤和日程安排。经管理者代表批准后，责成责任部门(或个人)实施。由公司办公室负责填写《纠正措施处理单》有关内容，报管理者代表签字确认。同时公司办公室登记《不合格品台帐》。c内、外审核中发现的不合格项，由公司办公室责成责任部门分析原因，并制定和实施纠正措施。填写《纠正措施记录表》;d食品安全管理体系的纠正措施由公司办公室按照《内部审核控制程序》实施。e凡出现以下情况之一时，由管理者代表安排分析原因和制定纠正措施：—产品生产过程中多次发生不合格。—发生大量的相同类型的一般不合格品。—以往评审确定为严重不合格项。4.4纠正措施的评审针对不合格项采取的纠正措施由责任部门负责人进行评审并在《不合格项报告》上签字4.5纠正措施的实施责任部门应认真实施纠正措施并予记录，针对不合格项采取的纠正措施记录在《不合格项报告》中纠正措施记录表。文件编号版本主题纠正措施控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第23页4.6纠正措施的跟踪验证a责任部门负责人在纠正措施计划完成后，进行验证。验证合格后，在《纠正和预防措b严重不合格纠正措施计划完成后，报公司办公室申请验证。公司办公室对各单位的验证申请，报管理者代表，管理者代表指派公司办公室人员到现场进行验证。验证合格后，由管理者代表签字审批。公司办公室在《纠正和预防措施处理单》中“完成情况”栏内填写有关内容，并在《不合格品台帐》中登记“已纠正”。若验证不合格，由公司办公室组织有关部门重新分析原因，重新确定需采取的措施，重新制定纠正措施实施计划，对实施后的结果再进行验证。c食品安全管理体系的纠正措施的验证，按照《内部审核控制程序》实施。5、相关文件《文件控制程序》《内部审核控制程序》《不合格品控制程序》6.1《纠正措施处理单》7、本程序的修改和解释权属于公司办公室1、目的对潜在不合格进行调查分析，制定行之有效的、有针对性的预防措施，以避免潜在不合格的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，确保食品安全管理体系的持续改进。2、适用范围适用于本公司产品生产过程和食品安全管理体系运行过程中潜在的不合格进行预防措3、职责文件编号版本主题预防措施控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第24页a管理者代表：监督各部门按本程序进行。b质检科：负责产品生产过程中潜在的不合格进行预防措施的跟踪验证。c各部门负责人：对潜在的不合格原因进行分析，制定预防措施并负责实施。D员工：对自己产品生产过程中潜在的不合格原因能进行分析，并能制定预防措施并实施，预防同类错误出现。4、工作程序4.1确定潜在不合格及其原因预防措施的信息来源a)内部审核报告；b)管理评审报告；c)各类工作总结；d)各类专项检查报告；e)各级通报；f)顾客满意度调查；g)工作目标考核；h)数据分析；i)质量信息中隐含的不合格或影响质量体系的不良趋势；j)其它渠道。各部门根据自己工作职责，对潜在的不合格的原因进行调查研究，分析原因。4.2预防措施的制定各部门根据以上信息识别潜在不合格，制定能够消除潜在不合格品的预防措施，预防措施应与该潜在不合格品对产品工作的影响程度相适应，并权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施。各部门应组织本部门的有关班组经常进行操作技能、产品规范和相关法律、法规的学习，杜绝潜在不合格的发生。编制《预防措施记录表》,由管理者代表批准后实施。4.3预防措施的评审预防措施由责任部门负责人进行评审，评审结果应记录在《预防措施记录》相关评审意文件编号版本主题预防措施控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第25页4.4预防措施的实施责任部门应按评审通过的预防措施组织实施，并将实施结果记录在《预防措施记录》中。4.5预防措施的跟踪验证4.5.1食品安全管理体系中的预防措施，由公司办公室进行跟踪验证，评价其有效性，并提交管理评审。4.5.2公司办公室组织有关人员定期对各部门的预防措施执行情况进行跟踪验证。4.5.3部门一下部门的预防措施执行情况由其上一级部门主管负责人安排进行跟踪验证。4.5.4并将验证结果记录在《预防措施记录》中。4.5.5评审发现预防措施不能达到预期效果的，按以上步骤重新制定并实施，以确保达到防止潜在不合格再发生的目的。4.6凡下级已采取适宜的预防措施的，上级不再提出(制定)预防措施。4.7简易预防措施的实施对日常产品工作及内部行政管理过程中发生并经识别的潜在不合格项，可通过工作目标考核、会议、内部通报、工作联系单、文件、警示教育等形式进行预防，但必须保持相应的记录。4.8办公室应按工作目标考核要求定期对预防措施开展情况进行检查，以推动此项活动4.9对由于预防措施的实施引起的文件更改，按照《文件控制程序》实施。4.10各部门应依据本控制程序制定本单位的纠正和预防实施办法。