2015年总结与2016年规划-质量部

2015年工作总结与2016年工作规划2021/6/271壹2015年工作总结贰2016年工作规划目录2第一章2015年工作总结32015年质量工作总结——采购部数据2015年采购部质量目标来料合格率≥98%，实际93.72%，低于目标值4.28%。♦2015年工作总结月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年报检数量2289514981239313213324327160221253324701458214931021819293213598不良数量3040314695301612739517244760173013407合格率86.72%99.79%99.81%99.70%87.60%99.21%96.89%84.07%99.97%96.85%99.41%91.03%93.72%42015年质量工作总结——生产车间数据2015年生产车间质量目标一次交检合格率≥98%，实际98.44%，高于目标值0.44%，其中组装车间交检合格率未达标。♦2015年工作总结区分容器车间喷涂车间组装车间2015年报检数量375421365320351398不良数量60917519803合格率98.38%98.72%90.64%98.44%52015年质量工作总结——客诉数据2015年客诉质量目标客户投诉次数≤2次/月，即≤24次/年，2015年客户投诉次数为35次（0.463次/人·年），超出目标13次，未达标，其中容器车间23次（0.57次/人·年），喷涂车间组7次（0.245次/人·年），组装车间3次（0.45次/人·年），发错货导致投诉2次。♦2015年工作总结月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年投诉数量31233221022143562015年质量工作总结实际工作：1.特种设备制造许可证名称变更工作；2.特种设备制造许可证换证工作，顺利完成；3.通过多次监检罐的制作，监检资料准备方面已有了长足的进步；4.数据统计系统建立，以提供各部门质量数据。♦2015年工作总结72015年质量工作总结不足之处：1.部门成员自身专业知识方面还存在不足；2.数据统计系统仍不完善，质量数据来源部分存在偶然性，相较而言不准确；3.部分产品质量标准过高，质量过剩；4.供应商质量管理未参与太多；5.检验制度执行、检验记录填写监督、培训不力，仍有部分员工违反检验制度作业及检验记录填写不规范；6.与客户处的沟通欠缺——样品检验方法方面；♦2015年工作总结82015年质量工作总结不足之处：7.改善措施、会议决议的跟踪验证工作未能执行到位；8.体系方面未能有计划的进行内部评审。♦2015年工作总结92015年“6S”工作总结——安全事故数据2015年安全事故质量目标为0次，实际15次，严重超标，其中容器车间10次，喷涂车间2次，组装车间1次，库房1次，食堂1次。♦2015年工作总结序号日期责任人责任部门安全事故描述12015.01.09安向梅喷涂车间在切割软管时，悬空操作，割伤右手食指22015.01.11王桂友喷涂车间喷砂枪嘴被沙粒堵死，拆卸时未将喷砂罐内残余含压力气体排除干净，造成手背软组织挫伤32015.01.26李志海库房李志海在梯子上进行油罐阀门开关作业，下梯子脚落地时踩到地上砖头，因未踩实崴脚，由于脚踝疼痛难忍未站住，倒地时用手支撑身体，导致手腕骨折42015.02.09张秀伶食堂在厨房做饭时，悬空切肉，不慎把左手食指指腹部位切伤。52015.03.16王晓东容器车间取板时，被板压倒，造成骨盆轻微骨裂62015.04.13杨淑峰容器车间从办公室出门时撞碎玻璃，划伤手72015.04.21刘胜利容器车间工作中从凳子上下来时踩空，脚踝扭伤82015.05.22赵俊有组装车间壁纸刀划开稀释剂筒口，用力过猛，划伤左手食指，92015.05.29赵越良容器车间工作中，工装用后未放回原处，撞到工装，磕碰到头部102015.07.16齐海龙容器车间下平台时，踩木托时踩虚，造成左脚扭伤112015.07.20孙启超容器车间搬运法兰盖起身时，腰扭伤122015.08.17王建瑞容器车间取板时，被倒塌的板砸到脚，未造成伤害132015.10.24邓金福容器车间打压后，天车吊设备本体时，设备本体倒了，砸伤脚142015.10.30吴李堃容器车间整理不锈钢管料区时，被掉落的管料料头砸伤额头152015.12.24杨淑峰容器车间打磨物料时未握紧角磨机，导致飞出划伤脸部102015年质量部“6S”工作总结不足之处：1.定期与不定期检查未能制定计划并进行，只是偶尔抽查，监督力度不够；2.相关培训未有计划的进行并监督；3.未能抽出足够多的精力协助生产部门进行改善。♦2015年工作总结112015年设备工作总结实际工作：1.初步完善了公司的安全操作规程、设备点检表及设备维修申请流程，并组织进行相应培训；2.按质监局要求进行特种设备注册登记、年检，公司内除叉车外的特种设备均进行了注册登记。不足之处：1.设备操作规程及设备点检表部分仍存在不完善处；2.设备点检表及设备维修申请填写未能培训、监督到位，车间部分员工填写不规范；3.设备保养维护监督存在问题。♦2015年工作总结122015年质量部其他工作总结职业卫生监测申报，上报资料；环境监测联系申报、危废处理申报；公司安全隐患上报安监局。♦2015年工作总结13第二章2016年工作规划14♦2016年工作规划2016年质量目标拟定1.来料合格率：≥98%；2.交检合格率：≥98%；3.检验执行率：100%；4.客户投诉次数：≤2次/月，0.25次/人·年；5.安全事故次数：0次；6.设备点检表正确填写率：100%；7.设备保养、操作规程执行率：100%♦2016年工作规划152016年质量工作规划1.推行ISO9001质量体系及压力容器生产体系a.编制内审计划，按计划对公司体系进行评审，对评审过程中发现的不符合项组织改进、跟踪验证；b.日常工作中注意流程、制度的适宜性，及时进行调整。2.制定年培训计划，按计划对部门成员进行质量、专业相关知识培训（特别是新知识：GB151-2014热交换器），对生产员工进行质量制度、流程、质量意识方面的培训（包括入职培训），做好记录及考核工作。♦2016年工作规划162016年质量工作规划3.质量数据方面a.进行质量数据统计系统的优化以及质量数据来源的优化，增加QC巡检并作相应记录，以增加数据的基数，最大程度上降低数据的偶然性；b.每月形成质量报表，依据质量数据进行不良分析。4.参与供应商质量管理工作：针对当前发生及过往的符合项，向事先预防的目标努力；♦2016年工作规划172016年质量工作规划5.多去车间进行巡检，多与作业者沟通，现场发现的问题进行针对性的解决；6.对于生产车间反馈的质量标准过高问题要及时讨论研究，确认质量过剩后及时联系技术部调整检验标准；进行针对性的解决；7.新产品生产前积极与客户沟通，统一检验方法，避免测量方法不一致导致的样品不良；♦2016年工作规划182016年质量工作规划8.完善《不良处理单》，对不良的改善措施及有关会议决议进行跟踪验证，确保措施的有效性；9.完善车间计量器具管理，对作业者进行计量器具管理制度及日常保养的培训；10.对公司外观等相关作业、检验指导进行可视化管理，以指导作业者及QC。♦2016年工作规划192016年“6S”工作规划1.制定“6S”检查及培训计划，按照计划进行检查、培训和考核；2.对检查中发现的问题要求责任部门一周内给出改善措施，并跟踪验证；3.有计划地进行生产车间“6S”培训的监督工作。♦2016年工作规划202016年设备工作规划1.完善设备安全操作规程及设备点检表；2.制定设备培训计划，按照计划进行设备使用、保养等相关制度的培训，并考核；3.有计划地进行设备保养、点检制度执行情况的监督工作。♦2016年工作规划21♦2016年工作规划区分NO.规划项目计划描述分步计划计划时间备注质量工作1体系工作ISO9001:2008质量管理体系认证工作前期资料交于咨询老师，并对问题项进行调整外审前

