质量管理规章制度

质量管理规章制度

质量管理规章制度1

1、对最终产品质量有较大影响的过程产品、对用于重要结构的零部件、

顾客要求验证和顾客提供的产品以及易燃、易爆、有毒、有害物品发放等

应进行可追溯性标识。

2、对有可追溯性要求的产品，应做到每件或每批均有唯壹性标识。

3、标识应有记录，且于生产全过程中予以保存，需要时可进行标识的

移植，以满意追溯性要求。

4、工程部应明确产品可追溯性标识的责任单位或责任人，规定标识方

法和详细掌握措施。

5、验收合格的装备、物资应按类别、性能、规格、批次、等级等进行

标识、存放、保管和发放，且做好ft入库验收记录，经手人应签章。对无

标识或标识不全的产品，装备物资部门应会同质检部门进行必要的验证确

认，且对其进行标识，做好记录。

6、工程部应根据国家或行业、企业质量检验、评定标准，明确单元、

分部（分项）单位工程名称，且以检验表、评定表、隐藏工程验收记录、施

工日志、工序交接记录等作为生产过程产品的标识。海以于现场直接进行

标识的产品（如混凝土浇注过程），应用生产记录方式进行标识，具体填

写分部（分项）工程名称、部位（桩号、坐标）作业时间、作业条件、作业

内容和作业人等，处于待检、检验状态时，应加以说明。

8、产品实验（试块、试件、实验段等）标识应依据产品实验的时间、

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部位、等级、品种、批次等进行标识。

质量管理规章制度2

1.确立工程工程的质量目标

1.1基础目标：根据合同规定以及公司质量目标的要求，针对工程的实

际特点，对工程外观及内于质量、合同履行情况、顾客满意度等所应到达

的标准作ft明确规定。

1.2仓U优目标：从提高工程质量、改进质量管理、创优质工程、树企业

形象ft发，结合公司的实际力量所制定的力争完成的目标。

2.建立质量管理体系

2.1施行工程部、施工队、作业班组三级内部质量保证及外部监理工程

师监督检查相结合的质量管理体系，建立关联部门和岗位，确定质量管理

人员，结合工程的实际情况制定岗位职责。工程经理为工程质量第壹责任

人，应根据经监理审核批准的施工方案、工艺流程及质量掌握标准组织施

工。

2.2工程总工程师对工程质量负技术责任，负责施工过程中质检、实验、

测量等管理工作，组织工程验收等工作。

3、质量保证措施

3.1认真熟识工程招标文件和现行施工技术标准，编制工程工程的专项

实验工作计划和分部实施计划，经监理工程师审批后实施。开工前完成对

工程所用主材、地方材料等进行的可行性调查、取样、检验工作。确保全

部实验工程的实验结果能满意标准要求。实验人员应持证上岗。

3.2为确保施工工程到达设计要求和标准标准，测量要严把检测关，强

2

化对测量人员的管理和业务培训工作。为保证测量工作的连续、稳定性，

测量人员必需保持相对稳定。

3.3建立专、兼职质检员，强化内部质检工作，施行施工全过程的监督

和检查，严格掌握施工各工序质量。

4、质量检查制度

4.1施行对施工过程的常常性检查、各工序连接检查、工程质量评定检

查的制度，定期或不定期随时抽检。

4.2认真落实工程质量检查制度，发现质量隐患要按时制定订正和预防

措施。

4.3要亲密协作监理工程师对工程质量的监督和检查，以利于工程施工

按进度计划顺当进行。对作业队已完成单项（元）工程按时进行检查，发

现问题按时整改。

5、严格对待质量事故，有效实施质量奖罚措施

5.1、发生质量事故不管其性质、情节如何，应按时、照实向主管上级

汇报，不能隐瞒和擅自修正。

5.2、对造成质量事故的有关责任领导和直接责任人按公司有关规定惩

罚，对于于质量方面作ft突ft奉献的个人和集体赐予嘉奖。

6、质量报表管理

6.1质量报表由专人负责准时上报。

6.2根据现行工程质量检验评定标准的规定于单元、分项工程完工后,

经认真组织检查评定（自检、监理检验）方可统计上报，质量评定结果不

答应未经检验超前报fto

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节所应填写的工作记录，团队应当制定专人完成记录填写工作，并做好记

录的整理和维护。

（三）质量指标统计、分析和评估。对于团队负责的工作质量指标，结

合部门要求和工作实际需要，进行定期定量化统计、分析和评估。利用每

月例会，由组长主持开展质量分析改进会，依据质量目标及报表、采纳鱼

骨等工具，分析各周期质量情况，有负责人制订改进方案，在例会上商量

确定并实施。

（四）改善质量达标情况。对于流程执行中显现的问题和工作质量不

达标的情况，团队应当分析原因，提出改进方案。必需时填写订正预防措

施通知单。

（五）充足运用qc小组等质量管理工具。团队可以成立qc小组进行

攻关或创新以达成目标或提出解决方案。qc小组定期对难题进行集中攻关,

渐渐形成“人人为事，能者为师”的团队气氛。qc小组定期与团队进行技术

沟通，共同发现、解决问题，不断改进质量。

（六）工作质量总结。充足运用qc小组等质量管理工具团队可每半年

开展一次立项对标活动，对工作进行总结，对先进团队的工作质量进行比

照分析，研讨差距与缺乏，并在工作计划中制定改进计划，并完成一篇pdca

案例，促进自身工作质量的不断提高。

质量管理规章制度4

□总则

第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异样、

快速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本

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细则。

第二条：范围

本细则包括：

（一）组织机能与工作职责；

（二）各项质量标准及检验标准；

（三）仪器管理；

（四）质量检验的执行；

（五）质量异样反应及处理：

（六）客诉处理；

（七）样品确认；

（八）质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。口

各项质量标准及检验标准的设订

第四条：质量标准及检验标准的范围标准包括：

（一）原物料质量标准及检验标准：

（二）在制品质量标准及检验标准；

（三）成品质量标准及检验标准的设订；

第五条：质量标准及检验标准的设订

（一）各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有

关人员依据操作标准，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需

求⑤本身制造力量⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质

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量标准及检验标准设（修）订表一式X份，呈总经理批准后质量管理部一

