广州某装饰有限公司管理体系程序文件

广州XXX有限公司

管理体系程序文件

版??？本：第一版

生效日期：

拟制人：????????????????日期：

审核人：????????????????日期：

批准人：????????????????日期：

目录

文件控制程序

管理评审程序

内部审核程序

培训程序

交流、沟通与协商程序

记录管理程序

法律、法规获取管理程序

监视和测量装置的控制程序

环境因素识别程序

危险源辩别与风险评价程序

运行控制程序一一办公

工程分包程序

与工程有关要求的确定与评审程序

施工控制程序一质量

施工控制程序---职业健康安全

施工控制程序一一环保

设计控制程冉

物资管理程序

应急准备各响应程序

纠正与预防措施控制程序

附件1:体系表格

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

1.目的

对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，使所有有关场所都能及

时得到所需文件的有效版本，对作废文件做出最适当的处置，防止使用作废文件。

2.适用范围

适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制。

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3.职责

总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。

2管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行

评审、修订。

技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书的编写、评

审、修订工作及质量、环境与职业健康安全管理体系文件的发放、更新、保管、归档等管理

工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全管理方面的文件、通知等的审核

工作。

3.4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控

制管理工作。

3.5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的

接受、登记、发放、回收、归档等控制管理工作，并负责及时将有关信息传达到相关岗位。

4.工作程序

4.1文件分类：

公司文件共分为六类:

4.1.1A类：公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质

量、环境与职业健康安全管理程序文件及作业指导书、公司规章制度。

4.1.2B类：公司级行政文件和部门所发的行政文件。包括用于指导各项管理活动的工作

文件，如计划、总结、工作指令、通知、对外公函、请示、报告及合格分承包方名册。

4.1.3C类：技术标准及规范。包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法；企

业技术标准和工法。

4.1.4D类：工程项目专用文件。包括施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技

术方案、作业指导书或技术安全交底、质量、安全问题整改通知单。

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4.1.5E类：法律海8。二包括各级政府制定的法律法规。