5、相关文件《文件控制程序》《内部审核控制程序》《不合格品控制程序》6、记录6.1《纠正措施处理单》6.2《预防措施处理单》7、本程序的修改和解释权属于公司办公室。文件编号版本主题人力资源控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第26页对从事影响产品或产品食品安全的员工规定必要的能力要求，进行培训或采取其他措施以满足规定要求，并对培训的有效性进行评价，确保食品安全管理体系高效、有序地运行并得到持续改进。2、适用范围适用于本公司承担食品安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣人员管理。3、职责3.1总经理批准公司《年度培训计划》。3.2公司办公室负责人力资源招聘辞退、培训、考核、薪酬管理。3.3各部门负责编制本部门员工《培训计划》、岗位职责，部门员工的业务培训也可在部门开展，各部门将培训计划及记录交于办公室备案。3.4管理者代表负责部门所有培训工作的监督。4、工作程序4.1对员工的要求4.1.1从事影响产品食品安全工作的员工应是具备一定的工作能力，对其能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面综合考虑，于岗位说明书中具体说明；4.1.2公司办公室编制公司各部门负责人岗位职责，总经理审批；部门负责人应至少满足下列条件之一：a具备食品加工相关专业的技术职称；b大专以上学历，工作经验五年以上；c受过相关的职业培训；d具备三年以上相关工作经验。4.1.3各部门制订本部门的人员上岗任职要求和岗位职责、岗位考核办法，并报办公室备4.2制定设置岗位方案和用人计划文件编号版本主题人力资源控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第27页4.2.1各部门如需招聘新的员工，应以书面计划报管理者代表，管理者代表根据公司发展需求，综合分析，制定公司设岗定编方案，各部门日常的岗位变更或人员招聘、解聘、辞退应及时将计划以书面形式向管理者代表申请，管理者根据实际情况作出合理的安排。4.2.2各部门新开发项目的用人，应在项目立项时，向管理者代表申报用人计划，由管理者代表会同有关领导研究后实施。4.3人员配备4.3.1通过全员竞聘上岗，实现岗位优化调整。4.3.2办公室建立公司人力资源管理档案，对各工种各岗各类人员的信息进行记录处理和查询，并建立特殊岗位人员和各类专业技术人员名单及人力资源动态管理报表，为职工培训、人力资源调配、工资待遇分配等提供依据。4.4培训管理4.4.1培训分类A.管理层培训：基层管理人员以上人员，培训主要目的是提高管理水平，建立高素质的管理队伍，由管理者代表负责。B.员工培训：即根据从事岗位所要求具备的技能和素质进行岗位教育，学习产品规范，设备性能，操作规程等，目的是提高员工的整体产品水平和产品技能，保证食品安全管理体系的正常运行，由各部门负责或请外单位专业资深老师培训。C.其他培训：a)外出取证培训：对一些国家规定需持证上岗的特殊岗位人员的外出取证培训，各部门报公司办公室备案，由总经理审批。b)学历教育：公司员工参加与工作有关的学历资格学习，需报公司办公室，由总经理审4.4.2公司通过对员工的教育和培训，力争使大家都能增强以下几方面认知：a满足顾客和法律、法规要求的重要性；b违反这些要求所造成的不良后果；c自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工不断提高和完善个人综合能力及管理水平，为实现公司质量目标做出贡献。文件编号版本主题人力资源控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第28页4.5培训计划与实施4.5.1部门可根据本部门实际工作、产品食品安全和产品水平、综合测评和意见投诉情况，综合分析人力培训需求，每年末前一个月以书面形式向公司办公室提出培训需求。4.5.2管理知识的培训由公司办公室安排计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容),报请管理者代表批准实施；业务知识的培训办公室可安排部门自行实施，并做好“职工培训记录”。4.5.3对培训不合格人员不予安排上岗，要进行再培训，经过再培训仍不合格者，办公室要结合此类人员的实际技能进行调岗处理。4.5.4公司办公室做好每次培训的培训记录，并填写《培训记录表》、培训后将有关记录试卷或考核的记录存档。4.6培训考核4.6.1外出取证及学历教育的培训结束后，需将取得的证书及相关成绩单的复印件报公4.6.2公司办公室所组织的每项培训结束后，根据培训内容和培训形式，分别以笔试、口试、写培训体会、论文及总结等形式对所受训人员进行考核，试题及考核内容须总经4.7评价培训的有效性4.7.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察记录等方法，评价培训的有效性，评价被培训的员工是否具备了所需的能力；4.7.2每年第四季度公司办公室应组织各部门负责人及其他相关人员，召开年度培训工作会议，就实施的培训措施的有效性征求意见，并及时商讨改进方案，以便更好地制定下一年度的培训计划。