份，并交有关单位凭此执行。

（二）质量检验标准

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有

关人员分原物料、在制品、成品将①检查工程②料号（规格）③质量标准

④检验频率（取样规定）⑤检验方法及运用仪器装备⑥允收规定等填注于

质量标准及检验标准设（修）订表内，交有关部门主管核签且经总经理核

准后分发有关部门凭此执行。

第六条：质量标准及检验标准的修订

（-）各项质量标准、检验标准若因①机械装备更新②技术改进③制

程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素改变，可以予以修订。

（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以

往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及标准的合理性，

酌予修订。

（三）质量标准及检验标准修订时.，总经理室生产管理组应填立质量

标准及检验标准设（修）订表，说明修订原因，并交有关部门会签看法，呈

现总经理批示后，始可凭此执行。

□仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划

（一）周期设订仪器运用部门应依仪器购入时的装备资料、操作说明

书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器

年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

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（二）年度校正计划及维护计划仪器运用部门应于每年年底依据所设

订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做

为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条：校正计划的实施

（一）仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作

业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式X份存于运用部门。

（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由运用单位通过质量

管理部或研发部申请托付校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。

第九条：仪器运用与保养

1、仪器运用人进行各项检验时，应依检验标准内的操作步骤操作，运

用后应妥当保管与保养。

2、特别精密仪器，运用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定

操作人员不得任意运用（经主管核准者例外）。

3、运用部门主管应负责检核各运用者操作正确性，日常保养与维护，

如有不当的运用与操作应予以订正教导并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位运用的仪器装备（如量规）由运用部门自行校正与保养，

由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

（1）仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于

仪器维护卡内。

（2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于装备、技术力量缺乏时,

保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送选购办理外协修造。

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□原物料质量管理

第十条；原物料质量检验

（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理方法的规定办理收

料，对需用仪器检验的原物料，开立，材料验收单（基板）材料验收单（钻

头）及材料验收单（一般），通知质量管理工程人员检验且质量管理工程

人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验标准的规定完成检验。

（2）材料验收单（一般）（基板）（钻头）各一式五联检验完成后,

第一联送选购，核对无误后送会计整理付款，第一.联会计存，第三联料库，

第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质

量记录卡，并每月依据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计

表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供选购作为选择反抗厂

商的参考资料。

□制造前质量条件复查

第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特别产品）质量管理

部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。（一）制造通知单的审

核

1、订制料号XPC板类别的特别要求是否符合公司制造标准。

2、种类X客户提供的油墨颜色。

3、底板X底板规格是否符合公司制造标准，运用于特别要求者有否特

别注明。

4、质量要求X各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量标准，如

有特别质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

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5、包装方式X是否符合本公司的包装标准，客户要求的特别包装方式

可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。

6、是否运用特别的原物料。

（二）制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的

通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出

制造力量时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部

向客户说明。

2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定

加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造标准上，作为制造部门生

产及质量管理的依据。

第十二条：生产前制造及质量标准复核

（一）制造部门接到研发部送来的制造标准后，须由科长或组长先查

核确认以下事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有成品质量标准及检验标准作为质量标准判断的依据。

2、是否订有标准操作标准及加工方法。

（二）制造部门确认无误后于制造标准上签认，作为生产的依据。

□制程质量管理

第十三条：制程质量检验

（一）质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验标准的

规定实施质量检验，以提早发现异样，快速处理，确保在制品质量。

（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：

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1、钻孔XIPQC钻孔科日报表。

2、修一X针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验

记录于IPQC修一日报表。

3、修二X针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于

IPQC修二日报表。

4、镀金XIPQC镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查

要项。

6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验

日报表等抽验。

（三）质量管理工程科于制程中协作在制品的加工程序、负责加工条

件的测试：

1、钻头研磨后标准检验并记录于钻头研磨检验报告上。

2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验标准检验

乎记录于（QAEMicrosectionReport）（AQESolderabilityTesReport）等检验

报告。

质量管理规章制度5

第一章、总则

第一条、为强化企业安全生产管理，防止和削减生产事故的发生，保

记职工的生命和企业财产的安全，保证企业生产、经营活动的顺当进行，

按照《安全生产法》、《劳动法》等有关文件精神制定本制度。

第二条、各部门要认真遵守国家、上级、本企业的有关规定，贯彻“安

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全第一，预防为主”的安全生产方针，履行安全生产职责，做好安全生产的

预防工作。

第三条、公司总裁负责全面领导工作，生产副总裁负责分管企业的安

全生产工作。

第四条、生产技术部作为安全生产工作常设机构负有管理职责。各生

产相关部门主要负责人为安全生产第一责任人，对本部门安全生产全面负

责。

第五条、职工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全

生产义务。

第二章、安全生产责任制

第六条、生产副总裁安全生产职责：

一、根据“谁主管、谁负责”的原则，建立、健全公司安全生产责任制，

组织制定和贯彻实施公司安全生产管理标准和安全操作规程，组织制定公

司安全生产事故应急救援预案。

二、贯彻“五同时”的原则：即在计划、布置、检杳、总结、评比工作的

同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

三、负责安全生产法规和安全生产制度的宣传、教育、培训、贯彻的组

织工作；尤其是特别工作人员的安全生产和安全技术学问教育、培训工作。

组织制定、修订、审批安全技术规程、安全生产规章制度。

四、催促、检查、考核所分管部门的安全生产工作并按时消退生产、经

营活动中的安全事故隐患。

五、主持各类重大事故、重大隐患的调查、分析、处理工作。

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六、组织定期或不定期全公司性的安全大检查，对查出的安全隐患应