4.1.6F类：外来文件。包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。

4.2文件的载体：

??文件的载体采用电子文档和纸质文档。

3.3文件编号方法：

4.3.1A类文件编号方法：

4.3.1.1三体系手册

表示管理手册

?顺序号分别用01、02、03--•

表示

手册号

质量、环境、职业安全卫

生

?????????????QE0HS/SC-X

4.3.1.2三体系程序文件：

质量、环境、职业安全卫

生

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表示程序文

件

共X个程序文件

顺序号，分别用01、02、03…

表示

9999999999999

QE0HS/CXX-XX

4.3.1.3作业指导书：

“XX”填写指定项目名称的两个汉

字简称

质量、环境、职业安全卫生

表示作业指导书

?质量、环境、职业安全

卫生

顺序号分别用。1、02、03…表

示

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?????????????XX/QEOHS/ZY-XX

4.3.2B类文件编号：

行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即：

城装字[xxxx]XX号？（公司用）

城装X字[xxxx]XX号（部门用）

由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，

第三部分用阿拉伯数字表示文件顺序号。

4.3.5c类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分别收集整理

即可。

4.4文件包括范围、管理部门和发放范围

文件分类表

代文件文件范围管理部门发放范围

号

?类别

公司制度公司管理手册、三体系各责任部门

A公司各部门和各项目

性文件管理手册、三体系程序

文件和作业指导书部

行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放

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部门及项目行政文件、各部门、项目根据签署意见发放

工作计划、通知。部

技术标准、国家、行业和地方颁发设计工程部相关部门和项目部

C

规范的技术标准、规范；公

司编制的工法、技术标

准

项目专用投标文件、工程合同、

D设计工程部相关部门及项目部

文件工程分包合同。

物资采购计划、物资采项目部项目部

购合同、

项目施工组织设计、项项目部项目部和所属各部

目质量计划、工程图纸、

专项技术方案、门、分包单位

作业指导书或技术交项目部工程、施工作业的分包单位

底、质量问题整改通知

单质量部门

E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门

F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放

项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放

4.5文件的签发

:真写文件签发单再进行核稿签发；其他文件可经相关负责人审核后盖章或负责人签字发放。

文件文号的编定按照行政部要求处理。

发。

4.5.4文件的标识

管理体系有关文件的有效控制，文件发放时由责任部门在文件封面以唯一性编号予以标识,

以便于识别和追溯。（注：该编号不是文件文号）

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4.6文件的生效

争别注明时，文件自批准（承认）日起生效。

F上注明生效日期的，按该生效日期生效。

4.7文件的发放、回收

4.7.1发放的范围：

与职业健康安全管理手册、程序文件的发放范围由技安部规定，其它受控文件发放范围由各

部门、项目部规定。确保对重大环境因素的控制及涉及重大危险因素岗位和体系管理承担关

键责任的岗位要得到现行有效版本文件。

4.7.2发放的方法：

与职业健康安全管理手册、程序文件以纸质文档的形式发布。其它受控文件由各部门、项目

部按相关规定执行。

司各部门、各项目部设专人负责文件的收发登记，以确保文件受控和及时准确发放到位，使

对质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相

应文件的有效版本。

牛的收发单位应填写《文件发放登记表》，由收文部门签收；文件的收文部门应填写《文件

收文登记表》，以便确认；在内部网上发布的程序文件，可以发出通知，不填写登记表。

4.7.5各有关部门下发质量、环境与职业健康安全管理体系方面的文件、通

知前应通过技安部经理审核、确认。

攵部应及时转发与质量、环境与职业健康安全管理活动有关的行政文件和外来文件，并履行

收发登记手续规定。

彳关部门、项目部要填写《受控文件清单》。

4.7.8文件换版及作废

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丽菽褥次修改或进行大幅度而修加厅体系文件应进行换版。

一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从1、2、3依次变化。

其它受控文件作废后，由各部门、各项目部专人清理、登记，及时从所有发放或使用场所收

回失效和作废文件，经责任领导批准后，填写《文件销毁登记表》，及时销毁，并在《文件

发放登记表》“备注”栏内填写“作废”

需要保留作废文件时，要在《文件发放登记表》“备注”栏内填写“存档”字样。

4.7.9文件的复制管理

公司质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件，各部门、各项目部原则上可以书面打

印一份，按受控文件管理。

W他受控文件的翻印和复印须经公司原审批权限批准后方可进行。由专人办理，并履行发放、

编号手续。

4.7.9.3遗失文件的部门应提出申请后补发，破损的文件应重发。

4.8文件的修订更改

4.8.1文件的修订变更及审核、批准应按4.4原审批权限进行，并由提出更改的部门填写

《文件更改审批单》，然后把经主管领导批准后的更改内容报技安部，技安部进行协调，再

经管理者代表批准后确定更改。

*支持性文件经多次更改，需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版。换版后把新文件

及时登记并报技安部一份备案。

中更改在全部受控版本上进行。

4.9文件保管

文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责保管。

4.10体系文件的评审

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4.10.1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合，须进行评审。

