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文档简介

询价比价规范流程一、制定目的及范围为提升公司采购效率，确保采购过程的透明与公正，特制定本询价比价规范流程。该流程适用于所有采购项目，包括但不限于材料采购、设备采购及服务采购。通过规范化的询价比价流程，能够有效降低采购成本，提升物资质量，确保公司资源的合理利用。二、询价比价原则1.询价比价应遵循“公正、公平、公开”的原则，确保各供应商在同等条件下参与竞争。2.采购物资应优先选择信誉良好的供应商，确保其提供的产品或服务符合公司标准。3.各部门应指定专人负责询价比价工作，确保流程的顺畅与高效。三、询价比价流程1.采购需求确认采购需求由相关部门提出，需明确所需物资的规格、数量及交货时间。部门负责人需对采购需求进行审核，确保其合理性与必要性。2.询价准备采购部门根据确认的需求，制定询价清单，明确询价内容及要求。询价清单应包括物资名称、规格、数量、交货地点及时间等信息。3.供应商选择采购部门需根据公司现有的供应商名录，选择至少三家符合条件的供应商进行询价。若供应商名录不足以满足要求，可通过市场调研或行业推荐寻找潜在供应商。4.发出询价函向选定的供应商发出询价函，询价函应包含询价清单及相关要求，明确报价截止日期。供应商需在规定时间内提交报价单。5.报价收集与整理在报价截止日期后，采购部门需及时收集各供应商的报价单，并对报价进行整理。报价单应包括供应商名称、报价金额、交货期及付款条件等信息。6.报价分析与比价采购部门对收集到的报价进行分析，重点关注价格、质量、交货期及售后服务等因素。可采用表格形式将各供应商的报价进行对比，便于直观分析。7.选择供应商根据比价结果，采购部门需综合考虑各项因素，选择性价比最高的供应商。选择结果需报部门负责人审核，确保决策的合理性。8.合同签署选定供应商后，采购部门与其进行合同谈判，明确合同条款，包括价格、交货时间、质量标准及违约责任等。合同签署后，双方应各自保留一份。9.采购实施与验收供应商按合同约定进行供货，采购部门需对到货物资进行验收，确保其符合合同要求。验收合格后，及时办理入库手续。10.付款与结算采购部门在确认物资验收合格后，按照合同约定进行付款。付款前需审核相关单据，包括合同、发票及验收单等，确保无误后方可付款。11.档案管理所有询价比价过程中的相关文件，包括询价函、报价单、合同及验收单等，需进行归档管理，以备日后查阅。四、反馈与改进机制为确保询价比价流程的有效性，需定期对流程进行评估与反馈。各部门可根据实际操作中遇到的问题，提出改进建议。采购部门应定期召开会议，讨论流程中存在的不足，并进行相应调整，以提升整体采购效率。五、采购纪律1.采购人员应保持公正客观的态度，严禁接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。2.采购人员需对询价比价过程中的所有信息保密，确保商业机密不被泄露。3.任何违反采购纪律的行为，将受到公司内部的严肃处理，情节严重者将依法追究责任。通过以上规范流程

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