按时消退或制定掌握措施，确保公司生产安全。

第七条、生产技术部总经理安全生产职责

一、贯彻、执行《安全生产法》、《劳动法》及其他法律、法规、规章

制度。参与制定企业安全生产管理的规章制度、文件及应急救援预案工作。

二、负责全公司安全生产工作的实施、监督、检查、考核。对检查中发

现的问题，应立刻进行处理。不能立刻处理的，要实行有效的措施，同时

上报有关负责人。检查处理情况要填写具体记录。

三、作为公司级的生产安全员，负责对全体生产职工进行安全生产方

面的宣传、教育；新入岗、上岗职工的公司级安全生产教育工作。

四、应当常常性的深化各车间（部室）对生产安全员进行业务指导。

五、负责安全生产事故的调查、上报、处理等事项。

六、负责监督特种装备的年检、检修及特别工种操作人员培训、持证

上岗情况，并按时向有关负责人报告。

七、参与新建、改建、扩建工程审议：劳动爱护用品的审议。

八、负责对安全生产工作建档及登记、记录。有权制止、处理生产过程

中的违章行为。

第八条、部门、车间负责人安全生产职责：

一、全面负责本部门安全生产工作。贯彻执行《安全生产法》、《劳动

法》和本公司《安全生产管理制度》、《安全操作规程》。

二、在计划、布置、检查、评比、总结生产工作的同时要计划、布置、

检查、评比、总结安全生产工作。开展安全生产竞赛，总结沟通安全生产

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经验。

三、定期对职工进行安全生产教育。贯彻执行“特别工种必需经考试合

格，持有操作证方可独立操作”和“新工人，新调换工种人员在工作之前必

需进行二级安全教育”的制度。

四、组织本部门的定期或不定期的安全检查，按时发现隐患，实行整

改措施。

五、强化班组建设，充足发挥各级安全员的作用。开展群众性的安全

生产活动。

六、发生重大安全生产事故或重大未遂事故时，应主动爱护好现场；

立刻向上级报告并负责查明原因。依据“三不放过”的原则实行有效措施杜

绝事故的再次发生。

七、组织制定本部门生产安全应急救援预案。

八、组织制定本部门执行临时性任务时的安全防护措施。

九、有权拒绝上级部门或领导的担心全指令；有权对安全生产有奉献

或造成重大事故的职工提出嘉奖或处分看法。

第九条、班组长安全生产职责

一、严格执行公司、部门、车间有关安全生产制度、安全操作规程。

二、详细布置本班组的安全生产工作；组织搞好“班组日检查“，发现问

题按时解决。不能解决的按时向上级报告，并实行防范措施。

三、负责检查、监督、考核本班组职工安全生产情况；催促职工正确运

用安全防护装置和安全防护器具。按时订正违章操作行为。

四、对本班组人员进行常常性的安全生产宣传、教育。负责对新调入

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和转岗职工进行安全教育和安全培训。

五、发惹事故时要按时组织实施应急救援预案进行自救并削减损失；

做好现场爱护工作，并按时向上级报告。

六、对日常的安全生产宣传、教育、检查、培训等各项工作应做好具体

记录。

七、有权拒绝、制止、劝阻、批判违章指挥、违章作业和强令冒险作

业。

第十条、部门、车间安全员职责

一、帮助部门、车间负责人贯彻执行上级有关安全生产的各项规章制

度，并检查执行情况。

二、帮助部门、车间负责人做好职工安全生产教育、安全技术考核工

作。

三、负责对班组安全员进行业务指导。

四、参与部门、车间对安全操作规程、安全生产管理规定的制定和修

订工作。

五、常常了解本部门安全装置、防护器材、灭火器材的情况。对担心全

因素按时提出整改看法。

六、负责事故的统计、上报工作；参与事故调查、分析并提出防范措

施。

七、负责新调入的职工和转岗职工的安全教育、考核工作；建立本部

门安全教育、考核、检查记录。

八、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告部门负

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责人处理。

第十一条、班组安全员职责

一、帮助班组长做好安全生产和安全检查工作。

二、主动宣传安全生产的各项规章制度，教育本班组人员严格遵守安

全操作规程，按时订正本班组人员的违章操作和冒险作业。

三、按时了解和把握事故情况，爱护现场；按时向领导汇报。参与事故

的调查和分析，提出防范措施。

四、搞好安全防护用品的维护、保养和合理运用。

五、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告班组负

责人处理。

第十二条、职工个人安全职责

一、严格遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴

和运用劳动爱护用品；不违章作业，并制止他人违章作业。

二、自觉接受安全生产教育和培训，了解、把握本岗位工作所需要的

安全学问和技能，增加事故预防和应急处理力量。

三、坚持安全自查制度，发现异样按时处理；发现事故隐患或担心全

因素要按时消退并按时向领导报告。

四、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；有权对安全生产提出建议。

第三章、生产安全组织

第十三条、生产技术部作为公司生产安全工作的职能部门，在公司总

裁、生产副总裁的领导下工作。并按照本制度对全公司各部门或人员按章

行使职权。

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第十四条、公司设置生产技术部总经理为公司级安全生产管理员，各

部门、车间、班组负责人即为部门、车间、班组级生产安全员。

第十五条、建立掩盖全公司的安全生产管理网络。

第四章、安全生产检查

第十六条、安全检查的目的是消退隐患，防止安全事故发生，改善劳

动条件，削减职业危害。

第十七条、施行三级安全检查制度，即：公司级、部门（车间）级、班

组级。其任务是：监督检查各项安全生产制度执行情况：发现事故隐患：

制止、订正、处理违章作业和违章指挥。

第十八条、安全生产检查分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、

节假日前后检查和不定期检查。

一、日常性检查包括：

1、公司级安全生产检查，每月一次。考核内容：查领导、查思想、查

制度、查管理、查隐患。

2、部门、车间级安全生产检杳，每周一次。内容是重点部位、安全标

志、操作规程。

3、班组级安全生产检查，每日一次。内容是班前、班后检查；职工遵

守安全操作规程情况；机器装备运转情况等。

二、专业性检查包括：特种装备运行情况；操作人员工作情况。由主管

部门组织进行。

三、季节性检查内容：依据季节特点，为保证生产安全的特别要求进

行的检查。

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四、节假日前后检查内容：停产前、重新生产后是否有安全措施。

