办公用品规章制度（30篇）

办公用品规章制度（30篇）

办公用品规章制度（通用30篇）

办公用品规章制度篇1

第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

第二条局机关与科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填

写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领导审

批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20__元以上者，须送局财务审计科审核

后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在10000元

以上者，需报市政府采购中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人

员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登记。

第四条各科（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取

单”。一次性领取力、公用品价值在50元以上的，由局办公室主任审

批；

一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批

后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的用品，须在局财

务审计科登记备案C

第五条属政府统一采购的办公用品，按有关规定执行。

第六条管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进

行实物盘存，公布情况。

第七条每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品

的发放情况及库存情况。

办公用品规章制度篇2

为进一步开源节流，规范办公用品管理，特别规定如下：

1、本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品,

本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职

责和管理要求。

2、办公用品的采购、保管及发放归档案室管理。各处室、部门

办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定

专人负责。

1、每月15日前，各室、部门自行统计本部或部门办公用品需

求情况，列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其他）填写

材料计划书，计划基于节约、实用、必要的原则。

2、采购人员根据实际情况进行审查，制定采购计划和预算，报

告财务审查，经理批准采购，每月25日至30日发行。

3、公司新到员工办公用品，办公室根据各室、部门负责人提供

的清单和用品清单，为其配备必要的办公用品，保证新到员工的正

常工作。

4、除了正常配给的办公用品外，如果需要使用其他日常办公用

品，用户将签字接受。

5、采购人员应以办公用品齐全、质量好、价格便宜、库存合理、

开支适当为原则，建立账户，根据物资检验、出入库和保管制度办

理入库、出库手续C

6、办公用品管理必须文明、清洁、安全、防火、防盗、严格按

规章制度工作，非员工不得擅自进入仓库。

7、各部门物品的使用者应根据勤俭节约的原则使用办公用品，

适合更换新的用品C

办公用品规章制度篇3

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、

盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费,

特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、

胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别

针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、

夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、

钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较

低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、

投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部

应当于每月月初的1号一5号完成公司办公用品使用计划和上月办

公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用

对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组

负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划

经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当

面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计

划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月

初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。

三、办公用品的申请。

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。

公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员

应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的

办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批

权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，

其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。

公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用

品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况,

特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别

办公用品的审批权c业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品

的办公用品的申请C公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于

高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到

和超过5000元的），由副总经理负责向公司总经理申请审批。

五、办公用品的采购。

填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事

行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档

工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情,

做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购

成本。

人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品

进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及

时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理

在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、

保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交

公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品

种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。

七、办公用品的保管。

备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划

定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当

及时发放。

发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录,

明确领用部门，领用人，领用日期。

对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管

责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不

同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现

阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、

计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常

损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分

的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分

别对应80%,50%,20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成

本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在

计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也

可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）

实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25

号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相

应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定,

以便及时地发现问题，处理问题。

八、办公用品的领用。

各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用

品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上

签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》申请人,

也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必

须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好

登记记录。

九、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高

值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在

保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人

事行政部统一进行处理。

3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可

能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或

者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管

理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确

认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须

报请公司副总经理的批准;原购买价值单件超过5000元的，须报请

公司总经理的批准C

4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处

理，以求极可能的开源节流。

5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》

上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

十、辞职清退情况处理。

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办

公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。

办公用品规章制度篇4

为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、

减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两

类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常

办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。

二、办公用品的采购

1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何

部门和个人均不得私自采购。

2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要

领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办

理采购手续，党政办公室统一领回发放。

3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请一相关部门领导

审批一党政办汇总、拟采购清单一机关分管领导、镇长审核一党政

办采购、发放、管理一采购人在发票上经手签字一财务负责人、相

关分管领导、镇长审核一财务核销。

4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购

单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零

散性采购实行双人采购制度。

5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好右场

调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，

购得质优价廉商品C

三、办公用品的发放和领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到

办公室领取。领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》

上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。特殊办

公用品领取需由使用部门负责人签字。

2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，

要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的使用

1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行

注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校

对、检查等工作，避免不必要的浪费。

4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责

联系退换、维修事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任

人应负赔偿责任。

办公用品规章制度篇5

办公设备（软件）更新、维护、使用制度的责任和范围。

1、公司办公设备包括。计算机、复印机、打印机、传真机、电

话、照相机、照相机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影

机和各个房间。办公软件是指根据办公室的需要购买或专业制作的

软件。为了保证各办公设备的正常使用，各办公软件的安全操作发

挥了办公设备和办公软件的最大效果，特别制定了本制度。

2、传真机、摄像机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保管、

使用，定期检查，发现问题应及时报告，专人通知定点维修公司技

术人员检查、维修C

3、各室配备的计算机由各室指定负责人定期负责清洁工作。

1、办公设备更新是指办公设备升级或更新、购买移动存储设备、

补给各种消耗品、购买特殊辅助设备。办公设备发生各种故障不能

使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或

升级的各类应用软件。

2、需要更新办公设备时，由各室、部门或设备监督员填写《办

公设备更新（修理）申请书》，由室、部门负责人审查、社长批准，

由财务部负责购买C

3、各种办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（修

理）申请书》，由定点公司或专业修理人员修理。

4、各种办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新（修

理）申请书》，经社长批准后可更换。

5、各室、单位应妥善存放本单位或分管的办公设备保修、维修、

使用说明书等资料……

办公用品规章制度篇6

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利

用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、

复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形

针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔

芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、

印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、

报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消

耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃

废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日

前编制并提报下月力、公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行

政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库

存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，

将采购计划单进行采购。

三、办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他

物品根据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品

申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每

月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

3、行政人员根据员工个人领取情况进行统计。

（二）部门办公用品的发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域

分配，每办公区分配一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签

字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔

机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原

则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，

杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

四、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产

的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细

点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况,

是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

办公用品规章制度篇7

为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更

好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。

第一章办公用品的申领

第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部

负责采购。

第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部

门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5

日前。

第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公

用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》执

行。

第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应

按所报需求计划明细表于双月的25日一26日到行管部领取。

第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均

需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨

盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。

第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经

理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取;