4.8劳资管理4.8.1管理者代表按薪资政策规定制定工资及福利待遇分配标准和年终分配办法。4.8.2人事管理、人员工资及各种费用发放执行《企业人事管理办法(试行)》。5、相关文件文件编号版本主题人力资源控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第29页无6、记录6.1《年度培训计划》6.2《培训记录表》6.3《工作人员岗位任职评价表》文件编号版本主题与顾客有关过程控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第30页1、目的通过对与顾客有关的过程管理，确保销售的产品内容明确，并能准确理解顾客要求，使产品生产销售过程得以顺利进行，最大程度地满足顾客提出的质量要求，特编制本管理2、适用范围此程序适用于本公司供销科与顾客有关的过程管理。3、主要职责3.1供销科是《与顾客有关过程控制程序》的主管部门，各部门对本部门的相关过程进行有效管理。4、工作程序4.1与产品有关要求的确定供销科和相关部门负责识别顾客对产品的要求与期望，应包括：a顾客规定的要求，包括对交付及交付后的要求；b顾客虽然没有明示，但规定的用途或己知的预期用途所必须的要求；c与产品有关的法律法规要求；d公司确定的任何附加要求。4.2与产品有关要求的评审4.2.1评审时接受合同之前，公司供销科或相关部门应对已确定的产品要求进行评审并与顾客沟通。4.2.2评审内容a公司(相关部门)向顾客做出产品的承诺之前应确定顾客的要求是否得到满足；b顾客的特殊要求在接收前得到确认；c与以前表述不一致的合同要求予以解决；d有无能力满足规定的要求；e合同双方的权利与义务是否明确。文件编号版本主题基础实施控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第34页4.3.2新购设备由购置单位携带设备的批件，设备说明书，票据等4.5设施的使用、维护与保养4.5.1设施使用者必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操4.5.2对设施进行标识，包括设备标签，标签由公司办公室统一编4.6设施维修4.6.4设备大修后要进行检验；检修中发现质量不合格4.7设施的报废4.7.1对于已超过年限，结构陈旧，精度低劣，确已失去效能，无法修复的设备；或属否则按照该设施原值的10%给予处罚，并通报批评。文件编号版本主题基础实施控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第35页4.8设施安全作业4.8.1操作人员要严格遵守作业操作规程。4.8.2机械事故发生后，各单位及时报告公司，并组织有关人员共同深入事故现场进行调查，查明事故原因及损失情况，提出纠正，预防措施，并上报公司。4.8.3对事故责任人，按公司相关规定处理。5相关文件5.1《采购控制程序》5.2《记录控制程序》6记录6.1《设备设施验收单》6.2《设备设施报废单》6.3《设施配置申请单》6.4《设备设施检修计划》6.5《设备设施日常维护保养记录》6.6《设备设施台帐》6.7《设备设施检(维)修记录》文件编号版本主题顾客满意测量控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第36页为确保满足顾客的要求和期望，公司应对顾客满意程度进行有效控制，特编制本管理程2、适用范围适用于本公司顾客满意度的测量。3、职责3.1供销科负责与顾客联络，组织处理部门范围内顾客投诉，负责保存相关产品记录。3.2供销科组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.3办公室负责检查各部门的分析顾客反馈信息，并监督实施。4、程序4.1信息的收集、分析与处理4.1.1各部门负责监控顾客满意或不满意的信息，以此作为对公司食品安全管理体系业绩的一种测量。4.1.2供销科派专人负责不定期对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行沟通，解答问题，暂时不能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3公司办公室应利用各种指令，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，收集保存信息及时反馈给相关部门。4.2对顾客信息的分析和处理4.2.1供销科将收集的有关顾客投诉或抱怨，及时组织进行原因分析，制定相关的纠正或预防措施，有效地处理顾客投诉。4.2.2公司办公室每季度根据所收集的信息和各部门上报资料，进行实施效果跟踪，对已经纠正的问题进行核查，确定无异议后根据实施结果向顾客反馈。对未纠正或还存在的问题进行分析，提出整改建议，同时在规定期限内进行复查。