五、不定期检查包括：随时抽查、上级部门的安全检查；新建、改建、

扩建工程的试产等。

第十九条、安全检查与整改相结合，对查出的问题要按时整改，一时

解决不了的，应当实行行之有效的措施。

第二十条、各级、各类生产安全检查必需做好检查记录，健全检查档

案。

第五章、安全生产教育培训

第二十一条、施行三级安全教育，只要符合“三新”条件者（新入公司的

从业人员；新调开工种的从业人员；采纳新工艺、新技术、新材料或者运

用新装备）都必需进行安全教育。经各级考核合格者，方可上岗。

第二十二条、离岗和病休超过三个月的人员，必需进行复工前的安全

生产教育。

第二十三条、特别工种操作人员（电工、锅炉工、习气焊工、起重工、

驾驶员等）必需按《北京市特种作业人员劳动安全管理方法》执行。

第二十四条、公司级安全教育由公司安全生产主管部门会同人力资源

部进行，并做好记录。教育内容：生产法律、法规；安全生产管理制度；安

全生产学问以及其他应知应会内容。

第二十五条、部门、车间级安全教育由部门、车间负责人或安全员负

责，并做好记录。教育内容：本部门安全操作规程；岗位责任制；生产特

点；安全事故的预防及处理措施等。

第二十六条、班组教育由班组长及安全员负责，并做好记录。教育内

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容：木班组生产内容；职工安全生产职责；机械装备的性能、特点及运用、

维护方法；本工种安全操作规程；安全事故的预防及处理措施等。

第二十七条、每年必需进行一次全员性的安全生产教育，全面贯彻落

实党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，不断增加职工的安全生

产意识。

第二十八条、各级领导和安全员应对职工进行常常性的安全生产教育，

强化职工自觉遵守安全生产规章制度的意识，提高职工自救、互救力量。

第二十九条、安全技术考核：

一、凡安全技术考核合格者，须到生产技术部填写《安全考核证》，并

报人力资源部备案。

二、未经安全技术考核者不得独立进行操作，否则追究领导责任。

第六章、特种装备及操作人员安全管理

第三十条、运用的特种装备必需按要求定期进行检验；新增特种装备

必需经有关部门安全检验合珞后，方可投入运用。

第三H^一条、必需建立特种装备安全运用和运行管理制度（技术档案

管理、安全操作规程、修理检查、定期检修、应急措施等）。

第三十二条、特种装备严禁带病运行，发现异样必需按时处理；安全

检验超过有效期的不得运用。爆炸危险场所运用的特种装备，必需符合防

爆安全技术要求。

第三十三条、特种装备发惹事故，必需实行紧急救援措施，防止事故

扩大。并根据有关规定按时向有关部门报告。

第三十四条、非特种作业人员不得从事特种作业。特种作业人员必需

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持有国家和北京市认可的《特种作业操作证》上岗。特种作业人员在离开

岗位6个月以上时，必需重新进行安全教育和考核，合格前方可从事特种

作业。

第七章、安全防范与隐患整改

第三十五条、安全预防措施包括：对突发大事及其危险性的分析；制

定事故应急救援预案。

一、危险性分析包括：特征、触发条件、事故演化过程、后果等。

一、应急救援预案：针对生产经营场所、装备设备存在的潜在危险及

产生的后果，制定实行的方法、步骤。

第三十六条、对重大事故隐患发放《施工隐患通知书》，由生产技术部

填写。内容包括：隐患工程、整改看法、解决期限；《通知书》由部门负责

人签收，解决后返回生产技术部。

第三十七条、隐患整改包括以下内容：

一、由于人为因素（如：违章指挥、违章作业、脱岗等）造成安全隐患

的必需立刻订正。

二、由于装备设备、线路老化、损坏严峻等原因造成安全隐患的，能整

改的应立刻整改；一时解决不了的，应立刻报告本部门负责人。

三、对于各类隐患的整改，要按国家标准执行，不得增加新的隐患；由

于资金问题解决不了的，应立刻向有关领导汇报。

四、各级安全检查人员对检查出的隐患问题，要逐项分析研讨并落实

整改措施。做到整改定措施、定时间、定人员。班组能整改的不上交车间；

车间能整改的不上交部门：部门能整改的不上交公司。

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第八章、装备与设备安全管理

第三十八条、生产装备、设备在运用前，应制定完善的安全操作规程。

操作人员应佩戴必要的安全防护用品。

第三十九条、压力容器必需严格按规定的操作压力及操作温度运用，

不得超压、超温和超负荷运行。工作指标变动，必需报请有关部门和领导

批准。

第四十条、压力容器的管理和监督由工程装备部负责。

一、负责组织编制、审核、汇总、上报压力容器的年、季度检验、修理

计划;

二、负责压力容器的登记，档案资料的检查、总结。

三、负责压力容器操作人员的安全教育和技术考核；监督检查压力容

器的运用情况；

四、负责压力容器安全事故调查、上报，并对事故防范情况进行监督。

有权向领导提出看法和建议。

第四十一条、压力容器严格按国家规定定期检修，定期试压探伤和变

形测定。一般压力容器每年进行一次外部检验，每六年进行一次水压实验。

压力容器的安全附件（安全阀、压力表等）每半年校对一次。

第九章、电器装备、设备运行安全管理

第四十二条、电器装备、设备的安装，应严格根据国家和北京市电器

安全管理的有关规定进行。

第四十三条、电器装备、设备应有良好的接地零爱护并定期校验；四

周要通风良好、干净、无杂物积累。

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第四十四条、电工安全用具和绝缘用品要齐全、良好，要定期校验；手