复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。

第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导

批准并按照现有规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季度进

行核算、结帐。

第二章办公用品的使用和管理

第八条各部门应妥善保管所领办公用品，日常办公用品（如签

字笔）损坏、丢失均由部门自行处理解决。

第九条各部门所用办公用品，单价在20__元以上（含20__元），

均属贵重物品，应到行政管理部进行备案登记，使用部门应指定专

人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按总价的5-

10赔偿。

第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等,

由行管部指定专人负责保管和使用，并负责产品的维修、保养。如

需外借，必须经主管领导批准，保管人员不得擅自外借，如因私自

借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进行赔偿。

第三章公司公用性办公设施的管理

第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管

件等；公司楼内保洁、洗手间等用品；公司院内、院外绿地的维护

保养、补种；灭鼠、灭螳、灭蝇等由行政管理部根据需求按季度或

月报预算并负责落实。

第十一条公司院内的消防、安保等设备、设施的保养、维修由

行政管理部、经管部根据需求报预算并负责落实。

第十二条公司公务用车的维修费、保养费、汽油费、车船使用

税、保险费、过桥停车费等由行政管理部按照需求报预算并负责落

实。

第十三条公司网络、各部门计算机及配件，由经营管理部负责

维修、保养，以确保各部门正常工作。

办公用品规章制度篇8

地产营销中心办公用品、清洁用品管理制度

（一）目的

为了加强和规范对其采购、发放、领用、回收等环节的管理，合

理使用公司开支，现制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工。

（三）分类说明

公司现将办公用品及清洁用品划分为以下几类：

a）个人低消耗品，是指使用期限比较长，不易消耗的办公用品，如

计算器、笔筒等。

b）个人一般消耗品，是指需要经常更换的办公用品，如笔芯、胶

条、胶水等。

c）部门共用消耗品，是指每个部门共同使用，由部门管理，不发放

给个人的办公用品，但如果部门人数偏多，视具体情况可每2-3人发

放一套。

（四）管理细则

1、个人低消耗品于员工入职时由行政部负责配备，员工从入职

到离职原则上只发放一次;物品报废后可以旧换新，但在未报废前所

造成的丢失、损坏由个人承担；

2、个人一般消耗品申请程序：每月员工根据实际需要统一填写

《办公用品申领单》（一式两联，部门一份、行政部一份），然后交各

部门秘书（现场为客服）汇总；

3、新员工入职时，行政部将根据其岗位需要，给每人配备一套办

公用品，并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》，待员工离

职时，行政部根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品，岗位需

要，需配备其他办公用品时，须经过申请确认后予以配备。

4、部门办公用品中使用期限相对比较长，不易消耗的办公用品，

每个部门原则上只发放一套，但物品报废后可以旧换新，但在未报废

前所造成的'丢失、损坏，视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔

偿。

5、部门办公用品一般由各部门秘书（现场为客服）负责管理，其

他员工可到管理人处借用或领用。

6、部门消耗比较多的办公用品及清洁用品，由各部门秘书（现场

为客服）根据实际情况进行申请。

7、部门办公用品申请程序：由部门秘书（现场为客服）每月20日

前汇总《办公用品申领单》及部门所需办公用品，填写《部门办公用

品需求表》（表中必须注明每项办公用品的申领人），经部门负责人签

字后，交行政部，经公司审核、批准、采买后予以发放到部门，部门下

发时需由员工在其《办公用品申领单》上签字确认后将表交部门及

行政部门存档。

8、员工在离职时，必须退还个人低消耗品，若丢失需本人按折旧

后的价格全部或部分赔偿。

（五）其他

1、本制度自下发之日起执行

2、自本制度下发之日起，若各部门办公用品经查询未申请配备

过的，可统一申请配置

3、行政部有对本制度有最终解释权

办公用品规章制度篇9

第一章：适用范围和主题数据

为了控制费用，加强我公司办公用品的管理，规范我公司办公

用品的采购和使用，本着勤俭节约、利于工作的原则，根据我公司

的实际情况，制定本规定。

第二章：办公用品采购

办公用品采购细则

第一条：原则

为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部门

统一负责。

第二条：办公用品的采购

根据办公用品的库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采购

数量。如果办公印刷品的版式需要调整，或者未来对某些办公用品

的需求会发生变化，也应向行政经理提出,

第三条：采购规定

在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应根

据最低成本原则选择直接从门店采购或订购的方式。

办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复印

纸、大中型设备和用具、大宗办公用品等时，必须有两到三人参与

谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受回扣、

红包、贵重礼品、受贿、索取财物。

采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公用

品中，申请部门还必须填写另一份采购订单，经行政部门确认后直

接从相关商店订购C