4.3顾客满意度测量4.3.1供销科适时进行顾客满意程度调查，了解顾客对产品食品安全、产品态度等方面文件编号版本主题顾客满意测量控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第37页的满意程度，并对其进行记录并加以分类整理，同时将有关资料汇总后上报公司办公室。4.3.2公司办公室每年1-2次按比例向供销科分发《顾客满意程度调查表》,由供销科向不同类型的顾客群发送此表，调查顾客对产品满意程度，及时收回调查表，收回率不低于50%。4.3.3公司供销科对《顾客满意程度调查表》进行统计分析，对顾客满意率较低的方面，制定纠正和预防措施，通知相关责任部门限期整改；对顾客非常满意的方面，应对相关部门或人员及时通报表扬或奖励。4.4顾客档案的建立供销科在《顾客档案》记录表中，应详细记录顾客姓名、单位、电话等等。5、相关文件5.1《纠正措施控制程序》5.2《预防措施控制程序》6、记录6.1《顾客满意程度调查表》6.2《顾客满意度统计及分析报告》6.3《顾客档案》………llldlllllilll文件编号版本主题内部沟通控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第38页确保与食品安全管理体系有关的信息在公司内部得到及时、有效沟通，确保公司内部重大事项得以及时、妥善处理，有关情况和信息得到快捷、准确传递，特制定本程序。2、适用范围适用于公司各部门及其全体工作人员间的沟通。3、职责3.1总经理：负责公司内部沟通的领导，决定和主持召开公司办公会议、工作例会和公司级的会议，签发公司内部文件，回复各部门的工作请示。3.2公司办公室：是内部沟通的归口管理部门。3.2.1政府、监管单位及其他相关部门的工作检查、考核、通报、批示的组织落实及反馈信息的收集、保管并及时传递给公司领导和各部门；3.2.2将公司领导的各项批示及公司的质量目标完成情况及时传递给相关部门；3.2.3对在投诉、满意度测评中反映出的不满意事项以“工作联系单”方式与有关责任部3.2.4负责将内审及管理评审结果及时传递给相关部门；3.2.5其他需要办公室参与的跨部门沟通工作。括应下属传达的会议精神)、质量目标向工作人员传达，回复下属的工作请示，将本部门行使工作职能中的重大或特殊情况和问题向公司领导请示、汇报，保持部门之间的横向沟通和配合。3.4公司全体工作人员：应将履行岗位职责中遇到的重大、特殊情况和问题及时向所属部门经理请示、汇报，保持与其他工作人员之间的沟通和配合。3.5上下序工作环节：之间按规定的工作流程、管理(作业)要求进行及时沟通与配合，确保各项业务过程有序进行、顺利完成并符合要求。4、内部沟通内容文件编号版本主题内部沟通控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第39页4.1产品生产过程中的记录、质量计划、采购文件、质量目标完成情况、满意程度测评报告、数据分析结果、内审与管理评审报告及体系运行时的其他记录；4.2上级主管部门及相关部门、认证机构的检查、考核、审核结果及反馈的信息；4.3相关法律、法规、政策及工作标准、规范类信息；4.4意见、建议和投诉等方面的信息；4.5不合格产品信息，包括不合格产品报告、不合格调查处理单、纠正和预防措施处理单等信息。4.6紧急信息，如发生重大质量事故、突发事件等有关信息与记录。5、内部沟通方式及表现形式5.1请示、批示；5.2文件；5.3会议；5.3.1公司总经理办公会：由总经理主持，参加人员为公司总经理，总经理助理，也可根据会议内容，公司办公室等部门负责人参加，共同商议、沟通公司经营管理、发展规划等有关重大事项。不定期举行。5.3.2公司中层干部会：由公司总经理、总经理助理总结布置工作，宣布公司重要决定或通报公司重要工作，组织学习，培训等，可定期、不定期召开。5.3.3公司股东会：由公司董事长主持召开的股东会议，以及由股东召开的会议。落实股东大会布置的各项任务(发展大计)。定期不定期召开。5.3.4专题工作会：由分管总经理助理视工作情况召开，参加人员由会议主持人确定，会议内容及决定事项由主持人确定，不定期召开。5.3.5全体职工会：公司总经理召开，由公司办公室组织安排，原则上每年两次。会议主要传达上级的重大工作部署和要求，动员和布置全局性工作，进行每年的工作计划安排和总结表彰。5.3.6各部门内部会议：各部门经理可根据工作需要组织召开部分人员及全体工作人员参加的内部会议。定期不定期召开。5.3.7涉及以公司名义承办的大型涉外会议。文件编号版本主题内部沟通控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第40页5.4其他：口头、书面、电子媒体、电话、传真、网络等传输工具或方式进行，但应符合相关规定的要求。6、工作程序6.1请示汇报程序6.1.1超出自己职责、权限范围，须得到上级指示后才能进行的工作：应先向上级请示后再进行工作。难点及所采取的对策，质量、安全体系运行中存在的问题及改进的建议。