持电开工具应有防漏电爱护装置，手持电开工具要集中管理，专人负责。

第四十五条、严格执行临时线的运用申请、审批制度。未经批准任何

部门和个人不得私自架设临时用电线路。经批准的运用后应按时撤除。

第四十六条、在易燃易爆和高温场所安装电器装备时，必需要有防火、

防爆措施。

第四十七条、电器作业人员必需经过专业技术培训，并取得资格证书

方可上岗。

第十章、建筑施工安全管理

第四十八条、新建、改建、扩建、大修等工程工程的安全与职业卫生设

备必需与主体工程同时纳入建设工程预算。

第四十九条、在各类工程施工前，应做好以下工作：

一、确认施工单位的资质、证明有效；

二、与施工单位签定安全管理协议，明确责任；

三、施工人员凭身份证办理公司临时出入证：

四、施工前必需对施工人员进行入公司安全教育，并有记录。

第五十条、工程装备部负责监督、检查施工单位的安全生产工作。按

时订正、处理施工过程中的违章行为。施工现场必需有一名特地安全生产

管理人员进行监督。

第五十一条、施工现场不得冒险作业。对有可能造成事故的沟、口、

孔、洞要有明显的安全标志和防护措施；夜间施工应有充足的照明；现场

四周有用电设备的，应实行断电或爱护措施后，方可施工。

22

第五十二条、高空作业必需有切实牢靠的防护措施；作业者必需有身

体健康，有高空作业常识的人担任。作业者不得饮酒；严禁抛掷工具、材

料；禁止两人同时在梯上作业。

第五十三条、有以下情况，禁止高空作业：

一、未经有关部门批准的：

二、登高梯子间距大于40cm或捆X绑不牢靠的；高3米以上，无人

监护的；

三、作业面下方工作人员未戴安全帽的：

四、距离一般电线一米以外；一般高压电线2.5米以外，无安全措施

的；

五、天气恶劣（如风6级以上、雨雪天气等）影响施工安全的；

六、登高作业器具不全或存在安全隐患的。

第五十四条、运用起重吊装机械，必需按操作规程执行。吊装前必需

检查安全制动装置，确保安全牢靠；必需按额定负荷进行吊装，严禁超负

荷运用：必需明确分工，统一指挥，严禁无计划作业。

第五十五条、严禁利用公司的管道、电杆、机电装备、生产性建筑物做

吊装锚点；利用厂房预埋吊钩进行吊装时必需进行检查。

第五十六条、施工现场运用电器装备、导线，必需由专职电工进行维

护管理。

第五十七条、施工过程中发惹事故，必需查明原因，做好防范措施。经

有关部门复查同意后，方可复工。

第十一章、危险物品安全管理

23

第五十八条、危险物品具有易燃易爆、腐蚀、毒害、放射等性质，在生

产、运输、储存、运用过程中能引起人身伤亡、财产损坏。因此，对危险物

品的生产、运输、储存、运用时应严格根据国家有关部门的管理规定执行。

第五十九条、危险物品必需按其性质分别储存；必需有明显标识。库

存量不得超过有关安全标准：库房施行双人、双锁、两本账管理。

第六十条、有毒有害物品，严禁用手直接接触；领用有毒有害物品，必

需有主管部门两人签字，方可发放；运用后的废液必需严格保管，定点回

收处理。

第十二章、劳动爱护与职业卫生安全管理

第六十一条按照《宪法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生

产法》等有关法律规定，应确保职工在生产过程中的安全与健康。

第六十二条、在新建、改建、扩建工程工程的设计、检查、验收时，必

需同时设计、检查、严守安全卫生设备。安全生产主管部门应参与工程的

设计、检查、验收。凡不符合劳动爱护要求的工程，不得施工和投产。

第六十三条、采纳新工艺、新技术时，必需有相应的劳动爱护设备，经

检验合格后，方可投入运用。

第六十四条、对作业场所的照明、空气质量、噪音、粉尘浓度等，应定

期进行检测，必需符合国家职业卫生标准要求。凡不符合要求的，应当主

动实行有效的治理和防护措施。

第六十五条、从事有毒有害作业的职工，必需穿戴和运用相应的防护

有效的服装和器具。

第六十六条、在生产和散发有毒有害物质的区域内，不得设置休息室、

24

更X衣室和宿舍。

第六十七条、对生产和散发有毒有害的生产装备，应强化维护保养，

定期检修，必需杜绝跑冒滴漏。对各种防尘、防毒装备，未经主管部门同

意报请主管副总裁批准，任何部门和个人不得停用、挪用或撤除。

第六十八条、对从事高温、有毒、有害和特种作业中人员，应定期进行

体检。建立职工健康档案。

第六十九条、做好女职工爱护，要严格执行《劳动法》和女职工劳动爱

护有关规定。不得运用未成年人。

第十三章、伤亡事故于职业病安全管理

第七十条、发生安全生产事故，各部门必需主动抢救，防止事故扩散

扩大。同时要爱护现场，按时向上级报告。

第七十一条、发生重大安全生产事故，应按应急预案规定，听从指挥；

各部门应协同做好现场抢救和警戒。

第七十二条、事故发生后，必需根据“四不放过”的原则进行处理。即：

事故原因分析不清不放过：事故责任者和群众没有受到教育不放过：没有

防范措施不放过；事故责任者没有受处处理不放过。

第七十三条、发生安全生产事故的部门，应填写事故登记表并将事故

报告书一同送交生产技术部。一般事故及轻伤不超过两天；重大事故及重

伤不超过五天。

第七十四条、一般事故应在两天内由本部门负责人组织事故分析会，

查找原因，提出防范措施和对事故责任者的处理看法；较大事故应由厂长

组织有关部门进行调查分析，查明原因，分清责任，制定防范措施，并对

25

责任者进行处理。对于蓄意制造事故，造成严峻后果须追究刑事责任的，

应交司法机关依法处理。

第七十五条、重大事故应由公司组成调查组，进行事故的调查与处理

工作。

第七十六条、受伤职工必需具备以下条件经鉴定有主管部门备案，方

可列为工伤：

一、由受伤职工所在部门负责人填写职工伤亡登记表，按规定时间报

主管部门：

二、须有受伤时在场其他职工的证言材料；如当时一人在场，要有班

组长的证言材料；

三、需要有定点医院的当时诊断证明；对于骨骼（特别是腰部骨骼）受

伤者，原则上要有当时X光片诊断证明。

第七十七条、工伤待遇按有关规定执行；对有争议的工伤由劳动鉴定

委员会处理。

第七十八条、对于职业病的鉴定、报告和管理，要严格按《职业病防治

法》、《职业病报告方法》执行。

第七十九条、发现职业病案例，要按重伤以上事故的报告程序，按时

向上级主管部门报告。

第八十条、人力资源部要主动协作安全生产主管部门做好对职业病进

行调查、鉴定和处理工作。

第十四章、安全生产奖惩规定

第八十一条、属于以下情况之一者应给与嘉奖：

26

一、对按时发现重大安全隐患并主动整改，有效制止事故发生的；

二、合理化建议被接受，且效果明显的；

三、在抢险救灾中有立功表现的。

第八十二条、有以下情况之一，应给与惩罚：

一、安全生产事故责任者；

二、违章作业和冒险作业导致事故发生的；

三、破坏事故现场，瞒报或谎报事故的；

四、事故发生后，不实行措施，导致事故扩大或重复发生的：

五、依据《北京市安全生产领导责任追究规定》和有关管理方法，应进

行处理的。

第十五章、附则

第八十三条、本规定适用于公司管辖范围。

质量管理规章制度6

第一章质量信息管理

质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各

种质量问题能得到按时搜集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。

必需做到以下几点：

（一）质量反应的含义

质量信息：主要分为产品质量信息和工作质量信息两个方面。