好年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。

5.附表

好???????文件发放登记表???????？

N文件收文记录表???????？

N???????文件签发单??????????？

的??????文件更改审批单??????？

的制???文件更改通知单??????？

N???????文件销毁登记表??????？

好???????受控文件清单????????？

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管理评审程序文件编号：QE0HS/C20-02

1.目的

为有效地开展公司管理评审，有效评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续

性、充分性和有效性，特制定本程序。

2.适用范围

适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。

3职责

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3.1总经理

3.1.2审批管理评审计划和管理评审报告。

3.1.3对评审结果和改进体系运行方向性问题的结论及实施结果负责。

3.2管理者代表

3.3技安部

3.4各部门

4工作程序

4.1管理评审频次

其内容包括：

/???????质量、环境和职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范围、资

源配置发生重大变化时；

N???????质量、环境和职业健康安全的运行出现严重不合格时；

好??????？发生重大质量、安全和环境事故或用户关于质量、环境和职业健康安全有严重

投诉或投诉连续发生时；

的小钳当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

N???????市场需求发生重大变化时；

员???????其他情况需要时。

4.2管理评审计划

技安部管理评审会一个月前编制《管理评审计划》。具体内容包括：评审时间、地点、目

的、参加部门（人员）、评审内容、各部门评审准备工作内容及要求等，经管理者代表审

核，总经理批准后下发相关部门。具体格式见《管理评审计划》。

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

4.3管理评审准备

内审和外审的结果，以往管理评审措施跟踪情况，有关管理体系的变更建议。

方针、目标和指标以及管理方案完成情况，法律法规遵循情况，工程质量和安全文明施工状

况，预防和纠正措施的状况。

三体系本部门的运行情况、编写本部门职能范围内体系运行情况及改进建议。

4.4管理评审的内容

4.4.1指出体系运行中的不符合，管理体系是否有效，指出持续改进的机会和变更需要；

对方针、目标、指标进行修改；

4.4.5上次管理评审有关措施的跟踪情况；

物资源是否充足，是否得到有效保证。

4.5管理评审的实施

三体系适宜性、充分性和有效性的评价。对方针、目标、指示适宜性的评价，评审中提出的

改进需求和机会，资源需求状况体系，需改进的问题等。

安部按《记录管理程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门各部门准备的评审资料、

评审会议记录及管理评审报告等。

5相关文件

/??”???？不符合纠正、预防措施程序

"??”???？记录管理程序

6记录

西??。???？管理评审计划？

么??。???？会议签到簿

好??”????管理评审报告

管理评审流程图

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内部审核程序文件编号：QE0HS/C20-03

定期进行质量、环境及职业健康安全管理体系审核，确保管理体系的符合性和有效性。

2.?????????适用范围

本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。

3.?????????职责

3.1?管理者代表负责内审工作，审批内审计划，签发内审报告，并向管理评审

汇报内审情况。

技安部'负责编制公司年度内审计划，并负责内审的具体实施。保存内审记录；其他各部

门、项目部对公司内审工作给予全面支持和配合，并针对本部门不符合报告，制定纠正措施。

工作程序

4.1?管理流程

审核策划一审核准备一现场审核一审核报告一纠正措施f跟踪验证f收集、保存内审记录

4.2?审核策划

421??内审计划的编制、审核、批准

技安部于每年初，在部门年度工作计划中做出年度的内审安排，在每次内审前编制内审的

实施计划，经管理者代表审批后实施内审实施计划见（内部审核计划表）

4.2.2??审核时机和频次

公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审一年一般不少于1次，但在特殊情况下经管

理者代表批准，可追加审核。特殊情况一般指：

，??发生了严重的质量、安全、环境问题或顾客、相关方有严重抱怨；

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

公司领导层、质量环境安全方针、目标、指标、重大环境因素等有较大改变;