6.1.3方式：请示汇报人可根据事项的重要性和紧急程度选择使用口头或书面的方式向上级请示汇报。书面请示汇报及其批复后双方应保留存档。6.2会议沟通程序6.2.1确立会议议题：领导提出、办公室门收集；6.2.2安排会议议程：议题顺序、发言顺序、准备有关文件；6.2.3提前发出会议通知：通知到会人时间、地点、出席人、议题；必要的通知议程、响、录像等)等工作；6.2.5会议记录：会议要派专人记录，必要的还可摄像、录音；6.2.6撰写会议纪要、决议：重要会议还需进行会议纪要，决议的整理。上级阅改，签批后，引发有关部门，人员，并归档。6.2.7涉及以公司名义承办的大型涉外会议，牵头部门应编制会议操作预案，经总经理会议结束后须形成相关报告或信息，根据总经理确定的分发范围进行报送。6.3重大事项与情况沟通程序6.3.1工作要求各部门经理是重大情况报送工作的第一责任人，确保重大事项不迟报、不瞒报、不漏报，尤其是食品安全管理的重大事项和责任事故。文件编号版本主题内部沟通控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第41页6.3.2报送时限a各部门发生重大情况，应立即以电话形式向分管领导报告，最迟不得超过半个小时；b分管领导接到报告，立即做出工作指示并向上一级领导汇报，或者立即向上一级领导汇报，等待工作指示；c发生重大情况的部门在事情处理完后立即填写重大事件报告处理单，上交公司办公室。d公司办公室交主管领导审阅后存档。6.3.3适用范围a影响较大的群体性事件，如集体上访、集体投诉、正常办公严重受阻受困等；b重、特大安全责任事故，如重大交通、消防、失窃、疫情、食物中毒等；c职工发生失踪或非正常死亡等重大情况；d被市以上主要媒体给予负面通报或干部的行为严重损害群众利益并造成较坏影响的；e其他需要报告的重大事项。7、相关文件《记录控制程序》8、记录《会议记录》文件编号版本主题顾客投诉控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第42页及时有效地处理顾客投诉，达到顾客满意。2、范围适用于顾客对公司各产品的投诉处理的管理和控制。3、职责3.1管理者代表负责对食品质量安全重大产品投诉的处理。3.2办公室负责对网站投诉和顾客直接投诉到公司的各类投诉。3.3部门主管：负责本部门产品范围内顾客投诉的处理。4、工作程序4.1投诉处理方法和要求4.1.1所有的顾客投诉，被投诉部门应在第一时间作出快速反应，不得推诿和隐瞒，具体按以下程序处理。4.1.2安慰顾客。接到顾客口头投诉时，若其情绪激动应婉言劝解，缓解气氛，以平息顾客的情绪。4.1.3对投诉进行识别、判断、调查、分析a对明显的不规范产品或不合格产品，应立即道歉并承担责任；b对不能当场识别判断的问题，应及时调查分析，了解事实真相，判断责任部门。并及时通知顾客。4.1.4承担责任a属公司各部门可以当场处理的投诉问题，应立即采取补救措施或重新提供产品；b对需要事后查清的投诉问题，应给予投诉人明确的答复期限；c最大限度满足顾客要求，或以其他方式给予补偿，达到顾客满意。4.1.5调查后不属于公司及工作人员责任，或由于误会所致，应耐心真诚向顾客解释。4.1.6对于顾客的恶意投诉，被投诉部门应确认后上报办公室，由办公室以公司的名义与顾客交涉，被恶意投诉的部门不得私自与顾客交涉。文件编号版本主题顾客投诉控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第43页4.2产品现场的顾客投诉4.2.1公司各部门直接与顾客接触的产品生产过程中，接到顾客投诉时，属于本部门的问题，部门负责人应立即处理，并记录，填写“顾客投诉记录”。涉及其他部门时，应由部门负责人及时与其他相关部门负责人沟通，必要时向办公室汇报。4.2.2部门经理接到顾客投诉时，应记录，并及时协调相关工作人员进行处理，对本部门职权范围无法解决或顾客要求总经理出面解决时，应立即报告办公室。4.2.3办公室接到顾客投诉时，应及时向主管领导汇报顾客投诉内容，接受指示并及时传达给各部门部门，进行处理。4.3各部门每月将向办公室汇报本部门的投诉处理情况，由办公室汇总后编制公司的月度顾客投诉处理汇总报表，经管理者代表确认后上报总经理。5记录《顾客投诉记录》文件编号版本主题采购控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第44页3.2管理者代表：负责批准其他类采购计划和合格供方。3.3各部门主管：负责本部门日常物资采购申请单的审批。并按照本部门要求对供方进3.4采购员：根据采购计划和相关的规定、原则执行采购作业。3.5保管员：对入库的采购物资进行验证验收、供应和管理。4.1掌握采购物料分类b一般物资：构成最终产品的非关键部分的批量物料，它一般不影响最终产品的质量或c辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料，如一般食品包装材料等。