产品质量信息反应是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后

服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环

节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，

27

进行的质量信息的搜集、分析、分类、传递和处理。

工作质量信息反应是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其

他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的'信息反应和

处理。

（二）质量反应方法、原则及程序

1、质量反应可分为厂内质量信息反应和厂外质量信息反应两大类。

2、质量信息必需以书面形式按规定按时反应。

3、质量反应的根本原则是后对前、下对上。

4、质量反应一般根据质量信息反应程序路线和传递方式进行。为了提

高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反应以外，各部门应

选用最正确传递路线，尽可能地削减传递环节。

（三）质量信息的处理

1、质量的反应中心是全面质量管理办公室，各种规定的定期质量报表

及重要的质量信息应按时报送全面质量管理办公室，全面质量管理办公室

必需对每个信息按时反应处理。

2、各责任部门在接到全面质量管理办公室或有关部门的质量信息后,

一般问题必需在XXX天内作出反应处理。

（四）外协、外购件质量反应

1、厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反应给

全面质量管理办公室，由全面质量管理办公室按厂际质保体系的要求，负

责填报质量反应表按时反应给协作配套厂，同时存档备查。

2、外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反应

28

到职能科室（如外购件反应到供运科、外协件反应到到供运科、外协件反

应到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联

系落实情况填写产品质反应表报全面质量管理办公室。反应时间，假如在

上述的时间内质量问题沿未到达解决，有关职能部门应报全面质量管理办

公室或分管厂长，以做出进一步研讨和实行措施。

（五）用户来信来访及用户走访

1、用户来信来访中所触及的问题，由各部门填写“质量信息反应卡”向

全面质量管理办公室反应，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组

织解决，并将措施看法和处理结果填写在“质量信息卡”上，上报至全面质

量管理办公室存档。

2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量

信息反应表”报全面质量管理办公室，由全面质量管理办公室负责组织反应

处理。

第二章质量审核

（一）质量审核的任务是对XXXXX的产品质量、工序质量以及建立

的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进

工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满意用户的要求。

（二）质量审核的种类：

1、产品质量审核。

2、关键工序质量审核。

3、质量保证体系审核。

（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理

29

办公室（简称全面质量管理办公室）负责质量审核的组织工作，下设产品

质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。

（四）全面质量管理办公室负责编制质量审核年度计划，与年度全面

质量管理工作计划一起下达。

（五）全面质量管理办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审

核单位负责人应按时做好审核前的准备工。产品审核组由产品设计室、情

报标准化室、检查科、全面质量管理办公室人员组成；工序审核组由工艺

员、质管员、装备员、操组成：质量保证体系审核组由全面质量管理办公

室及有关部门人组成。

（六）质量审核工作必需按程序进行，审核人员应坚持脚踏实地的原

则。要认真做好原始记录，写好审核报告。

（七）各种审核原始记录、审核报告，要求完好齐全，清楚，审核者、

被审核部门负责人均需签名，并将有关重要情况按信息反应路线按时反应

到有关部门。各类资料由全面质量管理办公室存档。

（八）审核着重于调杳研讨实际工作现状，从中找出问题，提出改进

措施。

（九）质量审核程序：制订审核计划报主管领导批准、组织审核活、写

出审核报告、向领导汇报、制订管理措施，反应后存档。

（十）质量审核周期：

1、产品质量审核每月进行XXX次。

2、工序质量审核不定期进行，但每半年不少于XXX次。

3、质量保证体系审核一年进行XXX次。

30

第三章产品质量档案及原始记录管理

产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的

真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂，半成品入

库、产品出厂的凭证。因此，对原始记档的填写、归档、保管、查阅必需进

行科学管理。原始凭证存档分类见下表。

一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改

及编号工作、并规定其传递程序。

一、各有关部门和个人必需按表式认真填写，做到数据精确，字迹清

晰。对原始记录、台帐和种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进

行考核。

三、全部各质量原始记录，统一由检查科编号按《原始凭证存档分类

表》归类存档，各单位和个人不得私自截留。

四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存

期限按《原始凭证存档分类表》规定办理。

序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注

1、各种省、部、国家复查测试资料；

2、同行业质量检查报告；

3、上报质量报表按月（季）归档；

4、本厂每月质量检查报告；

5、新产品质量鉴定测试报告及有关资料；

6、产品耐久实验报告；

7、外购外协件质量检验记录；

31

8、产品（零件）性能抽试记录：

9、报废单；

10、不合格品申请回用单；

11、理化实验原始资料：

12、成品入库；

13、首件检验记录；

14、技术服务，“三包”情况及国内外重要。

质量管理规章制度7

为提高车辆的修理质量，强化全场职工的质量意识，杜绝质量事故的

发生，制定如下制度。

一、质量管理机构

本场成立质量管理领导小组，由分管场长黄银负责。详细质量管理工

作由生产技术部门负责。

二、质量机构职责

全面负责全场质量管理工作，贯彻执行国家和行业主管部门有关《汽

车维护工艺标准》、《汽车维护出厂技术条件》、《汽车修理质量管理方