行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应注

明订购日期、订购数量、单价、订购地点等

第四条购买的办公用品到货后，应根据采购清单及品种、规格、

数量等进行验收，应检查数量和质量，确保没有问题。

第五条：各部门申请办公用品

原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用品。

如遇特殊情况，各部门可在提交《办公用品采购申请表》的前提下

采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并将审核

结果与申请一起保存，作为审核和检查未来使用报告的依据。

第三章：办公用品的分类、领用和报废

第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：铅笔、刀、胶水、胶带、别针、图钉、复写纸、标签、

便笺、橡胶、夹子等

2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔简、电脑、文件夹、文

件盒、文件袋、票夹、印本等

3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、白板

笔、固体胶水等

第七条：管理与发放

1、办公用品由人事行政部统一保管，指定保管人按照公司批准

的费用标准发放给用户。

2、采购人员将采购物品交保管人登记入库。保管人根据购买价

格核实物品单价，计入收货部门(人)费用，并于每月底填写《办

公用品使用汇总表》。

3、核实各部门办公用品费用及相关规定：

(1)、认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放应在

填写《办公用品领用表》后完成。严禁先借后收的行为。

(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多可收

到签字笔。保管不善、遗失的，自行负责购买。办公用品每周三统

一领用，其他时间严禁领用。

(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部门费

用由人事行政部根据人员变动情况进行调整。

(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记本签

名笔芯、圆珠笔笔芯、胶水涂改液、计算器等办公用品重新领用时,

应更换为旧的‘。

(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日期为

每月末和年底。人事行政部出具报表，财务部审核。超支费用从超

支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。

(6)、公司各部门按照公司批准的办公用品成本定额标准，严格

控制采购和领用。保管人不得超标准发放办公用品。因工作需要需

要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。

(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批准。

经主管领导审核后，总经理应特别批准费用的增加。

(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归还所有办公

用品(一次性耗材除外)。如有不足，按价格赔偿，否则不予办理

相关手续。

第八条：报废

对决定报废的办公用品进行登记，并在报废处理簿上记载报废

处理的名称、价格、数量等相关事项。

办公用品规章制度篇10

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、

发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买

1、各部门于每月25日前，将本部门圻需办公用品以《办公用

品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审

核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减,

每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月

1——5日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，

做到帐物相符。

二、办公用品的领用

（1）、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直

尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的.，原则上不再增补，若破损、

残旧需更换的必须以旧换新。

（二）、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文

件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记

本、透明胶、固体狡、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸

等。

（三）、领用方法：

1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发

放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员

离职时，应将剩余用品一并交与综合力、。

三、办公用品的使用原则

1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领

用。

2、部分办公用品（记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯））实

行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料日二，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通