即将进行第二、三方审核；获证后，证书即将到期又希望继续保持认证资

格C

4.3?审核的准备

4.3.1????????审核人员的要求

中审核组长应有内审员资格证书，还应具备管理能力和审核经验，熟悉公司管

理C

，门审核员应有内审员资格证书和审核经验，熟悉受审核方的业务，还应有配合

审核组长协调工作的能力。

4.3.2?????????审核组的组建

中审核组长：由管理者代表或技安部负责人担任；

，审核组成员：一般由经过培训，考试合格取得内审员资格证书且被公司任命

的内审员组成；

。根据需要，技安部可以聘请公司以外的审核员参与审核。

4.3.3????????审核组长的职责

.?，代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任，制定内部审核计划；

???确定审核范围；

，”报告审核结果；

-向管理者代表汇报。

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

4.3.4?????????审核员的职责

???准备内审文件，编制内审检查表；

根据审核准则进行审核；

审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任；

记录审核中的不符合项，向审核组长汇报并开列不符合项报告；

跟踪整改不符合项。

4.3.5?????????受审核方职责

-将审核的有关事项及时传达给本部门内的有关人员；

?立提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核；

?答对审核出的不符合项，受审核方的管理者及时提出纠正措施；

实施纠正措施并确认效果后，向审核组报告。

4.3.6????????审核的通知

技安部提前一周将《内部审核计划》发给有关部门。

审核的实施?？

4.3.7首次会议

会议由管理者代表主持，审核组长介绍审核计划内容，包括内审的目的、范围、依据和时

间安排，与会人员在《会议签到表》上签到。？

4.3.8?????????现场审核

内审员依据《体系检查表》，通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

薮收集1E据，对偏离质量、环境、安全管理体素审核准则的袤现做出记录,

以便判定。可行时，并对上次内审不符合项的纠正效果进行再次验证。

现场观察结束后，审核小组进行审核评议，将审核中发现的不符合开列出《不

符合项报告》，交受审核方确认。

4.3.9?????????不符合项分类

质量、环境、安全管理体系审核按严重性可分成严重不合格、一般不合格、轻

微不合格三级。

严重不合格项：是指系统性失效或缺陷。一般为整个要素或部门失效，可能

造成严重后果的不符合项。

•中一般不合格项：没按程序或规定实施，但对整个体系的影响一般。

•。轻微不合格项：孤立的、偶发性的、并对整个体系无直接影响的问题，如：

记录填写不规范、记录不全等。

???????末次会议

由管理者代表主持，审核组长向与会者报告审核中发现的不符合项及内审总体评价。并提

出到正时限要求。与会人员应在《末次会议签到表》上签到。

4.4?审核报告的编写、分发

《内审报告》由审核组长组织编写，并通过《不符合项分布统计表》反映不符合项的集中

分布情况和严重程度，经管理者代表审批后发布，内审报告连同不符合项报告送总经理、管

理者代表、并发至各相关部门。

4.5?纠正措施

各部门负责人负责本部门不符合项的整改，首先进行原因分析，针对原因组织人员在一周

内提出纠正/纠正措施，纠正/纠正措施实施后向技安部提出复查要求。

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

4.6＞跟踪确认

技安部接到受审核方复查要求后，安排内审员3天内进行验证，验证结果向审核组长汇报。

5.1?内审的记录由技安部负责整理和保存。

5.2?附表如下：

N???????内部审核计划

的您?？首、末次会议签到表

/.?????内审检查表

好???????不符合报告

不符合项分布统计表

/???????内审报告

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培训程序文件编号：QE0HS/C20-04

1目的

确保公司所有员工均能接受与质量、环境和职业安全健康管理体系相关的培训，提高他们

的质量、环境和职业安全健康意识，使之具备胜任本职工作的能力。

2范围

适用于与公司质量、环境和职业安全健康管理体系相关的培训。

3职责

3.1技安部

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

负责制订公司年度培训计划;组额实施对员王的培训；建立并保管员工培训商惠建立公

司重要的质量、环境和职业安全健康管理岗位及操作岗位的清单。

3.2设计工程部

负责实施对分包商的培训；建立并保存项目部重要质量、环境和职业安全健康管理岗位清

单及人员的培训记录；查验分包商从事特殊岗位、特种作业的资质证明和操作人员的上岗证

（或操作证），收集并保存其复印件。

4工作程序

4.1工作流程图

4.2工作要点说明

4.2.1确定培训需求

行政部在确定岗位职责时，应根据岗位需要、市场情况、公司发展规划以及外部有关机构

和主管部门的要求确定各岗位的所需的教育、技能和经验等岗位任职条件；建立并保存重要

的质量、环境和职业安全健康管理岗位清单。

每年年底，各部门和项目部应将现有人员的能力、意识与岗位任职条件进行比对，针对不