4.2采购计划4.2.1不同物资编制的采购计划a重要物料文件编号版本主题采购控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第45页交采购人员实施；b一般物料部门主管根据生产需求及库存情况编制《月采购计划》,经部门主管批准后实施采购。对于临时采购的一般物料，相关部门填写《临时采购单》,经部门主管批准，交采购人c辅助物料采购人员根据使用部门的生产需求及库存情况编制《月采购计划》,经采购主管人员批准后实施采购。对于临时采购的辅助物料，相关部门填写《临时采购单》,经采购主管人员批准，交采购人员实施。4.3采购信息掌握4.3.1采购文件应包括拟采购的信息：a对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件);b对产品的验收要求；c其他要求，如价格、数量、交付等。4.3.2适当时还包括：a对供方的产品、程序、过程。设备、人员提供有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、产品要求等；b适用的食品安全管理体系要求。4.4对供方的选择、要求及管理4.4.1采购人员根据采购物料技术标准和生产产品需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，对供方应具备的资质、生产许可证等证明材料进行审核，从中选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物料和一般物料，应同时选择几家合格的供方。采购人员负责建立并保存《合格供方名录》。根据《采购物料分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的管理方式和程度。4.4.2对多年业务往来的重要物料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：文件编号版本主题采购控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第46页a供方以往供货产品业绩情况；b本组织对供方其他顾客的满意程度调查；c其产品应有的权威部门产品食品安全检验报告、产品说明书、合格证等；d供方应具备的营业执照、资质、生产许可证、生产和销售的资格等；e良好的供货能力和信誉，没有重大质量事故，没有造成严重的社会影响。4.4.3对第一次供应重要物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货；a新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b保管人员或相关人员对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录中相应栏目，反馈给采购人员；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；c样品验证合格后，采购人员通知供方小批量供货；d经保管人员进货验货合格后，交使用部门试用，并由保管人员出具相应试用后的验证报告，填写《供方评价表》中相应栏目，反馈给采购人员；e小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证。小批量试用均合格的供方，经部门主管批准后，可列入《合格供方名录》。4.4.4对重要物料的采购，必须从《合格供方名录》中选择。4.4.5对于一般物料供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，部门主管批准，可列入《合格供方名录》。4.4.6对于批量供应的辅助物料，保管人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由采购主管人员批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物料，其进货验证记录即为对供方的评价。4.4.7供方产品如出现严重质量问题，采购人员应向供方发出《纠正和如两次发出处理单而质量没有明显的改进，应取消其供货资格。4.5采购的实施采购物料技术标准在《合格供方名录》中选择并进行采购；b第一次向合格供方采购重要和一般物料时，应签定《采购合同》,明确品名规格、数量、文件编号版本主题采购控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第47页质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，严格建立食品索证制度。c采购人员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.6采购产品的验证4.6.1对采购产品的可有如下几种验证方式：a由保管人员进行进货验证；b由顾客在本公司现场实施验证；c由本公司在供方现场实施验证；d由顾客在本供方现场实施验证。