过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。

确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存

每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘

存，做到账物相符,财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，盘盈

盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字，

对盘存负责。

五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，

以此为准。

办公用品规章制度篇11

第一章总则

第一条为加强一城房地产集团有限公司（以下简称公司）办公用品

的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职

责，根据公司实际，特制定本制度。

第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、

办公印刷文印耗材三类。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执

行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公

司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调

配、费用支付等工作。

第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、

保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情

况。

第七条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章办公用品的购置

第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风

扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条办公设备用具的购置与配给

（一）公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用

具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部

负责办理审批手续c购买单价在20—元以下的需经综合管理部经理

同意，由行政副总经理审核，报总经理审批;购置单价在20_元以上

的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

（二）在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购

买’的原贝！］，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

（三）综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低

价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规

格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求便用

部门或相关专业部门协同购买。

（五）所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员

应按《送货单））进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货

单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说

明书、保修单等有关资料送档案室。

（六）办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办

理使用部门（使用人）的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、

规格、单价、购买日期、使用人等。

（七）员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管

理员统一办理；使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。'

（一）消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、

笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子

等；

（二）管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美

工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、

日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的采购

（一）综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用

品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核

后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具

用品的基本需求。

（二）采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供

货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进

行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

（三）采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。

在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

（四）办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写

《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

（五）办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供

货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经

办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审

核后,报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

（一）综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货

单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合

管理部经理审定。

（二）印刷品的定制：

1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印

刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理

审批后交办公用品保管员办理。..

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一

设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿

后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行

入库登记,并在收货单上签字。

5、采购管理员根据（（印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷

单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理

签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

（三）文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综

合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单

上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与

供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室

管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报

总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

（一）办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过

程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

（二）综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用

具上标明使用部门（使用人）名称、编号以及购置日期等。

（三）各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁

使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自

移交或委托他人代为保管。

（四）办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用

部门（使用人）与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与

清洗事宜。

（五）经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，

应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后

j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资

产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

（六）因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的,

视情节轻重，使用部门（使用人）应承担相应赔偿责任。

（七）综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公

设备用具进:行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管

领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

（一）各部门（人员）需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员

处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

（二）办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指

个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本

部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品俣管

员要分别设置个人知部门的《领用登记簿））。

（三）消耗品可依据上年平均月用量或经验法则（估计消耗时间）

设定领用雀理基准（如签字笔每月每人发放一支），并可根据部门或人

员的工作情况调整发勘时间。

（四）管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部

门赔偿、自购。

（五）人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

（六）办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经

常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

（七）办公文具用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工作

由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

第十六条印刷文印耗材的使用管理

（一）使用部门（使用人）领用印刷品，应到办公用品保管员处办理

领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

（二）文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用

手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

（三）使用部门（使用人）.要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽

其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

（四、）复印文件资料要办理登记手续，使用部门（使用人、）须在

《文印登记簿上登记后，方诃送文印管理员复印。

（五）文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无

关的资料。

第五章附则

第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。

办公用品规章制度篇12

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程,

明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，

特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗

性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印

机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗

性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、

白板等；

3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡

皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、

传真纸、水性笔、白板笔等;