足之处确定培训需求，向技安部提交下一年度的培训申请表。

确定培训需求时应考虑培训要分层次、有针对性地进行：

管理层应理解质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系的框架及重要意义，

理解有关的法律法规及所担负的管理职责，理解制定质量方针、环境方针和职业安全健康方

针的思路，理解质量、环境和职业安全健康的目标、指标，掌握质量、环境、职业安全健康

的管理知识。

全体员工应理解质量、环境和职业安全健康方针，了解质量管理体系、环境管理体系和职

业安全健康管理体系要求，认识到满足顾客需求和法律法规要求的重要性，明确岗位职责，

具备岗位技能，具有质量、环境和职业安全健康意识，掌握质量、环境、职业安全健康的知

识。

对质量有影响的岗位应熟悉本岗位的操作规程、检验规程和相关文件的要求，具备较强的

岗位操作技能，理解质量目标，为实现质量目标作贡献。

兀能产生环境影响的岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，理解其工作中实际的

或潜在的重大环境影响，具备应急准备与响应能力，了解环保目标和指标，为实现环境目标

和指标作贡献。

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

隆种作业人负必须迸行专仃的妾全技术而操作技能的语训I,等获取国家有关部门颁发的

“特种作业人员操作证”。

各作业岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，了解其工作中实际的或潜在的危害

危险因素，特别是重大危险因素，具备应急准备与响应能力，了解职业安全健康目标，为实

现职业安全健康目标作贡献。

??对新员工应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，学习管理体系文件和规章制度,

进行岗位知识和技能的培训。

变换岗位的员工应进行新岗位的知识和技能的培训。

对分包商应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，了解工作范围内的质量、环境和

职业安全健康要求。

4.3.2制定培训计划

每年年初，技安部根据培训需求和公司领导及相关方的要求制订年度培训计划，并将培训

计划报公司总经理审批。年度培训计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时

间和培训单位等。

当年度培训计划需要根据实际情况进行调整时，未超出预算时由技安部经理批准，超出预

算时技安部应将调整的培训计划及原培训计划一同报公司总经理审批。

当需要增加年度培训计划之外的涪训项目时，提出培训要求的部门应向技安部递交申请报

告，由行政部经理审批。

???对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，设计工程部在对此做出安排后，可不

必再制定专门的培训计划。

4.3.3培训实施

年度培训计划中规定的培训项目在开始前，各部门应与技安部共同编制培训实施计划，并

按培训实施计划进行培训工作。

培训前，各部门应将培训通知发至参加培训的人员，培训通知应包括培训的内容、时间、

地点、参加人员、各部门/授课教师、考核方式等。部门和项目内的培训可采用口头通知的

方式。

技安部应要求该部门采取必要的变更和弥补措施。

分包商进场后，设计工程部负责对分包商进行培训（采用入场教育、交底等方式），要求

分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）第印件，严格执行无证人员不得

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上岗制度。

技安部在对项目检查时，应对入场教育和交底情况进行监督检查。

???组织培训的部门负责填写并保存培训通知、培训实施记录、考核记录、入场教育和交底

等培训记录。

技安部负责建立员工的培训档案，保存员工的教育、经历、培训和资格的记录。

???参加外部培训的人员应将证书复印件、培训总结（行政部有要求时）等记录交行政部保

存。

4.3.4培训效果评价及改进

培训结束后，组织培训的单位应对培训效果进行评价。培训效果采用理论考核、操作考核、

业绩评定和观察等方法评价经过培训的人员是否达到了规定要求，对于未达到要求的应采取

措施予以补救。

技安部于每年年底，应对全年的培训工作进行总结，检查年度培训计划的完成情况，调查

培训效果，并对培训的有效性进行评价。对未能按计划完成的培训应实施纠正及纠正措施，

针对不能满足要求的培训应制定并实施改进措施

技安部应根据对培训效果的评价，研究需要加强、改善的内容，以便完善下一年度的培训

计划。

5相关/支持性文件

6记录

&■??”???？培训申请表

W??叨？年度培训计划

/??”??？培训实施计划

上??”???培训通知

好??”?？培训实施记录

药??”?？考核记录

怒??”?证书

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/??•?年度培训总结

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交流、沟通与协商程序文件编号：QE0HS/C20-05

1目的??？

建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效

件.