对后两种情况，采购人员应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.6.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《检验规范》,在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.6.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5、相关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《检验规范》6、记录6.1《供方评价表》6.2《合格供方名录》6.3《采购计划》6.4《临时采购单》文件编号版本主题监视测量设备控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第48页为了确保监视和测量仪器的准确度与所要求测量、监视能力一致，对本公司监视和测量的标识、检定和使用进行管理，特编制本管理程序。2、适用范围适用于实验室所有监视和测量装置的管理。质检科负责监视和测量装置的使用维护及日常管理。4.1监视和测量装置的采购根据所需监视测量能力和要求配置监视和测量装置，由各所需部门制定采购计划，报总经理助理批准后进行采购。具体执行《采购控制程序》。4.2监视和测量装置的管理和检定4.2.1实验室应《监视和测量装置台帐》和《监视和测量资源校准计划》,并根据计划进行检定。并报公司办公室备案。4.2.2新购置的监视和测量装置在使用前要进行检定。4.2.3对于外校的监视和测量装置，须到国家法定计量部门检定。4.2.4检定合格的测量装置要做出“合格”标识。4.3监视和测量装置的使用、搬运、储存和维护4.3.1监视和测量装置的使用和管理必须确保与有关的测量要求相一致。4.3.2监视和测量装置在使用前，使用人应仔细阅读说明书并严格按照使用说明书的规定进行操作、维护和保养。4.3.3在使用、搬运、储存和维护过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏、锈蚀和失准；4.3.4若发现监视和测量装置偏离校准状态时，须停止检测工作，组织人员评价以往检测文件编号版本主题监视测量设备控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第49页结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测，直到合格为止。4.3.5当使用计算机进行测量和记录前，应预先对其软件进行评价和测量，以确保其记录准确有效。4.4监视和测量装置的报废对无法修复的监视和测量装置由各部门设备管理员填写《监视和测量装置报废单》,报相关部门审批后予以报废。设备管理员在测量装置台帐中标明报废日期，并备案。5、相关文件5.1《记录控制程序》6、记录6.1《监视和测量资源台帐》6.2《监视和测量资源校准计划》6.3《监视和测量资源报废申请表》………………d………………dllilililil文件编号版本主题应急预案和响应控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第50页相应的预案，在应急状况发生时做出有效响应，防止和解决可能伴随的食品安全影响。2、范围3.1食品安全小组长负责应急准备的协调和管理。3.2总经理承担响应的责任。3.3在应急现场的最高职级的主管负责按本程序做出响应。3.4各部门按其职责执行本程序规定。食品安全小组长负责对需要应急准备和响应的1)有毒有害物质的流失；2)食源性疾患(包括中毒和感染);3)停电、水、气、汽；4)设备故障；5)原料污染；6)火灾；7)投毒；8)其他。4.2制定应急预案文件编号版本主题应急预案和响应控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第51页食品安全小组长应针对识别出的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。可考虑的应对措施包括：1)识别潜在事故及突发事件的情况；2)确定应急期间的相关人员的职责及分工；3)可能发生事故场所配备的设施、器材；4)发生事故的应急对策(如急救、医疗、消防、人员疏散、沟通);信息的传递(与有关政府部门、专业救援机构、行政部的联系)。4.3响应的保障4.3.1食品安全小组长和各部门负责人应与当地政府(食品和卫生管理部门)、疾控中心、消防机关、抢险救灾中心、医院等机构，建立有效的信息沟通和抢险救灾途径。4.3.2各部门负责人应根据突发事件与本部门有关的项目，有计划地对岗位责任人进行应急措施教育和模拟训练，并作好相关记录。4.3.3食品安全小组长认为可行并有必要时，可组织训练或演习。4.3.4应定期检查应急预案规定的设施、设备，如消防设施、备用电源、应急照明等，以保证其处于良好的待命状态。4.3.5保持所需的标识，包括对应急设施设备及其使用和应急电话的标识等。