法》等有关规定，贯彻执行有关汽车修理质量的规章制度，确定质量方针，

指定质量目标，对全厂修理车辆进行监督、检查、考核，对修理技术、质量

问题进行分析，并提出整改方案。

1、建立健全内部质量保证体系，强化质量检验，进行质量分析。

2、搜集保管汽车修理技术资料及工艺文件，确保完好有效,按时更新。

3、制定修理工艺和操作规程。

32

4、负责车辆档案管理工作。

5、负责标准计量工作。

6、负责装备管理修理工作。

7、负责汽车的检验工作。提高汽车修理质量。

8、负责质量纠纷的质量分析工作。

三、对修理车辆一律进行三级检验。

格进行汽维护前检验、过程检验、竣工检验，严格执行竣工出厂技术

标准，未达标准不准出厂。认真执行汽车修理质量的抽查监督制度。

四、材料仓库应严把配件质量关。

严格做好选购配件的入库验收工作。

五、严禁偷漏作业工程。

一经发现，即严格查处。

六、装备管理制度

一、电气机械装备运用前，装备运用人员要接受操作培训，修理部负

责布置技术人员讲解。

二、运用人员到达会操作，清晰日常保养学问和安全操作学问，熟识

装备性能的程度，修理部签发装备操作证，上岗操作。

三、运用人员要严格操作规程工作，认真遵守制度，精确填写规定的

各项运作记录。

四、修理部常常性地检查装备情况，并列入员工工作考核内容。

五、公司电气运用部门的装备发生故障，须按时报修理部进行检修，

防止事故的发生。

33

质量管理规章制度8

1、建立健全质量管理体系，制定质量责任制，工程部员工均应熟知自

身的质量职责，且履行好自己的责任。

2、负责对新职工进行上岗前的质量教育，对每壹位员工要有计划的、

针对性的、分阶段的进行质量教育，且做好记录。

3、负责编制质量保证措施文件，作为施工生产全过程的质量掌握依据。

4、坚持“质量第壹，顾客至上”的原则；坚持质量标准，严格检查，壹

切用数据说话：贯彻科学、公正、守法的职业标准。

5、进行事前质量掌握：熟知质量技术标准、实验检验规程，做好技术

父底。

6、强化过程掌握：严格执行“三检制”，配备充足的各层次的质检人员，

专职质检员要持证上岗，各层次的质量检验均应形成文字记录。

7、强化对原材料的掌握：严格执行验收制度，对于原材料、成品、半

成品要检查产品合格证及ft厂检验方案，对于A类材料要进行物理、化学

性能检验，不合格品严禁运用。

8、各种装备、测量实验仪器均应根据规定进行例检，确保于施工生产

中安全运行和运用。

10、内外审核：对于质量管理体系的运行每年审核壹次，受审前应做

好准备工作，主动协作审核组的工作，虚心接受审核组提ft的看法，且根

据程序进行整改。

质量管理规章制度9

一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验

34

1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件

订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理

入库和报销手续，假如无标准又无明确的指导性技术文件，必需进行质量

检查，方可进行验收。

2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标

准做好出库检查。

3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必需按有关制度办理代用

手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。

二、做好生产检验，把好质量关。

1、做到以防为主，首件必检，检查首件时“三对比”（按图样和工艺、

工艺要求检查实物）。

2、对于质量掌握点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样

检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异样情况按时发出信息、。

3、凡经检查合格的零件,在零件的恰当位置加盖标记,转入下道工序，

生产中只答应合格品流传。

4、对于生产过程中随时显现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）

要按时发现，并加以管理隔离。

4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。

4.2废品应订（写）上标记，返回原工序连续加工或转入废品区。

4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序连续加工或转入成品。

4.4次品、不算产值，不估计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程

中，只答应合格及经同意的回用品流传。

35

5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三

帮，”三员”即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，“三帮”帮忙工人

找出并分析不良产品产生的原因，帮忙工人增加质量第一思想，帮忙解决

质量问题。

6、认真填写好质量报表，任务单按时做好质量信息反应。

三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。

1、质量检验科应监催促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件

不装配。

2、按产品的有关规定逐项认真检查。

四、做好工艺装备、装备的质量检查

1、负责生产中运用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。

2、对于生产中所运用装备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质

量按有关标准进行检查，以确保装备处于良好状态。

五、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表

1、依据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、季（分

月）的各单位考核指标的初步看法，交企业管理办公室组织各有关部门商

量，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。

2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完成情况，

做到精确按时无过失。

3、通过统计数字，把握与分析质量动态，每月按时提出质量动态分析

报告，分析报告应针对存在的问题，分析产生原因，提出解决的初步看法。

六、参与新产品的试制签字，老产品的重大改革。

36

1、参与新产品的设计、工艺检查、产品标准的制定，为新产品鉴定定

出有关实验，检验等方面的报告，对新产品能否正式投产提出看法。

2、参与老产品的重大改革，提出必要的检查结果c

七、做好用户服务工作

1、做好用户的质量服务工作，有计划地组织有关人员到运用单位进行

现场技术服务，搜集用户的看法和要求。

2、代表工厂对于已出厂的产品认真做好：包修、包退、包换工作，以

不断增加工厂信誉。