2适用范围

适用于公司内部、公司与外部的与质量、环境、职业安全健康有关的信息交流、沟通与协

商。

3职责

3.1管理者代表

负责向总经理报告有关质量、环境、职业安全健康方面的信息。

3.2技安部

负责收集、汇编、发布法律法规方面的信息；向管理者代表报告质量、环境、职业安全健

康方面的信息。

3.3行政部

负责公司管理方针的对外宣传。

3.4设计工程部

负责有关材料、设备信息的收集、传递和处理，负责有关技术标准方面信息的

收集、传递和处理。

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3.5工会

代表员工就职业安全健康方面的意见和建议与有关领导和单位进行协商。

3.6各部门、项目

负责各自业务范围内信息的接收、传递和处理。

4工作程序

4.1??工作流程图

4.3工作要点说明

信息交流、沟通的渠道可以是口头的、书面的，或是其它一切可利用的通讯及宣传工具

（品）。

各部门和项目的负责人应确定本部门需要收集的信息和收集渠道，指定专人负责信息的接

收、处理和传递。信息的接收人、处理人和传递人都要对信息的内容进行核对，以保证信息

的内容准确可靠。

4.3.1数据分析处理、评价与改进

信息收集者或接收人应利用统计技术等适用的方法对得到的信息进行数据分析处理，使之

便于存储、查询、传递和决策。

通过数据分析应得出下列结果：

幺”?业主的满意程度；

质????工程的质量、环境和职业安全健康与规定要求的符合性；

为?5公司的质量、环境和职业安全健康目标的完成情况；

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络”?过程的有效性和效率；

质?空供应商、分包商和其他相关方的满意程度；

质????采取改进所需的纠正和预防措施的机会等。

上述数据分析结果可用于证实质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管

理体系的适宜性和有效性，评价在何处可以进行体系的持续改进。

质量管理体系需要收集的信息和沟通的内容

一????质量方针、质量要求；

区?叨质量目标完成情况、质量管理体系实施的有效性；

员?⑦顾客的要求、期望、意见、抱怨、建议等；

员????有关质量的法律法规及其他要求的遵循情况；

西????有关质量管理体系内审、外审和管理评审的信息；

药?孕适用的法律法规、标准和其他要求变化的信息；

员????来自分包商、供应商的质量信息；

与????有关体系运行的其它情况。

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

区?叨环境方针、环境管理体系要求；

中环境目标、指标、方案及完成情况和效果；

质????环境因素和重大环境因素的有关信息，包括对重大环境因素及其相关活动

的控制情况；

为?加有关环境管理体系内审、外审和管理评审的信息；

-有关环境的法律法规及其他要求的遵循情况；

的哂监测和测量结果；

区?制??应急准备与响应情况；

静加来自分包商、供应商及其他相关方的环境信息；

N?*???有关体系运行的其它情况。

的仲？职业安全健康方针、职业安全健康方针管理体系要求；

????职业安全健康方针目标、指标、方案及完成情况和效果；

怒?咖???危险因素的有关信息，包括对重大危险及其相关活动的控制情况；

质?空????有关职业安全健康方针管理体系内审、外审和管理评审的信息；

—?????有关职业安全健康方针的法律法规及其他要求的遵循情况；

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—?????绩效测量和监测结果；

£????????应急预案与响应情况；

质?憎制?来自分包商、供应商及其他相关方的职业安全健康信息；

N????????有关体系运行的其它情况。

4.3.2信息的标识、编目、归档、查询

信息收集者或接收人应对筛选出的有用信息分类归档，归档前应按有关数据库

/档案管理的要求进行标识、编目以便使用者查询。

4.3.3信息的传递与沟通

信息的发出和接收双方应通过反馈、交流以保证信息得到及时、确切、可靠的

传递，并得到准确的理解。

公司的质量、环境、职业安全健康的方针、目标和管理体系要求，由技安部以

质量管理手册、环境管理手册、职业安全健康手册、程序文件、公文、刊物、

电子邮件、广告牌等形式传达到每一位员工，并通过培训、讲解、宣贯等方式

使员工理解。行政部以公司简介、宣传手册、网站、广告牌等形式，将公司的

质量、环境、职业安全健康的方针、向社会宣传、为公众获取。

各部门收到上级主管部门、行业、协会等下发的有关质量、环境、职业安全健

康方面的文件后，应及时转发给技安部，由技安部进行汇总。

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法律法规及其他要求由技安部进行摘录、汇编，在公司内部网上予以公布并负