CQC（中国质量认证中心）第一次外审2016.03.10

CQC（中国质量认证中心）第二次外审2016.03.13

领取证书2016.03

内审计划编制编制压力容器质保体系内审计划2016.03.18

编制ISO9001质量管理体系内审计划2016.03.25

压力容器质保体系内审依据内审计划进行内审2016.08.23-24

编制内审报告、管理评审报告2016.08.25

组织各部门不符合项改进，并监督验证2016.09.09

ISO9001质量管理体系内审依据内审计划进行内审2017.02.15-16

编制内审报告、管理评审报告2017.02.17

组织各部门不符合项改进，并监督验证2017.03.03

2培训管理对部门成员进行质量、专业相关知识培训；对生产员工进行质量制度、流程、质量意识方面的培训编制2016年质量方面培训、考核计划2016.03.17

各项培训、考核按计划进行3客户沟通与客户质量部门建立良好的关系，及时获取并争取对我司有利的质量信息发现问题时提前与客户沟通特别是检验方法的统一，避免测量方法不一致导致的样品不良2016财年

22♦2016年工作规划区分NO.规划项目计划描述分步计划计划时间备注质量工作4供应商管理参与供应商管理，保证公司战略发展所需的供应商是质量合格且稳定的提前参与供应商质量控制，发生不良时发送《不合格报告》到采购部，通过采购部反馈到供应商2016财年

5现场控制巡检管理多去车间进行巡检，多与作业者沟通，现场发现的问题进行针对性的解决2016财年

重点“盯防”通过QC有针对性地“盯防”，提高作业者的质量控制水平，提高产品合格率2016财年

可视化管理对常规产品通过直观的说明或图片来明确外观标准，指导作业者及QC外观检验2016.04.27

6质量数据管理数据统计表优化不断改进数据来源统计方法，最大程度上降低数据的偶然性2016财年

编制质量报表形成质量报表依据质量数据进行不良分析，指导改进1次/月2017.03

7改善跟踪根本改善措施、会议决议对每个最终决定的改善措施及会议决议进行跟踪验证，以验证其有效性，避免同类问题重复发生2016财年

8工装管理工装管理台账优化编制工装定期检验计划并按计划进行验证，以保证工装的有效性2016.04.08

9计量器具管理计量器具标识公司内量具全部编号并粘贴合格标签2016.03.24

制度及保养方法宣导、监督对作业者进行计量器具管理制度及日常保养的培训按计划进行

23♦2016年工作规划区分NO.规划项目计划描述分步计划计划时间备注“6S”工作1培训、监督培训、监督计划“6S”监督执行及培训计划的编制2016.3.25

定期培训、检查各部门领导做好各自部门在职员工“6S”培训工作，至少每周一次，质量部监督检查，员工养成良好“素养”按计划进行

入厂培训由针对入厂员工的工作岗位进行“6S”相关管理制度的培训，使新员工从入厂开始就树立良好的“6S”意识2016财年

现场培训现场检查时针对发现的不符合项进行培训2016财年

2“6S”改善“6S”改善追踪对检查