4.4应急响应4.4.1基本思想：如发生事故与紧急情况时，应本着“安全第一”的思想行动：a)当自身面临危险时，应避开危险到安全的地方(不适合特定责任者，如义务消防员、电工、大型设备操作工、安全员等);b)迅速将危险或事故情况通知周围人员；c)当发生事故或紧急情况时，应立即实施应急预案。4.4.2紧急状况的发现人应立即将情况报告发生状况的部门，并根据紧急状况的严重程序决定是否打110、119、120报警。4.4.3在应急现场的最高职级的主管应在事情发生的第一时间根据本程序要求采取具体行动，包括：a)控制事态，寻找原因并给予消除。b)进行必要的人员和物资的疏散。文件编号版本主题应急预案和响应控制程序实施日期2024年3月11日页码共88页第52页d)靠自身力量不足以控制事态时，应拨打110或119、120、122报警救灾。4.4.4报警时必须讲明事故地点，联络电话及灾难详细情况，并派专人到路口接警，以4.4.5当紧急状况有可能危害食品安全影响时，食品安全小组长要4.4.6总经理决定进一步的响应行动，包括善后和求助等。4.5报告与完善4.5.2食品安全小组长对《突发事件应急报告书》进行审查和确认措施控制程序》的要求发出《纠正预防措施处理单》,要求有关部门对事故原因进行分4.5.3事故处理完毕后，食品安全小组长应组织对4.5.4最高管理者应确保该组织建立和保持相应程序，以识别潜在文件编号版本主题实施日期2024年3月11日页码共88页第53页1、目的确保HACCP计划的建立、实施、保持和更新适应危害分析的要求。2、适用范围适用于HACCP计划的建立，实施、保持和更新过程，包括确定关键控制点及其上的关键限值，建立关键控制点的监视系统及其实施。3、职责3.1食品安全小组负责HACCP计划的建立、保持、更新和确认。3.2管理者代表HACCP计划的批准。3.3各部门参与和配合实施HACCP包括监视和必要的纠正和纠正措施。关键控制点：能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。5、程序5.1关键控制点(CCPs)的识别a)根据危害分析的结果(危害分析工作表),由HACCP计划管理的控制措施所在的产品和/或过程步骤即为关键控制点。b)如果危害分析的结果不能确定关键控制点，潜在的危害须由操作性前提方案控制。c)同一危害可能由不止一个关键控制点实施控制；而在某些产品加工中可能识别不出关键控制点。5.2关键控制点中关键限值(CL)的确定5.2.1设定关键参数a)有某一个关键控制点上的食品安全危害都应设立对应的关键参数，关键参数应能严格反映危害水平。b)关键参数应符合有效、直观、简捷快速和经济的原则。可考虑使用温度、时间、厚度、文件编号版本主题实施日期2024年3月11日页码共88页第54页c)从危害及其可接受水平、相应的控制措施来确定关键参数。只符合上述原则，应优先考虑直接依据危害来设立关键参数。5.2.2确定关键限值a)针对每个关键参数，确定关键限值。在关键限值内，应可确保食品安全危害在可接受水平内。b)确定关键限值要基于科学依据，如法规限量、科学文献、工业标准、验证和确认的结果、试验结论、客户和专家意见、公认惯例等。c)当一个关键参数控制多个危害水平时，其关键限值应由对其最不敏感的危害来决定。5.2.3应保持文件化的确定关键限值全理性的证据，必要时阐述设立关键参数和确定关键参数的科学依据。5.2.4基于主观信息的关键限值，如对产品、过程、处理等的感官检验，应有指导书、规范和(或)教育和培训的支持。5.2.5建立操作限值必要时，针对每个关键限值，适当选取更严格的数值作为操作限值。如果监控说明CCP有失控的趋势，超过操作限值，但没有超过关键限值及时采取纠正和纠正措施，以减少超出关键限值的可能。5.3关键控制点中的监视系统5.3.1对每个关键控制点应建立监视系统，测量和观察其所有关键限值，以证明关键控制点处于受控状态。5.3.2监视系统包括监视对象、方法、频率、职责和记录等方面的要求，应能够及时识别是否超出关键限值，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。5.3.3监视对象：每个关键控制点的关键参数。5.3.4监视方法：a)监视方法应保证在适宜的时间框架内(在产品交付前)提供结果。通常选择化学或物理的可提供快速的结果的方法。b)监控方法使用监视装置时应标明，如监测温度计、钟表、PH计、水活度计、传感器及分析仪器。文件编号版本主题实施日期2024年3月11日页码共88页第55页c)监视和测量装置的控制(包括校准)按《监视测量设备控制程序》的要求进行。5.3.5监视频率：应根据危害分析工作表决定。监视可以是连续的或非连续的，如果可能应连续监控，如果不能连续监测，应确定监测周期。5.3.6监视职责：a)规定每个监视对象的监视和评价监视结果的职责和权限，应指明部门和岗位。执行这相关职责的岗位应能及时地进行监控活动，准确记录每次监控活动。b)监视职责应尽可能由关键控制点上的直接操作岗位承担，而相应的品管宜担当评价监视结果职责。5.3.7监视