3、定期或不定期地组织用户访问，对用户提出的质量问题制定改进措

施，催促有关部门认真改进。

4、认真做好产品质量方面以外的反应工作，不断健全、完善与检查工

作中有关的质量保证体系运行情况。

八、不断健全、完善配检验工作有关的质量保证体系

1、逐步建立材料，外购件、配套件（产品）的协作工厂质量保证体系，

以确保入厂的外购件、外协件、配套件（产品）符合技术标准。

2、逐步建立各生产车间的产品质量保证体系。

3、建立用户的信息反应系统，按用户的要求改进产品质量。

九、检查与考核

1、对已列入晋级或创优规划的各级优质产品，要每月进行重点考核,

以把握质量状况，针对存在的问题按时提出改进看法。

2、按要求的内容和格式按时汇总上报省、市（部），国家质量奖产品

的技术资料，亲密协作有关机关组织监督与检验。

37

3、检验考核及奖惩，依据各个工序和个人的质量情况，与工资、奖金

结合，对完不成质量指标的要扣发奖金，奖征分明。

质量管理规章制度10

车间是企业内组织生产的根本单位，对保证产品质量和提高工作质量

负有重要责任，车间应遵循以下管理制度：

一、深化进行“质量第一”的思想教育，发动群众开展：”产品质量信得

过”和质量管理小组”活动，推广先进的质量管理方法。

一、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量。

三、组织有秩序的生产，搞好文明、安全生产，保持环境卫生。

四、组织好质量自检、互检，支持专检人员的工作，共同把好质量关。

车间定期召开质量分析会，不断改进质量，发生质量问题时，主动协作质

量管理部门，分析研讨解决。

五、把握本车间质量状况，认真填写质量记录，落本质量奖惩制度。

六、针对车间内存在的主要质量问题，提出课题发动群众开展技术革

新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题主动向有关部门和

质量管理部门提出，共同研讨解决。

七、对不合格产品车间负完全责任。

质量管理规章制度11

起草部门：质量管理部

起草人：XXX

批阅人：XXX

起草日期：XX.5.1

38

扑t准日期：XX.5.1

执行日期：XX.5.1

(1)为强化中药饮片经营管理，确保科学、合理、安全、精确地经营

中药饮片，杜绝销售假药、劣药，依据《药品管理法》及《药品经营质量管

理标准》制定本制度。

(2)中药饮片购进管理：

①所购中药饮片必需是合法的生产企业生产的合法药品；

②所购中药饮片应有包装，包装上应有品名、规格、生产企业、生产H

期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号；

③购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口

药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件；

④该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。

(3)中药饮片验收管理：

①验收员应根据法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进

行逐批验收：

②验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进

行逐一检查；

③验收应根据规定的的方法进行抽样检查；

④验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品

名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内

容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产批号；

⑤验收记录应保存三年：

39

（4）中药饮片储存与陈设管理

①应根据中药饮片储存条件的要求储存于相应库中，易串味药品应单

独存放；

②中药饮片应按其特性实行枯燥等方法养护，依据实际需要实行防尘、

防潮、防污染以及防虫、防鼠、防霉变等措施；

③中药饮片应定期实行养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍。

④中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录；

⑤中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理搏斗，饮片斗前应写

正名、正字，防止混药；

⑥饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则；

⑦每天工作完毕整理营业场所，保持柜橱内外清洁，无杂物；

（5）中药饮片的销售管理

严把饮片销售质量关，销售的中药饮片应符合炮制标准，并做到计量

精确，配方运用的中药饮片，必需是经过加工炮制的中药品种；

文件名称：员工培训教育管理制度

编号：018

起草部门：质量管理部

起草人：XXX

批阅人：XXX

起草日期：XX.5.1

批准日期：XX.5.1

执行日期：XX.5.1

40

（1）为不断提高员工整体素养及业务水平，标准全员质量培训教育工

作，依据《药品管理法》及gsp等相关法律法规，特制定本制度。

（2）本制度适用于本店全部在职员工的质量教育培训工作与考核工作

的管理。

（3）质量负责人负责制定年度质量培训计划，开展企业员工质量教育

培训和考核工作。

（4）企业质量管理部门依据企业制定的年度培训计划合理布置全年的

质量教育、培训工作，建立职工质量教育培训档案。

（5）质量学问培训方式以组织集中学习和自学方式为主，以外部培训

为辅。

（6）企业新录入人员上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包

括《药品管理法》、《药品经营质量管理标准》等相关法规，岗位操作程

序、记录的登记方法等。

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（7）企业质量管理人员、质量验收人员及其他药学专业技术人员每年

应接受连续教育，从事养护、保管、销售等工作的人员，每年应接受企业

的连续教育。

（8）参与外部培训及在职接受连续学历教育的人员，应将考核结果或

相应的培训教育证书原件交企业管理部验证后，留复印件存档。

（9）企业内部教训教育的考核，由质量负责人依据培训内容的不同可

选择闭卷考试、笔记、口试及现场操作等考核方式，并将考核结果存档。

（10）培训、教育考核结果，应作为企业有关岗位人员聘用的主要依

41

据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。

质量管理规章制度12

一、驾校建立教学质量检查考核小组，分别由驾校领导，教学业务部

门领导、教研组长和有关人员组成，详细负责教练教学质量考核。

二、教学质量用教练的个人教学质量分来衡量。

三、每期由学员对任课教练的教学情况进行测评，取平均分作为该教

练的教学效果质量分（考试及格率另算）。

四、教练每期的考核结果记入本人业务档案，对连续二期考核成果最

低的教练，驾校将采纳不再聘任的措施，限期改进提高，待确有提高后再

续聘上岗。

五、驾校理论教学质量考核制度考核细则（参考标准）