责解释。有关法律、法规更新的信息，由技安部以《法律、法规清单》的方式

传达到部门、区域和项目。环境因素和重大环境因素的信息，以《环境因素

台帐》和《重大环境因素清单》的方式在有关部门、区域和项目之间传递。

危害因素和重大危险因素的信息，以《危险源台帐》和《主要风险清单》的方

式在有关部门和项目之间传递。

技安部结合内审对全公司质量、环境、职业安全健康的目标、指标、方案的完

成情况，法律、法规及其他要求的遵循情况，监测、测量结果进行检查，将检

查结果和效果评价写入内审报告中，提交管理评审作为管理评审的一项信息来

源C

内审和管理评审的情况由技安部以内部审核报告和管理评审报告的形式传达

给各部门和项目。

外审发现的问题，由技安部以不符合项通知单的形式通知给受审核单位，受审

核单位据此分析原因，采取纠正措施。

紧急事故处理结束后，事故发生单位的负责人应按《应急准备和响应程序》的

要求填写事故处理报告，报公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，将

情况在公司范围内进行通报。

公司员工的意见和建议，可以以口头、书面、电子邮件等方式与给有关领导进

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行沟通。

工程开工后，项目负责在工地围墙或其它明显位置设置公司环境方针的宣传口

号，通过当地派出所、居委会与周围居民建立沟通渠道。项目内部明确专人负

责与周围居民的沟通、联系。对周围居民反映意见比较大，需公司配合解决的

问题，项目将情况通报技安部，，技安部组织相关部门解决。

在市场调研、投标报价及项目施工过程中，业务部、设计工程部和项目应注意

收集市场、业主有关质量、环境、职业安全健康方面要求的信息，提交给公司

领导和技安部供决策使用。

设计工程部和项目负责收集来自供应商和分包商的信息，在与供应商、分包商

签订合同时应将质量、环境、职业安全健康方面的要求纳入合同条款之中。

技安部负责收集来自认证机构的信息，并将信息汇总后报管理者代表。部门和

项目在接收到相关方的信息时，单位负责人应指派专人进行分析和处理，必要

时应将处理结果通报给相关方。需其他单位配合解决的事项，及时将有关信息

传递给相关部门。

4.3.4顾客沟通

业务部、设计工程部和项目负责人应指定专人与业主对以下方面进行沟通并确

定有关要求：

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区????????工程信息；

为????????招投标要求；

a????????合同要求；

N????????竣工保修的内容和保修期限；

切?7rmT?业主的要求期望。

与工程质量、工期、价格有关的要求应形成书面文件（参见《与工程有关要求

的确定与评审程序》）。

项目经理应指定专人与业主、监理对以下方面进行沟通并确定有关要求：

£?.?????设计变更、工程洽商；

质?憎制?业主反馈，包括业主抱怨；

西????????监理的意见；

为????????业主的要求期望。

项目可通过信函、会议、洽谈等方式与业主、监理进行沟通。与业主、监理的

会议应形成会议纪要，会议纪要除了记录时间、地点、参加人员、会议内容和

决议外，还应记录业主、监理提出的不符合项以便整改，下次开会时应对上次

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会议决议的落实情况和不符合项整改情况进行检索和评价。

设计工程部和技安部采用电话、走访和发放顾客意见调查表等方式与业主、监

理保持经常联系，调查了解业主意见，分析业主满意程度接受业主、监理的投

诉，发现问题督促项目及时整改。

每年年初，设计工程部应编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员。

回访人员应就业主满意情况、业主的要求和期望与业主进行沟通，并请业主填写顾客意见调

查表。回访结束后，回访人员应将回访情况向设计工程部经理汇报，并将顾客意见调查表交

设计工程部经理。

设计工程部负责按合同进行保修，保修负责人应就业主满意情况、业主的要求

和期望与业主进行沟通，将保修情况和业主的要求与期望记录于工程保修记录

表中。保修完成后，保修负责人应将工程保修记录表交设计工程部保存。

设计工程部应根据工程回访保修中发现的问题，查找不合格原因并制订相应的

纠正和预防措施。

每季度，设计工程部应将顾客意见调查表和工程保修记录表汇总后传递给技安

部，以便技安部进行顾客满意情况分析。

技安部负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求记录在业主投诉记录表中传递给区

域。必要时，技安部应将业主投诉情况向公司主管领导汇报。

设计工程部经理应对业主投诉进行分析，查明原因、确定处理方案并指派专人实施，处理

结果应记录在业主投诉记录表中。

技安部应对业主投诉的处理结果进行验证。

当业主投诉涉及诉讼时，技安部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

部门、石域、项目按相应的法律爬序处理;

4.3.5协商

各部门和项目在进行下列事项时应同员工进行协商以达成共识：

的?????制定、评审职业安全健康方针、目标、计划、制度；

区?也????危害辨识、评价及制定控制措施；

N????????安全事故倜查、处理o

员工对职业安全健康方面的意见却建议可反映到工会，由工会代表员工与有关领导和单位

进行协商，将协商结果告之员工，并保存有关记录。

4.3.6评价和改进

信息的发出和接收双方均应对交流、沟通的效果进行下列方面的评价：

N????????信息传递渠道是否方便、可靠？

信息是否被有效利用？

/?,?????沟通是否达到预期效果？

对不适宜的沟通应进行调整或采取相应的纠正措施，以提高沟通的有效性。

5相关文件

质?燧”与工程有关要求的确定与评审程序

N????????应急准备和响应程序

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

6记录

N???????顾客意见调查表

N?小??工程保修记录表

幺?空????业主投诉记录表

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记录管理程序文件编号：QE0HS/C20-06

1；目的

?。？通过对记录进行控制和管理，以确保按规定要求提供工程符合性、质量管理体系、环

境管理体系和职业安全健康管理体系运行有效性的证据，为实现可追溯性以及采取纠正和预

防措施提供依据。

2.适用范围

适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录。

3职责

3.1行政部负责编制并保持《记录管理程序》。

3.2各相关部门、项目部负责作好本部门的记录管理表格的编制、记录、登记、标识、收集、

编目、归档、保管及处理工作。

4.管理程序

4.1记录的类别

4.1.1质量记录分为工程施工质量记录和质量体系运行记录两大类。

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4.1.五程施壬质量定或即壬瓶施工质量技术资料，分为以下五个方面：

建设管理资料；例如：消防申报报表、施工许可证，淤泥清运证、暂住证等。

施工管理资料；例如：合同、施工组织方案、开工报告、管理制度等。

质量保证资料；例如：程序文件表格。

工程验收资料。例如：分项、分部工程评定表、竣工报告等。

来自分承包方的有关质量记录也是总承包方质量记录的组成部分，其质量记录使用《广东省

建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》。

4.1.3管理体系运行记录，即公司管理体系各要素的运行记录。技安部负责建

立“公司管理体系记录”。

4.2记录的编制、标识、管理与传递

4.2.1记录的编制

公司各部门、项目部的记录由相关责任人员根据各业务系统的要求及程序文件中的有关规定

进行填写，由相应的部门负责人审核。

公司各部门、项目部在质量、环境和职业健康安全管理体系运行中发生的本程序未包括的记

录，发生单位应编制必要的记录表格，经主管部门审核批准，并报行政部备案。

记录以编号的方式进行标识。

记录编号方式：

质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的编号：见《文件管理程序》。

工程记录的编号：依照《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》的相关规定执行。

4.2.3记录的管理

工程记录的管理：见《工程资料管理办法》。

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质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的管理按下列要求:

与??，????各部门、各项目部应设专人负责质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的收集、

登记、编目及保管工作。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的登记、编目表上应反映：记录类别、