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门

实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，

填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应

部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进

行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办

公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明

急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交

供应部统一购买；

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后

一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、

笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公

室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责

登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，

注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领

取；

2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公

室根据实际情况进行限量领取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度

地节省、节约，控制日常办公成本成本。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、

椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由

相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，

领用人登记，遵循证使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制

度进行管理。

六、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关

部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门

负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘

由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费

原因及浪费张数。4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公

用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的周款200元/次，因挪

作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处

以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品

（消耗品除外），若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人

员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部

门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或

损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用

（新进人员可领取消耗性办公用品）。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负

责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏

办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门

全体人员共同承担以上赔偿。

办公用品规章制度篇13

为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制

度：

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、

通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品

由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情

况外，任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关

台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非

正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以

控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办

理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人

负责管理。

7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购

工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批

准可接受收款收据C

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细

算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理

安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真

实、有效，款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私

囊，并自觉接受监督。

办公用品规章制度篇14

1、目的

为规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公

用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。

2、适用范围

2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。

2.2办公用品分为一次性使用物品（如签字笔、铅笔、胶棒、笔

记本、色带等）与可重复使用的物品（如笔筒、剪刀、订书机、文件

夹等）两大类。

2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等

购置金额小于1000元（含）的办公设备。

3、原则

3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。

3.2先申请，后领用，库存最少的原则。

4、职责部门

4.1院办（人事行政部、后勤）指定专人（以下简称“采购专员”）

负责医院办公用品采购与管理工作；

4.2院力、（人事行政部、后勤）负责人（以下简称“采购主管”）

负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，

向上级领导汇报。

4.3采购专员负责汇总各部门（科室）的办公用品申领计划，经

采购主管批准后集中购买并发放；负责办理采购报销手续；负责核

算各部门（科室）办公费用，按月上报采购主管。

4.4部门（科室）指定专人（下简称“部门文秘”）负责本部门（科

室）办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。

5、工作程序

5.1申请

5.1.1部门文秘每月末汇总本部门（科室）对办公用品的需求，

填写《办公用品申领表》并交至采购专员。

5.2采购

5.2.1采购专员汇总各部门（科室）上报的办公用品申请计划，

针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采

购（采购期间一般为三天之内）；办公设备采购需报总经理（院长）审

批。

5.2.2办公用品采购金额超过1000元（单件价格，含）时，需报

总经理（院长）审批C

5.3入库及领用

5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入

库手续；

5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公

用品；

5.3.3部门文秘根据申领明细在部门（科室）内发放物品，按照

领用情况分别登记《部门办公用品台账》（,并对“需归还类”（可

重复使用）物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》

本人页上签字确认c

5.4配发

5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、

笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。

5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品（如劳保用品等）,

可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。

5.5返还

5.5.1部门（科室）出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退

还采购专员办理核销，冲抵本部门（科室）办公费用；

5.5.2员工离（调）职时，需提取《部门办公用品台账》的‘本人

页到院办（人事行政部、后勤）办理“需归还类”办公用品的返还手

续。

5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员

处以旧换新；如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。

5.6保管

5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，

保证物品不受侵蚀C

5.7盘点

5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存（根据库存大小自行安

排盘点周期，一般每月进行一次）。盘点要求作到账物相符，如果不

一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。

5.8费用结算

5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发

放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。

办公用品规章制度篇15

1、总则

L1为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降

低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。

L2本制度规定了办公用品类别、管理办法。

1.3本制度适用于办公用品的领用和管理。

2、办公用品类别

2.1一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、

笔、笔记本、信笺等。

2.2低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办

公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。

2.3固定资产类办公用品：单位价值在20—元以上的，如电脑、

打印机、相机、摄像机、投影仪等。

3、领用及管理办法

3.1单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值

易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；

更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50—100元（含文件架、

文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以

旧换新制度。

3.2各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用

办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后,

到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核对”费用限额卡“，

正确无

误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根

据计划进行考核。对于单位金额超出”一般消耗性办公用品”标准

的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。

各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计

划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平，编制办公

用品采购计划。

3.3属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、

广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电

脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、

水桶等，不计入部门定额。

3.4因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，

并通知考核委增加定额。

3.5对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法

3.5.1建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种

进行登记。

3.5.2新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请,

经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月

办公用品费。

3.5.3公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主

管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公

用品费。

3.5.4公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，

说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政

部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.5如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理

转移手续。

3.5.6员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则

按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容

交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。

3.6对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法

3.6.1一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按

所领物品的品种进行登记。行政部应严格按照公司核定的费用标准

发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。

3.6.2一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。具体

定额如下：

总经理、副总经理、40元/月人

各部门（副）经理30元/月人

一般员工15元/月人

厨师、驾驶员、门卫5元/月人。

以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。

3.6.3各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中

扣除；节约部分到年终视情况给予部门奖励。

4、附则

4.1本制度解释权属人事行政部

4.2本制度自公布之日起执行。

办公用品规章制度篇16

第一条物品分类

（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三类：

1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类：

（1）纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

（2）可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水

等。

第二条办公用品的请购

（一）请购要求:采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、

供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

（二）审批权限：

1.集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部门总经

理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批；

2.分（子）公司：价值在20_元（含）以下的办公用品请购由分（子）

公司总经理审批;20_元以上的办公用品须报董事长审批。

第三条办公用品的管理

（一）库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适

宜库存量。

（二）库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库使用。

（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第四条出库

（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。

（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员审核

及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关，不

得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

（四）为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物

资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧物资。

（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对

各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用

各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价赔偿；

同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

第五条办公设备的维护

（一）明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按照

使用说明书的要求进行操作。

（二）所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使用。

（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极限。

（四）设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若设备

需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需将设

备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要

办公设备，不得任意外修。

（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

第六条资产的借出

（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资产

管理员处借用资产c《资产借出申请单》须注明借用资产名称、借

用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。

（二）资产借用经办人征得资产所有部q同意并填写《资产借出

登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，借用

资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间及经办

人。

（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法于

计划归还时间内归还，须及时与借出部门资产管理员联系，经资产借

出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。

（四）资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其他部

门或人员。

（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资

产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经

办人。

（六）借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折价赔偿。

第九条物品分类

（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办