名称、编号、时间、内容、结论、记录人、保存部门、保存期限等内容，

质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录应存放在防虫、防晒、防霉、防潮、防

盗、防火的地点，并存放有序、查找方便。

N??。????未归档的质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录不得外借、但可提供复印。己

归档的记录可按照公司档案管理的有关规定进行借阅。

幺??？?7质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录的保管期限为三年。保管期满后，保管

人员应及时通知本部门负责人，经授权后进行移交档案室或处理，并做好记录。

*??，????项目部解体前，项目部应将所有记录移交相关部门。

当管理记录需要传递时，发送部门要做好发送登记，填写接收部门名称、接收人及接收日

期。

4.3记录的要求

各有关部门必须按照相关程序文件的规定，做好相关记录。

4.3.1记录可采用文字、录音、录像、胶卷、数码图片、磁盘、光盘等媒介形式。

4.3.2记录的填写项目应有：名称、时间、内容、结论、执行人、主管者、记录人、标识、

编号等内容，各专业采用的能够反映质量、环境和职业健康安全管理动态的原始记录应符合

相应国家有关法规和标准的规定。

4.3.3记录的填写要求：书写认真、字迹清楚、项目正确、表述准确、内容真实。

填写记录不得使用铅笔，如改动，不得使用涂改液，应用钢笔改动并加盖经办

人章或签字。

4.3.4传真等热敏纸记录应复印保存。

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4.3.5工程记录的格式按工程所在地相关文件的规定执行。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录管理人员应经过培训，取得“内审员”资格

证书；工程记录管理人员应经过培训，取得“资料员”和“城建档案管理员”资格证书。

5相关文件

M???????文件管理程序

WE广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表

Ne工程资料管理办法

6记录

为?空???见《公司管理体系记录总览表》

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法律法规获取管理程序文件编号：QE0HS/C20-07

1?目的

建立获取法律、法规渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、产品及服务中质量、环

境、职业健康安全管理因素适用的法律、法规，并保持有效状态。

2?适用范围

本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全管理活动、产品及服务相关的国家、地

方法律法规、标准的获取、更新及识别。

3?职责

3.1管理者代表负责审批《法律、法规清单》。

3.2技安部负责建立获取适用于公司活动、产品或服务中质量、环境、职业健康安全管理因

素适用的法律、法规及其它应遵守的要求，建立获取要求的渠道，并对获其进行识别并保持。

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

技安部负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责编制《法律、法规清单》。

技安部负责及时更新有关法律、法规和其他要求的信息，并传递更新信息。

3.3各部门和项目负责将接收到的有关质量、环境、职业健康安全管理方面的文件传

4???"???工作程序

流程图8»»A

AAAAmAAAAZWAAmAAAAAAmDAAAAmAA放弃

YES

4.1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括:

??”???国际公约;

£??•，????国家质量、环境、职业健康安全法律法规、标准及部委规章;

冬??"???？国家标准及行业标准;

好??。????地方质量、环境、职业健康安全保护规章、标准;

区??”????其他相关执法部门的通知、公报等。

4.2法规获取

类别获取渠道联系时间联系方式责任单位记录

国家国家质量、环境、职业安全健需要时走访技安部与有关部

康部门

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文件控制程序文件编号：QE0HS/C20-01

或电话|卜口的联系

国家国家建材局需要时

国家国家质量技术监督局、环保总需要时情况均应

局

地方地方质量、环境、职业安全健每季/一次填入《法

康部门

其它报刊杂志、书店、图书馆、出随机律法规获

版机构

取登记

地方需要时

政府机构、行业、协会表〉〉

4.3确定法规的适宜性

技安部在获取新的法律、法规后，应根据装饰行业特点、公司的生产和服务过程对收集

到的法律、法规的适用性进行识别和确认。

4.4登记、传达、培训、更新

4.4.1技安部对法律、法规识别确认后，将适宜的法律、法规纳入《法律、法规清单》报经

管理者代表批准；

4.4.2技安部将最新的《法律、法规清单》和法律、法规文件发至公司各部门，由设计工程

部传达到各项目部。

4.4.3技安部应随法律、法规的发布及时更新《法律、法规清单》，并将更新后的信息及时

传递到《法律、法规清单》持有部门；

4.4.4由技安部负责培训工作，具体见《质量、环境、职业健康安全管理培训工作程序》。

4.4.5对由此涉及到的其它文件都应作相应的修改和调整。具体见《质量、环境、职业健康

安全管理文件控制程序》。

4.6各部门和项目识别《法律法规清单》中适用部分，自行配置。法规配置要求执行《文件

控制程序要求》。

4.7信息反馈

公司各部门和